酒店環(huán)境管理程序文件范例

文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼43-1環(huán)境因素識別與評價控制程序1.0目的對本酒店在服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、量化評價，判別重要環(huán)境因素，為制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于本酒店服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價和更新以及重要環(huán)境因素的確定。3.0職責(zé)●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境因素統(tǒng)計表》和《重要環(huán)境因素清單》?！褶k公室負(fù)責(zé)制定本程序并貫徹實施，負(fù)責(zé)對各部門環(huán)境因素調(diào)查表中的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總、核定，負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素評價工作?！窀鞑块T負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別及確認(rèn)。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼43-24.0工作程序●環(huán)境因素的識別和要求在識別環(huán)境因素時，各部門應(yīng)結(jié)合自身的服務(wù)活動進(jìn)行全過程考慮，選擇的過程和場所包括：(1)采購→貯存→烹飪→服務(wù)及處理過程；(2)辦公區(qū)域各項管理活動。●環(huán)境因素識別的依據(jù)以生命周期的思想為指導(dǎo)，覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及間接影響。同時考慮：(1)水、聲等污染物的排放與處置，包括向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物管理、土地污染；(2)能源、資源及原材料的消耗；(3)相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題及要求。環(huán)境因素的匯總辦公室將各部門填寫的《環(huán)境因素調(diào)查表》中的環(huán)境因素，按水、聲、固廢、能源資源和間接環(huán)境影響分類匯總，填寫《環(huán)境因素統(tǒng)計表》，報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，作為環(huán)境因素評價的依據(jù)。環(huán)境因素的評價和重要環(huán)境因素的確定辦公室依據(jù)《環(huán)境因素統(tǒng)計表》，將分類匯總后的環(huán)境因素逐一登入《環(huán)境因素評價表》中，考慮下列情況，采用評分方法對環(huán)境因素進(jìn)行評價。(1)需考慮的因素有：法規(guī)符合性、污染物排放量、發(fā)生頻率、影響范圍、影響程度、社區(qū)關(guān)注度、可節(jié)約程度。(其中前6項是對水、氣、聲等環(huán)境因素的評價依據(jù)，后1項是對能源、資源環(huán)境因素的評價依據(jù))文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼43-3(2)重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)重超標(biāo)a=5①法規(guī)符合性輕微超標(biāo)a=3達(dá)標(biāo)a=1大b=5②排放量中b=3小b=1持續(xù)發(fā)生c=5③發(fā)生頻率間歇發(fā)生c=3偶爾發(fā)生c=1周圍社區(qū)d=5④影響范圍場界內(nèi)d=3車間d=1嚴(yán)重e=5⑤影響范圍一般e=3輕微e=1強f=5⑥社區(qū)關(guān)注度一般f=3弱f=1加強管理后可明顯見效g=5⑦可節(jié)約程度改進(jìn)后可明顯見效g=3較難節(jié)約g=1文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼43-4(3)確認(rèn)重要環(huán)境因素將上述前六項之和大于14的環(huán)境因素(即綜合分a+b+c+d+e+f＞14)和后1項大于3的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，經(jīng)審核后填入《重要環(huán)境因素清單》，報環(huán)境管理者代表?！裰匾h(huán)境因素的批準(zhǔn)和傳達(dá)《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室下發(fā)至各部門。各部門應(yīng)明確本部門所涉及的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的更新和重新評價環(huán)境因素的識別和評價原則上每年在管理評審前進(jìn)行一次，但當(dāng)下列情況發(fā)生時，由辦公室組織各相關(guān)部門按本程序步驟對相關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行重新識別、評價和更新。(1)法律法規(guī)更新與修改；(2)新項目開發(fā)或新設(shè)備購入。5.0支持性文件●《環(huán)境文件控制程序》《環(huán)境記錄控制程序》6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境因素調(diào)查表》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼43-5●《環(huán)境因素統(tǒng)計表》●《環(huán)境因素評價表》●《重要環(huán)境因素清單》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼43-6法律、法規(guī)識別控制程序1.0目的對與本酒店服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲得途徑及適用性的確認(rèn)進(jìn)行確定，確保對環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)制度的遵守。