宣恩古路槽肥料廠可行性報告

宣恩古路槽煙桿有機(jī)肥料廠可行性研究報告PAGEPAGE5可行性研究報告目錄一、概述二、項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義三、市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模四、廠址及建設(shè)條件五、技術(shù)方案、設(shè)備方案六、工程方案及公用工程七、項目管理與實施進(jìn)度八、投入費用概算資金籌措九、經(jīng)濟(jì)效益分析宣恩古路槽年產(chǎn)3000噸煙桿有機(jī)肥料項目可行性研究報告一、概述1、項目名稱及承辦單位項目名稱：宣恩古路槽年產(chǎn)3000噸煙桿有機(jī)肥料建設(shè)單位：鄂西卷煙材料廠法定代表人：廖澤敏廠址：恩施市施州大道一巷18號2、可行性研究工作的依據(jù)（1）當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2）國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（3）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（4）鄂西卷煙材料廠新建宣恩古路槽煙桿有機(jī)肥料廠規(guī)劃設(shè)計方案3、承辦企業(yè)概況：鄂西卷煙材料廠是湖北省煙草公司恩施州公司直屬的具有獨立法人的二級單位，地處恩施市施州大道一巷18號。自2009年開始研發(fā)試制以粉碎煙桿為原料的生物有機(jī)肥，2010年，在恩施州煙草公司的支持下，與中國農(nóng)科院、華中農(nóng)大合作，共同研發(fā)該項目，2011年來先后在恩施望城坡、鶴峰燕子、利川元/噸，因為本產(chǎn)品原材料來源現(xiàn)有的煙葉種植區(qū)，原料成本相對較低，根據(jù)我廠在恩施鶴峰、利川、盛家壩及望城坡等推廣應(yīng)用，肥料成本分別約1350多元/噸，在市場開拓推廣時可采用與競爭對手相對較低的價格策略，而后逐步加達(dá)設(shè)備投入，降低生產(chǎn)成本的方式增加收益。（3）市場競爭力分析①主要競爭對手情況在恩施周邊地區(qū)除宜昌外還沒有其它規(guī)模生產(chǎn)生物質(zhì)有機(jī)肥料的廠家，目前大多數(shù)使用的復(fù)合肥均是無機(jī)質(zhì)和礦石等混合而成。有機(jī)肥是國家提倡的環(huán)保綠色產(chǎn)品具有很強的競爭優(yōu)勢。②產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢本項目的產(chǎn)品系綠色農(nóng)作物專用肥料，它以煙桿、畜禽糞便、草炭為主要原料，加以適當(dāng)比例菌種、葡萄糖、蛋白膠、硫磺銨、磷酸二氫鉀、酵母膏、碳酸鈣等速效營養(yǎng)元素，研制出具有多功能優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥，使用后可以克服土壤因長期使用化肥造成土壤中有機(jī)質(zhì)及微量元素的短缺，解決土壤肥力退化農(nóng)作物產(chǎn)量與品質(zhì)下降等問題。③政策優(yōu)勢本項目屬于資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)項目，符合國家扶持循環(huán)利用資源、“零”排放的政策走向，產(chǎn)品符合煙葉用肥要求，是政府重點扶持的項目。2、建設(shè)規(guī)模（1）擬建規(guī)模根據(jù)市場預(yù)測，該項目擬建規(guī)模為：年產(chǎn)“清江源”牌煙桿有機(jī)生物肥10000～15000噸。（2）主要建設(shè)內(nèi)容擬建新的廠房，總占地面積13000㎡（21畝），建筑面積8600㎡其中：發(fā)酵車間85m×48m=4080㎡消毒車間90m×15m=1350㎡③成品及包裝車間32m×16m=1920㎡辦公樓20m×10m=200㎡鍋爐房21m×12m=252㎡建成高溫消毒烘干機(jī)生產(chǎn)線一條，成品包裝生產(chǎn)線一條，（3）廠房結(jié)構(gòu)廠房結(jié)構(gòu)為輕鋼結(jié)構(gòu)，廠房整體檐口高度為6米，發(fā)酵及鍋爐房四周不完全封閉，磚墻高1.8米，發(fā)酵車間屋面采用1/3樹脂陽光板;消毒、成品包裝車間彩鋼板全封閉維護(hù)結(jié)構(gòu)，倉庫磚墻高1.1米、上部開鋁合金窗加彩鋼板維護(hù)結(jié)構(gòu)；消毒、成品包裝車間屋面采用單瓦+保溫棉蓋建，并加裝不銹鋼工業(yè)換氣扇。四、廠址及建設(shè)條件1、廠址位置：項目選項址位于利川市煙葉核心產(chǎn)區(qū)汪營五洲牧業(yè)廠區(qū)旁，毗鄰五洲牧業(yè)及汪營現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)基地單元的烘烤工場，地勢平坦，交通方便，原輔材料及勞動力資源充足，能足以保證供給。