樂仕服裝有限公司測量、分析和改進(jìn)制度

樂仕服裝有限公司測量、分析和改進(jìn)1總則1總則2．1顧客滿意度測量程序2.1顧客滿意2．2內(nèi)部審核控制程序2.2內(nèi)部審核2．3過程的監(jiān)視和測量2.3過程的監(jiān)視和測量2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3不合格品控制程序3不合格品控制4數(shù)據(jù)分析控制程序4數(shù)據(jù)分析5．1持續(xù)改進(jìn)5.1持續(xù)改進(jìn).5．2糾正/預(yù)防措施控制程序5.2糾正措施5.3預(yù)防措施1總則1.本公司為確保產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實(shí)現(xiàn)不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：1.1在確定測量和監(jiān)控的設(shè)計(jì)，測量時(shí)要考慮能使組織獲益。1.2要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息。1.3確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。1.4應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)。1.5識(shí)別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn)2.為達(dá)到策劃的結(jié)果，公司編制了如下文件顧客滿意度測量程序內(nèi)部審核程序不合格品及控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序數(shù)據(jù)分析程序糾正/預(yù)防措施控制程序同時(shí)在其它相關(guān)過程2.3過程的監(jiān)視和測量，4數(shù)據(jù)分析，5.1持續(xù)改進(jìn)都明確了測量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。

2.1顧客滿意度測量程序1.目的對公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績進(jìn)行測量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信息，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度。2.適用范圍適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程3.職責(zé)3.1運(yùn)行部3.1.1負(fù)責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查工作3.1.2負(fù)責(zé)對收集回來的有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析3.2相關(guān)部門配合運(yùn)行部實(shí)施本程序4.工作流程4.1有關(guān)顧客的信息收集4.1.1每年第四季度由運(yùn)行部組織收集顧客的有關(guān)信息。4.1.2信息的收集方式一般情況下采取以下幾種方式：a問卷調(diào)查——顧客滿意度調(diào)查表（可以采用電子郵件或電傳）b顧客的反饋—如顧客的投訴包括書面和口頭4.2信息的整理4.2.1對于顧客反饋回來的信息由運(yùn)行部負(fù)責(zé)進(jìn)行整理統(tǒng)計(jì)分析，尋找顧客的不滿意之處，分析結(jié)果形成“顧客滿意度分析報(bào)告”，提交公司管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一4.2.2對于顧客的投訴依據(jù)《與顧客的有關(guān)過程控制程序》規(guī)定處理。4.3顧客信息的統(tǒng)計(jì)方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關(guān)建議執(zhí)行。4.4信息的利用4.4.1對于統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的顧客不滿意之處，由運(yùn)行部確定責(zé)任部門，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行4.4.2對于不滿意之處涉及面比較廣泛的，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行討論分析或提交到公司的管理評(píng)審會(huì)議，查找原因，采取糾正措施進(jìn)行改進(jìn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)，必要時(shí)反饋給顧客。4.5顧客滿意度調(diào)查表的下發(fā)及回收規(guī)定根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的60%，回收率不能少于50%，否則視為無效。5.相關(guān)文件數(shù)據(jù)分析程序與顧客有關(guān)的過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6.相關(guān)記錄AYL/QR-063顧客滿意度調(diào)查表AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單

