某公司管理流程制度匯編

PAGE34-目錄第一章行政辦公部分會(huì)議管理工作流程第3頁(yè)客戶招待工作流程第4頁(yè)辦公用品/物料管理流程第5頁(yè)收文管理工作流程第6頁(yè)圖書(shū)檔案借閱流程第7頁(yè)發(fā)文管理工作流程第8頁(yè)名片印刷管理流程第9頁(yè)宣傳品/設(shè)計(jì)制作流程第10頁(yè)印章使用管理流程第11頁(yè)員工出差管理工作流程第12頁(yè)組織集體活動(dòng)工作流程第13頁(yè)投訴受理工作流程第14頁(yè)第二章人力資源部分員工招聘管理工作流程第15頁(yè)員工錄用管理工作流程第16頁(yè)員工考勤管理工作流程第17頁(yè)員工培訓(xùn)管理工作流程第18頁(yè)績(jī)效考核管理工作流程第19頁(yè)勞動(dòng)合同管理工作流程第20頁(yè)財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)工作流程第21頁(yè)保管員工作流程第22頁(yè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作流程第23頁(yè)財(cái)務(wù)借款工作流程第24頁(yè)第四章工程管理部分工程部總體工作流程第25頁(yè)前臺(tái)接待工作流程第26頁(yè)家裝總體工作流程第27頁(yè)投標(biāo)工作流程第29頁(yè)內(nèi)部分包工作流程第30頁(yè)材料招標(biāo)工作流程第31頁(yè)材料采購(gòu)工作流程第32頁(yè)內(nèi)部分包合同管理工作流程第33頁(yè)內(nèi)部分包結(jié)算工作流程第34頁(yè)項(xiàng)目施工成本控制流程第35頁(yè)售后服務(wù)維修工作流程第36頁(yè)附件第37頁(yè)第一章行政辦公部分會(huì)議流程程序詳細(xì)步驟步驟1領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)提出會(huì)議要求，具體內(nèi)容、議程報(bào)綜合部。步驟2綜合部審核通過(guò)，做出會(huì)議預(yù)算、組織計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)，下發(fā)會(huì)議通知。步驟3相關(guān)部門(mén)協(xié)助綜合部做好會(huì)前準(zhǔn)備。步驟4組織召開(kāi)會(huì)議，做好會(huì)議記錄總結(jié)。步驟5總結(jié)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定。步驟6審批通過(guò)，由綜合部向各部門(mén)下發(fā)會(huì)議記錄。確立議題確立議題安排會(huì)議議程會(huì)場(chǎng)布置會(huì)議記錄上級(jí)審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門(mén)、人員資料歸檔發(fā)出會(huì)議通知時(shí)間.地點(diǎn).與會(huì)人員.議題.場(chǎng)地布置、座次、簽到、設(shè)備撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)提出開(kāi)始結(jié)束2、客戶招待管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1接待部門(mén)或負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，根據(jù)來(lái)賓情況，確定陪同人員，明確就餐標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。步驟2審批通過(guò)后，安排接待，需內(nèi)部餐廳接待的，到綜合部開(kāi)具派餐單。步驟3就餐結(jié)束后，接待部門(mén)匯總各項(xiàng)費(fèi)用，報(bào)送財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理審批并報(bào)銷(xiāo)。客戶招待安排客戶招待安排開(kāi)始結(jié)束提出招待申請(qǐng)單總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理審批審核明確接待標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報(bào)銷(xiāo)報(bào)送財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理審批內(nèi)部餐廳招待酒店招待3、辦公用品/物料采購(gòu)管理流程程序詳細(xì)步驟步驟1申請(qǐng)人提出采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)部門(mén)經(jīng)理步驟2綜合部文員將各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，500元以上報(bào)總經(jīng)理審批。步驟3審核完成后，遞交<<辦公用品采購(gòu)單>>給采購(gòu)文員，進(jìn)行采購(gòu)步驟4通知使用人領(lǐng)取，并簽字記錄。 