GBT45001-2020職業(yè)健康安全管理體系危險源識別與風險評價及控制措施表總表

活動/過程/服務危險源識別風險等級控制措施備注危險源可能導致后果工作場所環(huán)境工作場所夏天高溫作業(yè)中暑667二重大1、開啟空調(diào)、風扇等設(shè)備，作業(yè)現(xiàn)場加強通風和散熱；2、夏季常備防中暑藥品，風油精、藿香正氣水等，3、增加對員工高溫福利發(fā)放(如冷飲),注意勿邊作業(yè)邊喝飲料；4、合理安排高溫作業(yè)時間，適當減少其工作量；5、加強對員工防暑降溫知識的培訓，提高員工自身防暑意識。2工作場所存在職業(yè)危害因素職業(yè)病667二重大1、每年定期請第三方有資質(zhì)機構(gòu)對工作場所物理及化學有害因素的濃度及強度進行檢測；若檢測結(jié)果不達標，則采取相應技術(shù)或其它管理控制措施，直到檢2、按規(guī)定每年給接觸危害因素的工作人員提供職檢。3、正確選擇及佩戴使用符合規(guī)定要求的勞保防護用品。3工作場所環(huán)境衛(wèi)品堆積疾病36五般1、定期對工作場所區(qū)域環(huán)境進行7S檢查；2、所有物品定位擺放，不得超出界限范圍；3、定期對辦公區(qū)及生產(chǎn)車間空調(diào)進行清洗并維保；4、保持個人工作區(qū)域物品擺放及周圍環(huán)境的干凈整潔。4工作場所未定期實施安全巡查人員傷亡367三般1、每月由行政部定期組織公司各場所安全巡查，巡查項目詳見《EHS運行巡查記錄表》;2、組織安全相關(guān)知識培訓，提高全員安全意識。5工作場所溫濕度不達標健康損害3139五般每天進行溫濕度點檢，溫度或濕度超出規(guī)定上下限時，采取相應的降溫或加濕/去濕等控制措6消防安全各區(qū)域消防器材配備不齊全火災317四般各區(qū)域配備足夠數(shù)量的消防器材7滅火器粉末/溶劑充裝不足火災/人員傷亡7五般每年定期充裝滅火粉劑，每年定期點檢其剩余用量8消防器材失效火災/人員傷亡3四般1、定期年檢，每月定期點檢時檢查其有效期限；2、及時更換損壞的消防器材。9重點防火區(qū)域無警示標識火災/人員傷亡313五般重點區(qū)域(如倉庫、化學品倉)張貼簡潔精練醒目的安全警示標識禁煙區(qū)域吸煙或亂丟煙頭火災363四般1、到配備消防器材的指定區(qū)域吸煙；防火門材質(zhì)達不到要求火災363四般1、防火門材料應具有防火功能；2、防火門應常閉且不得上鎖，并保持可向外開啟狀態(tài)，關(guān)鍵時刻可逃生煙霧感應器探測不到煙霧火災363四般定期對煙感的靈敏度進行測試，發(fā)現(xiàn)問題及時況不報警火災363四般定期對警鈴的有效性進行報警測試，發(fā)現(xiàn)問題及時噴淋系統(tǒng)損壞致各區(qū)域漏水引發(fā)觸電觸電6三般定期點檢噴淋系統(tǒng)運行情況，發(fā)現(xiàn)老化/腐蝕/損壞/漏水及時報物業(yè)處理未組織消防安全應急演練人員傷亡37四般每年定期組織全體員工進行消防應急演練，并進行具體分工，使每人都能熟練掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救各區(qū)域消防通道堵塞，影響逃生人員傷亡167四般每月定期巡查，消防通道保持暢通，不許有任何物體阻擋發(fā)生意外火災火災/人員傷亡16二重大1、每年定期組織全體員工進行消防應急演練，并進行具體權(quán)責分工，使每人都能熟練掌握消防器材使用方法及如何逃生自救；2、組織員工進行安全相關(guān)知識培訓，提高安全意識；3、重點區(qū)域張貼精煉醒目的安全警示標識，配備足夠消防器材；4、每月對消防器材進行點檢，確保其處于有效狀態(tài)。