汕頭市弘碩網(wǎng)絡科技有限公司質(zhì)量手冊

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁目錄0.1 質(zhì)量手冊頒布令 40.2 編寫說明 50.3 任命書 50.4 本公司的質(zhì)量方針 50.5 本公司的質(zhì)量目標 60.6 組織機構(gòu)圖 60.7 職能分配表 70.8 質(zhì)量手冊的管理管控 80.9 程序文件清單及編號 91. 《質(zhì)量管理管控手冊》的適用范圍 91.1 范圍 91.1.1 總則 91.1.2 應用 101.2 引用 102. 定義與術(shù)語 103. 公司簡介 104. 質(zhì)量管理管控體系 115.1 總要求 115.2 文件要求 135.4.1 總則 135.4.2 質(zhì)量手冊 135.4.3 文件控制 145.4.4 質(zhì)量記錄的控制 145. 管理管控職責 145.1 管理管控承諾 145.2 以顧客為關注焦點 155.3 質(zhì)量方針 155.4 策劃 165.4.1 質(zhì)量目標 165.4.2 質(zhì)量管理管控體系策劃 165.5 職責、權(quán)限和溝通 165.5.1 職責和權(quán)限 165.5.2 內(nèi)部溝通 205.6 管理管控評審 205.6.1 總則 205.6.2 評審輸入 215.6.3 評審輸出 216. 資源管理管控 216.1 資源的提供 216.2 人力資源 226.2.1 總則 226.2.2 能力、培訓和意識 226.3 基礎設施 226.4 工作環(huán)境 237. 產(chǎn)品實現(xiàn) 237.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 237.2 與顧客有關的過程 237.2.1 與產(chǎn)品有關要求的確定 237.2.2 與產(chǎn)品有關的要求的評審 247.2.3 與顧客的溝通 247.3 設計和開發(fā) 257.3.1 設計和開發(fā)策劃 257.3.2 設計和開發(fā)輸入 267.3.3 設計和開發(fā)輸出 267.3.4 設計和開發(fā)評審 267.3.5 設計和開發(fā)驗證 277.3.6 設計和開發(fā)確認 277.3.7 設計和開發(fā)更改的控制 277.4 采購 277.4.1 采購過程 277.4.2 采購信息 287.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 287.5 生產(chǎn)和服務提供 287.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 287.5.2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 297.5.3 標識和可追溯性 297.5.4 顧客財產(chǎn) 297.5.5 產(chǎn)品防護 307.6 監(jiān)視和測量裝設備的控制 308. 測量、分析和改進 318.1 總則 318.2 監(jiān)視和測量 318.2.1 顧客滿意 318.2.2 內(nèi)部審核 328.2.3 過程的監(jiān)視和測量 328.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 328.3 不合格品控制 338.4 數(shù)據(jù)分析 338.5 改進 348.5.1 總則 348.5.2 糾正措施 348.5.3 預防措施 35質(zhì)量手冊頒布令頒布令為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，建立和健全本公司的質(zhì)量管理管控體系、強化質(zhì)量管理管控、確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高本公司的市場競爭力，本組織依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2008《質(zhì)量管理管控體系—要求》并結(jié)合本組織實際情況，編制本《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》是闡述本組織質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；表述質(zhì)量體系的重要綱領性文件，是質(zhì)量管理管控的法規(guī)。所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都必須貫徹本手冊和其他質(zhì)量管理管控體系文件，保持質(zhì)量管理管控體系的有效運轉(zhuǎn)，時刻關注顧客需求的變化，持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系和業(yè)績，確保公司的產(chǎn)品達到顧客的滿意。我公司目前有部分相關項目的施工外包，外包過程按采購過程進行管控。經(jīng)管理管控層討論、審核通過，現(xiàn)將《質(zhì)量手冊》予以頒布，從二○一五年四月三十日起正式實施，公司全體人員自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：許偉鵬二○一五年四月十日編寫說明本手冊依據(jù)GB/T19001-ISO9001:2008《質(zhì)量管理管控體系—要求》和實際情況編制而成，目的是確定本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立和健全本組織的質(zhì)量管理管控體系，全面提高開發(fā)質(zhì)量及服務質(zhì)量，以適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。本手冊是本組織質(zhì)量管理管控體系的表述性文件，是質(zhì)量管理管控的法規(guī)，它對指導廣大員工開展質(zhì)量管理管控和質(zhì)量保證活動具有重要的意義和作用。任命書為全面建立、實施、改進公司的質(zhì)量管理管控工作，按ISO9001：2008標準要求，建立公司的質(zhì)量管理管控體系，特任命陳芬女士為公司質(zhì)量管理管控體系管理管控者代表，其職責和權(quán)限從即日起生效，特此任命。