開(kāi)始開(kāi)始提交采購(gòu)需求部門(mén)經(jīng)理審批綜合部經(jīng)理審核選定供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核市場(chǎng)調(diào)查、詢(xún)價(jià)入辦公用品清單庫(kù)簽字領(lǐng)用月度辦公用品清點(diǎn)結(jié)束是4、收文管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1文員收到文件進(jìn)行初步整理，報(bào)綜合部經(jīng)理閱覽。步驟2需公開(kāi)的進(jìn)行公開(kāi)分發(fā)，需簽字的閱后簽字。步驟3文員進(jìn)行文件收集并整理存檔。開(kāi)始開(kāi)始收到文件收到文件整理收文整理收文經(jīng)理審核經(jīng)理審核文件處理文件處理是文件分發(fā)是文件分發(fā)收集資料收集資料整理分類(lèi)整理分類(lèi)文件存檔文件存檔定期整理定期整理結(jié)束結(jié)束5、圖書(shū)檔案借閱管理流程程序詳細(xì)步驟步驟1申請(qǐng)人填寫(xiě)借閱登記表，重要圖書(shū)或檔案由綜合部經(jīng)理審批。步驟2保管文員調(diào)出文件，申請(qǐng)人查閱并歸還。步驟3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。開(kāi)始開(kāi)始普通文件重要文件填寫(xiě)借閱表經(jīng)理審批調(diào)出文件普通文件重要文件填寫(xiě)借閱表經(jīng)理審批調(diào)出文件查閱查閱歸還歸還登記、歸檔登記、歸檔結(jié)束結(jié)束6、發(fā)文管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1由總經(jīng)理授意或部門(mén)申請(qǐng)，綜合部起草文件并打印。步驟2將打印好的文件報(bào)總經(jīng)理審批。步驟3審批通過(guò)后下發(fā)文件，進(jìn)入執(zhí)行階段，文員負(fù)責(zé)文件整理歸檔。開(kāi)始開(kāi)始部門(mén)申請(qǐng)起草文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件歸檔文件下發(fā)結(jié)束總經(jīng)理審批是7、名片印刷管理流程程序詳細(xì)步驟步驟1使用者提出申請(qǐng)交由綜合部文員，報(bào)綜合部經(jīng)理審批。步驟2名片印制前，文員需和申請(qǐng)人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱(chēng)、部門(mén)是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無(wú)誤。步驟3確認(rèn)完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者。步驟4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。使用者提出申請(qǐng)使用者提出申請(qǐng)開(kāi)始提供名片信息聯(lián)系印刷、制作通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記結(jié)束副經(jīng)理審批是8、宣傳品/方案設(shè)計(jì)工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1宣傳品/方案需求部門(mén)提議，綜合部匯總各種信息，上報(bào)總經(jīng)理。步驟2審批通過(guò)，與提議部門(mén)溝通制作內(nèi)容、要求，出方案或小樣。步驟3總經(jīng)理審批通過(guò)，進(jìn)行制作。申請(qǐng)/需求提議申請(qǐng)/需求提議開(kāi)始確認(rèn)提議費(fèi)用聯(lián)系制作公司確認(rèn)方案結(jié)束領(lǐng)用、存檔總經(jīng)理審批開(kāi)始制作總經(jīng)理審批是出設(shè)計(jì)方案小樣是9、蓋章管理流程程序詳細(xì)步驟步驟1申請(qǐng)人填寫(xiě)《印章使用登記表》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字。步驟2報(bào)總經(jīng)理審核并簽字。步驟3印章歸還，登記存檔。填寫(xiě)印章使用表填寫(xiě)印章使用表開(kāi)始登記、存檔印章使用總經(jīng)理審核結(jié)束部門(mén)經(jīng)理簽字10、員工出差管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1提出出差計(jì)劃，出差申請(qǐng)。步驟2經(jīng)理審批，辦理出差手續(xù)，出差。步驟3出差返回，回司報(bào)到，處理出差費(fèi)用票據(jù)，上交出差報(bào)告。出差人員提出申請(qǐng)出差人員提出申請(qǐng)開(kāi)始結(jié)束找替代者交接工作借支出差費(fèi)出差票據(jù)審核、報(bào)銷(xiāo)回公司辦理補(bǔ)簽出差報(bào)告審批主管/經(jīng)理審批同意11、組織集體活動(dòng)工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1確定活動(dòng)方案后，報(bào)總經(jīng)理審批。