安全管理課件

安全管理

1安全管理流程編制簡介

1.1安全管理任務(wù)簡介

項目安全管理是對南京地鐵七號線TA02標(biāo)段工程項目中的安全管理過程進

行指導(dǎo)和規(guī)范的一系列工作。目的是明確標(biāo)段安全管理過程中各方的職責(zé)，提高

管理程序的規(guī)范性和有效性。本章包括以下8個管理程序：

■安全管理方案編制管理程序：是規(guī)范編制、審批標(biāo)段安全管理方案，更新

安全管理方案以及記錄整理備案等過程的管理程序；

"安全風(fēng)險清單編制管理程序：是規(guī)范標(biāo)段安全風(fēng)險識別、評估、分級、應(yīng)

對措施選擇，審批安全風(fēng)險清單并實施監(jiān)測更新以及安全風(fēng)險清單整理備

案等過程的管理程序；

■安全檢查管理程序：標(biāo)段安全檢查管理程序是規(guī)范標(biāo)段安全檢查內(nèi)容、安

全檢查頻次編制、安全檢查結(jié)果發(fā)布和獎懲，審批監(jiān)督工區(qū)實施安全整改

以及安全檢查記錄整理備案等過程的管理程序；

■安全教育管理程序：標(biāo)段安全教育管理程序是規(guī)范標(biāo)段安全教育內(nèi)容、

安全教育實施頻次、安全教育實施主體以及安全教育內(nèi)容整理備案等過程

的管理程序；

■項目應(yīng)急管理程序：項目應(yīng)急管理程序是規(guī)范應(yīng)急管理日常演練培訓(xùn)、總

結(jié)和應(yīng)急管理方案變更更新，以及應(yīng)急響應(yīng)和應(yīng)急管理記錄備案實施過程

的管理程序；

■項目事故處理管理程序：項目事故管理程序是規(guī)范上報事故，事故應(yīng)急處

置，事故調(diào)查，編制、審查事故調(diào)查報告，事故善后處理，追究事故責(zé)任,

建立事故檔案，備案事故檔案等過程的管理程序；

1.2安全管理責(zé)任矩陣

總包部南京市應(yīng)

第三方

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)施工監(jiān)測監(jiān)理急管理指

監(jiān)測

部環(huán)保部部揮中心

—安全管控方案編制

1安全管控方案編制輔責(zé)主責(zé)配合

2安全管控方案審核審批備案審批備案配合配合審查備案

3安全管控方案更新審批備案審批備案主責(zé)監(jiān)督配合審查備案

4安全管控方案記錄監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責(zé)配合監(jiān)督檢查

二安全風(fēng)險清單編制

1安全風(fēng)險識別主責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

2安全風(fēng)險評估主責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

總包部南京市應(yīng)

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指

部環(huán)保部部揮中心

二安全風(fēng)險清單編制

3安全風(fēng)險清單審批備案審批備案主責(zé)掌握備案執(zhí)行審查備案

4安全風(fēng)險清單更新審批備案審批備案主責(zé)支持配合審查備案

5安全風(fēng)險清單記錄監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責(zé)配合監(jiān)督檢查

三安全教育培訓(xùn)

1警示教育主責(zé)配合

2安全技術(shù)培訓(xùn)主責(zé)配合配合

3安全管理人員教育主責(zé)配合

4安全管理教育記錄審查監(jiān)督審查監(jiān)督配合主責(zé)配合審查監(jiān)督

總包部南京市應(yīng)

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指

部環(huán)保部部揮中心

四安全檢查

1日常安全檢查配合主責(zé)記錄整改

2專項安全檢查配合主責(zé)記錄整改

3月度安全檢查配合主責(zé)記錄整改

4季度安全評比備案配合主責(zé)記錄整改

5安全檢查資料匯總監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查配合主責(zé)配合監(jiān)督檢查

五項目應(yīng)急管理

1應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)與演練輔責(zé)主責(zé)執(zhí)行

總包部南京市應(yīng)

管理層次業(yè)主上投工程管理安全質(zhì)量計劃合同工區(qū)第三方監(jiān)理急管理指

部環(huán)保部部揮中心

五項目應(yīng)急管理

2應(yīng)急演練總結(jié)輔責(zé)主責(zé)執(zhí)行

3應(yīng)急預(yù)案修訂更新審批備案審批備案輔責(zé)主責(zé)執(zhí)行審查備案審批備案

4I、H、III級應(yīng)急響應(yīng)配合配合配合配合配合配合組織

5IV級應(yīng)急響應(yīng)指導(dǎo)指導(dǎo)配合組織配合配合指導(dǎo)

6應(yīng)急管理記錄審查備案審查備案輔責(zé)主責(zé)記錄配合審查備案

六事故處理

1一般事故處理配合牽頭配合

2重大事故處理配合配合配合組織

2安全管理組織體系

2.1安全管理組織結(jié)構(gòu)

南京地鐵七號線TA02標(biāo)段施工總承包項目安全管理組織采用矩陣式組織結(jié)構(gòu)，矩陣式組織結(jié)構(gòu)上設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全

生產(chǎn)工作的協(xié)調(diào)管理工作，常設(shè)在安質(zhì)部。

安全管理組織結(jié)構(gòu)圖

總一受理

1___1

1總工程師副總經(jīng)理（生產(chǎn)）格務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理（盾構(gòu)）安全總監(jiān)1

