2015版ES環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

2015版ES環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件ES程序文件(依據(jù)ISO-/T-2011編制),版本為A/0,狀員未確定。該程序文件于2017年6月1日發(fā)布，實施日期為同日，共23頁。序號修訂編號修訂內(nèi)容摘要修訂頁數(shù)版本修訂日期目錄4、運行控制程序5、應(yīng)急響應(yīng)管理程序6、合規(guī)性評價控制程序8、信息交流管理程序9、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序一、環(huán)境因素、危險源的識別及評價控制程序本程序的目的在于通過區(qū)分風(fēng)險的范圍，特別是確定重要環(huán)境因素和危險源，選擇科學(xué)合理的評價方法和評價準(zhǔn)則，確定風(fēng)險等級，采取有效措施，進行風(fēng)險控制。本程序適用于生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)劃和運行、作業(yè)場所的活動、環(huán)境影響、事故及潛在的緊急情況以及人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度等。3.1管理者代表負(fù)責(zé)對環(huán)境因素、危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2行政部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險源的識別，進行風(fēng)險評價和重大風(fēng)險的管理。3.3各部門積極配合行政部對本部門危險源的辨識、風(fēng)險4.1環(huán)境因素的識別1)環(huán)境因素識別三狀態(tài)：a)過去(過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來);b)現(xiàn)在(現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響);c)未來(現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響)。4.1.2環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素，并分析其對環(huán)境造成的影響。a)水體污染：包括生活廢水和工業(yè)廢水的排放。環(huán)境污染問題包括大氣污染、噪音污染、固體廢棄物、能源和資源消耗、土壤污染以及其他環(huán)境問題。其中，大氣污染指向大氣排放的33種污染物，噪音污染則是由各種活動產(chǎn)生的噪聲。固體廢棄物管理則包括生活垃圾、工業(yè)垃圾和危險固體廢棄物。能源和資源的使用必然會對環(huán)境產(chǎn)生影響，因此節(jié)能降耗是減少環(huán)境污染的重要手段。土壤污染則包括各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)和重金屬對土地的污染。其他環(huán)境問題則包括放射性和輻射的污染、地方社區(qū)的環(huán)境問題以及相關(guān)方公司主要采用過程分析法進行環(huán)境因素識別。該方法的基本原理是將公司的運行和活動以及對應(yīng)的職責(zé)部門按照產(chǎn)品生命周期和工藝流程進行排序。這些過程包括原料采購、周轉(zhuǎn)、生產(chǎn)加工、檢驗、運輸?shù)戎骶€，以及動力、行政、后勤等輔線。然后對每個職責(zé)部門或其運行活動按順序進行進一步的過程細(xì)分。通過工藝分析、現(xiàn)場觀察等方法識別確定每一細(xì)節(jié)過程中存在的環(huán)境因素(包括投入和產(chǎn)出),并將各個過程(各個部門)的環(huán)境因素進行匯總統(tǒng)計，出于管理方便，可將具有相同屬性和相同控制手段的環(huán)境因素適當(dāng)合并。環(huán)境因素識別步驟分為兩個部分。首先，各部門需要識別和評價本部門的所有環(huán)境因素。然后，行政部門將各部門環(huán)境登記表匯總，并從中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素一覽表》。重要環(huán)境因素的判定依據(jù)包括不符合環(huán)保法規(guī)和根據(jù)多因子評價法評價出的因素。多因子評價法考慮的因素包括環(huán)境因素的發(fā)生頻率、環(huán)境影響涉及范圍、公眾和媒體的關(guān)注程度、排放量和法律法規(guī)符合性。綜合評價得分境因素重要性與X值對應(yīng)表可用于確定風(fēng)險等級。環(huán)境因素的投入包括上一工序半成品、某一過程和下一工序(半成品或成品)。發(fā)生頻率的對應(yīng)值包括每日一次及以上、每周一次及4.5.10辨識出的危險源應(yīng)進行風(fēng)險評估，評估結(jié)果應(yīng)用于制定控制措施和改善計劃，確保職業(yè)安全健康管理的有效實施。同時，應(yīng)對評估結(jié)果進行監(jiān)控和審查，及時調(diào)整和完善控制措施和改善計劃。在評估過程中，應(yīng)充分考慮可能的失誤和不確定性因素，以提高評估結(jié)果的可靠性和準(zhǔn)確性。4.5.11危險源辨識和風(fēng)險評估應(yīng)定期進行，以確保職業(yè)安全健康管理的持續(xù)改進和有效實施。同時，應(yīng)根據(jù)實際情況和需要，進行不定期的辨識和評估，以應(yīng)對新的危險源和風(fēng)險。在進行定期和不定期的辨識和評估時，應(yīng)充分利用現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和信息，結(jié)合現(xiàn)場觀察和訪談等方法，確保辨識和評估的全面4.5.12危險源辨識和風(fēng)險評估是職業(yè)安全健康管理體系的重要組成部分，是確保職業(yè)安全健康管理有效實施的基礎(chǔ)和前提。組織應(yīng)制定相應(yīng)的程序和方法，明確責(zé)任和權(quán)限，確保危險源辨識和風(fēng)險評估的科學(xué)性、系統(tǒng)性、綜合性和適用性，以實現(xiàn)職業(yè)安全健康管理的目標(biāo)和要求。危險源辨識的方法和方式一般采用基本分析法和工作安全b)現(xiàn)場觀察法，組織有經(jīng)驗的專業(yè)管理人員到現(xiàn)場，根據(jù)現(xiàn) b)發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次及以上輕傷事故且未采采用半定量法(LEC法),計算公式為：D=LxExC,其中LD表示風(fēng)險性分值。