工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理制度匯編

工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理制度匯編目錄1.安全生產(chǎn)目的管理制度2.安全管理機構設立與人員任命管理制度3.安全生產(chǎn)責任制管理制度4.安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度5.工傷保險與安全生產(chǎn)責任保險管理制度6.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定管理制度7.規(guī)章制度管理規(guī)定8.領導現(xiàn)場帶班管理制度9.班組崗位達標管理制度10.文獻和檔案管理制度11.風險評估和控制管理制度12.安全教育培訓管理制度13.特種作業(yè)人員管理制度14.設備設施安全管理制度15.建設項目安全設施“三同時”管理制度16.生產(chǎn)設備設施驗收管理制度17.生產(chǎn)設備設施變更管理制度18.生產(chǎn)設備設施報廢管理制度19.施工和檢維修安全管理制度20.危險物品及重大危險源管理制度21.危險作業(yè)安全管理制度22.相關方及外用工管理制度23.“三違”行為管理制度24.生產(chǎn)過程變更管理制度25.警示標志和安全防護管理制度26.職業(yè)健康管理制度27.勞動防護用品管理制度28.安全檢查及隱患治理管理制度29.應急管理制度30.事故管理制度31.安全例會制度32.安全生產(chǎn)獎懲制度33.消防安全管理制度34.安全防護設施管理制度35.\l"_Toc"女工和未成年人保護制度36.廠內(nèi)道路交通管理制度37.安全績效評估管理制度38.糾正與防止措施實行保障制度安全生產(chǎn)目的管理制度1.目的對本廠安全生產(chǎn)目的進行控制。2.范圍本制度合用于本廠范圍內(nèi)。3.管理職責3.1安全管理部門負責本制度的編制、修訂、督促檢查；3.2各部門、車間編制本部門、車間安全生產(chǎn)目的及實行計劃。3.3總經(jīng)理批準本廠安全生產(chǎn)目的。4.工作程序。4.1制訂安全管理部門根據(jù)安全生產(chǎn)方針、管理評審的結果、風險評價結果、生產(chǎn)和過程績效、標準化系統(tǒng)評價結果、改善安全生產(chǎn)管理存在的局限性之處，起草安全生產(chǎn)目的和指標，征求基層單位意見后由總經(jīng)理批準后實行。4.2實行總經(jīng)理實現(xiàn)安全生產(chǎn)目的和指標提供人力資源、財力資源、物力資源、技術資源。4.3目的分解及實行安全管理部門將安全生產(chǎn)目的和指標以安全目的責任書形式分解到各部門。保證目的和指標實行。4.4實行結果考核安全管理部門負責半年進行一次預考核，每年12月進行全年考核并將考核結果公布于員工，做為安全獎罰依據(jù)。4.5安全生產(chǎn)目的與指標評審及修訂通過考核結果分析安全生產(chǎn)目的和指標的適宜性，及內(nèi)外部條件變化，對目的進行修訂。安全管理機構設立與人員任命管理制度安全生產(chǎn)責任制管理制度1目的本制度擬定了本廠合用于其生產(chǎn)活動和其它應遵守的安全責任規(guī)定，規(guī)定了安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本廠各級領導、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)層層負責，保證安全生產(chǎn)目的的實現(xiàn)。2范圍本程序合用于本廠安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。3職責本廠安全管理部門及其相關人員負責安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關事項。4安全生產(chǎn)責任制的制定4.1安全生產(chǎn)責任制由本廠安全管理部門負責起草后交安全第一負責人審閱。4.2本廠安全第一負責人審閱后提出修改意見。4.3安全管理部門修改后下發(fā)相關至各部門。5安全生產(chǎn)責任制的溝通5.1本廠安全管理部門制定安全生產(chǎn)責任制應及時下發(fā)相關至各個部門、各類人員并征求意見。5.2本廠安全管理部門將征求的意見匯總后反饋給本廠安全第一負責人。5.3安全第一負責人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責任制修訂會。5.4本廠安全管理部門根據(jù)修訂會結果對安全生產(chǎn)責任制定稿。6培訓6.1本廠安全管理部門負責安全生產(chǎn)責任制的解釋。6.2本廠安全管理部門應定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責任制進行學習。6.3每次培訓學習應有學習記錄。7評審7.1安全生責任制評審小組由安全管理部門、技術部門、生產(chǎn)部門等部門相關人員組成。7.2安全生責任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責任制進行評審。7.3經(jīng)評審通過安全生產(chǎn)責任制，從上至下層層互相簽字實行。8考核8.1安全生產(chǎn)責任制的考核本廠安全管理部門根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責任制進行。安全生產(chǎn)責任制的考核，安全管理部門根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責任制進行。8.2安全生產(chǎn)責任制的績效測量的結果報安全第一負責人認可。9周期9.1安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應進行一次。安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度為搞好本廠的安全費用管理工作，保障本廠的安全費用切實的為員工貫徹，維護公司員工的合法權益，保證本廠生產(chǎn)、經(jīng)營活動正常有序的開展。根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》、《浙江省安全生產(chǎn)條例》及財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合制定《公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》(財企〔2023〕16號)的各項規(guī)定，結合本廠的實際情況，特制定本制度。1.安全費用提取標準按照財企〔2023〕16號規(guī)定，本廠以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采用超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。?/p>