管理管控者代表的職責是：1）確保質(zhì)量管理管控體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向最高管理管控者報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績和任何改進的需求；3）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）負責與質(zhì)量管理管控體系有關事宜的外部聯(lián)絡。汕頭市弘碩網(wǎng)絡科技有限公司（蓋章）2015年4月10日本公司的質(zhì)量方針服務客戶，讓客戶全面滿意，是我們對客戶永恒的承諾和為之不斷奮斗的目標?；纠斫猓和ㄟ^我們?nèi)娴纳虡I(yè)運作為客戶提供技術(shù)及創(chuàng)新解決合適的方案，制定并嚴格執(zhí)行各控制程序，以使客戶對市場具有更敏銳的觸覺，在日新月異的市場中更具有競爭力。本公司的質(zhì)量目標一、每項合同合約客戶有理投訴次數(shù)≤2次（以有書面記錄為準）；二、客戶滿意度達到90％客戶滿意度＝客戶對我公司服務的滿意次數(shù)×100%客戶提出服務請求次數(shù)×100%×100%新近員工及時培訓率=新近員工一周內(nèi)培訓的人數(shù)/新近員工總數(shù)管理管控者代表每年組織有關人員對質(zhì)量目標的完成情況進行評價考核組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室工程部財務部辦公室工程部財務部相關項目設計組售后服務組相關項目設計組售后服務組施工隊職能分配表條約條款號條約條款名稱相關職能部門總經(jīng)理管理管控者代表辦公室財務部工程部4.1總要求●○○○○4.2文件要求○○●○○5.1管理管控承諾●○○○○5.2以顧客為關注焦點●○○5.3質(zhì)量方針●○○○5.4策劃○●○○○5.5職責、權(quán)限和溝通●○○○○5.6管理管控評審●○○○○6.1資源提供○●○○○6.2人力資源○○●○○6.3基礎設施○○●○○6.4工作環(huán)境○○●○○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○●7.2與顧客有關的過程○○●7.3設計和開發(fā)○○○●7.4.1/7.4.2采購過程/采購信息○○●○7.4.3采購產(chǎn)品的驗證○○○●7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制○○●7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認刪減7.5.3標識和可追溯性○○○●7.5.4顧客財產(chǎn)○○●7.5.5產(chǎn)品防護○○●○7.6監(jiān)視和測量裝設備的控制○●8.1總則○●○○8.2.1顧客滿意○●8.2.2內(nèi)部審核○○●○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○○●8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○●8.3不合格品控制○○○●8.4數(shù)據(jù)分析○○●●8.5改進○○●○注：標“●”表示為主責部門，標“○”為關聯(lián)部門。質(zhì)量手冊的管理管控0.8.1質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理批準頒布實施，是質(zhì)量體系建立、運行、保持及改進等全部活動的法規(guī),各職能部門必須貫徹執(zhí)行。0.8.2職責：0.8.2.1質(zhì)量手冊的發(fā)放、修改、改版、保管和解釋由辦公室統(tǒng)一管理管控。0.8.2.2質(zhì)量手冊由管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行。0.8.3質(zhì)量手冊發(fā)放和使用原則：0.8.3.1質(zhì)量手冊由辦公室負責統(tǒng)一編號發(fā)放，領用者登記并簽字。0.8.3.2質(zhì)量手冊發(fā)放范圍:公司領導、各部門負責人,以及管理管控者代表認為有需要之人員。0.8.3.3質(zhì)量手冊是本組織法規(guī)性秘密文件，僅限于內(nèi)部使用，持有者應妥善保管不得遺失，嚴禁私自外傳、外借和復印。0.8.3.4質(zhì)量手冊持有者離開本組織時,應將手冊交還辦公室，辦理注銷手續(xù)。0.8.4質(zhì)量手冊的修改、改版原則：0.8.4.1有下列情況時,應修改或改版質(zhì)量手冊:A、國家質(zhì)量法規(guī)、政策變更或為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要；B、公司質(zhì)量方針進行調(diào)整、機構(gòu)變化或為適應產(chǎn)品發(fā)展需要；C、管理管控評審后需要時手冊進行修改。0.8.4.2質(zhì)量手冊每4年改版一次,若修改已超10次,改版工作也可提前進行。0.8.4.3質(zhì)量手冊的修改、改版必須按《文件控制程序》經(jīng)管理管控者代表批準后方可進行,改版后應及時將原有舊版的質(zhì)量手冊收回銷毀。程序文件清單及編號序號程序文件名稱編號1文件控制程序B012記錄控制程序B023內(nèi)部審核控制程序B034糾正和預防措施控制程序B045采購控制程序B056不合格品控制程序B067監(jiān)視和測量設備控制程序B078相關項目管理管控程序B08《質(zhì)量管理管控手冊》的適用范圍范圍總則本標準為本公司規(guī)定了下列質(zhì)量管理管控體系要求：證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。注1：在本標準中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于——預期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品，——任何產(chǎn)品實現(xiàn)過程所導致的預期輸出。注2：法律法規(guī)要求可作為法定要求表達。應用本質(zhì)量體系適用于本公司研究和試驗發(fā)展，本公司力求滿足客戶的需求，因公司無特殊過程，故對標準7.5.2條約條款予以刪減。引用本手冊編寫過程中引用以下標準：GB/T19001-2008質(zhì)量管理管控體系標準（idtISO9001:2008）。中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法。定義與術(shù)語本標準采用GB/T19001-2008給出的術(shù)語和定義。質(zhì)量手冊中的汕頭市弘碩網(wǎng)絡科技有限公司簡稱本公司。公司簡介