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識別和更新。3.0職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》，辦公室負(fù)責(zé)獲取、識別和傳達(dá)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，并結(jié)合內(nèi)審對各部門情況實施檢查。4.0工作程序●法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容(1)國家環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南；(2)本市環(huán)境管理條例、規(guī)定和其他要求；(3)行業(yè)環(huán)保及衛(wèi)生規(guī)范、條例；(4)其他相關(guān)方所提出的要求?！穹伞⒎ㄒ?guī)及其他要求的獲取途徑(1)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門；文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼43-7(2)咨詢輔導(dǎo)機構(gòu)；(3)各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、報刊、雜志；(4)專業(yè)出版社、書店等?！穹?、法規(guī)的收集、適用性確認(rèn)及管理更新(1)辦公室每半年到環(huán)保局收集一次，其他為不定期收集。(2)辦公室將收集到的法律、法規(guī)等根據(jù)本行業(yè)特點、酒店實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及所確定的重要環(huán)境因素，對其適用性加以確認(rèn)，并及時登記在《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求登記表》上，形成《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》然后將其連同相關(guān)法律、法規(guī)的復(fù)印件發(fā)放到各相關(guān)部門，組織相關(guān)人員培訓(xùn)，以確保各部門對法律法規(guī)的遵守。每次傳達(dá)和培訓(xùn)都應(yīng)當(dāng)留下相應(yīng)記錄。(3)辦公室負(fù)責(zé)跟蹤環(huán)保法律、法規(guī)的變化，對獲得的法律法規(guī)及其他要求的新版本，按《環(huán)境文件控制程序》進(jìn)行控制?！駥ψ袷胤?、法規(guī)及其他要求的監(jiān)督檢查。辦公室結(jié)合每年內(nèi)審對各部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境表現(xiàn)與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)監(jiān)督檢查。5.0支持性文件●《環(huán)境文件控制程序》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-8●適用的環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的有效版本。6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-9環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序1.0目的合理制定并實施環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確保對污染的預(yù)防和治理以及對環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施。3.0職責(zé)●總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案?！癍h(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案?！褶k公室負(fù)責(zé)提出和修訂酒店環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并對各部門完成情況進(jìn)行檢查。各部門負(fù)責(zé)本單位環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和具體措施的落實。4.0工作程序●制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)(1)環(huán)境方針明確要求的內(nèi)容；(2)國家有關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)要求；文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-10(3)評價出的重要環(huán)境因素；(4)能源、資源的消耗及再利用；(5)相關(guān)方的要求和期望?！裰贫繕?biāo)、指標(biāo)和管理方案的要求(1)技術(shù)上可行；(2)經(jīng)濟(jì)上允許；(3)目標(biāo)要具體，指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，管理方案應(yīng)明確完成時間?！