健康體檢入職前無體檢合格證明即上崗傳染病363四般1、所有新入職人員必須提供正規(guī)醫(yī)院出具的體檢合格證明或健康證方可錄用上崗；2、每年定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態(tài)；未定期組織全員健康體檢傳染病367三般1、每年定期組織全員健康體檢，及時掌握員工身體健康動態(tài)；2、當體檢結(jié)果不合格時，應及時知會員工，進行相應診治。3、入職前必須有正規(guī)醫(yī)院出具體檢合格證明或健康證方可正式錄用。未按規(guī)定對職業(yè)病危害人員進行職業(yè)健康體檢人身健康667二重大1、根據(jù)第三方出具的"工作場所職業(yè)危害因素檢測報告",每年定期組織對接觸職業(yè)危害因素的工作人員進行職業(yè)健康體檢；2、日常工作中，由生產(chǎn)部負責人監(jiān)督提醒接觸職業(yè)危害因素的工作人員，正確佩戴符合安全要求的勞保防護用品；內(nèi)外部培訓新入職人員未接受三級安全教育及入崗培訓各類事故363四般1、所有新入職員工均需接受安全教育培訓，了解公司各項規(guī)章制度及安全控制點后方可上崗(生產(chǎn)現(xiàn)場員工必須接受廠級、車間級、班組級三級安全培訓);2、健康安全培訓內(nèi)容包含：消防安全、用電安全、化學品安全、職業(yè)病預防、危險源識別等；關(guān)鍵崗位及轉(zhuǎn)崗人員未進行培訓各類事故363四般1、用人部門將關(guān)鍵崗位及轉(zhuǎn)崗異動人員列入年度培訓計劃，定期由所在部門對其進行相關(guān)崗2、行政部對用人部門的培訓實施及考核情況進行監(jiān)督與驗特殊工種無證上崗各類事故667二經(jīng)過學習，掌握了相對應的技能后，經(jīng)管理部門考試鑒定合格，持國家相關(guān)部門頒發(fā)認可的場所照明晚間加班車間照度不夠視力受損/摔倒363四般增加合適照度的照明燈具以滿足現(xiàn)場安全要求車間照明燈掉落砸傷人物體打擊363四般1、如有發(fā)現(xiàn)松動跡象，及時緊固螺絲或接口處；2、隱患未排除前，勿于有掉落風險的物體下面站立或停留。倉庫防爆燈掉落砸傷人物體打擊363四般1、如有發(fā)現(xiàn)松動跡象，及時緊固螺絲或接口處；2、隱患未排除前，勿于此燈下停留；3、防爆照明燈必須使用安全電壓，防止照明電極接錯漏電傷人。照明燈具不防爆火災167四般1、各倉庫安裝的照明燈必須為符合國家標準規(guī)定的防爆燈；2、發(fā)現(xiàn)防爆燈異常或不亮燈時及時更換。照明光線不足或過度，視力下降視力損傷63五般1、請第三方進行照度檢測，保持光照度在標準規(guī)定范圍內(nèi)；勞保防護勞保防護用品無產(chǎn)品合格證健康損害363四般1、通過正規(guī)渠道購買符合健康安全要求的勞保防護用品；2、必須有產(chǎn)品合格證及質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)安全認可標志勞保用品準備不充分健康損害393三般勞保防護用品不符合安全防護要求人身健康36五般1、通過正規(guī)渠道購買符合健康安全防護要求的勞保防護用品；在有效期內(nèi)。