步驟2總經(jīng)理同意后做活動(dòng)前的準(zhǔn)備工作，并通知參加人員具體時(shí)間等。步驟3活動(dòng)進(jìn)行，結(jié)束后整理活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù)審核，最后由總經(jīng)理審批。部門(mén)或綜合部提議部門(mén)或綜合部提議開(kāi)始活動(dòng)方案費(fèi)用估算報(bào)告活動(dòng)準(zhǔn)備通知參加人員活動(dòng)進(jìn)行結(jié)束總經(jīng)理審批借支經(jīng)費(fèi).車(chē)輛安排費(fèi)用匯總報(bào)銷(xiāo)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審核同意12、投訴受理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1受理投訴，記錄詳細(xì)問(wèn)題。步驟2通知相關(guān)責(zé)任人共同拿出解決方案，報(bào)總經(jīng)理審批。步驟3將解決方案通知客戶并與之協(xié)商，同意后付諸行動(dòng)，不同意繼續(xù)協(xié)商。步驟4對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，將文件存檔。投訴受理投訴受理開(kāi)始結(jié)束通知相關(guān)責(zé)任人拿出解決方案付諸行動(dòng)通知客戶協(xié)商報(bào)經(jīng)理審批分析投訴問(wèn)題未達(dá)成共識(shí)同意達(dá)成共識(shí)處罰責(zé)任人，客服存檔第二章人力資源部分1、員工招聘管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1用人部門(mén)提出招聘需求，總經(jīng)理審批，綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。步驟2收集篩選簡(jiǎn)歷，確定初試人員名單。步驟3通過(guò)面試確定候選名單，評(píng)審后，確定最合適人選，報(bào)上級(jí)審批。步驟4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。開(kāi)始開(kāi)始結(jié)束部門(mén)申請(qǐng)總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡(jiǎn)歷確定面試名單進(jìn)行面試甄選合適人選是用人部門(mén)主管確定最終人選總經(jīng)理審批通知錄用辦理入職進(jìn)入試用期是是2、員工錄用管理流程程序詳細(xì)步驟步驟1發(fā)出錄用通知。步驟2為新員工辦理入職手續(xù)。步驟3新員工試用期培訓(xùn)、管理。步驟4新員工試用考核。結(jié)束結(jié)束綜合部部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準(zhǔn)備人事部給新員工辦理入職手續(xù)向綜合部部提交入職資料用人部門(mén)、綜合部對(duì)新人試用期考核新員工按時(shí)到公司入職部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)新員工試用期管理用人部門(mén)對(duì)新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)人事部帶新員工到相關(guān)部門(mén)報(bào)到綜合部部對(duì)新員工進(jìn)行公司制度等陪訓(xùn)人事部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)綜合部辦理員工辭退手續(xù)是否開(kāi)始3、考勤管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1員工按時(shí)簽到，考勤管理員匯總出勤記錄。步驟2遞交公司財(cái)務(wù)公布，并根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表。步驟3財(cái)務(wù)考勤信息存檔，以便日后存查。員工簽到員工簽到開(kāi)始出勤記錄匯總制作當(dāng)月工資表編制公布出勤表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批是工資發(fā)放 4、培訓(xùn)管理流程程序詳細(xì)步驟步驟1綜合部匯總各部門(mén)培訓(xùn)需求，分析并制定培訓(xùn)計(jì)劃。步驟2估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理審批。步驟3準(zhǔn)備資料、課件、設(shè)備等，實(shí)施培訓(xùn)、評(píng)估、考核。步驟4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。