2.2內(nèi)部審核控制程序1.目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核3.1職責(zé)3.1公司總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃。3.2管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織與開展，包括審核組長的任命及審核組的組建3.3審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”3.4運(yùn)行部負(fù)責(zé)整理、保存內(nèi)審記錄并歸檔。3.5相關(guān)職能各部門配合內(nèi)審工作的實(shí)施。4.工作流程4.1內(nèi)審策劃4.1.1根據(jù)公司目前實(shí)際情況，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以考慮追加臨時(shí)內(nèi)審：a公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)c公司質(zhì)量管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時(shí)d進(jìn)行第二方、第三方審核前e市場需求發(fā)生變化f顧客嚴(yán)重投訴時(shí)2內(nèi)審準(zhǔn)備4.2.1每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。4.2.3審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”。4.2.4“審核實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前7—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計(jì)劃有異議，請于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時(shí)調(diào)整。4.2.5“內(nèi)審檢查表”經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。4.2.6內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。4.3內(nèi)審實(shí)施4.3.1首次會(huì)議4.3.1.1首次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。4.3.1.2與會(huì)者在“會(huì)議簽到表”上簽名。4.3.2現(xiàn)場審核4.3.2.1內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”、“審核實(shí)施計(jì)劃”對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于“內(nèi)審檢查表”中。4.3.2.2每天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”。4.3.2.3內(nèi)審員在審核時(shí)，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，想信自己的抽樣。4.3.3審核總結(jié)4.3.3.1現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會(huì)議，綜合全面分析內(nèi)審情況。4.3.3.2核查“內(nèi)審不符合報(bào)告”，發(fā)出“內(nèi)審不符合報(bào)告”經(jīng)受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.3.3.3審核組長根據(jù)“內(nèi)審不符合報(bào)告”填寫“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表”4.3.4末次會(huì)議4.3.4.1末次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員（同首次會(huì)議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到。4.3.4.2各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn)——“內(nèi)審不符合報(bào)告”4.3.4.3審核組長報(bào)告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。4.3.4.4與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見。4.4內(nèi)審報(bào)告編制及發(fā)放4.4.1現(xiàn)場審核結(jié)束后十天內(nèi)，由審核組長完成“內(nèi)審報(bào)告”，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審部門;“內(nèi)審報(bào)告”應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.審核目的、范圍和依據(jù)b.審核組成員c.審核時(shí)間d.審核情況總述e.審核結(jié)論f.有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)g.附錄4.5不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證4.5.1受審部門根據(jù)“內(nèi)審不符合報(bào)告”進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計(jì)期限內(nèi)實(shí)施完畢。4.5.2內(nèi)審員對內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果記錄于“內(nèi)審不符合報(bào)告”4.6本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。4.7內(nèi)審記錄由運(yùn)行部依據(jù)《記錄控制程序》整理歸檔。5.相關(guān)文件記錄控制程序6.相關(guān)記錄AYL/QR-064審核實(shí)施計(jì)劃AYL/QR-010會(huì)議簽到表AYL/QR-065內(nèi)審檢查表AYL/QR-066內(nèi)審不符合報(bào)告AYL/QR-067內(nèi)審報(bào)告AYL/QR-068內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表

8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的產(chǎn)品——電池配件，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià)，與顧客有關(guān)過程的評(píng)審，實(shí)施采購前對供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量（2.1）、內(nèi)部審核（2.2）、管理評(píng)審（5.6）、數(shù)據(jù)分析（８.4）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（2.４）等方法進(jìn)行測量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。8．2．3．2相關(guān)文件不合格品及控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序

2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序1.目的確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理3.職責(zé)3.1廠部品管負(fù)責(zé)對原輔材料和成品入倉前的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)成品以及外協(xié)件出貨前的監(jiān)視和測量3.2倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗(yàn)收3.3相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序4.工作流程4.1原材料包括外協(xié)件的監(jiān)視和測量4.1.1供應(yīng)商送貨到公司后，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等，與供應(yīng)商“送貨單”相符后，暫收入庫，并依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢”，在供應(yīng)商“送貨單”上標(biāo)注“來貨暫收、驗(yàn)收作實(shí)”。4.1.2倉庫管理員負(fù)責(zé)報(bào)請廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。4.1.3廠部品管負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對到廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉庫。4.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)對到公司的外協(xié)件的質(zhì)量依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到倉庫。4.2半成品的監(jiān)視和測量對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由廠部品管質(zhì)檢員依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“工藝巡檢檢查記錄”，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。4.3成品的監(jiān)視和測量4.3.1生產(chǎn)車間生產(chǎn)完畢，由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報(bào)請廠部品管進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn),同時(shí)依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“待檢”。4.3.2廠部品管負(fù)責(zé)依據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對到成品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”，并將檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋到生產(chǎn)車間。4.4當(dāng)顧客需要檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)與廠部品管溝通，廠部品管負(fù)責(zé)出具“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”并加蓋公司產(chǎn)品檢驗(yàn)章生效。4.5產(chǎn)品例外放行4.5.1對于原材料生產(chǎn)急需廠部品管又來不及檢驗(yàn)試驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)車間班長填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)廠部品管負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必須符合以下兩個(gè)條件：a.該原材料已經(jīng)長期使用，b.質(zhì)量比較穩(wěn)定4.5.2對于以下情況原材料嚴(yán)禁緊急放行a.原材料第一次使用b.或原材料雖不是第一次使用，但質(zhì)量不穩(wěn)定4.5.3對于成品，我們公司不存在緊急放行情況。4.6對于上述各監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件不合格品控制程序6.相關(guān)記錄AYL/QR-069產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告AYL/QR-070緊急放行申請單AYL/QR-058工藝巡檢檢查記錄