4、勞保防護用品必須有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)安全認可標志、質(zhì)量檢驗報告等；5、對勞動者進行勞動防護用品的使用、維護等專業(yè)知識的培訓；未按要求正確佩戴勞動防護用品人員傷亡367三般1、接觸職業(yè)危害因素人員按要求正確佩戴勞動防護用品；2、對作業(yè)員進行勞動防護用品的使用、維護等專業(yè)知識的培訓；采購作業(yè)原材料含有對人體有害的危害物質(zhì)健康損害367三般物料的環(huán)保報告；生產(chǎn)計劃安排健康損害663三般根據(jù)出貨交期合理制訂生產(chǎn)計劃，避免生產(chǎn)作業(yè)人員因工作強度過大，或工作時間過長而疲勞作業(yè)，確保員工有足夠的休息時間以利勞逸結(jié)合。工藝安排工藝安排不合理人員傷亡363四般1、制訂工藝流程及安排工站順序時要充分考慮到員工操作的安全性與便捷性；2、員工操作時發(fā)現(xiàn)安全問題及時上報，領(lǐng)導必須第一時間處理；機械設(shè)備等布置不當人員傷亡363四般布置機械設(shè)備時，必須確保設(shè)備安全化，針對安全問題與有關(guān)操作人員充分溝通，提高其安工藝技術(shù)參數(shù)設(shè)定不合理各類事故363四般在產(chǎn)品正式投產(chǎn)生產(chǎn)前，應經(jīng)過技術(shù)人員幸對工藝技術(shù)參數(shù)設(shè)定的合理性進行反復驗證，既不會對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成影響，也不會對員工健康安生產(chǎn)過程生產(chǎn)流水線接地不良導致漏電觸電363四般流水線傳送帶兩側(cè)邊緣縫隙夾手夾傷363四般流水作業(yè)時，肢體及其它物品與傳送帶兩側(cè)邊緣保流水線工作臺面上工具及其它物品擺放凌亂砸傷163五般1、工作臺面上的物品整齊擺放于中心位置；2、較大或較長物品占用空間超出臺面時，放置于其它規(guī)劃區(qū)域。焊接使用非環(huán)保錫線吸入有害煙塵職業(yè)病367三般1、加強現(xiàn)場通風，使用環(huán)保錫線；2、佩戴符合職業(yè)健康安全要求的防護口罩；3、定期做職業(yè)健康體檢。4、于該崗位正確位置設(shè)置通風排氣裝置，將有害氣體排出去。焊接工作未正確佩戴防護用品職業(yè)病367三般防護口罩佩戴于正確位置(遮住口/鼻部位),不肢體不小心碰到高溫烙鐵頭灼傷663三一般下班后未關(guān)閉電源致烙鐵溫度過高火災363四般1、作業(yè)人員下班后必須隨手關(guān)閉所負責工序的所有電源；2、行政部主管每晚于所有人下班后對廠區(qū)進行安全檢查，并關(guān)閉各區(qū)域所有電源。螺絲固定時電批扭傷手661四般依SOP要求設(shè)定適宜的扭力，作業(yè)時集中注意力，勿左顧右盼。度過快塑膠件批鋒劃傷手劃傷66四般1、采購階段要求供應商生產(chǎn)過程中采取辦法消除批鋒；2、手工割削批鋒時戴防護手套，注意采取正確作業(yè)姿勢。作業(yè)人員亂扔含油抹布/手套意外火災167四般1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶內(nèi)，勿亂丟棄；2、組織廢棄物的分類及相關(guān)安全注意事項的培訓。產(chǎn)品外觀清潔時酒精外溢健康損害363四般1、進行清潔作業(yè)時正確佩戴符合要求的防護手套；2、傾倒酒精于抹布上時注意控制使用量，勿倒置。3、如有飛濺入眼或其它敏感部位，及時用清水沖洗。