汕頭市弘碩網(wǎng)絡科技有限公司成立于2007年3月，位于汕頭市龍湖區(qū)麗水莊東區(qū)15棟首層，注冊資本為人民幣壹佰萬元，是集電子計算機技術(shù)服務、系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡布線，軟件開發(fā)，室內(nèi)水電安裝，安防設備的設計、安裝及維護，空調(diào)設備安裝及維護，辦公設備維護；電子計算機及配件，安防設備，通信設備，辦公設備，教學儀器，家用電器，五金配件，建筑材料銷售的綜合性企業(yè)?，F(xiàn)擁有一批經(jīng)過資格認證的專業(yè)人才，技術(shù)與開發(fā)人員均為本科以上學歷，其中高級工程師1名，工程師3名，相關技術(shù)骨干20多名。公司自成立以來，以敏銳的市場眼光，本著“以人為本，客戶滿意”的經(jīng)營理念，以務實創(chuàng)新、堅持不懈的精神不斷開拓進取，近幾年來，已贏得了眾多客戶的信賴，得到廣大客戶的大力支持。主要服務對象：政府、企事業(yè)單位、揭陽潮汕機場、電信、學校等。以“共同發(fā)展、互惠互利”的合作精神，與眾多合作伙伴建立了緊密而又穩(wěn)固的協(xié)作關系（廣東省電信工程有限公司工程合作方；廣東省華南通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司華南通信技術(shù)分公司設備維護合作方；中國電信XX汕頭分公司工程合作方；廣東領域集團有限公司工程施工使合作方），公司的經(jīng)營也取得了長足進步。公司持有“廣東省安全技術(shù)防范系統(tǒng)設計、施工、維修資格證”（粵GD067號）。擁有一支配套齊全熟練進行安防日常維護工作的技術(shù)維修隊伍，自2008年至今負責“平安汕頭視頻監(jiān)控”《龍湖、澄海、南澳等區(qū)域》的前端設備日常維護工作。公司在積極運用現(xiàn)代先進管理管控風格的同時，更注重人才的儲備，不斷補充“新鮮血液”。為提高基本隊伍的素質(zhì)和管理管控水平，我們還十分注意加強與同行業(yè)公司的業(yè)務和技術(shù)交流，選派員工接受規(guī)范化培訓，充分保證了公司管理管控隊伍的素質(zhì)，確保了公司在社會的競爭實力。過去的成績將是未來發(fā)展的基石，公司將一如既往地向前開拓進取，致力于創(chuàng)建弘碩品牌、樹立弘碩形象；為維護社會治安人防、技防做出更大的貢獻。愿汕頭市弘碩網(wǎng)絡科技有限公司能與您共同成長，共創(chuàng)美好明天！通信地址：廣東省汕頭市龍湖區(qū)麗水莊東區(qū)15棟101房電話 質(zhì)量管理管控體系總要求本公司按照ISO9001:2008標準的要求建立質(zhì)量管理管控體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。并滿足以下幾方面要求：本公司系統(tǒng)集成、工程設計、工程施工和工程運維服務在質(zhì)量管理管控體系所需要的過程（詳見程序文件）。確定本組織的主要過程如下：系統(tǒng)集成、工程設計和工程施工服務流程：相關項目立項招投標中標通知簽訂合同合約相關項目實施相關項目驗收資料歸檔相關項目結(jié)算工程運維服務流程相關項目立項招投標中標通知相關項目實施相關項目驗收資料歸檔相關項目結(jié)算其相互作用通過如下表述：在手冊里利用標準的條約條款對有關聯(lián)的部分進行銜接；由各程序文件進行相互引用關系描繪序；詳見體系文件的相關章節(jié)及各級人員崗位職責。建立并確定過程有效運作和控制所需要的準則和方法。確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。已實施必須的措施，監(jiān)視、測量和分析這些過程，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。本組織按標準的要求實施并管理管控以上諸過程，并確定在本組織產(chǎn)品活動中工程施工為影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程。文件要求總則根據(jù)本組織的規(guī)模、產(chǎn)品特點及員工的能力確定文件的詳略程度，本組織質(zhì)量管理管控體系文件包括：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B、質(zhì)量手冊；C、質(zhì)量程序文件；D、工作文件、管理管控制度；E、質(zhì)量記錄；F、適當?shù)耐鈦砦募?。質(zhì)量手冊為建立、實施、保持有效并持續(xù)改進本組織的質(zhì)量管理管控體系，管理管控者代表組織編寫了本《質(zhì)量手冊》，包括：A、質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與理由（見第1.2章）。B、形成文件的程序或?qū)ζ湟?。C、對質(zhì)量管理管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述。文件控制由公司辦公室負責編寫《文件控制程序》，建立并保持對質(zhì)量管理管控體系文件進行文件程序的控制，以滿足下列控制要求：A、文件發(fā)布前由授權(quán)人審批，以確保文件是充分與適宜的；B、必要時對文件進行評審與更新,并再次由授權(quán)人審批；C、確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識別；D、確保在需要使用的場所獲得有關文件的適用版本；E、確保文件保持清晰、易于識別；F、確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；G、防止作廢文件的非預期使用，對保留的作廢文件進行適當?shù)臉俗R。