3不合格品控制程序1.目的對不合格品進(jìn)行有效控制，防止其原預(yù)期的使用或交付。2.適用范圍適用于本公司外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。3.職責(zé)3.1技術(shù)部為不合格品處理的歸口部門3.2廠部品管負(fù)責(zé)不合格原輔材料以及生產(chǎn)過程中不合格半成品的處理3.3相關(guān)部門配合上述部門處理不合格品4.工作流程4.1不合格品的來源4.1.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品4.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品4.1.3顧客日常投訴發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.1.4物質(zhì)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品4.2不合格品的分類4.2.1嚴(yán)重不合格品指產(chǎn)品的不合格項(xiàng)為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性如缺袖、缺領(lǐng)即不合格項(xiàng)影響到產(chǎn)品的使用功能。4.2.2一般不合格品除上述嚴(yán)重的不合格品以外的不合格品，即不合格項(xiàng)不會(huì)影響產(chǎn)品的使用功能。4.3不合格品的處置4.3.1一般不合格品4.3.1.1對于在原輔材料監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由廠部廠部品管負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”描述不合格品的事實(shí)，并提出處理意見，交由相應(yīng)責(zé)任部門廠部倉庫處理。4.3.1.2對于生產(chǎn)過程中廠部生產(chǎn)車間自身發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由廠部生產(chǎn)車間自行返工處理，登記于“修改記錄”中。4.3.1.3對于生產(chǎn)過程中廠部生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)的一般不合格原材料，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間主管確認(rèn)，管填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實(shí)”一欄，經(jīng)廠部廠部品管確認(rèn)屬實(shí)后，由廠部品管提出處理意見，轉(zhuǎn)由責(zé)任部門廠部倉庫處理。4.3.1.4對于廠部物資貯存過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由倉庫管理員依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離并填寫“不合格品處理單”通知廠部品管進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由廠部品管提出處理意見，確定責(zé)任部門由責(zé)任部門處理。4.3.1.5對于成衣監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品由技術(shù)部填寫“不合格品處理單”并提出處理意見，返還廠部進(jìn)行處理。4.3.2嚴(yán)重的不合格品4.3.2.1對于廠部發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品由發(fā)現(xiàn)部門通知廠部品管進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管負(fù)責(zé)填寫“不合格品處理單”確定責(zé)任部門，提出處理意見交由責(zé)任部門處理，相應(yīng)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取糾正措施并實(shí)施改進(jìn)，廠部品管負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果。4.3.2.2對于技術(shù)部發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格品即服裝，技術(shù)部填寫“修改通知單”以及“修改內(nèi)容單”提出處理意見轉(zhuǎn)交運(yùn)行部，運(yùn)行部負(fù)責(zé)將“修改內(nèi)容單”轉(zhuǎn)交廠部負(fù)責(zé)處理，同時(shí)填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”描述不合格品事實(shí)，交由廠部進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤處理結(jié)果，具體見《糾正預(yù)防措施控制程序》；對于需要重做時(shí)，技術(shù)部填寫“重做單”轉(zhuǎn)交運(yùn)行部，運(yùn)行部依據(jù)此填寫“工藝單”下發(fā)到廠部重新生產(chǎn)加工。4.4對于不合格成品采取讓步接受或放行時(shí)，必須經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后方可執(zhí)行，必要時(shí)經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。4.5對于不合格原輔材料采取讓步接受時(shí)，由廠部品管批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.6上述所有不合格品返工后必須經(jīng)各自管轄歸口的廠部品管或技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進(jìn)行再次檢驗(yàn)合格后方可放行。4.7對于服裝交付過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由運(yùn)行部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行協(xié)商，當(dāng)協(xié)商結(jié)果屬于退換貨時(shí)，由運(yùn)行部填寫“更換貨通知單”，交由技術(shù)部處理，技術(shù)部依據(jù)4.8記錄的歸檔與保存不合格品的處理記錄由廠部品管負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。5．相關(guān)文件糾正/預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序記錄控制程序6．相關(guān)記錄AYL/QR-054修改內(nèi)容單AYL/QR-071不合格品處理單AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單更換貨通知單修改通知單修改內(nèi)容單重做加工單