癍h(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實施和評審(1)辦公室根據(jù)以上要求編制《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)各部門依據(jù)批準(zhǔn)的酒店環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定并實施本部門相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和具體措施。(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一般每年評審一次，以下情況需要時可隨時進(jìn)行修訂。①環(huán)境管理評審時；②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；③環(huán)保法律、法規(guī)變更時；④定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時。評審修訂后的新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)重新經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后，向各部門下發(fā)。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-11●環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控檢查辦公室按照《監(jiān)測和測量控制程序》對各部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果在每年年末填寫《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況匯總表》。5.0支持性文件●《監(jiān)測和測量控制程序》6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施情況匯總表》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-12環(huán)境培訓(xùn)控制程序1.0目的提高員工環(huán)境意識和能力，明確自身環(huán)境職責(zé)，從而確保環(huán)境管理體系的有效運2.0適用范圍本程序適用于本酒店全體員工的環(huán)境管理體系培訓(xùn)。3.0職責(zé)●環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)酒店年度環(huán)境培訓(xùn)計劃?！褶k公室負(fù)責(zé)制定調(diào)整酒店培訓(xùn)計劃，掌握各部門實施培訓(xùn)工作的有關(guān)信息，并結(jié)合每年內(nèi)審負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的監(jiān)督及綜合管理。4.0工作程序●培訓(xùn)計劃的制定辦公室針對不同層次的人員以及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員，確定其相應(yīng)的培訓(xùn)需求和內(nèi)容，并據(jù)此在文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-13每年的12月份制定出下一年度環(huán)境培訓(xùn)計劃，填寫《年度環(huán)境管理培訓(xùn)計劃》。培訓(xùn)原則如下：(1)經(jīng)理級應(yīng)明確組織建立環(huán)境管理體系的目的、意義，了解有關(guān)環(huán)保職責(zé)及相關(guān)法律、法規(guī)，理解實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的重要性和進(jìn)行管理評審的重要意義，以取得組織對環(huán)境方針的有效承諾。(2)領(lǐng)班級要明確酒店的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及酒店的重要環(huán)境因素，了解酒店《環(huán)境管理手冊》、《環(huán)境管理體系程序文件》及支持性文件中可能給環(huán)境帶來的影響，培養(yǎng)自己在改進(jìn)過程中的責(zé)任感。(3)全體員工要不斷提高自身的環(huán)境意識，理解環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和重要環(huán)境因素，認(rèn)識到本身工作可能給環(huán)境帶來的影響，培養(yǎng)自己在體系實施和保持過程中的責(zé)任感。(4)對于可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使其熟悉崗位操作規(guī)程，了解違反操作規(guī)程將對環(huán)境造成的影響，具備一定的工作技能和崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力、經(jīng)驗，確保其能夠勝任所擔(dān)負(fù)的工作。(5)新員工和轉(zhuǎn)崗員工，根據(jù)以上不同需求及時進(jìn)行培訓(xùn)。(6)內(nèi)審員培訓(xùn)包括環(huán)境意識教育，使之了解相關(guān)適用的環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，明確酒店環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和重要環(huán)境因素，熟悉酒店《環(huán)境管理手冊》和《環(huán)境管理體系程序文件》的內(nèi)容，并掌握環(huán)境管理體系審核的有關(guān)知識。(7)對于本酒店的相關(guān)方，通過印發(fā)宣傳材料或座談會等文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-14方式，對其進(jìn)行環(huán)境意識方面的宣傳教育，使其了解本酒店方針的有關(guān)承諾，明確工作范圍內(nèi)的環(huán)境要求。