合同訂單管理

協(xié)議訂單管理一、目的本管理文獻明確了物資采購協(xié)議管理規(guī)程，以規(guī)范協(xié)議簽定、審核和執(zhí)行的控制制度。二、范圍本管理文獻合用于大宗采購之外的物料采購協(xié)議和訂單管理。三、相關程序與制度四、業(yè)務流程1、重要協(xié)議會簽及審核環(huán)節(jié)完畢時間涉及部門及崗位環(huán)節(jié)說明1生產(chǎn)管理部使用部門質量管理部財務會計部分管副總總經(jīng)理年度供貨或服務協(xié)議通過生產(chǎn)管理部、其他使用部門、質量管理部、財務會計部會簽，并經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批2采購供應部部長分管副總總經(jīng)理非年度性質的供貨或服務協(xié)議按權限級別通過采購供應部部長、分管副總或總經(jīng)理審批：A關聯(lián)供應商經(jīng)分管副總審批；B非關聯(lián)供應商：通過采購供應部部長、分管副總、總經(jīng)理審批。3綜合行政部經(jīng)審核和批準的的協(xié)議交綜合行政部法律顧問審定法律條款，并蓋章生效2、協(xié)議、訂單跟蹤環(huán)節(jié)完畢時間涉及部門及崗位環(huán)節(jié)說明1采購員采購員對協(xié)議、訂單執(zhí)行進行跟催，出現(xiàn)較大異常情況，形成《采購業(yè)務異常登記表》，注明協(xié)議或訂單編號2采購員采購供應部部長重大異常報采購供應部部長，形成解決措施3采購供應部部長如須變更或解除協(xié)議，經(jīng)采購供應部部長批準3、協(xié)議訂單報備及檔案環(huán)節(jié)完畢時間涉及部門及崗位環(huán)節(jié)說明1綜合行政部財務會計部所有采購訂單、協(xié)議均一式四份，同時報備綜合行政部法律顧問和財務會計部一份采購供應部留存；一份交財務會計部；一份綜合行政部備存；一份供應商留存2采購員采購供應部留存的所有協(xié)議訂單按供應商分類進行歸檔，采購員負責匯總、維護、更新和管理調閱五、單據(jù)及報告《采購業(yè)務異常登記表》進貨價格及采購成本控制一、目的本管理文獻明確了采購價格及成本的分析和控制方法，以實現(xiàn)適時監(jiān)控物料進貨價格，合理壓縮物料采購成本。二、范圍本管理文獻合用于非固定資產(chǎn)物資采購價格和成本管理。三、相關程序及制度采購作業(yè)控制四、業(yè)務流程1、價格分析和成本改善環(huán)節(jié)完畢時間涉及部門及崗位環(huán)節(jié)說明1采購員成本會計公司內(nèi)關聯(lián)供應商進貨成本分析：采購員半年或一年進行一次關聯(lián)公司供應商利潤成本分析或成本審計，擬定供貨商價格的合理性和進貨成本壓縮的也許空間；向成本會計提出進貨成本改善報告2采購員原材料市場行情收集：采購員每月收集、匯總重要中藥材市場行情；每季度收集、匯總重要西藥原材料市場行情；采購員對重要供應商進行季度詢價，形成《重點供應商季度詢價表》；3采購員采購員不定期提供價格行情報告，并匯總4成本會計采購員成本會計每月向采購員傳遞《成本分析報告》，明確本月存貨價格對生產(chǎn)成本的影響，提供進貨成本變動趨勢和控制規(guī)定數(shù)據(jù)5采購員成本會計采購員定期匯總以上資料（2-4），形成原材料價格變動報告和進貨成本改善報告，提交成本會計6成本會計成本會計匯總資料和改善報告，定期（每兩月或每季）提出重要生產(chǎn)性物資進貨指導價格范圍：A公司內(nèi)關聯(lián)供應商貨源控制價格B非關聯(lián)供應商貨源指導價格7采購供應部部長分管副總財務會計部該指導價格范圍提交采購供應部部長和分管副總批準；采購供應部和財務會計部備案；交采購員實行8采購供應部部長采購員在業(yè)務操作中嚴格遵循指導價范圍，如有超過，實際執(zhí)行價格應得到采購供應部部長批準，同時在《采購業(yè)務異常登記表》中體現(xiàn)2、定價控制環(huán)節(jié)完畢時間涉及部門及崗位環(huán)節(jié)說明1采購員采購供應部部長財務會計部部長內(nèi)控審計部部長長期合作供應商年度協(xié)議中擬定進貨價格和變價協(xié)議；該價格和變價協(xié)議由采購員與供應商草擬；內(nèi)控審計部部長審定，在協(xié)議會簽程序中經(jīng)采購供應部部長、財務會計部部長、分別審核2采購員非年度協(xié)議范圍的臨時采購，采用采購員詢報價程序控制進價3采購員《詢報價申報單》經(jīng)成本會計形式審核4采購員采購供應部部長財務會計部部長內(nèi)控審計部部長非年度協(xié)議的協(xié)議，價格經(jīng)采購員與供應商草擬；內(nèi)控審計部部長審定采購供應部部長、財務會計部部長分別審核5采購員采購供應部部長分管副總總經(jīng)理內(nèi)控審計部對物資采購協(xié)議價格賦有審定責任：單價2023元以下，采購員單價2023-5000元，