2、廠域自然條件最冷月平均氣溫：-3℃最熱月平均氣溫：27.8℃3、建設(shè)條件（1）電源擬建廠區(qū)用電運行容量為103KVA（烘干機(jī)22kw,鍋爐35kw，包裝機(jī)15kw,皮帶機(jī)9kw其它20kw），功率因素取0.8，（22+35+15+9+20）/0.8=134KVA），擬購專用變壓器200KVA回路接入。（2）水源擬建廠區(qū)用水量為15噸/天，廠區(qū)毗鄰五洲牧業(yè)廠區(qū)有水源，供水能力滿足生產(chǎn)、生活需要。4、原材料供應(yīng)擬建年產(chǎn)10000～15000噸煙桿生物有機(jī)肥料廠，所需原材料主要是煙桿、畜禽糞便、草炭土、發(fā)酵菌等，廠區(qū)30公里的半徑范圍內(nèi)種植煙葉約5萬畝，毗鄰大型養(yǎng)殖場五洲牧業(yè)原材料供應(yīng)充足，價格便宜，易購入。五、技術(shù)方案、設(shè)備方案1、項目組成該項目占地面積約13000㎡（20畝），總建筑面積約8600㎡。土地為租賃五洲牧業(yè)附近農(nóng)民的一般農(nóng)田及樹林，10年后退還耕地。該項目將建設(shè)的生產(chǎn)區(qū)內(nèi)包含：發(fā)酵車間、消毒車間、包裝車間、原料庫、成品庫。鍋爐房，公用工程：辦公樓、配電室。2、工藝設(shè)計方案選擇“清江源”煙桿有機(jī)肥執(zhí)行農(nóng)業(yè)部發(fā)布的NY525-2012標(biāo)準(zhǔn)。絕對禁用氮素類添加，在選用有機(jī)質(zhì)（載體）上嚴(yán)格把關(guān)，并對煙桿進(jìn)行高溫消毒處理，以避免產(chǎn)生重金屬污染源和病毒的二次污染。重點保證多采用煙桿、畜禽糞便和草炭等有機(jī)質(zhì)，加之合理配合優(yōu)質(zhì)生物菌劑，確保在生物有機(jī)肥整個生產(chǎn)過程中衛(wèi)生清潔生產(chǎn)，控制雜菌侵入。這樣，為有益的生物活性菌的繁殖創(chuàng)造了條件，就能生產(chǎn)出高效上乘的生物有機(jī)肥。3、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及工藝流程（1）產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)：產(chǎn)品名稱:煙葉專用無公害有機(jī)肥；規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：40kg/袋包裝要求：塑料編制袋商標(biāo):清江源原料及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)煙草秸稈生物有機(jī)肥標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容具體指標(biāo)備注1有效菌0.22億/克枯草芽孢桿菌、短桿菌、地衣芽孢桿菌和解淀粉芽孢桿菌總和2有機(jī)質(zhì)≥40%3水分≤30%4PH值6～8.55糞大腸桿菌群≤50個/g6蛔蟲卵死亡率≥98%7有效期≥6個月肥料標(biāo)準(zhǔn)：以國標(biāo)GB18877-2002《有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料》為基礎(chǔ)，針對煙桿物質(zhì)按規(guī)定進(jìn)行配方。（2）工藝流程圖：煙桿煙桿粉碎消毒發(fā)酵低溫干燥質(zhì)量檢測計量包裝成品入庫畜禽糞便草炭等活性菌功能菌4、主要設(shè)備該項目新增設(shè)備清單：序號設(shè)備名稱規(guī)格臺數(shù)功率單價萬元1鍋爐DZL2-1.25-AⅡ135kw2烘干設(shè)備3噸/h122kw3鏟車3噸/h14翻堆機(jī)30型15包裝設(shè)備DCS-50型115kw7皮帶機(jī)B500～8009kw6合計六、工程方案及公用工程1、總平面布置利川汪營煙桿生物有機(jī)肥料廠共占地面積20畝。在總圖布置時,盡量考慮防火要求。根據(jù)生產(chǎn)流程和地形條件，按功能分為生產(chǎn)區(qū)、原料及成品貯存區(qū)。具體布置方案見附圖。2、工廠運輸全廠貨物運輸量的確定：本項目新增運輸量10000-15000噸。當(dāng)?shù)亟煌ū憷客獍\輸隊運輸。3、土建根據(jù)廠區(qū)的條件，土建的主要內(nèi)容為平整場地，包括土方開挖，碗口石墊層，碎石墊層，混凝土澆灌、修建擋土墻。根據(jù)工藝要求，主題生產(chǎn)廠房采用輕鋼結(jié)構(gòu)，共計建筑面積8600㎡。4、消防（1）消防用水量生產(chǎn)線建筑物的室外消火栓用量25L/S，即每小時為90立方米，建筑物的室內(nèi)用水量5L/S，即每小時為18立方米，原料堆場消火栓用水量30L/S，即每小時為108立方米，同時消防用水量為450立方米。