培訓(xùn)計劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的目的、對象、內(nèi)容、要求、方式、課程設(shè)置及實施進(jìn)度等。(8)每年至少安排一次消防及其他應(yīng)急事故處理演習(xí)?！衽嘤?xùn)計劃的實施(1)培訓(xùn)計劃經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。(2)各相關(guān)部門根據(jù)培訓(xùn)計劃提前做好準(zhǔn)備工作，辦公室進(jìn)行組織實施，并記錄培訓(xùn)過程及結(jié)果。(3)新員工和轉(zhuǎn)崗員工由所屬部門及時進(jìn)行培訓(xùn)，并可根據(jù)需要參加辦公室統(tǒng)一組織的培訓(xùn)。(4)辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)實施情況進(jìn)行督促檢查，并及時收集各部門實施培訓(xùn)的有關(guān)信息和記錄。(5)培訓(xùn)結(jié)束后，依據(jù)培訓(xùn)計劃由辦公室組織進(jìn)行相應(yīng)考核，考核原則上采取答卷形式，也可采取抽查問答形式。辦公室負(fù)責(zé)將考核結(jié)果填入《培訓(xùn)記錄表》中。(6)辦公室根據(jù)培訓(xùn)情況及考核結(jié)果建立員工培訓(xùn)檔案?！裎馀嘤?xùn)根據(jù)需要，如有就環(huán)境方面知識外出培訓(xùn)，由辦公室協(xié)調(diào)確定后，填寫《委外培訓(xùn)申請表》，經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室辦理外出培訓(xùn)的相關(guān)手續(xù)，培訓(xùn)證書或?qū)W習(xí)心得交辦公室保管。5.0支持性文件無文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-156.0相關(guān)記錄●《年度環(huán)境管理培訓(xùn)計劃表》●《培訓(xùn)簽到表》●《培訓(xùn)記錄表》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-16環(huán)境信息交流控制程序1.0目的建立高效的信息交流渠道，通過酒店內(nèi)部和外部環(huán)境信息交流，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2.0適用范圍本程序適用于本酒店內(nèi)、外部環(huán)境信息交流和處置。3.0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)與環(huán)保部門的聯(lián)絡(luò)和內(nèi)外部環(huán)境信息傳遞處理過程中的協(xié)調(diào)工作。各部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的信息交流。4.0工作程序環(huán)境信息的內(nèi)容按信息源不同，將環(huán)境信息分為兩類：(1)內(nèi)部信息：指在體系運行過程中產(chǎn)生的信息，如環(huán)境方針、相關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的傳達(dá)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案的制定與完成情況、內(nèi)審及管理評審的進(jìn)行情況、環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測結(jié)果、異常及緊急狀態(tài)信息、環(huán)境培訓(xùn)情況、各部門和工作崗位間日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表和其他信息通報等。(2)外部信息：政府部門法律法規(guī)條例的發(fā)布與變更、客戶的要求、供方的信息、相關(guān)方及臨界居民的抱怨等?！裥畔⒔涣鞯姆绞叫畔⒁詴娼涣?、電話或口頭交流的方式進(jìn)行，信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、真實可靠。●信息交流的實施(1)相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進(jìn)行交流，由發(fā)出部門傳達(dá)到接收部門，并填寫《環(huán)境信息傳達(dá)記錄》。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-17(2)外部信息：政府部門法律法規(guī)條例的發(fā)布與變更、客戶的要求、供方的信息、相關(guān)方及臨界居民的抱怨等?！裥畔⒔涣鞯姆绞叫畔⒁詴娼涣鳌㈦娫捇蚩陬^交流的方式進(jìn)行，信息內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、真實可靠?！裥畔⒔涣鞯膶嵤?1)相關(guān)信息按相應(yīng)的程序要求進(jìn)行交流，由發(fā)出部門傳達(dá)到接收部門，并填寫《環(huán)境信息傳達(dá)記錄》。(2)其他需要處置的信息按如下方式進(jìn)行交流。①內(nèi)部信息由發(fā)出部門填寫《環(huán)境信息交流處置報告書》并提交辦公室，辦公室確認(rèn)后轉(zhuǎn)相關(guān)部門進(jìn)行對策研究及實施。辦公室進(jìn)行對策跟蹤，并及時將處置結(jié)果反饋給信息發(fā)出部門。②外部信息由辦公室填寫《環(huán)境信息交流處置報告書》并發(fā)至相關(guān)部門。③辦公室在每次管理評審前收集酒店各部門信息交流情況及《環(huán)境信息報告書》，匯總小結(jié)后提交管理評審。