注：本公司的部份質(zhì)量記錄采用了電子文檔的媒體形式。質(zhì)量記錄的控制本組織建立并保持形成文件的《記錄控制程序》，由辦公室負責組織實施,各相關部門負責人負責各相關項目具體質(zhì)量記錄的填寫和管理管控工作，以滿足下列要求：A、質(zhì)量記錄應符合ISO9001：2008標準的要求，并能提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理管控體系有效運行的證據(jù)；B、質(zhì)量記錄應進行適當?shù)臉俗R，以便識別和檢索；C、質(zhì)量記錄應保持清晰，妥善貯存及保護；D、規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和處置方法。對于本組織的計算機電子文檔應定期進行防病毒處理，并進行備份。管理管控職責管理管控承諾本公司最高管理管控者為建立、實施質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進有效性，做出如下的承諾：A、通過各種溝通途徑向員工傳達滿足顧客要求的重要性；B、遵守國家相關行業(yè)法規(guī)以及強調(diào)其重要性。本公司所遵循的法律法規(guī)詳見公司的《外來文件清單》；C、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，把它納入《質(zhì)量手冊》管理管控，并使全體員工共同了解和有一致的理解；D、定期進行管理管控評審，管理管控評審活動執(zhí)行本手冊的5.6章節(jié)；E、對質(zhì)量管理管控體系不斷進行改善，并適時進行質(zhì)量改進策劃；F、確?？色@得必要的資源。通過本手冊的6.3章節(jié)的實施來實現(xiàn)。為證明以上承諾得以兌現(xiàn)，本組織保持和能隨時提供以上活動的證據(jù)。以顧客為關注焦點最高管理管控者建立以增強顧客滿意為目的管理管控理念，樹立“以顧客為關注焦點”的觀念，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并建立公司的企業(yè)文化。對所有的員工經(jīng)常開展顧客滿意學習和培訓，以實現(xiàn)顧客滿意的質(zhì)量目標。本組織可以通過以下活動確保顧客的需求和期望得到確定：對收集的顧客資料進行統(tǒng)計和評審；顧客的總體需求作為管理管控評審的輸入；顧客滿意度評審；舉行有顧客參與的活動；收集聽取顧客意見。質(zhì)量方針由最高管理管控者組織制定本公司的質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針：A、與本公司的經(jīng)營宗旨相適應；B、包括對滿足要求和持續(xù)改進有效性的承諾；C、提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；D、在本公司的各適當層次上達到溝通和理解；E、在持續(xù)適宜性方面得到評審。對組織所有員工進行質(zhì)量方針學習培訓，以統(tǒng)一理解和認識。本組織質(zhì)量方針見本手冊條約條款0.5質(zhì)量方針。策劃質(zhì)量目標最高管理管控者根據(jù)公司質(zhì)量方針組織制定本公司的質(zhì)量目標，并在各相關職能層次上進行分解，形成文件。以確保本公司的質(zhì)量目標：A、所有的質(zhì)量目標應是可測量的，以便監(jiān)控和評審；B、制定或修改時應在統(tǒng)計的基礎上進行，以反映實際的滿足能力；C、與組織的質(zhì)量方針保持一致；D、與組織完成質(zhì)量目標的能力相適應。如下情況應考慮另行制定質(zhì)量目標：新的或一次性管理管控相關項目滿足特定的顧客要求時質(zhì)量管理管控體系策劃最高管理管控者應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標的組織質(zhì)量體系加以識別和策劃。策劃應包括：圍繞本公司所需質(zhì)量管理管控體系的過程；A、所需的資源，如人員、資金、設施、信息、技術(shù)和方法；B、其策劃應以質(zhì)量管理管控體系總要求為原則，應能滿足質(zhì)量目標要求；C、對質(zhì)量管理管控體系的變更進行策劃和實施時，應保持體系的完整性。職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限由辦公室根據(jù)質(zhì)量管理管控需要規(guī)定本組織各部門的職責和權(quán)限，編寫《職能分布表》，發(fā)放各部門學習執(zhí)行?？偨?jīng)理職責1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令和有關規(guī)定，全面領導公司各項工作，使公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益；2、定期向股東會報告工作；認真貫徹執(zhí)行股東會的各項決議和決策；確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)；3、組織實施經(jīng)股東會批準的公司年度工作相關計劃和財務預算報告；4、領導、組織、協(xié)調(diào)公司的日常管理管控工作；在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，簽署公司的合同合約及有關協(xié)議，并監(jiān)督有關事項的處理和執(zhí)行；5、負責召集并主持辦公會議，對公司重大事項進行研究和決策；6、負責公司內(nèi)部管理管控機構(gòu)的設置和人員調(diào)配，領導建立、推行、完善公司各項管理管控制度；7、負責公司團隊建設，激勵員工積極性和創(chuàng)造性的充分發(fā)揮；8、領導公司的質(zhì)量管理管控和安全管理管控；9、領導企業(yè)文化建設，樹立公司良好的社會現(xiàn)象；10、認真努力、積極完成股東會交辦的其他工作任務。工程部經(jīng)理職責1.