11

1工程管理部11前期部:1安康環(huán)保部1計劃合同部11財務(wù)部1"*;箔

—工區(qū)項目經(jīng)理部

二工區(qū)項目經(jīng)理部

三工區(qū)項目經(jīng)理部—

四工區(qū)項目經(jīng)理部

五工區(qū)項目經(jīng)理部

六工區(qū)項目經(jīng)理部

七工區(qū)項目經(jīng)理部

八工區(qū)項目經(jīng)理部

軌道工區(qū)項1=1經(jīng)理部

安裝、裝修-工IX項

目經(jīng)理部

安裝、裝修二工區(qū)項

EI經(jīng)理部

安裝、裝修三工區(qū)項

目經(jīng)理部

2.2組織機構(gòu)與部門職責(zé)

2.2.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

2.2.1.1貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

2.2.1.2組織制定項目安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施；

2.2.1.3編制項目生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練；

2.2.1.4保證項目安全生產(chǎn)費用的有效使用；

2.2.1.5組織編制危險性較大工程安全專項施工方案；

2.2.1.6開展項目安全教育培訓(xùn)；

2.2.1.7組織實施項目安全檢查和隱患排查；

2.2.1.8建立項目安全生產(chǎn)管理檔案；

2.2.1.9及時、如實報告安全生產(chǎn)事故。

2.2.2總經(jīng)理

2.221總經(jīng)理負(fù)責(zé)總包項目全面管理，是全面履行總包項目安全生產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。

按照國家法律、法規(guī)與業(yè)主簽訂的總承包合同、與上級單位簽訂經(jīng)營管理責(zé)任書、

各項有關(guān)管理制度要求全面履行安全生產(chǎn)方面的職責(zé)，組織制定項目安全管理目

標(biāo)，進行安全管理工作策劃，并組織實施。

2.2.2.2在總承包項目實施過程中，貫徹''安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方

針，貫徹國家、地方政府、業(yè)主、上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)保、職

業(yè)健康等政策、法規(guī)、制度要求。

2.2.23建立總包部安全保證體系，設(shè)置安全監(jiān)督管理機構(gòu)，配備專職管理人員，組織制

定各項安全、質(zhì)量、文明施工環(huán)保等管理制度。監(jiān)督檢查各工區(qū)安全保證體系、

管理機構(gòu)與人員配備、各項管理制度的建立與執(zhí)行情況。

2.2.2.4領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)（質(zhì)量）領(lǐng)導(dǎo)小組工作，改進提高總包部安全生產(chǎn)體系的運行質(zhì)量，

監(jiān)督檢查各工區(qū)安全保證體系的建立與運行，主持召開安全生產(chǎn)（質(zhì)量）領(lǐng)導(dǎo)小

組會議，審定安全生產(chǎn)方面的獎懲決定，簽發(fā)有關(guān)安全生產(chǎn)工作的重大決定。

2.2.2.5組織項目安全大檢查和召開安全生產(chǎn)例會，通報項目安全生產(chǎn)情況和獎罰決定，

總結(jié)、改進和提高項目部安全管理水平。

2.2.2.6組織總包部編制綜合應(yīng)急預(yù)案，并開展相應(yīng)的應(yīng)急演練，在緊急情況發(fā)生時按照

規(guī)定程序啟動應(yīng)急預(yù)案，并立即趕赴現(xiàn)場，組織救援。

2.2.2.7組織編寫總包部總體指導(dǎo)性施工組織設(shè)計，全面落實安全技術(shù)管理措施；按照分

級管控的原則針對重大風(fēng)險制定卡控辦法；督促落實重大專項方案的編制、審核

與實施。

2.2.2.8督促各工區(qū)按照國家、業(yè)主及上級單位的相關(guān)要求開展安全教育培訓(xùn)、合理使用

安全生產(chǎn)費用。

2.2.2.9及時、如實報告生產(chǎn)安全事故，并積極組織搶險救援。

2.2.3副總經(jīng)理

2.2.3.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本著“管生產(chǎn)必須管安全”和“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則對分

管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其中主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理對安全生產(chǎn)

工作負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2.23.2認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康的法律、法規(guī)、方針、

政策，落實業(yè)主、監(jiān)理、地方監(jiān)管部門及上級單位的各項安全生產(chǎn)管理要求。

223.3協(xié)助總經(jīng)理建立、健全總包部安全生產(chǎn)保證體系，并負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)保證體系要求

在分管工作范圍內(nèi)的有效實施；執(zhí)行總包部安全生產(chǎn)規(guī)章制度，根據(jù)工作分工,

計劃、布署、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)工作；檢查分管部門和各工區(qū)部對安全

生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和瀆職行為。

2.234組織總包部的專項安全檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

2.2.3.5按照職業(yè)安全衛(wèi)生體系標(biāo)準(zhǔn)，努力改善安全生產(chǎn)條件，為職工提供安全、衛(wèi)生的

勞動作業(yè)環(huán)境。

2.2.3.6發(fā)生安全事故（事件），按照應(yīng)急救援預(yù)案的責(zé)任分工，立即參加搶險救援，防

止事故擴大。

2.2.3.7認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。

2.2.4總工程師

2.2.4.1總包部總工程師是本項目技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本項目安全生產(chǎn)工作負(fù)技術(shù)管理的領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任；