打包機熔接口長時間通電溫度過高火災/燙傷367三般1、220V可靠接地，并安裝漏電保護裝置；2、打包作業(yè)時肢體離熔接口保持10cm左右安全距離；3、于機身或周圍張貼安全警示標識；4、每天上午/下午/晚上加班下班后及時關(guān)閉電源。搬運重物時動作不規(guī)范健康損害633四般1、佩戴防護腰帶，以免腰部受損；2、搬動中力量集中于大腿及臀部，而非腰部；3、選擇其它的搬動工具，如手動叉車協(xié)助貨物轉(zhuǎn)移。電氣設(shè)備無漏電保護裝置/電源線無接地保護觸電367三般1、所有電氣設(shè)備必須安裝漏電保護裝置；2、所有電源線必須有接地保護。3、各類機電設(shè)備、手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關(guān)，進行有效的接地、接零。管理人員指揮失誤人身傷害663三般1、下達指令前先確認其準確性與可操作性；2、工作態(tài)度積極，建立安全責任制機制；3、工作過程中加強巡視力度，與安全相關(guān)重要崗位安排必要監(jiān)護人。作業(yè)人員違章作業(yè)、操作失誤人身傷害663三般1、制訂工藝流程時要充分考慮到員工操作的安全性與便捷性；2、員工操作時發(fā)現(xiàn)安全問題及時上報，領(lǐng)導必須及時處理；3、布置機械設(shè)備時，必須確保設(shè)備安全化，針對安全問題與有關(guān)操作人員充分溝通，提高其安全生產(chǎn)意識；4、嚴格依照工藝流程文件及設(shè)備安全操作規(guī)程執(zhí)行安全生產(chǎn)作業(yè)，不得自行更改作業(yè)方作業(yè)人員注意力不集中人員傷亡16三般1、嚴格依照工藝流程文件及設(shè)備操作規(guī)程進行作業(yè)；2、晚上保持充足的睡眠；3、工作時精神高度集中，精力不分散，少看手機；4、定期組織安全生產(chǎn)培訓，提升員工安全意識。用鉗子進行分板作業(yè)夾傷/刮傷手363四般1、采用夾治具或其它自動化器具進行分板作業(yè)；2、戴上防護手套以免線路板子元器件刮傷手。地埋燈鋼圈邊緣有批鋒割手363四般1、購買物料前采購與供方協(xié)商，確保鋼圈周邊圓滑不刺手；2、作業(yè)時佩戴符合安全要求的防護手套；落砸傷363四般1、依各工序不同特性安排合適人員作業(yè)；2、佩戴符合安全要求的防護鞋。壓線作業(yè)時手接觸到壓線機端口夾傷363四般剝線作業(yè)時手接觸到剝線機端口夾傷363四般1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮安全間距，有效隔離雙手與剝線端口的直接接觸；2、作業(yè)時集中注意力。手與氣動線槽沖孔機鉆孔部位過近壓傷363四般1、安裝保護裝置，且保護裝置需考慮安全間距，有效隔離雙手與沖孔機端口的直接接觸2、作業(yè)時集中注意力?；馂?67三般1、定期檢查老化測試架線路運行情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除處理；2、根據(jù)整架帶載功率，合理上架需老化產(chǎn)品；3、作業(yè)時佩戴符合要求的絕緣防護手套及絕緣鞋。生產(chǎn)使用物料未于指定區(qū)域內(nèi)放置絆倒、摔傷363四般打膠/清潔崗位有害氣體揮發(fā)健康損害363四般1、正確使用及佩戴符合要求的勞動防護用品(防護口罩);2、每年定期對工作場所的空氣質(zhì)量進行法規(guī)符合性檢測。