在公司總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行公司各項方針、決策，全面負責公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所有技術(shù)方面工作，負責工程部的日常事務和管理管控工作，對公司總經(jīng)理負責。2.負責本部門工作職責范圍內(nèi)的各項工作的組織管理管控，負責本部門工作相關計劃的制定并組織實施。3.組織編寫本部門工作職責范圍內(nèi)各項技術(shù)合適的方案、報告及其他文件，并進行審核、審定工作。4.負責本部門工作職責范圍內(nèi)所有員工的月度、年度績效考評工作，落實獎罰制度；參與本部門人員編制招聘、錄用工作。5.提出本部門人員的培訓相關計劃，并負責監(jiān)督和落實。6.負責本部門工作團隊，對部門工作安全、工作績效負責；在工作中檢查、督促部門員工，對本部門員工進行工作積極性的調(diào)動和工作心態(tài)的端正等溝通工作；協(xié)調(diào)本部門內(nèi)成員之間的合作，維持團隊合作精神。7.主持日常和不定期的工作會議，及時傳達并貫徹落實公司的各項指令，研究擬定下一步工作相關計劃。8.負責本部門與公司內(nèi)部其他部門的聯(lián)系、對接及溝通工作。9.負責組織本部門工作職責范圍內(nèi)與外部單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和溝通工作。10.負責向總經(jīng)理反應工作當中需協(xié)調(diào)的有關情況和信息。11.負責或組織搜集、整理與工作相關的資料和信息。12.服從領導安排并完成上級領導交辦的各項工作任務。工程部服務工程師職責1、在工程部經(jīng)理的領導下，貫徹執(zhí)行公司各項方針、決策，全面負責工程技術(shù)服務方面的工作，包括工程技術(shù)開發(fā)、工程技術(shù)研究、工程技術(shù)監(jiān)督、電力調(diào)試工程、試驗檢測及測試、技術(shù)信息服務等方面的工作，對工程部經(jīng)理負責。2、負責工程技術(shù)服務工作各職責范圍內(nèi)各項技術(shù)合適的方案、報告、技術(shù)措施及其他文件編制。3、負責現(xiàn)場相關專業(yè)職責內(nèi)的各種相關工作，并負責質(zhì)量管理管控、安全管理管控、及風險預控管理管控，使相關工作達到相關技術(shù)標準的深度要求。4、負責工程技術(shù)服務過程中，相關程序文件的收集及整理工作，及時處理并移交相關資料，保證服務對象的滿意度。5、負責相關項目內(nèi)各專業(yè)的溝通及專業(yè)間的相互配合工作。6、負責對相關項目業(yè)主、相關項目運行人員、監(jiān)理單位、施工方等相關方的溝通工作。7、負責相關項目本專業(yè)內(nèi)技術(shù)服務的相關計劃編排及進度控制。8、完成領導交辦的其他任務。辦公室職責1.在公司總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行公司各項方針、決策，全面負責公司綜合、人事、培訓、檔案、后勤等方面工作，負責辦公室的日常事務和管理管控工作，對公司總經(jīng)理負責。2.全面負責辦公室的各項工作，協(xié)助公司領導處理日常工作；組織起草公司的文件、綜合性工作相關計劃、報告、總結(jié)、請示、通知等函件；3.負責本部門工作職責范圍內(nèi)的各項工作的組織管理管控，負責本部門工作相關計劃的制定并組織實施。4.負責公司的對外宣傳、對外聯(lián)系和內(nèi)外事接待工作；5．組織編制公司人力資源發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度相關計劃，并組織各項相關計劃的實施；6.組織制訂員工招聘、聘任、調(diào)動、考核、晉升、獎懲、職稱和技術(shù)等級評定等人事管理管控的方針、政策、規(guī)章和標準，并監(jiān)督執(zhí)行；組織編制年度員工薪酬相關計劃，并負責組織按時實施；7.負責管理管控公司文件、檔案、資料的立卷、歸檔及管理管控工作。8.負責公司的財務管理管控工作，監(jiān)督管理管控公司的日常會計工作，各項預算的編制與執(zhí)行。9.負責本部門工作團隊，對部門工作安全、工作績效負責；在工作中檢查、督促部門員工，對本部門員工進行工作積極性的調(diào)動和工作心態(tài)的端正等溝通工作；協(xié)調(diào)本部門內(nèi)成員之間的合作，維持團隊合作精神。10.負責本部門與公司內(nèi)部其他部門的聯(lián)系、對接及溝通工作。11.負責組織本部門工作職責范圍內(nèi)與外部單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和溝通工作。12.負責向總經(jīng)理反應工作當中需協(xié)調(diào)的有關情況和信息。13.服從領導安排并完成上級領導交辦的各項工作任務。財務部職責1.在公司總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行公司各項方針、決策，全面負責公司財務、采購、倉儲等方面工作，對公司總經(jīng)理負責。2.負責相關項目款項跟進工作。3.負責稅務有關工作。4.負責相關項目所需物資的采購工作。5.負責物料發(fā)放及倉庫管理管控工作。6.領導交付的其他工作。內(nèi)部溝通為確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理管控體系的過程及其有效性進行溝通，本公司規(guī)定常規(guī)情況下的內(nèi)部溝通的方式：1、不定期組織各層次會議，讓各員工及時了解行業(yè)最新業(yè)務情況，傳達最新精神。2、在接到行業(yè)信息后，組織相關部門專題會議，傳達信息并制定相應的實施措施，編制會議紀要。3、各部門根據(jù)需要組織部門會議，向員工傳達信息和具體的實施步驟。4、最高管理管控者每月定期召開例會，溝通經(jīng)營及質(zhì)量管理管控體系的信息，必要時由辦公室編制辦公會議紀要。本組織適時進行電話、學習、網(wǎng)絡通知、意見交流等方式進行溝通。管理管控評審總則管理管控層每年至少進行一次管理管控評審，以確保質(zhì)量管理管控體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價本公司質(zhì)量管理管控體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并建立保持管理管控評審的各項相關記錄。