2.2.4.2貫徹國家地方政府監(jiān)管部門、業(yè)主和上級有關(guān)施工技術(shù)、安全生產(chǎn)方針、政策，

協(xié)助總經(jīng)理做好安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作。

2.2.4.3主持編制本項目總體指導(dǎo)性施工組織設(shè)計，對工區(qū)施工方案提供技術(shù)指導(dǎo)，參與

超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程專項方案的討論研究。

2.2A.4檢查指導(dǎo)各工區(qū)及時、正確的開展危險源及環(huán)境風(fēng)險因素的辨識、評價、風(fēng)險分

級、管理方案制定、應(yīng)急預(yù)案編制等工作，審核工區(qū)項目部安全風(fēng)險評估報告。

2.2A.5根據(jù)工程進度安排，督促各工區(qū)施工安全專項方案的編審工作，對二級及以上風(fēng)

險等級的專項方案參加評審或上報評審，對上級審核提出的問題督促工區(qū)相關(guān)人

員進行修改完善。

2.2A.6參加安全檢查活動，對各工區(qū)技術(shù)管理要求是否落實、重要安全技術(shù)措施是否落

實進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題立即要求工區(qū)進行整改到位，及時解決施工中的重大安全

技術(shù)措施難題。

2.2A.7對本項目使用新材料、新技術(shù)、新工藝參與管理，組織審查其使用和實施過程中

的安全性，參與審查相應(yīng)操作規(guī)程。

2.2.4.8參加本項目安全、質(zhì)量事故（事件）的調(diào)查、處理，按照事故（事件）處理的“四

不放過”原則，教育事故單位認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，采取有效措施整改。

2.2A.9組織總包部安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案編制，參加本經(jīng)理部事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)組

織。在發(fā)生安全事故時，參加事故搶險，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損

失，并采取預(yù)防重復(fù)性事故發(fā)生的措施。

2.2.4.10認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度

2.2.5安全總監(jiān)

2.2.5.1總包部安全總監(jiān)對項目的安全生產(chǎn)工作負(fù)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

2.2.5.2貫徹《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、

行政法規(guī)，以及業(yè)主、監(jiān)理、地方政府監(jiān)管部門和上級單位公司下發(fā)的各項安全

管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

2.2.53負(fù)責(zé)主持制定總包部的以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的各項安全生產(chǎn)管理制度，及工

程創(chuàng)優(yōu)、安標(biāo)工地創(chuàng)建、應(yīng)急管理等方面的工作策劃。通過制定辦法，提升總包

部在重大風(fēng)險源的管控作用。

2.2.5A協(xié)助總包部總經(jīng)理建立健全本項目部安保體系，擬定項目部安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、

創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、安標(biāo)工地創(chuàng)建目標(biāo)，制定項目部安全管理工作總體策劃。

2.2.5.5督促總包部相關(guān)部門或崗位人員指導(dǎo)和幫助各工區(qū)開展施工組織設(shè)計、安全施工

專項方案、安全技術(shù)措施、危險源的辨識與管理等工作，針對存在的不足提出改

進意見和建議。

2.2.5.6組織或指導(dǎo)各工區(qū)開展各類安全生產(chǎn)活動，督促指導(dǎo)各工區(qū)開展安標(biāo)工地創(chuàng)建、

工程創(chuàng)優(yōu)、申報和參評工作。

2.2.5.7組織或參加總包部開展的定期與不定期安全檢查活動，監(jiān)督檢查各工區(qū)安全管理

是否符合制度要求；安全技術(shù)措施是否有效落實。

2.2.5.8參加項目部大型臨時設(shè)施及和生產(chǎn)安全緊密相關(guān)的驗收活動，提出驗收意見，監(jiān)

督整改要求的落實。

2.2.5.9監(jiān)督各工區(qū)安全質(zhì)量專職監(jiān)督管理人員開展日常安全質(zhì)量巡查，對違反安全質(zhì)量

管理程序、安全質(zhì)量措施不落實、現(xiàn)場三違行為及時指出，對重大安全隱患有責(zé)

任立即指出，并提出整改要求。針對有可能威脅到人身和設(shè)備、設(shè)施安全的隱患

立即停工整改。

2.2.5.10督促工區(qū)制定綜合應(yīng)急預(yù)案及各專項應(yīng)急預(yù)案，儲備應(yīng)急物資、成立應(yīng)急隊伍，

編制演練計劃并開展應(yīng)急演練活動，根據(jù)演練情況修改完善相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

2.2.5.11參加項目部安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援，配合事故調(diào)查組的事故調(diào)查、分析和處理，

負(fù)責(zé)落實事故調(diào)查組的處理要求。

2.2.5.12認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。

2.2.6安全質(zhì)量環(huán)保部

2.2.6.1安全質(zhì)量環(huán)保部是總包部安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康工作日常監(jiān)督

管理部門。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的安全、質(zhì)量、環(huán)境保護、文明施工、職業(yè)健

康等方針、政策、法令、法規(guī)，以及業(yè)主與地方政府監(jiān)管部門的要求和上級有關(guān)