5.0支持性文件無文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-186.0相關(guān)記錄《環(huán)境信息傳達(dá)記錄》《環(huán)境信息交流處置報告書》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-19環(huán)境文件控制程序1.0目的為保證本酒店環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地運行，規(guī)范環(huán)境管理體系文件的編制、使用和管理，使體系運行中有關(guān)的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用本酒店環(huán)境管理體系文件的編制和管理。3.0職責(zé)●總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊和程序文件?！褶k公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件及工作文件(以下簡稱文件)的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的實施，文件制(修)訂意見的提出，以及本部門所接收文件日常管理。4.0工作程序文件的編制與批準(zhǔn)(1)環(huán)境管理手冊、程序文件由管理者代表委派辦公室組織各相關(guān)部門編制，環(huán)文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-20境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。(2)環(huán)境管理體系工作文件，由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制，管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。(3)辦公室負(fù)責(zé)文件間的銜接和協(xié)調(diào)。(4)各層次均應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定的格式編制?！裎募陌l(fā)放(1)文件根據(jù)使用場所或用途不同，以“受控”和“非受控”區(qū)分。受控文件是指文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、報廢、回收等均應(yīng)納入程序，按規(guī)定管理文件。(2)對環(huán)境管理體系有效運行有關(guān)的部門和崗位使用受控文件，且其受控文件為現(xiàn)行版本。作為參考文件發(fā)放時使用非受控文件，文件發(fā)放時要在文件封頁加蓋惟一標(biāo)識的“非受控”紅色印章。(3)受控文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放、登記，接收者簽名。填寫《環(huán)境管理體系文件發(fā)放管理表》。(4)受控文件應(yīng)及時更換與修改，不得復(fù)印。非受控文件一次性發(fā)放?！裎募墓芾?1)原版文件由辦公室保管。由于修改、廢除等不需要的原版文件，要在封頁加“作廢”印章后，由辦公室保管，保存至文件下一版修改。(2)由于文件修改等原因換發(fā)新文件時，舊文件由辦公室統(tǒng)一收回、銷毀。(3)各部門所接收的文件由相關(guān)責(zé)任者妥善保管，并應(yīng)便于查閱。(4)由于組織機構(gòu)調(diào)整，文件管理責(zé)任者變動時，新的責(zé)任者要承擔(dān)文件管理的責(zé)任。由于組織機構(gòu)的調(diào)整不需要的文件，要及時交其退還辦公室。(5)出于法律或作為信息而保存的廢除文件，除了“作廢”標(biāo)識之外，還要在每頁上加蓋“保留”印章。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-21文件的編號××(酒店名稱英文縮寫)／EMS(環(huán)境管理體系英文縮寫)／××(文件類別代號：EM：環(huán)境管理手冊；EP：環(huán)境管理體系程序；EW：作業(yè)指導(dǎo)書)／××(程序文件序號：從01開始〈手冊不標(biāo)注〉)—×(版本號)文件正文頁眉修改狀態(tài)欄的第一位數(shù)字為文件版本號初始版本為A，隨換版從A開始排序，A、B、C……。文件的評審和修改(1)根據(jù)環(huán)境管理體系文件內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果進(jìn)行相關(guān)文件的修改。(2)環(huán)境管理評審前，由環(huán)境管理者代表組織對環(huán)境管理體系文件的適用性、充分性和有效性進(jìn)行評審，并將結(jié)果提交管理評審會議。(3)環(huán)境管理體系在運行中，其內(nèi)容發(fā)生變化時，要對相應(yīng)文件及時進(jìn)行修改。(4)以不影響環(huán)境管理體系運行的(如錯字等)變更內(nèi)容，由辦公室直接實施修改，對涉及體系運行變化的變更內(nèi)容，由提出部門填寫《環(huán)境管理體系文件修改申請表》，經(jīng)環(huán)境管理者代表審批后由辦公室實施修改和更換。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-225.0支持性文件無6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境管理體系文件發(fā)放管理表》●《環(huán)境管理體系文件修改申請表》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-23廢棄物處置控制程序0目的為減少對環(huán)境造成的污染，加強廢棄物的管理，使廢棄的處置措施規(guī)范化、制度化。0適用范圍本程序適用于本酒店在服務(wù)提供和日常生活中所產(chǎn)生廢棄物的管理。0職責(zé)管家部負(fù)責(zé)廢棄物的管理。0工作程序廢棄物分類：酒店服務(wù)中廢棄物包括：污水(廚部污水、洗手間污水等)、固體廢棄物(廚部、餐廳垃圾及各部門的辦公室垃圾等)、廢氣(餐廳油煙)。廢棄物的處置文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-24(1)管家部負(fù)責(zé)廢棄物的外部委托，與飼養(yǎng)廠、廢舊物質(zhì)回收酒店等簽定《環(huán)境協(xié)議書》，要求委托方遵守有關(guān)法律法規(guī)要求，防止廢棄物造成二次污染。