評審輸入內(nèi)部和外部質(zhì)量管理管控體系審核結(jié)果；前期管理管控評審結(jié)論的實施情況；組織機構(gòu)、人員和資源的適應性；過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量情況；顧客反饋、內(nèi)部反饋信息；質(zhì)量方針和目標對質(zhì)量管理管控體系現(xiàn)狀的適宜性；預防和糾正措施及實施情況；質(zhì)量管理管控體系運行對法律法規(guī)的變化及其他可能影響體系變化情況的適應性；改進的建議。評審輸出管理管控評審輸出應包括以下方面及相關措施：a）質(zhì)量管理管控體系及其過程有效性的改進；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；c）組織的任何資源的需求情況。評審的輸出應形成管理管控評審報告，一般在管理管控評審報告中描述以上各合適的內(nèi)容。資源管理管控資源的提供本公司及時確定并確保提供以下所需的資源：a.實施、保持質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進其有效性；b.通過充分滿足顧客要求，增強顧客滿意。人力資源辦公室負確定各崗位的能力需求，合理配置人力資源，針對各崗位的需求，采取培訓或其他措施，確保人員能力符合各崗位需求。總則對從事與質(zhì)量有影響的工作人員，本公司根據(jù)明確的職責和任職標準，建立員工培訓、資歷、工作經(jīng)驗等方面的數(shù)據(jù)文件，人員的安排及對能力的判斷是基于客觀的資料上，以確保其教育、培訓、技能和經(jīng)驗能夠勝任其質(zhì)量工作要求。本組織亦通過直接招聘合適人員的方式滿足其要求。能力、培訓和意識本組織各職能人員應確保：a)所有從事影響產(chǎn)品符合要求的工作人員具備所必要的能力；b)提供培訓或采取其它措施滿足其能力需要；c)組織評價所采取措施的有效性；d)各級員工能認識到所從事活動的相關性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標努力貢獻；組織應建立、保持員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。基礎設施本公司由辦公室、工程部、財務部負責識別、確定、提供和維護所必需的基礎設施，以確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，基礎設施包括：辦公用的必備設施；電腦配套的軟/硬件；為客戶服務的場所及設施；輔助的和常用的設施（如運輸或通訊）。以上的設施隨本公司的發(fā)展和以后的實際需要而配置或及時得到更新。需要時由各部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后由相關部門進行配置。工作環(huán)境為使本公司提供的服務滿足客戶要求，本公司辦公室、工程部應確定并管理管控為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。包括：A、確定工作方法、操作指引；B、建立必要工作使用中的防護設施；C、適宜的溫度、濕度、照明、衛(wèi)生和低污染等（本組織為一般性要求）。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程部負責協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動,各部門負責各自職能范圍的過程策劃，管理管控者代表負責策劃結(jié)果的審批。策劃包括：A、產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求；B、針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；C、產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收標準；D、為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供所需的質(zhì)量記錄；上述要求包括對特定的產(chǎn)品、相關項目或合同合約的實現(xiàn)策劃，其策劃的結(jié)果可用質(zhì)量相關計劃的形式表述。與顧客有關的過程與產(chǎn)品有關要求的確定公司對顧客提出的需求從專業(yè)的角度去進行識別和確定。包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括有關可行性、交付和交付后支持方面的要求；顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；本公司本身的承諾等其它附加要求。雙方達成一致后以書面的形式加以明確。在以口頭方式接到產(chǎn)品要求而沒有書面說明的情況下應確保客戶要求在被接受以前得到確認，由工程部經(jīng)理負責進行，并做好相關記錄。與產(chǎn)品有關的要求的評審對已識別的顧客要求、本公司確定的附加要求，應當在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，由總經(jīng)理組織工程部及相關部門人員對合適的內(nèi)容的填寫是否符合要求，是否符合商定的合適的內(nèi)容進行評審。評審應確保：客戶的要求已經(jīng)明確并形成文件；任何關于客戶要求不一致的地方都得到解決；具有滿足客戶要求的能力。評審的結(jié)果及在跟進時所采取的措施應予以記錄。本組織各項顧客要求，要求正常情況下都應形成文件。若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應同顧客進行確認；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織要確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。與顧客的溝通在執(zhí)行交付過程中時就有關客戶的問題通過相關的業(yè)務責任人記錄有關的信息，包括：1）產(chǎn)品信息采取編寫公司簡介及產(chǎn)品說明書等的形式，以各種途徑告知顧客本公司的產(chǎn)品及服務信息。