規(guī)定，負(fù)責(zé)總包項目部安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，對下屬工區(qū)負(fù)有監(jiān)督檢查、糾

偏整改、重要風(fēng)險管控、考核等責(zé)任。

2.2.6.2負(fù)責(zé)建立總包部安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系及相應(yīng)的工作

監(jiān)督管理制度辦法。監(jiān)督檢查并考核各工區(qū)的安全管理制度建設(shè)與執(zhí)行、機構(gòu)設(shè)

置與人員配備、安保體系運行、安全生產(chǎn)賽用的使用、安全教育培訓(xùn)、現(xiàn)場安全

管理、風(fēng)險管控、上級單位履行監(jiān)督職責(zé)、安全管理檔案、各項內(nèi)外部安全管理

要求的落實情況等。

2.2.6.3按照總包部安全生產(chǎn)、環(huán)保、職業(yè)健康、安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建目標(biāo)要求，組織

進行相關(guān)管理工作策劃，組織并督促各工區(qū)積極開展安標(biāo)工地創(chuàng)建工作。

2.2.6.4負(fù)責(zé)總包部的應(yīng)急管理，編制總包部總體綜合應(yīng)急預(yù)案，監(jiān)督檢查工區(qū)相關(guān)的安

全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案的編制和落實，開展相應(yīng)的應(yīng)急演練活動。

2.2.6.5建立本項目重大危險源動態(tài)管理臺賬，參加各工區(qū)二級及以上風(fēng)險的安全措施或

專項安全措施的評審并監(jiān)督實施;參加超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程

實施方案專家論證會。

2.2.6.6按照總包部安全管理制度和上級公司的要求，開展對各工區(qū)執(zhí)行各項安全管理制

度情況的進行定期、不定期、專項、日常等各項安全檢查活動；針對外部檢查（業(yè)

主、監(jiān)理、地方政府監(jiān)管部門、上級檢查組）提出的問題，督促各工區(qū)整改落實。

2.2.6.7及時向上級報告有關(guān)安全事故（事件），參加事故的調(diào)查分析和善后處理工作，

并匯總上報有關(guān)材料。

2.2.6.8負(fù)責(zé)總包部安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理情況,

分析安全生產(chǎn)形勢和特點，提出改進措施建議和獎懲建議；對項目部發(fā)生一般傷

亡事故形成內(nèi)部調(diào)查處理報告，報上級公司主管部門。參加對各工區(qū)立功競賽、

內(nèi)部信用評價檢查評比工作。

2.2.6.9按時向有關(guān)部門和上報單位報送安全生產(chǎn)統(tǒng)計報表和材料。

2.2.7工程管理部

2.2.7.1對本項目安全生產(chǎn)負(fù)有施工技術(shù)管理責(zé)任。

2.2.7.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護方針、政策、法律、法規(guī)，

及上級頒發(fā)的各項施工技術(shù)管理要求。

2.2.7.3在編制總包部總體施工組織設(shè)計的同時，應(yīng)編制安全文明施工措施和環(huán)境保護措

施，并在施工中組織貫徹落實；監(jiān)督各工區(qū)在編制施工組織設(shè)計、施工方案的同

時，必須編制安全技術(shù)措施。

2.2.7.4負(fù)責(zé)對各工區(qū)存在的超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程施工方案和專

項安全方案、重大環(huán)境風(fēng)險管理措施完備性、可行性進行審查，按照評審要求牽

頭組織方案的論證評審。遇重大難題，組織專家組進行咨詢服務(wù)。

2.2.7.5督促和檢查各工區(qū)在編制、安排施工計劃及工程施工綜合進度時，根據(jù)工程施工

階段和季節(jié)性施工特點均衡合理安排,安排生產(chǎn)的同時一并部署必要的安全措施

和環(huán)境保護措施。

2.2.7.6按照風(fēng)險分級管理的原則，對各工區(qū)二級及以上的風(fēng)險管理的相關(guān)方案進行審核;

負(fù)責(zé)指導(dǎo)和幫助各工區(qū)認(rèn)真開展對工程存在的工程本身和環(huán)境風(fēng)險的辨識、評價、

制定針對性的管控措施等技術(shù)文件并監(jiān)督實施，在實施過程中督促落實技術(shù)旁站

要求。

2.2.7.7根據(jù)季節(jié)、環(huán)境條件的變化負(fù)責(zé)制訂下達總包部防汛防臺、防雷電、防火、防寒、

防高溫、防中毒、防爆等總體管理要求，監(jiān)督檢查各工區(qū)具體防范措施的制定與

實施。

2.2.7.8通過職能范圍內(nèi)的工作檢查，查找各工區(qū)在落實各項安全技術(shù)管理要求方面存在

的問題，諸如：方案的編審、安全技術(shù)交底的落實、重難點方案的專門交底等方

面的問題，及時采取糾正措施。

2.2.7.9通過調(diào)度系統(tǒng)及時匯總各工區(qū)有關(guān)施工生產(chǎn)、安全文明施工、環(huán)保等方面的信息，

掌握生產(chǎn)活動中的安全動態(tài)和突發(fā)情況，及時進行處置。

2.2.7.10組織推行項目標(biāo)準(zhǔn)化管理。推廣使用用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備時，

