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文檔簡介

物料收貨控制作業(yè)指導(dǎo)書1．目的：對本公司進料的數(shù)量進行控制，確保進料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。2．適用范圍：適用于本公司對外采購的物料及外發(fā)加工的半成品。3．職責：3．1資材課：負責貨物的清點與入庫工作。3．2品管課：負責物料的品質(zhì)檢驗工作。4．工作內(nèi)容：4．1供應(yīng)商(或加工協(xié)力商)送貨車到廠區(qū)后，應(yīng)及時將《送貨單》交至資材課相關(guān)倉管員。4．2倉管員收到單后核對《送貨單》與采購部《請購單》是否有誤，如果有誤，即通知采購部門確認錯誤之因素，并及時更正。4．3倉管員將貨卸到指定放置區(qū)域，核對箱數(shù)及數(shù)量是否有誤，無誤后開出《進料驗收單》與《入倉單》一起交給品管課，并通知IQC進行進料驗收。4．4品管IQC收到《進料驗收單》與《入倉單》后，按《進料檢驗程序》進行檢驗。4．5經(jīng)檢驗合格者，在《進料驗收單》上注明(AC-CEPT)，并在物料包裝明顯位置上貼上合格標簽，填寫《檢驗記錄表》，將《進料驗收單》回執(zhí)給資材課倉管員。4．6不合格品在《檢驗記錄表》上注明，并呈交上級主管，按《不合格品管制程序》進行處理。4．7資材課倉管員收到IQC的單據(jù)后，按《進料驗收單》的實際收入數(shù)量入好帳目。4．8表單的保存與分發(fā)：倉管員在次日上午將單據(jù)集中送到部門統(tǒng)計員處，由統(tǒng)計員統(tǒng)一送到財務(wù)處。5．相關(guān)文件：5．1進料檢驗程序6．使用表單：6．1送貨單6．2請購單6．3進料驗收單6．4入倉單6．5檢驗記錄表

附件：流程圖是是否是是否送貨單物是否一致進料數(shù)量驗收進料品質(zhì)驗收品質(zhì)是否合格入庫及入賬表單的保存與分發(fā)否來貨日期：物料編碼：送貨單：供應(yīng)商：物料名稱：訂單：來貨數(shù)量：抽查數(shù)量：檢查日期：檢查結(jié)果：編號:貨倉品管：檢查員：編號:

自制入庫單FORMCHECKBOX半成品 FORMCHECKBOX成品 交庫單位： 訂單號： 品質(zhì)狀態(tài)： 日期： 相關(guān)憑證：物料編號物料名稱規(guī)格/機型批號數(shù)量單位備注交庫人： 倉管員： 審核： IPQC： 制單：

半成品倉發(fā)料記錄 日期

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