2）問詢、合同合約或訂單的處理，包括對其修改工程部應經(jīng)常與客戶保護密切聯(lián)系，以供顧客對有關產(chǎn)品方面的問詢、合同合約和進度的處理，當發(fā)生了突發(fā)事件時，或因其它原因要修改合同合約時，能得以及時按要求的合適的內(nèi)容修訂。3）顧客反饋，包括顧客抱怨。工程部與客戶隨時保持聯(lián)系。接到顧客投訴后，把信息資料交責任人員執(zhí)行，組織并及時有效地解決客戶的各項問題，保持與客戶的聯(lián)系溝通。當產(chǎn)品合適的內(nèi)容發(fā)生變更時，相關項目所涉及的各業(yè)務部門應確保相關文件按照控制程序的要求得到修正，必要時還要進行評審，并通知相關的部門進行跟進，需要時還應通知顧客。設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃公司在實施設計和開發(fā)之前，開展策劃活動，對策劃的過程和結(jié)果進行控制。策劃的結(jié)果通常以開發(fā)相關計劃的方式輸出，輸出的策劃結(jié)果包括但不限于以下：設計和開發(fā)的階段劃分，以及各階段的標志性事件。各設計和開發(fā)階段所安排的評審、驗證和確認活動。設計和開發(fā)的職責和權(quán)限，包括在同一設計開發(fā)任務或同一開發(fā)相關項目下不同小組之間的接口管理管控，各成員和各小組之間的溝通安排，以及各成員、各小組之間的工作分工。設計開發(fā)任務的主要合適的內(nèi)容發(fā)生變化時，適時更新策劃結(jié)果。設計和開發(fā)輸入公司的設計和開發(fā)輸入，體現(xiàn)在相應的需求規(guī)范中，包括如下合適的內(nèi)容：產(chǎn)品的功能、性能要求及其定義。這種功能和性能應該是滿足市場和客戶需要的、能適應產(chǎn)品使用環(huán)境和使用條件的。產(chǎn)品的參數(shù)指標要求，包括產(chǎn)品的國際標準、國家標準、行業(yè)標準和公司企業(yè)標準的要求。產(chǎn)品涉及的法律法規(guī)要求。公司存在類似產(chǎn)品的設計經(jīng)驗和教訓時，其經(jīng)驗與教訓予以參考。確定輸入后，組織相應的評審，以確保輸入合適的內(nèi)容是充分的和適宜的，其需求是完整和清晰的，且合適的內(nèi)容沒有自相矛盾之處。設計和開發(fā)輸出公司以結(jié)題相關項目公告作為設計和開發(fā)輸出的標志。設計輸出，需達成以下目標：以具體證據(jù)證明，設計輸入中的產(chǎn)品要求已得到滿足。這種證據(jù)來源于資料歸檔中的試驗報告和測試記錄。通過包含在下發(fā)資料中的解決合適的方案等，為采購、生產(chǎn)、售后服務提供必要的信息。通過下發(fā)資料確定產(chǎn)品的接收標準。設計和開發(fā)評審公司根據(jù)設計和開發(fā)策劃（開發(fā)相關計劃，以及為產(chǎn)品開發(fā)制定的程序文件和工作指引）規(guī)定的評審要求，開展評審活動，并對評審記錄予以保存。設計和開發(fā)評審需達到以下目的：評價設計各階段目標有沒有達成，產(chǎn)品要求有沒有滿足設計輸入。存在的問題是否得到評估，并確定了應對措施。設計和開發(fā)驗證公司通過樣機測試開展設計和開發(fā)驗證活動。樣機測試需提供清晰明確的證據(jù)去認定設計結(jié)果滿足了設計和開發(fā)輸入的要求。驗證活動需形成記錄性文檔，并組織評審，評審記錄歸檔保存。設計和開發(fā)確認公司通過相關項目驗收的方式，對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行確認。相關項目驗收需提供清晰明確的證據(jù)去認定產(chǎn)品的用途滿足了規(guī)定的設計要求。確認活動需形成試驗報告等記錄性文檔，并組織評審，試驗報告及其評審記錄歸檔保存。設計和開發(fā)更改的控制在產(chǎn)品設計和開發(fā)過程中，當產(chǎn)品的要求發(fā)生了變化，和設計周期發(fā)生了變化時，應對設計開發(fā)進行更改，這種更改需得到批準。根據(jù)設計更改的影響范圍，必要時組織評審。更改的批準單及其評審記錄納入到技術(shù)資料歸檔保存。采購采購過程財務部負責組織編寫并實施《采購控制程序》，對各項采購產(chǎn)品應確定其采購要求，對供方及采購產(chǎn)品的控制應根據(jù)采購物品對產(chǎn)品的影響程度作出合適規(guī)定。辦公室具體負責組織供方的評價及采購事宜，具體要求如下：a)根據(jù)內(nèi)部負責組織供方的評價及采購事宜；b)對供方資格作出評審，選擇合格供方，建立經(jīng)評定的合格的供方檔案，記錄其供貨質(zhì)量或質(zhì)量保證能力及其他事項以備追蹤；c)做好物料調(diào)查和詢價工作；d)采購訂單的準備和發(fā)出。采購信息采購文件、合作協(xié)議應清楚表述所采購的產(chǎn)品，適當時應包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；b）采購人員資格要求；c）質(zhì)量管理管控體系要求。在與供方溝通前，組織確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購產(chǎn)品的驗證采購品由工程部負責組織進行驗證，適當包括：性能、外觀及質(zhì)量文件等。當組織或顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中予以說明驗證要求和放行產(chǎn)品的規(guī)定，本組織沒有供方現(xiàn)場實施驗證情況發(fā)生。生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制本組織工程部負責編制產(chǎn)品《相關項目管理管控程序》，并組織實施，按改程序開展各部門溝通、聯(lián)絡和執(zhí)行工作。應在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。