對其安全操作規(guī)程進行審查把關(guān)。

2.2.7.11加強現(xiàn)場管理，建立安全生產(chǎn)、文明施工秩序，參加總包部組織的定期或不定

期安全檢查、安全標(biāo)準(zhǔn)工地創(chuàng)建檢查和專業(yè)檢查及考核評比工作。

2.2.7.12指導(dǎo)、檢查各工區(qū)開展好總包部的施工檢測、監(jiān)測、測量工作質(zhì)量，確保及時、

準(zhǔn)確提供真實、全面的信息，保證相關(guān)工作質(zhì)量。

2.2.7.13參加重要的大型臨時設(shè)施、設(shè)備驗收活動，針對存在的問題提出整改建議意見。

2.2.7.14參加安全事故或險性事件的應(yīng)急處置，對發(fā)生的原因提出技術(shù)分析和整改措施。

2.2.7.15認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)物資、設(shè)備管理的安全法律法規(guī)，落實上級有關(guān)

安全生產(chǎn)的要求和規(guī)章制度。

2.2.7.16監(jiān)督檢查各工區(qū)物資設(shè)備管理制度的建立、日常管理行為是否滿足總包部安全

管理要求。

2.2.7.17參加重要的大型關(guān)鍵設(shè)備的進場、使用前的驗收活動，對使用過程中的使用管

理情況組織定期或不定期開展檢查。

2.2.7.18按照總包部物資管理安排，對采購職權(quán)范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和材料進行采購，

確保安全物資“三證”齊全和進場材料質(zhì)量，以確保安全使用。

2.2.7.19負(fù)責(zé)對各工區(qū)安全物資、設(shè)備，采購、保管、發(fā)放、回收等工作進行監(jiān)督檢查。

2.2.7.20檢查現(xiàn)場特種設(shè)備操作人員持證上崗，特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)是否到位，設(shè)備

施工管理臺賬是否健全。

2.2.8前期部

2.2.8.1負(fù)責(zé)組織辦理綠遷、各類管線遷移、交通道路倒改、市政設(shè)施改移等工作中和產(chǎn)

權(quán)單位、改遷實施等單位簽訂協(xié)議，在協(xié)議條款中需要有明確的雙方安全、文明

施工條款或單獨簽訂安全文明施工協(xié)議。

2.2.8.2在改遷實施前針對重點區(qū)域、重點部位的改遷方案和要求組織對相關(guān)方進行交底,

檢查相關(guān)方是否按照約定的安全文明施工措施落實到位，監(jiān)督存在的問題整改。

2.2.8.3在工程實施過程中負(fù)責(zé)工區(qū)和周邊社區(qū)、商鋪、沿線廠家、相關(guān)管理單位的有關(guān)

問題進行協(xié)調(diào)。

2.2.8.4落實關(guān)鍵部位遷改領(lǐng)導(dǎo)帶班要求，并督促工區(qū)落實領(lǐng)導(dǎo)帶班和旁站制度。

2.2.9財務(wù)部

2.2.9.1按照內(nèi)部計價和撥款要求及時撥付工程所需資金。

2.2.9.2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各工區(qū)安全生產(chǎn)費用的使用、統(tǒng)計、列支是否符合相關(guān)規(guī)定。

2.2.93負(fù)責(zé)按照勞動競賽管理辦法建立勞動競賽獎勵基金，并建立安全質(zhì)量、文明施工

獎罰臺賬，及時按照獎罰決定進行獎懲兌現(xiàn)。

2.2.10計合部

2.2.10.1在簽訂工程承包合同或外包工程項目時，必須同時簽訂安全、質(zhì)量協(xié)議，協(xié)議

中應(yīng)有安全生產(chǎn)、文明施工的明確要求和獎罰規(guī)定。

2.2.10.2在選擇分包單位（或外協(xié)隊伍）時，對其施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、擬投入

主要管理人員、工程業(yè)績進行審查，把好準(zhǔn)入關(guān)口。

2.2.10.2協(xié)助安質(zhì)部指導(dǎo)、監(jiān)督工區(qū)在進行成本測算時，按照合同文件、國家與上級單

位有關(guān)安全生產(chǎn)費用投入的相關(guān)規(guī)定，合理測算安全生產(chǎn)費用。

2.2.10.3負(fù)責(zé)按照和業(yè)主有關(guān)的計價規(guī)則和項目部安全費用的使用計劃及時進行對業(yè)主

的計價。

2.2.11綜合部

2.2.11.1負(fù)責(zé)內(nèi)、外部與安全、質(zhì)量管理相關(guān)文件的收發(fā)和傳達，做到及時準(zhǔn)確，并做

好收發(fā)文記錄。

2.2.11.2負(fù)責(zé)總包部辦公、生活區(qū)治安保衛(wèi)、消防、用電安全和環(huán)境衛(wèi)生綠化、維護工

作。

2.2.11.3負(fù)責(zé)總包部車輛的安全管理，教育司機按時保養(yǎng)車輛、遵守交通規(guī)則，確保交

通安全。

2.2.11.4組織總包部管理人員定期進行身體健康檢查，保障員工職業(yè)健康。

2.2.11.5及時掌握施工現(xiàn)場周邊居民、相關(guān)組織、社會媒體的輿論輿情，做好溝通與維

穩(wěn)工作。

2.2.11.6配合事故調(diào)查組進行事故調(diào)查處理，辦理有關(guān)服務(wù)和事故善后事宜。

2.2.12工區(qū)