(2)污水處理廚部污水須通過隔油池排入市政污水管道，廚部的下水道要安放鐵砂，防止菜葉等堵塞下水道；洗手間污水直接排入市政污水管道。(3)固體廢棄物處理廚部、餐廳的剩飯菜，由管家部集中，每天由飼養(yǎng)廠派車運往飼養(yǎng)廠；其他固體垃圾由管家部分類，可回收的由管家部定期銷售給廢舊物資回收酒店，不可回收的每天由環(huán)衛(wèi)部門派車運往垃圾場。(4)油煙處理廚部安裝油煙凈化設(shè)施，排氣筒的高度、位置滿足省環(huán)保部門的規(guī)定，確保排出的油煙滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》及《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。(5)管家部對于清運出廠的廢棄物每月做好統(tǒng)計，記入《月垃圾清運記錄表》。0支持性文件●《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》●《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-250相關(guān)記錄●《環(huán)保協(xié)議書》●《月垃圾清運記錄表》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-26應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1.0目的預(yù)防環(huán)境事故的發(fā)生，確保環(huán)境緊急情況得到及時處理，減少對環(huán)境的影響。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境緊急情況的預(yù)防與處理。3.0職責(zé)●辦公室負(fù)責(zé)組織各部門制定預(yù)防措施和發(fā)生緊急情況時的對策，并結(jié)合每年內(nèi)審實施監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)本部門潛在事故的預(yù)防和發(fā)生緊急情況時的對策實施。4.0工作程序●緊急狀態(tài)發(fā)生的范圍(1)食物中毒。(2)火災(zāi)。(3)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-27●緊急事故的處置(1)若發(fā)生食物中毒，現(xiàn)場人員采取緊急人員救護(hù)措施，立即撥打“120”。(2)若發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場人員應(yīng)立即采取有效的滅火方式，隔離易燃物品，并通知相關(guān)部門，在火勢難于控制時，撥打“119”，通知消防單位采取滅火措施。并組織人員有序撤離，保護(hù)生命安全。(3)其他原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故，由責(zé)任人或發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行緊急處理，或通知辦公室與相關(guān)部門或外部協(xié)助處理。(4)緊急情況處置完畢后責(zé)任部門要將緊急情況發(fā)生的經(jīng)過及所采取的措施填入《緊急情況處理報告書》，明確防止再發(fā)生的措施，辦公室經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審閱?！窬o急事故的預(yù)防(1)嚴(yán)禁采購和使用過期、變化的食品、酒水，采購部、廚部、餐廳負(fù)責(zé)把關(guān)。(2)配備滅火設(shè)施管家部負(fù)責(zé)安全消防工作，滅火器要按場所的需要配置，放置處要有明確標(biāo)識，并按規(guī)定時間進(jìn)行檢修、更換，餐廳及各個場所設(shè)置消防通道，任何時間確保消防通道暢通無阻。(3)定期對人員教育培訓(xùn)對可能發(fā)生緊急情況的人員進(jìn)行培訓(xùn)，由所在部門主管負(fù)責(zé)，管家部負(fù)責(zé)酒店消防方面的培訓(xùn)工作，普文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-28及防火、滅火知識，并組織全體員工每年進(jìn)行一次消防演習(xí)情況記錄。(4)監(jiān)督檢查管家部組織有關(guān)人員每月定期對酒店各部門、樓層的安全防火情況進(jìn)行檢查，對查出的危險事故隱患，應(yīng)向責(zé)任部門開具不符合報告，限期整改并跟蹤檢查糾正措施效果，檢查工作要留下相應(yīng)記錄。5.0支持性文件《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》6.0相關(guān)記錄●《緊急情況處理報告書》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-29監(jiān)控與測量控制程序0目的對酒店環(huán)境管理體系運行過程中有關(guān)環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和測量，以了解體系運行狀況并據(jù)此評價酒店環(huán)境表現(xiàn)。0適用范圍本程序適用本酒店環(huán)境管理體系運行過程中的監(jiān)控和測量，以及對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控。0職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測與測量的實施、監(jiān)測數(shù)據(jù)的整理和保管，并評價酒店的環(huán)境行為與法律、法規(guī)的符合情況。0工作程序●酒店油煙排放等項目由辦公室委托國家承認(rèn)有監(jiān)測資格的市環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站進(jìn)行監(jiān)測。監(jiān)測時間為每年2月和9月份?！