檢驗(yàn)管理及出廠檢驗(yàn)記錄制度

會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)PAGE9-檢驗(yàn)管理及出廠檢驗(yàn)記錄制度一、目的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的的生命，為了提高員工質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴(yán)格把好產(chǎn)品的檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)正常有序有效開(kāi)展，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔原料及包裝原料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，推行本企業(yè)食品安全和質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)以及計(jì)劃，并組織貫徹實(shí)施，特制定本制度。二、范圍適用于原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)以及產(chǎn)品留樣。三、職責(zé)1、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本公司原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)、記錄和保存。2、檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專(zhuān)）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。四、質(zhì)量檢驗(yàn)程序a檢驗(yàn)程序主要有原料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)、產(chǎn)品留樣四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)。b各流程環(huán)節(jié)檢驗(yàn)，用檢驗(yàn)報(bào)告單和其它相關(guān)表單進(jìn)行嚴(yán)格記錄，交品控部備案存檔。1、原料檢驗(yàn)：（化驗(yàn)室負(fù)責(zé)）1.1原輔料進(jìn)廠時(shí)，采購(gòu)員對(duì)原輔料的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等進(jìn)行核查，并按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)書(shū)面記錄，填寫(xiě)原輔料《原輔料驗(yàn)證記錄》詳細(xì)注明檢驗(yàn)情況。1.3倉(cāng)管員依據(jù)《原輔料驗(yàn)證記錄》確定是否進(jìn)原料庫(kù)，原料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)，倉(cāng)管員必須對(duì)入庫(kù)檢驗(yàn)做好匯總記錄，對(duì)物品做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)離地離墻放置，妥善保管。1.4對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑品控部檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫(kù)。1.5檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由采購(gòu)部倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由購(gòu)銷(xiāo)科辦理退貨或索賠手續(xù)。2、過(guò)程檢驗(yàn)：（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，品控部協(xié)同）2.1生產(chǎn)員工接受到生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，必須按工藝要求生產(chǎn)。不能隨便改變流程和要求。2.2生產(chǎn)人員領(lǐng)取原料時(shí)，注意觀察原料是否合格。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原料，車(chē)間不得投入生產(chǎn)使用，并及時(shí)反饋。2.3生產(chǎn)部、品控部負(fù)責(zé)對(duì)各工序的質(zhì)量進(jìn)行控制和監(jiān)督，按照產(chǎn)品工序質(zhì)量檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。對(duì)各工序進(jìn)行巡查和抽樣檢查，并作好記錄。2.4各工序生產(chǎn)人員嚴(yán)格進(jìn)行首檢、自檢、互檢、交接檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，立即停止生產(chǎn)，及時(shí)上報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行檢驗(yàn)隔離，作好工序檢驗(yàn)記錄，保證各工序生產(chǎn)質(zhì)量。2.5加工的每種部件的首件必須檢驗(yàn)，即由生產(chǎn)者自檢、化驗(yàn)員終檢，防止出現(xiàn)成批質(zhì)量問(wèn)題。首件合格作為該工序的樣品。2.6半成品的檢驗(yàn)原則：首件必須檢驗(yàn)；班中按照規(guī)定印刷發(fā)行的正式版的記錄中規(guī)定的抽查頻率進(jìn)行。特殊情況要加大抽查頻率。特殊情況如下：a設(shè)備順壞維修過(guò)后；b車(chē)間停產(chǎn)一段時(shí)間后；工藝發(fā)生變化后；c人員環(huán)境發(fā)生重大變化后。d產(chǎn)品發(fā)生過(guò)重大投訴后；2.7對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。2.8對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，品控部會(huì)同生產(chǎn)科、車(chē)間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。2.9對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。2.10返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。2.11生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)關(guān)鍵控制點(diǎn)2.11.1濃香型白酒關(guān)鍵控制點(diǎn)：（略）2.11.2清香型白酒關(guān)鍵控制點(diǎn)：（略）2.12工作過(guò)程中遵循三不原則，不接收不合格產(chǎn)品；不生產(chǎn)不合格品；不傳遞不合格品。層層把關(guān)，做到不接收上道程序的制造的不合格品，不生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)的不合格品不傳入下一道工序。3、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)（化驗(yàn)室負(fù)責(zé)）3.1產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，將成品放至待檢驗(yàn)區(qū)，質(zhì)檢員按照成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)方法進(jìn)行檢驗(yàn)。品控部隨著成品的生產(chǎn)，抽檢產(chǎn)品。3.2成品全部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果要求書(shū)面記錄，填寫(xiě)“成品檢驗(yàn)記錄表”，并出具檢驗(yàn)結(jié)論。3.3經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品分為合格品、不合格品，貼“合格品”、“不合格品”標(biāo)識(shí)，不合格品注明原因項(xiàng)目。3.4合格品入庫(kù)，不合格品按《不合格品管理及不安全食品召回管理制度》處理。3.5成品檢驗(yàn)合格后，將檢驗(yàn)結(jié)果匯總，填寫(xiě)“成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。3.6檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)方法、技術(shù)，按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。3.7記錄保存期限不得少于2年。定期觀察留樣產(chǎn)品的質(zhì)量情況，如實(shí)填寫(xiě)產(chǎn)品留樣記錄。妥善保存檢驗(yàn)記錄，保存期限不得少于2年。以備查詢。3.8出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)該包括以下內(nèi)容：食品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號(hào)、檢驗(yàn)員、抽樣數(shù)量、抽樣基數(shù)、溫度、濕度、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等。3.9出廠時(shí)應(yīng)查驗(yàn)食品安全狀況和合格證以及產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是否合格，不合格不予出廠。出廠時(shí)要記錄采購(gòu)者的信息（購(gòu)銷(xiāo)者名稱(chēng)、地址以及聯(lián)系方式、數(shù)量）。3.10出廠記錄：食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。4、產(chǎn)品留樣（化驗(yàn)室負(fù)責(zé)）4.1為了了解產(chǎn)品的穩(wěn)定性和貯存期的質(zhì)量變化情況，凡出廠產(chǎn)品按規(guī)定留樣及定期觀察。4.2留樣管理員由品控部授權(quán)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)留樣樣品的管理工作，具有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解樣品的性質(zhì)和貯存方法。4.3留樣分類(lèi)及留樣量規(guī)定：按出廠批號(hào)每批留樣，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，每批次留樣4瓶。4.4留樣樣品接收程序：a產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后由化驗(yàn)員按照抽樣，并及時(shí)填寫(xiě)留樣記錄。b留樣記錄，內(nèi)容包括留樣接收時(shí)間、品名、規(guī)格型號(hào)、樣品數(shù)量、簽名。4.5留樣品的存放:a產(chǎn)品留樣要，專(zhuān)區(qū)存放，并按品種、規(guī)格、生產(chǎn)時(shí)間、批號(hào)分別排列整齊。為方便留樣產(chǎn)品查找，產(chǎn)品按月留樣、封箱；留樣產(chǎn)品外箱標(biāo)號(hào)，并做好留樣記錄，方便查找；留樣產(chǎn)品必須封箱留存。b所有留樣品都是極為重要的實(shí)物檔案，不得銷(xiāo)毀或隨意取走，因客戶投訴或其他原因，需對(duì)留樣進(jìn)行重新檢測(cè)的，應(yīng)由相關(guān)人員提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢中心和品控部門(mén)負(fù)責(zé)人