匯總培訓(xùn)需求匯總培訓(xùn)需求開(kāi)始培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算制定培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)評(píng)估、考核總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)結(jié)果分析結(jié)束是5、員工績(jī)效考核管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1經(jīng)理辦公會(huì)制定績(jī)效考核辦法、考核計(jì)劃步驟2下達(dá)考核計(jì)劃，實(shí)施績(jī)效考核步驟3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步驟4改進(jìn)考核措施，存檔結(jié)果。開(kāi)始公司決策層確定績(jī)效考核指標(biāo)開(kāi)始公司決策層確定績(jī)效考核指標(biāo)將公司指標(biāo)分解為部門(mén)指標(biāo)評(píng)估考核結(jié)果對(duì)考核資料、結(jié)果存檔綜合部匯總績(jī)效考核結(jié)果部門(mén)經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績(jī)效考核指標(biāo)決策層與各部門(mén)溝通確認(rèn)各級(jí)績(jī)效目標(biāo)部門(mén)經(jīng)理督促員工達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)發(fā)放績(jī)效考核薪酬經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)考核制度對(duì)績(jī)效完成情況進(jìn)行考核結(jié)束6、勞動(dòng)合同管理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1新員工簽訂非全日制勞動(dòng)合同進(jìn)入試用期。步驟2試用期考核通過(guò)，簽訂正式合同，未通過(guò)的，可延長(zhǎng)試用期限或終止合同。步驟3合同到期后，進(jìn)行勞動(dòng)合同的協(xié)商，以確定續(xù)簽與否。錄用簽訂非全日制合同錄用簽訂非全日制合同開(kāi)始結(jié)束試用考核延長(zhǎng)試用期/終止合同簽訂正式合同雙方協(xié)商總經(jīng)理審批不合格不同意合格同意履行合同合同到期解除合同續(xù)簽合同進(jìn)入試用階段第三章財(cái)務(wù)管理部分1、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并簽字。步驟2報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核簽字，呈總經(jīng)理簽字。步驟3遞交財(cái)務(wù)部審核單據(jù)的合法有效性，財(cái)務(wù)主管簽字。步驟4財(cái)務(wù)確認(rèn)此前有無(wú)借款，再予以付款或沖賬。費(fèi)用發(fā)生費(fèi)用發(fā)生開(kāi)始整理單據(jù)簽字結(jié)束部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部審核通過(guò)登記賬本總經(jīng)理審核簽字沖賬付款是否以前借款通過(guò)2、保管員工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1材料員或供應(yīng)商憑發(fā)票或明細(xì)單據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管員開(kāi)具入庫(kù)單。步驟2使用人提出材料使用申請(qǐng)，保管員備料后辦理出庫(kù)。步驟3保管員定期編制出庫(kù)匯總表，并進(jìn)行材料盤(pán)點(diǎn)，交財(cái)務(wù)審核。步驟4財(cái)務(wù)進(jìn)行登記備案材料員或供應(yīng)商材料員或供應(yīng)商開(kāi)始保管員驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)束交財(cái)務(wù)核對(duì)憑單據(jù)保管員備料月末盤(pán)點(diǎn)填寫(xiě)清單財(cái)務(wù)填寫(xiě)調(diào)節(jié)表登記財(cái)務(wù)賬簿使用部門(mén)材料申請(qǐng)材料出庫(kù)編制出庫(kù)匯總單填寫(xiě)入庫(kù)單登記保管帳3、會(huì)計(jì)賬務(wù)處理工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1費(fèi)用發(fā)生人整理原始憑證，遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行編制會(huì)計(jì)憑證。步驟2會(huì)計(jì)審核員審核憑證通過(guò)后，出納進(jìn)行付款結(jié)賬，未通過(guò)的返回。步驟3將此費(fèi)用登記賬簿，月末結(jié)賬出報(bào)表。費(fèi)用發(fā)生人費(fèi)用發(fā)生人開(kāi)始原始憑證結(jié)束登記賬簿收集整理出納付款報(bào)表通過(guò)會(huì)計(jì)人員遞交編制會(huì)計(jì)復(fù)核會(huì)計(jì)憑證未通過(guò)4、財(cái)務(wù)借款工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1借款人填寫(xiě)借款單，注明借款使用用途，交由部門(mén)經(jīng)理審批。