3安全管理方案編制管理程序

3.1編制目的

安全管控方案編制管理程序旨在規(guī)范編制、審批標(biāo)段安全管理方案，更新安全管理方

案以及記錄整理備案等過程的管理程序。

3.2適用范圍

本辦法適用于中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02標(biāo)段施工總承包項目安全管控方

案編制。

3.3職責(zé)

(1)業(yè)主：提供相關(guān)安全管理要求，審批安全管理方案并備案。

(2)中鐵上投：提供相關(guān)安全管理要求，審批安全管理方案并備案。

(3)監(jiān)理：審查安全管理方案并備案，上報業(yè)主。

(4)總承包部：總包部根據(jù)業(yè)主和上投有關(guān)安全管理方面的文件要求，明確安全管

理目標(biāo)，編制與之相配套的安全管控方案，同時指導(dǎo)和監(jiān)督工區(qū)編制相應(yīng)的工區(qū)安全管控

方案。安全管控方案編制過程中主要涉及總包部安質(zhì)部和工管部，具體工作職責(zé)和分工如

下：

①安質(zhì)部：負(fù)責(zé)編制安全管控方案，督促工管部根據(jù)安全管控方案開展相應(yīng)技術(shù)安

全專項方案的編制工作。根據(jù)安全檢查的結(jié)果，動態(tài)更新安全管控方案。

②工管部：根據(jù)安質(zhì)部發(fā)布的安全管控方案要求，編制相應(yīng)的技術(shù)安全專項方案，

并根據(jù)安全檢查和安全風(fēng)險監(jiān)測的情況，動態(tài)更新技術(shù)安全專項方案。

(5)工區(qū)：

①各工區(qū)在上級公司和總包部指導(dǎo)性安全管控方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工區(qū)的實際情

況，編制工區(qū)管控方案，并報總包部審批備案。

②各工區(qū)根據(jù)總包部及自身安全檢查、監(jiān)測情況,根據(jù)需求及時更新安全管控方案。

3.4安全管理方案編制管理流程

3.5工作程序

3.5.1編制安全管控方案

3.5.1.1總包部根據(jù)業(yè)主和中鐵上投有關(guān)安全管理的規(guī)定和制度文件要求，由安全質(zhì)量環(huán)

保部牽頭組織編制總包部安全管控方案。

3.5.1.2安全管控方案主要包括以下幾點內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標(biāo)，安全生產(chǎn)組織體系，安全

生產(chǎn)制度，安全管理措施（組織、管理、制度、技術(shù)），應(yīng)急管理方案。其中具

體技術(shù)安全專項方案由工管部在安質(zhì)部安全管控方案的指導(dǎo)下實施開展和深化。

3.5.1.3安全質(zhì)量環(huán)保部將匯總形成的總包部安全管控方案下發(fā)各工區(qū)，工程管理部指導(dǎo)

各工區(qū)編制技術(shù)安全專項方案。

3.5.2審核安全管控方案

3.5.2.1總包部安質(zhì)部組織安全管理領(lǐng)域的專家審核總包部安全管控方案，工程管理部負(fù)

責(zé)組織關(guān)于技術(shù)安全專項方案評審工作。

3.5.2.2根據(jù)安全管理方案專家評審會專家提出的意見修改，并形成記錄，由原專家組成

員簽字形成總包部安全管控方案。未能通過審核的安全管理方案繼續(xù)返回修改，

直至通過。

3.5.3組織各工區(qū)編制工區(qū)安全管控方案

3.5.3.1工區(qū)結(jié)合總包部安全管控方案和三級公司安全管理要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合工區(qū)實際,

編制工區(qū)管控方案。

3.5.3.2各工區(qū)上報總包部安全管控方案，報批準(zhǔn)。

3.5.4安全管控方案審批

3.5.4.1總包部安質(zhì)部組織會審工區(qū)安全管控方案，工管部組織配合安全技術(shù)專項方案的

審批，對于未通過審批的，將審批意見發(fā)揮，各工區(qū)繼續(xù)修改，直至審批通過。

3.5.4.2標(biāo)段安全管控方案由總包部上報中鐵上投、監(jiān)理和業(yè)主審批備案通過，一方不

通過均需要重新修正直至通過為止。

355項目安全管控方案更新

3.5.5.1工管部根據(jù)安全檢查、工區(qū)技術(shù)安全風(fēng)險監(jiān)測以及業(yè)主第三方監(jiān)測的反饋情況，

及時動態(tài)更新安全技術(shù)專項方案內(nèi)容，必要情況下，安質(zhì)部進一步深化和修訂安

全管控方案。

3.5.5.2各工區(qū)根據(jù)總包部管控方案更新、自身安全檢查、工區(qū)技術(shù)安全風(fēng)險監(jiān)測以及業(yè)