LEC法的分級數(shù)值包括LE分?jǐn)?shù)、事故或根據(jù)計算結(jié)果，將危險源劃分為不同的等級，分?jǐn)?shù)值>320為最高等級，<20為最低等級。志、警告和(或)管理控制措施、個體防護裝備的順序。管理者代表批準(zhǔn)(除需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的)。(如XXX、XXX、XXX等)、法律法規(guī)相關(guān)方(如客戶及供應(yīng)商)、法定出版物、新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)站等，以及各級相關(guān)政府部門(如消防大隊、公安局等)。獲取的法律法規(guī)及其他要求，由責(zé)任部門根據(jù)其是否適用于公司環(huán)境因素及危害因素來進行識別后，記入《適用的法律法規(guī)及其他要求一覽表》。以上職能部門應(yīng)該參考本程序第4.2條中建議的渠道保持對法律法規(guī)與其他要求進行跟蹤，形成修訂后的《適用的法律法規(guī)及其他要求一覽表》,由行政部下發(fā)相關(guān)部門后，相關(guān)部門組織宣貫及落實。法律法規(guī)和其他要求的電子版原文保存于行政部，相關(guān)部門需要時可以上網(wǎng)查閱。各部門環(huán)境與健康安全管理責(zé)任者應(yīng)根據(jù)公司《法律法規(guī)及其他要求一覽表》,了解并掌握本部門適用法律法規(guī)與其他要求，并對應(yīng)法律法規(guī)的內(nèi)容通過文件、會議及崗位培訓(xùn)等方式使本部門員工了解并遵守。與相關(guān)方溝通的部門將有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求傳達(dá)到供方在制定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時，必須充分考慮《法律法規(guī)及其他要求一覽表》以及對應(yīng)法律法規(guī)和相關(guān)要求的內(nèi)容。這是為了建立、實施和改進公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，以實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案，改進公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全為了達(dá)到這個目的，公司制定了方針目標(biāo)和方案管理程序。這個程序適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案的制定、更改和實施管理。在這個程序中，行政部負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案，總經(jīng)理組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并批準(zhǔn)目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案。各部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案的具體組織實施，行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)/指標(biāo)和在工作程序中，首先要制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針?？偨?jīng)理應(yīng)以改善環(huán)境與職業(yè)健康安全績效為目的，針對公司的實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)該適合公司的生產(chǎn)經(jīng)營以及環(huán)境影響和職業(yè)健康安全狀況，對持續(xù)改進作出承諾，對遵守有關(guān)適用法律、法規(guī)和其他要求作出承諾，為建立和評審目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，與公司的其他方針相協(xié)調(diào)。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針為組織的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)和環(huán)境與職業(yè)健康安全表現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目標(biāo)和方向，以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。每次管理評審，需對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針予以評價。環(huán)境與職業(yè)健康安全和方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新傳達(dá)。通過環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的分發(fā)，公司內(nèi)局域網(wǎng)、宣傳欄宣傳等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行方針的宣貫。行政部及各部門負(fù)責(zé)結(jié)合各種培訓(xùn)，對全體員工進行環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的培訓(xùn)，以確保對方針的充分理解。總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_環(huán)除了制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針外，還需要制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)。在制定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時，必須充分考慮《法律法規(guī)及其他要求一覽表》以及對應(yīng)法律法規(guī)和相關(guān)要求的內(nèi)容。