8．4數(shù)據(jù)分析控制程序1.目的證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)2.適用范圍適用于公司對質(zhì)量管理體系的相關(guān)的數(shù)據(jù)收集分析過程3.職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用進(jìn)行培訓(xùn)或指導(dǎo)廠部品管負(fù)責(zé)對廠部數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用進(jìn)行培訓(xùn)或指導(dǎo)3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與分析4.工作程序4.1數(shù)據(jù)的收集與分析設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)來源責(zé)任部門分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)方法（參考）顧客反饋顧客的投訴業(yè)務(wù)部顧客滿意度分析報(bào)告調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖/柱狀圖顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品的符合性成品的質(zhì)量符合性情況技術(shù)部成品質(zhì)量穩(wěn)定性分析報(bào)告檢查表/層別法過程和產(chǎn)品的特性與趨勢公司質(zhì)量目標(biāo)測量記錄管理者代表管理評(píng)審報(bào)告/顧客滿意度分析報(bào)告推移圖/柱狀圖/調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖部門質(zhì)量目標(biāo)測量記錄相關(guān)責(zé)任部門部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告推移圖/柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖工藝檢查記錄廠部品管工藝遵循符合情況報(bào)告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖糾正/預(yù)防措施處理單技術(shù)部糾正/預(yù)防措施實(shí)施分析報(bào)告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖供應(yīng)商供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄采購部供應(yīng)商的業(yè)績分析報(bào)告層別法/魚刺圖/柱狀圖/柏拉圖4.2對于上述提供的統(tǒng)計(jì)方法，部門在應(yīng)用時(shí)也可以根據(jù)自己的工作愛好或習(xí)慣進(jìn)行靈活運(yùn)用或采用其他的數(shù)據(jù)分析方法。4.3分析結(jié)果的利用各相關(guān)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格（即目前沒有導(dǎo)致不合格產(chǎn)生但有產(chǎn)生不合格的趨勢），依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定改進(jìn)。5.相關(guān)文件糾正/預(yù)防措施控制程序6.相關(guān)記錄無

8．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)1．本公司通過測量分析質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，審核結(jié)果（包括外審、內(nèi)審），以及根據(jù)數(shù)據(jù)分析，糾正/預(yù)防實(shí)施情況及管理評(píng)審結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的不符合或識(shí)別出的潛在不符合，分析原因，確定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，為此，我公司編制了《糾正/預(yù)防措施控制程序》并加以實(shí)施，同時(shí)鼓勵(lì)所有人員對公司的質(zhì)量管理情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出合理化建議，填寫“合理化建議書”，由管理者代表負(fù)責(zé)裁決是否采納，或必要時(shí)組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行討論分析決定是否予以采納，或提交公司管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行討論分析，一旦采納，由合理化建議導(dǎo)致引起的改進(jìn)措施由廠部品管負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。2．相關(guān)文件糾正/預(yù)防措施控制程序3．相關(guān)記錄AYL/QR—072合理化建議書

8．5．2糾正/預(yù)防措施控制程序1.目的對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合進(jìn)行有效改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性和符合性。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的（潛在）不符合的改進(jìn)過程。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)；3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析3.2各相關(guān)責(zé)任部門/人配合實(shí)施本程序；4.工作流程4.1不符合/潛在不符合的識(shí)別/來源內(nèi)審、外審的結(jié)果數(shù)據(jù)分析結(jié)果對質(zhì)量目標(biāo)的測量分析產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標(biāo)或發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不合格培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)相關(guān)人員/部門的改進(jìn)建議或合理化建議管理評(píng)審的結(jié)果糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果顧客投訴/顧客滿意度調(diào)查分析結(jié)果工藝檢查過程發(fā)現(xiàn)的不符合情況其他情況4.2不符合/潛在不符合的處理4.2.1對于a發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。4.2.2對于b、c、e、f發(fā)現(xiàn)的不符合/潛在不符合，可以不填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”，但必須改進(jìn)加以控制，改進(jìn)步驟必須符合原因分析—采取的措施—措施效果驗(yàn)證的要求。4.2.3對上述其他情況識(shí)別出的不符合/潛在不符合，由識(shí)別發(fā)現(xiàn)人或部門填寫