窬频暧盟秒娗闆r統(tǒng)計由管家部負(fù)責(zé)具體實施，按《節(jié)約能源資源實施程序》進(jìn)行。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-30●對體系的運行情況辦公室應(yīng)組織各部門進(jìn)行不定期檢查，并將檢查情況填入《環(huán)境管理體系運行檢查記錄表》中，對檢查出的問題依性質(zhì)不同分別按《環(huán)境信息交流控制程序》和《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》予以改善?！褶k公室每年對重要環(huán)境因素的控制情況，目標(biāo)管理方案的完成情況及體系的運行情況進(jìn)行匯總評價后，報環(huán)境管理者代表。5.0支持性文件●《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》●《環(huán)境信息交流控制程序》6.0相關(guān)記錄●《環(huán)境管理體系運行檢查記錄表》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-31不符合糾正和預(yù)防措施控制程序1.0目的在酒店環(huán)境管理體系運行中為糾正和預(yù)防發(fā)生的不符合情況，防止不符合的再次發(fā)生，以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系運行過程中不符合的糾正和預(yù)防。3.0職責(zé)●責(zé)任部門對發(fā)生的不符合情況及時進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的糾正措施。辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。4.0工作程序●不符合的內(nèi)容在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內(nèi)部審核、管理評審、文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-32外部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：(1)運行過程中與法律法規(guī)或本酒店環(huán)境管理體系的基準(zhǔn)不符合。(2)本酒店環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的不符合。(3)不符合相關(guān)方的合理要求?！癫环系念愋?1)嚴(yán)重不符合①某一要素重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。②體系要素在某一部門的全面失效。③造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。(2)輕微不符合①對滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的偶然的孤立的性質(zhì)輕微的問題。②對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題?！癫环锨闆r的發(fā)生有以下幾種情況(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合?！駥嵤┘m正和預(yù)防措施的要求(1)查明不符合發(fā)生的原因。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-33(2)有效實施糾正。(3)明確預(yù)防措施的方法并加以落實?！駥Σ环系奶幹?1)定期檢查和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報告，交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出不符合報告，交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報告交發(fā)生不符合部門責(zé)任者。(4)以上第(1)、(3)項，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后，填寫不符合報告交辦公室，由責(zé)任部門實施糾正預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗證。(5)以上(2)項，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后，填寫不符合報告上報審核組，由責(zé)任部門實施糾正預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗證。(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》實施。不符合的糾正和預(yù)防措施由辦公室進(jìn)行統(tǒng)計，提交環(huán)境管理評審。0支持性文件●《環(huán)境文件控制程序》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-346.0相關(guān)記錄●《不符合報告》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-35環(huán)境記錄控制程序1.0目的本程序規(guī)定了本酒店環(huán)境記錄有關(guān)的使用和管理業(yè)務(wù)事項，以支持環(huán)境管理的有效運行，并為實現(xiàn)可追溯性以采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于與環(huán)境管理體系實施和運行有關(guān)的環(huán)境記錄的編目、標(biāo)識、保存和處理等管理工作。3.0職責(zé)●辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境記錄的統(tǒng)一管理，定期檢查各部門環(huán)境記錄的保存和管理工作?！