每年，行政部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全評價結(jié)果以及其他外部因素的變化，組織各部門制定下一年度的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核后，將其提交總經(jīng)理審批。在體系建立之初，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表根據(jù)公司安全環(huán)保管理現(xiàn)狀、法規(guī)和其他要求，組織制定并審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)，然后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳達(dá)和實施。制定環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)時，應(yīng)考慮以下幾個方面：環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容、有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求、公司的重大環(huán)境因素和危害因素、來自XXX的信息和要求、環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況的持續(xù)改進和事故預(yù)防的承諾、可選擇的最佳環(huán)境管理與職業(yè)健康安全管理技術(shù)，以及經(jīng)濟和運作上的可行性、實施進度以及可調(diào)整性的要求。同時，應(yīng)將目標(biāo)逐層分解并量化，納入各相關(guān)職能部門，以明確目標(biāo)。當(dāng)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，行政部門應(yīng)建議是否重新評審和修訂目標(biāo)/指標(biāo)。目標(biāo)/織進行更改，經(jīng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核后報總經(jīng)通過內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行宣傳。各部門應(yīng)對所屬員工進行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及部門的目標(biāo)和指標(biāo)，當(dāng)相關(guān)方或公眾要求了解公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)時，需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3管理方案各職能部門應(yīng)每年依據(jù)目標(biāo)/指標(biāo)組織編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，報行政部門匯總，經(jīng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后生效。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)/指標(biāo)有關(guān)的全部可能活動(如研發(fā)、材料、使用、營銷及處置等)、資環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、方法措施、技術(shù)手段、責(zé)任部門與負(fù)責(zé)人、預(yù)算經(jīng)費、啟動日期與完成期限等。當(dāng)確定供應(yīng)商和合同方存在環(huán)境因素與危害因素時，有關(guān)簽約部門應(yīng)向其提出控制要求，并確保這些要求已經(jīng)傳達(dá)給供有關(guān)簽約部門應(yīng)對供應(yīng)商和合同方的控制進行監(jiān)督，并記錄在《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》中。如果發(fā)現(xiàn)偏離環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)/指標(biāo)的情況，應(yīng)及時采取不符合、糾正4.4事故應(yīng)急預(yù)案為了應(yīng)對突發(fā)環(huán)境與職業(yè)健康安全事件，保護員工的安全和健康，減少環(huán)境污染和財產(chǎn)損失，制定事故應(yīng)急預(yù)案。適用于公司運行過程中可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境與職業(yè)健康安根據(jù)公司的實際情況，確定應(yīng)急組織機構(gòu)和職責(zé)，并明確各部門的應(yīng)急任務(wù)和職責(zé)。根據(jù)公司的實際情況，制定應(yīng)急預(yù)案，并將其分發(fā)到各部門和崗位，確保每個員工都知道自己在應(yīng)急事件中的任務(wù)和職程序4.1確定適用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法4.2管理代表指定責(zé)任人對適用法律法規(guī)及其他要求進行5、記錄5.1合規(guī)性評價記錄應(yīng)包括評價報告、反饋記錄和改3.1行政部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的合規(guī)性評價，以確保適用法工作程序4.1評價策劃(7)相關(guān)方(如社區(qū)、顧客等)的環(huán)境要求。(3)產(chǎn)成品鑒定報告(包括供貨單位提供的各類物料鑒定報告);(4)相關(guān)方信息，如環(huán)保執(zhí)法部門、社會團體、環(huán)保組織、行業(yè)協(xié)會、周圍鄰里、客戶、供應(yīng)商、分承包方等，以及企業(yè)(1)行政部組織開展專業(yè)的合規(guī)性評價，即與法規(guī)的適用(2)與收集的管理行為和績效等證據(jù)進行對比評價，在評價欄做出評價。最后將評價結(jié)果匯總至行政部。核實確認(rèn)，編制公司適用法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價匯行政部將適用法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價匯總情況報公司管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知各部門執(zhí)行。3.1各