步驟2部門(mén)經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)主管審批，之后總經(jīng)理審批。步驟3總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)編制憑證后通知出納員付款，清理歷史借款。借款人填寫(xiě)借款單借款人填寫(xiě)借款單開(kāi)始部門(mén)經(jīng)理審批財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管審批清理歷史借款結(jié)束總經(jīng)理審批同意出納員付款同意同意第四章工程管理部分1、總體流程結(jié)束結(jié)束獲取信息制作預(yù)算工程投標(biāo)開(kāi)始成本控制審核制作標(biāo)書(shū)工程成本核算中標(biāo)工程內(nèi)部競(jìng)價(jià)簽訂合同取首付款項(xiàng)目經(jīng)理施工準(zhǔn)備報(bào)材料計(jì)劃材料商競(jìng)標(biāo)確定材料商材料進(jìn)貨工程施工工程竣工工程驗(yàn)收工程量測(cè)量編制決算書(shū)通過(guò)排委員會(huì)確定報(bào)施工計(jì)劃施工隊(duì)競(jìng)標(biāo)確定施工隊(duì)施工隊(duì)進(jìn)駐工程結(jié)算納入售后2、前臺(tái)接待客戶工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1客戶到來(lái)，前臺(tái)接待開(kāi)門(mén)聞?dòng)嵅襟E2前臺(tái)推薦設(shè)計(jì)師，設(shè)計(jì)師遞交名片并自我介紹，設(shè)計(jì)師介紹產(chǎn)品和方案步驟3介紹結(jié)束后視情況是否量房，目送客戶至公司門(mén)外步驟4客戶離開(kāi)后，當(dāng)天發(fā)送短信向客戶致謝，信息存檔客戶到來(lái)客戶到來(lái)開(kāi)始前臺(tái)詢(xún)問(wèn)意圖介紹給設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)師介紹產(chǎn)品設(shè)計(jì)師介紹設(shè)計(jì)方案結(jié)束電話報(bào)相關(guān)人員設(shè)計(jì)師自我介紹、名片量房或留電話目送客戶離開(kāi)同意業(yè)務(wù)客人引領(lǐng)客人前去同事負(fù)責(zé)倒水發(fā)送感謝短信客戶信息存檔3、家裝總體工作流程程序詳細(xì)步驟步驟1接待客戶，詳細(xì)記錄客戶信息步驟2與客戶洽談后做出設(shè)計(jì)方案和預(yù)算步驟3預(yù)算和圖紙必須經(jīng)設(shè)計(jì)總監(jiān)審核，完善預(yù)算，設(shè)計(jì)總監(jiān)審核簽字后簽訂合同步驟4把合同資料給設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字，簽完合同帶客戶交首付款步驟5設(shè)計(jì)師通知計(jì)算員量房，準(zhǔn)備好圖紙需要計(jì)算員、設(shè)計(jì)師、客戶同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)溝通，填寫(xiě)清楚與計(jì)算員圖紙交接記錄表。步驟6設(shè)計(jì)部經(jīng)理把所有資料交接給項(xiàng)目經(jīng)理，并做好資料的交接記錄步驟7現(xiàn)場(chǎng)施工完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理與客戶驗(yàn)收簽字步驟8成品出廠前，項(xiàng)目經(jīng)理把工程量給設(shè)計(jì)師，財(cái)務(wù)算出二期款交款數(shù)額通知項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理打電話給客戶通知交中期款步驟9客戶交款后，財(cái)務(wù)通知工廠發(fā)貨進(jìn)行成品安裝步驟10安裝完畢后，客戶驗(yàn)收簽字確認(rèn)步驟11安裝工憑客戶簽名的《成品驗(yàn)收單》到客服部，客服部進(jìn)行回訪確認(rèn)后簽字步驟12設(shè)計(jì)師出具結(jié)算單經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)財(cái)務(wù)提供的余款通知客戶結(jié)算步驟13客戶結(jié)算完畢后，客服部完善客戶檔案，納入售后服務(wù)流程結(jié)束結(jié)束接待客戶前期洽談設(shè)計(jì)總監(jiān)審核開(kāi)始出設(shè)計(jì)方案與客戶洽談滿意與客戶簽單通過(guò)交60%首付款設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字分公司經(jīng)理簽字8.5折以下通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)交底現(xiàn)場(chǎng)施工工廠制作設(shè)計(jì)師巡檢現