（2）消防管道本項目采用生產(chǎn)、消防共用一套給水系統(tǒng)，給水管道環(huán)狀敷設(shè)，消防供水管徑不小于100毫米，室外地下式消火栓的間距不大于120米，保護(hù)半徑不超過150米。（3）其他為更有效地?fù)渚纫螂娖髟O(shè)施和油類引起的初起火災(zāi)，在變電室及車間內(nèi)配置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器和沙箱等滅火工器具。建筑物的耐火等級按二級設(shè)計。七、項目管理與實施進(jìn)度1、基本要求在項目建設(shè)過程中，必須要結(jié)合建設(shè)條件，加強工程管理，科學(xué)合理地組織施工，確保工程有序進(jìn)行，以節(jié)省投資，加快進(jìn)度。2、項目管理（1）建立項目實施管理機(jī)構(gòu)首先成立籌備小組，負(fù)責(zé)項目投入的各方面工作，籌措資金、選址、設(shè)備購買，各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。（2）質(zhì)量管理根據(jù)工程特點，本項目應(yīng)從選購設(shè)備和建筑材料，以及施工質(zhì)量等方面加強質(zhì)量控制，堅持質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)。（3）進(jìn)度管理根據(jù)生產(chǎn)實際需求，要求工期盡可能縮短。由于是當(dāng)個獨立的廠房，要求兩邊同時進(jìn)行，且鋼構(gòu)和土建交叉作業(yè)，提高效率。3、項目建設(shè)工期本項目建設(shè)期為50天，即2013年3月1日至2013年實施進(jìn)度計劃2013年2月底完成項目土地租賃，立項、可行性研究報告編制、初設(shè)及施工圖設(shè)計及相關(guān)報批手續(xù)廠房土建及道路施工時間2013年3月1日至3月15日廠房建設(shè)時間2013年3月16日至4月5日設(shè)備采購時間2013年3月1日至3月25日設(shè)備安裝調(diào)試時間2013年3月26日至4月10日生產(chǎn)準(zhǔn)備及培訓(xùn)時間2013年4月11日至4月15日試車運行時間2013年4月20日八、投入費用概算資金籌措1、投入費用概算序號項目名稱工程量/型號單位單價總價（萬元）備注一廠房車間建造340.41場地租賃費用21畝／10年302場地平整2917㎡120元/㎡353發(fā)酵車間85×484080㎡250元/㎡1024消毒車間90×151350㎡300元/㎡40.55成品倉庫32×601920㎡300元/㎡57.66鍋爐房12×21252M2250元/㎡6.37辦公樓20×10200㎡*2層800元/㎡168水溝428m350元/m159廠房綠化310供電變壓器及水電200KVA35二主要設(shè)備139.61鍋爐(含安裝)DZL2-1.251臺35鍋爐主輔機(jī)全套2消毒烘干機(jī)(含安裝)3噸/小時1臺32.53履帶式翻堆機(jī)1臺324裝載機(jī)30型1臺75皮帶機(jī)3臺3.16電子打包秤1臺30總合計金額4802、資金籌措項目總投資480萬元，資金來源于兩個部分，分別為州公司科技項目專項資金及本企業(yè)自籌資金。九、經(jīng)濟(jì)效益分析1、單位成本估算項目規(guī)格型號數(shù)量單價（元）總價（元）1、原材料部分1140.001.1主要材料865.00煙桿（按50%計）每畝按1000株×10畝10000株0.078780×0.5=390畜禽糞便（按50%計）1噸950950×0.5=4751.2輔助材料275.00發(fā)酵菌1噸50.0050.00功能菌1噸100.00100.00包裝物每包按40kg計算1噸25條3.0075.002、工資83.002.1人工費按100元/天70.00混合按二人計算每天20噸1噸10.0010.00發(fā)酵（含翻拋）按三人計算每天20噸1噸1515.00裝袋稱重按二人（一臺）計算每天20噸1噸10.0010.00上下車按四人計算每天20噸1噸20.0020.00轉(zhuǎn)運按三人計算每天20噸1噸15.0015.002.2其他13.003、燃料動力60.003.1水、電費1噸6030.003.2燃料油、煤等3030.004、制造費用70.004.1折舊費折10年計50.004.2機(jī)物料消耗手套、膠紙、塑料繩等10.005、運輸費利川平均1噸110.006、合計成本1400.006、管理費按3%計算1400×0.0342.0042.007、銷售費用按2%計算1400×0.0228.0028.007、總合計1470.002、利潤及風(fēng)險評價目前，煙葉生產(chǎn)中商品有機(jī)肥和生物質(zhì)有機(jī)肥價格在1680—2000元/噸，按照每噸銷售價1620元計算，每噸可實現(xiàn)利潤150元。項