窀鞑块T負(fù)責(zé)自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境管理體系運行記錄的填寫和保存。4.0工作程序●辦公室制作《環(huán)境管理記錄一覽表》，明確使用單位、保管人及保管期限，由環(huán)境管理者代表審批。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-36●記錄的填寫及保管(1)環(huán)境記錄根據(jù)環(huán)境管理手冊及各有關(guān)程序或作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的記錄表格及內(nèi)容進(jìn)行填寫，要求書寫清晰，無漏項，嚴(yán)禁使用鉛筆，記錄的改正必須由實施者簽章確認(rèn)。辦公室統(tǒng)一各種記錄表格復(fù)印后下發(fā)給相關(guān)的表格使用部門。(2)環(huán)境記錄的保存和保管按各程序文件的相關(guān)規(guī)定實施，要便于查閱，避免損壞和遺失。(3)環(huán)境記錄按相關(guān)規(guī)定的保存期限進(jìn)行保管，超過保存期限由辦公室統(tǒng)一回收，監(jiān)督銷毀。(4)辦公室建立《環(huán)境管理記錄登記臺賬》，掌握各部門環(huán)境記錄的保存管理情況，結(jié)合內(nèi)審實施定期檢查?！裼涗浘幪朎R(環(huán)境記錄代號)—×××(記錄流水號如001，002…)5.0支持性文件無0相關(guān)記錄●《環(huán)境管理記錄一覽表》●《環(huán)境管理記錄登記臺賬》文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-37環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序1.0目的對酒店環(huán)境管理體系是否符合GB/T24001-ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行進(jìn)行驗證，以確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，并為管理評審提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于本酒店環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。3.0職責(zé)●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)《年度環(huán)境管理體系工作計劃》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃》的確認(rèn)和批準(zhǔn)，任命內(nèi)審員?！褶k公室負(fù)責(zé)制定《年度環(huán)境管理體系工作計劃》和《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃》，審核組長按《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃》組織進(jìn)行內(nèi)審，并負(fù)責(zé)不符合糾正跟蹤結(jié)果的確認(rèn)?！駥徍藛T完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對不符合糾正措施實施效果的跟蹤驗證。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-384.0工作程序●審核計劃辦公室每年年初編制《年度環(huán)境管理體系工作計劃》，由環(huán)境管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。內(nèi)審每年不少于一次?！駥徍藴?zhǔn)備(1)由管理者代表任命審核組長，確定內(nèi)審員名單。(2)辦公室編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃》，環(huán)境管理者代表確認(rèn)并批準(zhǔn)(3)審核組長和審核員根據(jù)內(nèi)部管理體系審核計劃做好審核的準(zhǔn)備工作，主要內(nèi)容包括：①明確審核目的和范圍；②明確審核依據(jù)；③劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員；④安排審核日程；⑤審核任務(wù)分工；⑥準(zhǔn)備審核文件，按分工不同分別編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》。(4)辦公室在審核前5天下發(fā)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃，受審核部門在接到計劃后，做好準(zhǔn)備工作，如有異議可在審核實施3天前通知審核組，另行協(xié)商安排?！駥徍藢嵤?1)由審核組長負(fù)責(zé)召開由審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的審核組首次會議，確認(rèn)審核計劃和時間安排等。文件名酒店環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL002頁碼33-39(2)審核員根據(jù)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表，通過詢問、查閱記錄和檢查現(xiàn)場等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。(3)審核組長及時協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題，掌握審核進(jìn)度。(4)針對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，審核組開具不符合報告，并由審核組長負(fù)責(zé)召開由審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的審核小組末次會議，匯報審核情況、不符