(xiàn)場(chǎng)施工完畢客戶驗(yàn)收簽字成品發(fā)貨制作完成客戶交中期款滿意安裝成品安裝完成客戶驗(yàn)收簽字通過(guò)客服回訪設(shè)計(jì)師統(tǒng)計(jì)成本報(bào)財(cái)務(wù)審核客戶結(jié)算納入售后4、投標(biāo)工作流程圖獲取招標(biāo)信息獲取招標(biāo)信息開(kāi)始標(biāo)書(shū)密封投標(biāo)文件定稿現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)結(jié)束工程委員會(huì)審核核對(duì)開(kāi)標(biāo)所需證件投標(biāo)文件整理歸檔投標(biāo)自查總結(jié)心得投標(biāo)報(bào)名領(lǐng)取招標(biāo)文件審閱并答疑編制投標(biāo)文件5、內(nèi)部分包工程競(jìng)標(biāo)流程圖工程部提出項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)工程部提出項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)工程部經(jīng)理審批不同意工程部經(jīng)理審批不同意成本控制部預(yù)算資料主管經(jīng)理確定中標(biāo)單位評(píng)審確定中標(biāo)候選單位通知未中標(biāo)單位召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議招標(biāo)文件答疑及現(xiàn)場(chǎng)踏勘工程項(xiàng)目技術(shù)資料（圖紙）成本控制部編制招標(biāo)文件成本控制部預(yù)算資料主管經(jīng)理確定中標(biāo)單位評(píng)審確定中標(biāo)候選單位通知未中標(biāo)單位召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議招標(biāo)文件答疑及現(xiàn)場(chǎng)踏勘工程項(xiàng)目技術(shù)資料（圖紙）成本控制部編制招標(biāo)文件公司內(nèi)部研討同意公司內(nèi)部研討簽訂工程施工合同總公司紀(jì)檢督察部監(jiān)督招標(biāo)前會(huì)議（據(jù)工程性質(zhì)預(yù)選合格分包方）發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)（單獨(dú)通知，不開(kāi)邀標(biāo)會(huì)）

6、材料招標(biāo)流程圖簽訂工程施工合同總公司紀(jì)檢督察部監(jiān)督招標(biāo)前會(huì)議（據(jù)工程性質(zhì)預(yù)選合格分包方）發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)（單獨(dú)通知，不開(kāi)邀標(biāo)會(huì)）采購(gòu)部按大宗材料采購(gòu)計(jì)劃提出材料招標(biāo)申請(qǐng)采購(gòu)部按大宗材料采購(gòu)計(jì)劃提出材料招標(biāo)申請(qǐng)不同意工程部經(jīng)理審批不同意工程部經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部詢(xún)材料市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)部部提供材料參數(shù)簽訂材料供應(yīng)合同通知未中標(biāo)單位主管經(jīng)理確定中標(biāo)單位評(píng)審確定中標(biāo)候選單位紀(jì)檢督察部監(jiān)督召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議公司內(nèi)部研討發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)同意成本控制部編制招標(biāo)文件招標(biāo)前會(huì)議財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部詢(xún)材料市場(chǎng)價(jià)格采購(gòu)部部提供材料參數(shù)簽訂材料供應(yīng)合同通知未中標(biāo)單位主管經(jīng)理確定中標(biāo)單位評(píng)審確定中標(biāo)候選單位紀(jì)檢督察部監(jiān)督召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議公司內(nèi)部研討發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)同意成本控制部編制招標(biāo)文件招標(biāo)前會(huì)議

7、材料采購(gòu)工作流程8、內(nèi)部分包合同簽訂流程圖不同意簽訂合同分包方成本控制部合同內(nèi)容審核財(cái)務(wù)部、法務(wù)部合同內(nèi)容審核商定合同條款經(jīng)辦人審核通過(guò)招標(biāo)確定施工單位工程部合同內(nèi)容審核不同意簽訂合同分包方成本控制部合同內(nèi)容審核財(cái)務(wù)部、法務(wù)部合同內(nèi)容審核商定合同條款經(jīng)辦人審核通過(guò)招標(biāo)確定施工單位工程部合同內(nèi)容審核公司經(jīng)理辦公會(huì)審批會(huì)簽公司經(jīng)理辦公會(huì)審批會(huì)簽同意工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽署工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽署同意綜合部蓋章綜合部蓋章簽訂工程合同