主第三方監(jiān)測的反饋情況，根據(jù)工區(qū)實際需求動態(tài)調(diào)整工區(qū)安全管控方案，并報

總包部復(fù)核審批備案。

3.5.6安全管理方案記錄

356」總包部安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全管控方案形成、審批、更新的記錄匯總。

3.2.6記錄

附3.1安全風(fēng)險管控方案模板

附3.2安全管理方案審批表

附3.3安全風(fēng)險管控方案更新記錄表

4安全風(fēng)險清單編制程序

4.1編制目的

安全風(fēng)險清單編制程序旨在規(guī)范中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02施工總承包項目

安全風(fēng)險識別、評估、選擇合理可靠的削減措施的程序，達到降低安全風(fēng)險危害和影響水

平的效果。

4.2適用范圍

本程序適用于中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02標(biāo)段總包部和工區(qū)的安全風(fēng)險清

單編制。

4.3職責(zé)

(1)總包部

總包部是安全風(fēng)險清單編制的主責(zé)單位，一方面，總包部根據(jù)業(yè)主聯(lián)合設(shè)計和勘察單

位發(fā)布的文件和風(fēng)險評估報告，梳理、核對和補充本標(biāo)段的安全風(fēng)險源。在此基礎(chǔ)上組織

各工區(qū)進一步深化安全風(fēng)險源內(nèi)容。第二方面，總包部根據(jù)自身結(jié)合各工區(qū)識別出的安全

風(fēng)險源，組織評估分級。第三方面，總包部組織工區(qū)及相關(guān)職能部門編制和選擇削減措施。

具體分工如下：

1)工程管理部：

①根據(jù)勘察設(shè)計單位，初步識別重大安全風(fēng)險源，并下發(fā)各工區(qū)，組織各工區(qū)進

一步深化、補充和完善安全風(fēng)險源內(nèi)容。

②組織專家、總包部以及各工區(qū)對標(biāo)段風(fēng)險源評估，并進行分級，對于一二級重

大風(fēng)險源，工管部組織技術(shù)力量在總包部層面制度相應(yīng)的應(yīng)對措施。同時指導(dǎo)和督促各工

區(qū)編制工區(qū)風(fēng)險應(yīng)對措施。

③根據(jù)安全檢查、監(jiān)測反饋全款，及時更新安全風(fēng)險清單。

2)安全質(zhì)量環(huán)保部

①掌握安全風(fēng)險清單。

②監(jiān)督各工區(qū)實施安全風(fēng)險監(jiān)控及應(yīng)對措施執(zhí)行情況。

(2)工區(qū)

1)配合總包部完成標(biāo)段安全風(fēng)險的識別、評估工作。

2)根據(jù)總包部安全風(fēng)險分級要求，在總包部相關(guān)職能部門的指導(dǎo)下完成工區(qū)自管

風(fēng)險應(yīng)對措施的選擇和編制工作，報總包部批準(zhǔn)。

3)監(jiān)控安全風(fēng)險，根據(jù)安全檢查和監(jiān)測結(jié)果動態(tài)更新安全風(fēng)險清單，及時報總包

部核實更新安全風(fēng)險清單。

(3)施工監(jiān)測

施工監(jiān)測負(fù)責(zé)各工區(qū)的安全風(fēng)險監(jiān)測工作，并且每日報總包部監(jiān)測報告，并向總包部

進行周報、月報。

(4)第三方業(yè)主監(jiān)測單位

第三方監(jiān)測為業(yè)主聘用監(jiān)測單位，對于重大技術(shù)安全風(fēng)險監(jiān)測，并對于重大安全風(fēng)險

會做出預(yù)警，通過監(jiān)理或業(yè)主發(fā)布。

4.4安全風(fēng)險清單編制管理流程圖

4.5工作程序

4.5.1風(fēng)險識別

451.1總包部根據(jù)業(yè)主聯(lián)合勘察、設(shè)計單位出具的文件和風(fēng)險評估報告，由工程管理部

初步識別重大安全風(fēng)險源，并向各工區(qū)發(fā)布。

4.5.1.2各工區(qū)根據(jù)總包部工管部發(fā)布的初步重大風(fēng)險源，結(jié)合各工區(qū)的實際情況，進一

步深化識別安全風(fēng)險，識別完畢后上報總包部。

4.5.1.3總包部工管部接到工區(qū)上報的深化版風(fēng)險源識別清單，組織人員對各工區(qū)上報的

深化版安全風(fēng)險源進行審查和核對。

4.5.1.2工管部形成最終安全風(fēng)險源項目。

4.5.2風(fēng)險評估

4.5.2.1工管部根據(jù)最終安全風(fēng)險源項目，組織安全領(lǐng)域?qū)＜摇⒖偘肯嚓P(guān)人員、各工區(qū)

對風(fēng)險進行評估定級。

4.5.2.2根據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)果，確定總包部重點監(jiān)控的一二級重大安全風(fēng)險源項目。

4.5.3安全風(fēng)險應(yīng)對措施編制

453.1總包部工管部針對一二級安全風(fēng)險編制相應(yīng)的應(yīng)對措施，并組織專家審核。

4.5.3.2總包部工管部組織各工區(qū)根據(jù)發(fā)布的安全風(fēng)險項目目錄，編制和選擇安全風(fēng)險應(yīng)

對措施。并報總包部工程管理部審批。

4.5.4匯總形成安全風(fēng)險清單

4.5.4.1工程管理部匯總安全風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對措施形成安全風(fēng)險清單，并發(fā)布。各