受控條件應包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時，獲得作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程；使用和維護開發(fā)、制作所需的適當設備（見6.3.3）；實施監(jiān)視和測量活動；實施開發(fā)過程的放行、交付和交付后活動的實施。生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視與測量加以驗證，或在產(chǎn)品交付使用后問題才顯現(xiàn)的過程，稱“特殊過程”。確認應正視這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司應規(guī)定確認這些過程的安排，適用時應包括：A、規(guī)定過程的評審和批準準則；B、過程設備認可和人員資格鑒定；C、對過程的工藝方法進行認可；D、過程記錄的要求；E、定期進行再確認。目前公司尚無“特殊過程”。標識和可追溯性對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的標識，由工程部負責服務過程中開展有關標識和可追溯性要求的配置管理管控活動。產(chǎn)品的狀態(tài)管理管控應結(jié)合產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求展開，應確保有追溯要求場合，控制記錄產(chǎn)品的唯一性標識。顧客財產(chǎn)應妥善保管、保護和維護顧客財產(chǎn)，對顧客的財產(chǎn)應及時識別并進行驗證，對破損、短缺的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品分開存放，必要時進行標識；當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應予以記錄，并向顧客報告。組織的顧客財產(chǎn)應包括對顧客的知識產(chǎn)權(quán)保護。產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護由各相關相關項目經(jīng)理負責組織實施,在產(chǎn)品實現(xiàn)、保存、交付等過程進行適當?shù)姆雷o，以確保交付產(chǎn)品的符合性,包括標識、交付、包裝、貯存和保護。相關項目實施人員負責服務過程中相關資料的防護工作，包括防病毒、產(chǎn)品文檔備份處理工作。監(jiān)視和測量裝設備的控制本組織制定《監(jiān)視和測量裝設備控制程序》，并由工程部負責實施。工程部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝設備，應能按下列要求對用于證實產(chǎn)品符合性或?qū)μ厥庑赃^程進行監(jiān)控的測量裝置進行控制：A、按規(guī)定的時間間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門認可的檢定機構(gòu)按國家標準進行檢定、校準；當不存在上述標準時，應制定自檢定、校準規(guī)程，進行自校準，保持校準及檢定記錄；B、測量裝置應有標明其校準狀態(tài)的標識；C、對測量裝置的使用人員進行培訓或資格確認,以使其能正確使用，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；D、測量裝置的搬運、維護和貯存應按其說明文件進行，以防止損壞和失準；E、當發(fā)現(xiàn)設備失準時，應對該設備此前測量結(jié)果的有效性進行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價和處理記錄應予保持。對于用于測試的計算機軟件及相關的監(jiān)測工具，應由工程部負責在初次使用前對其滿足預期用途能力進行確認，必要時應進行再確認。測量、分析和改進總則本公司應規(guī)定策劃并實施，為確保與產(chǎn)品要求的符合性、質(zhì)量管理管控體系的符合性和實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的有效性所需的測量和監(jiān)控活動。這包括應對適用方法的需求和用途予以確定包括統(tǒng)計技術(shù)。監(jiān)視和測量顧客滿意公司不斷監(jiān)控顧客滿意情況，并定期進行分析處理。本公司規(guī)定各部門獲取以下的信息：對產(chǎn)品的反饋意見；顧客要求、開發(fā)及制作過程中的信息；變化中的市場需求；對顧客的調(diào)查；顧客的投訴；監(jiān)控和檢查過程所獲得的資料。顧客滿意/不滿意的意見收集可采取發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》或電話調(diào)查的形式，評價可以設定為“很滿意”、“滿意”、“一般”、“不滿意”幾項?！额櫩蜐M意調(diào)查表》由工程部人員進行發(fā)放和回收，由客戶代表進行現(xiàn)場填寫，亦可采用電話回訪的方式進行，回收后進行數(shù)據(jù)分析。可采用直方圖法對收集的顧客意見進行統(tǒng)計分析。統(tǒng)計分析結(jié)果應形成記錄，對于顧客滿意度未達到公司目標的，提出須改進的事項。對顧客提出的不滿意項，由責任部門主管安排查明原因，按“糾正措施”和“預防措施”條約條款執(zhí)行。對以上的信息進行匯總反映顧客滿意度。這些信息在每年的管理管控評審會議上進行討論。內(nèi)部審核8.2.2.1本組織編制《內(nèi)部審核控制程序》，并由管理管控者代表負責實施，有相關計劃地對質(zhì)量管理管控體系進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理管控體系是否：A、符合ISO9001：2008標準要求；B、得到有效的實施和保持。8.2.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求：A、每年最少進行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核；B、審核依據(jù)ISO9001：2008標準及組織的質(zhì)量手冊和其它體系文件進行；C、每次完整的審核應包括所有與質(zhì)量體系運行相關的部門；D、對內(nèi)審員進行資格確認，應掌握ISO9001：2008標準及審核技巧，有專業(yè)知識。審核員不能審核自己負責的部門；E