簽訂工程合同9、內(nèi)部分包結(jié)算流程圖結(jié)算申請(qǐng)結(jié)算申請(qǐng)開(kāi)始按合同預(yù)留質(zhì)保金結(jié)束總經(jīng)理審批工程量測(cè)量分包方確認(rèn)工程.財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù).分包方.預(yù)算.項(xiàng)目經(jīng)理成本控制部預(yù)決算審核可結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算不可結(jié)算工程.財(cái)務(wù)審核備案入賬10、工程項(xiàng)目運(yùn)作成本控制流程圖投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)報(bào)價(jià)工程項(xiàng)目成本核算成本預(yù)測(cè)工程項(xiàng)目成本核算成本預(yù)測(cè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及施工費(fèi)用預(yù)算編制成本計(jì)劃項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及施工費(fèi)用預(yù)算編制成本計(jì)劃成本控制成本控制施工安排、資源供應(yīng)施工安排、資源供應(yīng)各項(xiàng)投資控制各項(xiàng)投資控制質(zhì)量控制工程施工過(guò)程質(zhì)量控制工程施工過(guò)程進(jìn)度控制進(jìn)度控制成本數(shù)據(jù)收集整理成本數(shù)據(jù)收集整理 安全控制材料計(jì)劃控制成本核算成本核算成本計(jì)算明細(xì)成本計(jì)算明細(xì)成本分析成本節(jié)約優(yōu)化成本分析成本節(jié)約優(yōu)化成本考核改善成本管理成本考核改善成本管理竣工結(jié)算竣工結(jié)算11、工程保修、維修工作流程客戶報(bào)修客戶報(bào)修開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)、主材維修結(jié)束記錄客戶信息未超期核對(duì)客戶工程保修期已超期向客戶電話解釋我司不再承擔(dān)免費(fèi)保修義務(wù)，可適當(dāng)收取維修費(fèi)原施工工人維修新安排工人維修公司不支付費(fèi)用維修費(fèi)從原施工隊(duì)維修完成報(bào)客服回訪二、細(xì)化要求說(shuō)明：出現(xiàn)客戶報(bào)修，客服部須先查閱客戶的工程詳細(xì)資料，確定客戶反映問(wèn)題是否在保修期內(nèi)，在核實(shí)無(wú)誤后，將維修任務(wù)送交工程部。工程部接到維修任務(wù)，工程部立即安排項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理必須親自到現(xiàn)場(chǎng)查看真實(shí)情況，確定維修項(xiàng)目及工程量，將維修項(xiàng)目及工程量同原合同結(jié)算書(shū)與增減《變更單》進(jìn)行核對(duì)，確定維修項(xiàng)目及工程量后，認(rèn)真、詳實(shí)的填寫(xiě)《維修計(jì)劃單》、須列明維修項(xiàng)目、工程量、每一維修項(xiàng)目的處理方法以及工料費(fèi)用后上報(bào)工程部經(jīng)理審批。在職施工隊(duì)須自負(fù)所施工工程發(fā)生的維修費(fèi)用，不得指派其他施工隊(duì)進(jìn)行維修，特殊情況須詳細(xì)注明原因及具體處理辦法。維修計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，工程部項(xiàng)目經(jīng)理須嚴(yán)格按照批復(fù)結(jié)果，填寫(xiě)《維修工程派工單》，指派施工隊(duì)維修，須同施工隊(duì)明確維修項(xiàng)目，工程量，工藝要求，工期要求，嚴(yán)格按《維修工程派工單》填列項(xiàng)目進(jìn)行維修，驗(yàn)收合格后如實(shí)填寫(xiě)《維修回執(zhí)單》。上報(bào)工程部經(jīng)理。經(jīng)回訪客戶對(duì)維修質(zhì)量不滿意的，不得上報(bào)《維修工程回執(zhí)單》待問(wèn)題處理完畢后方可上報(bào)，并對(duì)維修施工隊(duì)視情節(jié)嚴(yán)重予以相應(yīng)處罰并連帶工程部項(xiàng)目經(jīng)理，客戶對(duì)服務(wù)態(tài)度、質(zhì)量不滿意的，必須對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處罰，由工程部經(jīng)理簽署處理意見(jiàn)。經(jīng)批復(fù)的《維修計(jì)劃單》和《維修回執(zhí)單》及工程部填寫(xiě)的《維修工程派工單》原件由客服部