工區(qū)執(zhí)行總包部最終確認(rèn)的安全風(fēng)險清單

4.5.4.2總包部建立一二級重大安全風(fēng)險動態(tài)管理臺賬，并監(jiān)督指導(dǎo)工區(qū)建立工區(qū)安全風(fēng)

險管理臺賬。

4.5.5安全風(fēng)險清單動態(tài)更新

4.551總包部工管部根據(jù)安全檢查、工區(qū)監(jiān)測報告以及第三方監(jiān)測預(yù)警，及時更新安全

風(fēng)險清單，對一消除的安全風(fēng)險銷項，對于新風(fēng)險及時識別評估和確定應(yīng)對措施。

4.5.5.2工區(qū)結(jié)合自身安全風(fēng)險監(jiān)測和檢查，以及總包部的意見，及時更新工區(qū)安全風(fēng)險

清單并報總包部批準(zhǔn)備案。

4.5.6上報備案

456.1總包部工管部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險清單的上報工作，并及時就更新內(nèi)容上報?？偘抗?/p>

管部匯總一二級安全風(fēng)險清單上報中鐵上投審批備案，未通過，按照中鐵上投意

見發(fā)揮繼續(xù)整改，直至通過截止。

456.2工管部匯總總包部和工區(qū)安全風(fēng)險清單上報監(jiān)理審查并備案，通過后上報業(yè)主審批。

二者一方未通過，繼續(xù)更新整改直至通過為止。

4.5.7記錄

457」總包部工管部記錄安全風(fēng)險清單、安全風(fēng)險清單動態(tài)管理臺賬。

4.5.7.2總包部安質(zhì)部記錄并掌握標(biāo)段安全風(fēng)險清單。

4.6記錄

附件4.4安全風(fēng)險清單

附件4.5風(fēng)險上報表格

附件4.6安全風(fēng)險動態(tài)管理臺賬

附件4.7安全風(fēng)險評估表

5安全檢查程序

5.1編制目的

安全檢查程序規(guī)定了中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02施工總承包項目安全檢查的

內(nèi)容、安全檢查的分類、安全檢查手段、安全檢查整改的工作內(nèi)容和流程。通過流程化和

標(biāo)準(zhǔn)化，為安全檢查工作開展提供實施基礎(chǔ)。

5.2適用范圍

本辦法適用于中國中鐵南京地鐵七號線D7-TA02標(biāo)段總包部和工區(qū)的安全檢查工

作。

5.3職責(zé)

(1)業(yè)主：監(jiān)督實施；

(2)上投：監(jiān)督實施；

(3)第三方監(jiān)測：安全風(fēng)險監(jiān)測

(4)監(jiān)理：監(jiān)督實施；

(5)總包部

總包部安全檢查活動中，安質(zhì)部承擔(dān)主要責(zé)任，工管部主要承擔(dān)配合、技術(shù)安全專項

方案編制、審批等工作。

①安質(zhì)部：

■組織相關(guān)的人員參加日常安全檢查、月度安全檢查、專項安全檢查、季度安全考

核；

?安全檢查資料的匯總收集分析；

②工程管理部:

?配合或參與安質(zhì)部組織的安全檢查活動；

■重點檢查和分析安全監(jiān)測資料和信息；

?安全檢查活動中承擔(dān)技術(shù)安全專項的審查和審批。

(6)工區(qū)

工區(qū)配合總包部安全檢查活動，并積極整改。

5.4流程圖

5.4.1安全檢查管理總體工作流程圖

5.4.2日常安全檢查工作流程圖

日常安全檢查管理程序

總包部

施工監(jiān)測第三方監(jiān)測

安所部工管部計合部

開始I

工區(qū)監(jiān)測II安全風(fēng)險監(jiān)測I

I日常安全巡查II配合巡查卜

I檢查結(jié)果反饋I

其錄I及時整改II非重大整改II可人整改I

因扣除I

編制整改計劃

未

通

過I備案記錄I

安全風(fēng)險整

I監(jiān)溶I改計劃審批

審批

同意整改計劃

I實施整改I

未

通申請險收

過II

安全風(fēng)險整改

臉收

通

過

|日常安全巡查i祠I記錄

I安全風(fēng)險監(jiān)測I安全風(fēng)險監(jiān)測"I

安全管理動

態(tài)更新

結(jié)束

5.4.3專項安全檢查工作流程圖

5.4.4月度安全檢查流程圖

月度安全檢查管理程序

總包部

工區(qū)施工監(jiān)測第三方監(jiān)測

安質(zhì)部工管部計合部

|安全風(fēng)險監(jiān)測］

工區(qū)監(jiān)測

是

|記錄||及I，整改||非重工整改||重，整改|

|價款扣除|

編制整改計劃

|價算扣除|

|同意整改計劃|

,實不改|

未

通

過

|申請驗收|

月度安全

檢杳記錄

安全風(fēng)險監(jiān)測安全風(fēng)險監(jiān)測

更新

|備案記錄］

結(jié)束

5.4.5季度安全評比流程圖

季度安全檢食評比流程圖

總包部

監(jiān)理政府業(yè)主中鐵上投工區(qū)