開班前未執(zhí)行安全確認就上崗人身傷害663三般每天開始作業(yè)前，先檢查與本崗位安全相關(guān)隱患的排除情況，確認完全安全后嚴格依操作規(guī)作業(yè)現(xiàn)場安全防護缺陷各類事故663三般作業(yè)人員無故私自進入配電房觸電/人員傷亡6四般1、配電房門口張貼警示標語：非專業(yè)人員，禁止入內(nèi)；2、正常情況下，將配電室上鎖，鑰匙由物業(yè)專業(yè)人員保管。人身安全663三般1、定期組織員工座談會或訪談，及時掌握員工心理動態(tài)；2、針對情緒消極員工，了解其原因并及時作心理疏導；3、安排合適的工作崗位；4、自我排解，并保持優(yōu)質(zhì)充分的睡眠及舒適的休息環(huán)境。下班未切斷生產(chǎn)車間電源火災13四般1、當天工作結(jié)束后，行政部主管對車間各區(qū)域安全情況逐一巡查，確定沒有問題后統(tǒng)一斷2、電工人員定期對公司電氣線路進行檢查，防止漏電。座老化或超電力負荷運載火災663三般1、提供多處電壓足夠及性能安全的電力插座來分解電氣設(shè)備的用電負荷，避免超負荷運行；2、每月由專業(yè)人員對用電線路進行檢查，對于大功率電氣設(shè)備，用試電筆測試其電壓是否在3、更換新的符合安全及電力性能要求的電纜及電源開關(guān)插座；4、所有用電場所設(shè)置接地保護，并安裝漏電保護裝置。未經(jīng)許可隨意拆裝改卸安全防護設(shè)施各類事故663三般除經(jīng)領(lǐng)導指示及授權(quán)專業(yè)人員外，任何人不得隨意拆裝改卸安全防護設(shè)施；未經(jīng)同意私自更換工作崗位人身安全663三般1、管理人員根據(jù)各員工掌握的技術(shù)熟練度合理安排任務；2、禁止員工之間私下調(diào)換崗位；非專業(yè)人員私拉亂接電線觸電367三般1、接拉電線必須由有資格的專業(yè)人員執(zhí)行作2、工作中所拆除電線要處理好，帶電線頭包好，以防其他人誤碰觸電。人員傷亡167四般1、合理安排工作時間，不得安排員工連續(xù)超長時間工作；2、每天上午、下午上班期間各安排一次5~10分鐘中途休息；3、根據(jù)員工自身身體素質(zhì)及技能熟練度，合理安排工作任務?？諌簷C作業(yè)空壓機運行或排體誤接觸旋轉(zhuǎn)部位機械傷害367三般1、設(shè)置安全防護區(qū)域；2、非專業(yè)人員不得靠近相關(guān)設(shè)備；損飛出物體打擊367三般1、定期檢查并實時記錄壓縮管道及閥門的安全狀況；2、發(fā)現(xiàn)破損物件第一時間檢修或更換；3、壓力容器、安全閥定期請第三方進行年檢；4、每日停機后應放凈儲氣罐內(nèi)的油、水及壓縮空氣。觸電663三般1、維修、更換受損線路；2、帶電部位做好絕緣防護。聽力受損363四般1、佩戴符合要求的防護耳塞；2、經(jīng)常保持壓縮機外部及其周邊清潔，及時加足潤滑油；3、每月應清洗一次消聲過濾器，運行500小時后應清潔干凈曲軸箱，更換全標容器爆炸167四般定期對儲氣罐的安全狀態(tài)進行巡視，并記錄壓力表實際數(shù)值，確保其壓力在儲氣罐銹蝕導致墜落物體打擊16三般1、運轉(zhuǎn)4000小時后，進行全機拆洗，工作完畢后再裝配、調(diào)試直到正常運轉(zhuǎn)為止。2、每年更換電機軸承潤滑脂，進行儲氣罐檢查與清潔，壓力表檢驗。力表失靈容器爆炸16三般1、定期請第三方對安全閥、壓力表進行年檢；2、每季度更換安全閥工作可靠性檢查，清洗進、排氣閥部件的沉積物；3、每年更換電機軸承潤滑脂，進行儲氣罐檢查與清潔，壓力表檢驗。設(shè)備使用安全電氣設(shè)備無漏電保護裝