1.1營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提??；

1.2營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提?。?/p>

1.3營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提?。?/p>

1.4營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提??；

1.5營業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。安全生產(chǎn)費用是指公司按照規(guī)定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改善公司安全生產(chǎn)條件的資金，安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于安全生產(chǎn)措施的實行和為滿足達成安全生產(chǎn)標準而進行的整改.。2.安全生產(chǎn)費用應當按照“項目計取、保證需要、公司統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理，財務應將安全費用納入本廠財務計劃，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。3.安全費用應當用于以下安全生產(chǎn)事項：3.1安全技術設施工程建設；3.2安全設備、設施的更新，改造和維護；3.3安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓；3.4勞動防護用品配備；3.5安全生產(chǎn)檢查與評價支出；3.6配備必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出；3.7完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，重要是指：車間、庫房等作業(yè)場合的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作設備設施；3.8重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出3.9進行應急救援演練支出；3.10其它與安全生產(chǎn)直接相關的支出。4.公司安全員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。5.總經(jīng)理對安全生產(chǎn)費用全面指導，審批安全費用提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。6.財務部門負責對安全生產(chǎn)基金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入貫徹工作，建立安全經(jīng)費臺賬，保證安全投入迅速及時。7.安全管理部門負責審核、匯總并編制本廠安全投入計劃，審核安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入貫徹情況、匯總并建立本廠安全費用投入臺賬，編制年度安全經(jīng)費提取和投入情況報告。8.安全生產(chǎn)費用實行專戶核算，公司應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占，年度結余資金結轉下年度使用，安全生產(chǎn)費用局限性的，超過部分按正常成本費用渠道列支。9.各部門主管按照職責分工對有關專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實行監(jiān)督管理。10.發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，本廠將按情節(jié)嚴重限度嚴厲解決。工傷保險與安全生產(chǎn)責任保險管理制度1目的為增強員工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范工傷報險程序，最大限度地減少本廠和員工的工傷事故風險，特制定本制度。2合用范圍本制度合用于本廠所有員工的工傷保險管理。3工傷的界定3.1員工有下列情形之一的，應當認定為工傷：3.1.1在工作時間和工作場合內(nèi)，因工作因素受到事故傷害的。3.1.2工作時間前后在工作場合內(nèi)，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的。3.1.3在工作時間和工作場合內(nèi)，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的。3.1.4患職業(yè)病的。3.1.5因工外出期間，由于工作因素受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的。3.1.6在上下班途中，受到非本人重要責任的交通事故或者城市軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的。3.1.7法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。3.2員工有下列情形之一的，視同工傷：3.2.1在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。3.2.2在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的。3.2.3職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的。職工有前款第3.2.1項、第3.2.2項情形的，按照本條例的有關規(guī)定享受工傷保險待遇；職工有前款第3.2.3項情形的，按照本條例的有關規(guī)定享受除一次性傷殘補貼金以外的工傷保險待遇。3.3職工符合本制度第3.1條、第3.2條的規(guī)定，但是有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：3.3.1故意犯罪的。3.3.2醉酒或者吸毒的。3.3.3自殘或者自殺的。4責任劃分4.1各部門、車間負責本部門工傷員工的救護組織、現(xiàn)場保護，事故上報相關部門和領導，救治費用墊付、后期治療借款手續(xù)辦理、工傷員工住院期間的陪護，事故的調(diào)查、分析、解決以及24小時內(nèi)出具廠級事故分析報告。負責本部門參保人員名單的提供、更新。負責提供事故分析報告、事故發(fā)生具體通過、報險所需的各種證明及票據(jù)。4.2安全管理部門負責事故現(xiàn)場的救護組織、現(xiàn)場勘察、上報本廠領導、事故的調(diào)查、分析、解決以及出具本廠級事故分析報告。負責廠內(nèi)交通、火災事故現(xiàn)場的救護組織、現(xiàn)場勘察、上報本廠領導、事故的調(diào)查、分析、解決以及出具本廠級事故分析報告。負責協(xié)助工傷事故的調(diào)查分析和解決工作。4.3人事行政管理部門負責參與工傷事故現(xiàn)場的搶救及簡樸解決、救護車輛的正常運營。負責辦理員工投保、名單更新。負責受傷員工的就醫(yī)、轉院等醫(yī)療管理及出院后保險理賠、評殘、安頓、復工的管理。5工傷管理程序5.1辦理投保5.1.1各部門、車間在每月3日前將參保人員（替換人員）名單上交人事行政管理部門。5.1.2人事行政管理部門于每月5日前將參保人員（替換人員）名單上報保險本廠。5.2事故解決5.2.1當發(fā)生工傷事故時，事故現(xiàn)場作業(yè)人員必須及時向部門主管領導和本廠領導報告，同時保護好事故現(xiàn)場。5.2.2部門主管領導和本廠領導接到報告后應第一時間到達現(xiàn)場組織救護。5.2.3現(xiàn)場簡樸救護解決后，及時將傷員送至指定醫(yī)院進行治療。5.3責任追究參照本廠相關事故考核辦法執(zhí)行。5.4報險程序5.4.1為保證事故發(fā)生后48小時內(nèi)能及時報險，保證報險的有效性，員工個人及各部門發(fā)生工傷事故后須在24小時內(nèi)向人事行政部門報險，具體規(guī)定如下：5.4.1.1廠內(nèi)事故事故發(fā)生后，工傷員工所在部門安全負責人第一時間電話告知生產(chǎn)安全管理部門及人事行政管理部門，并在24小時內(nèi)將事故發(fā)生情況具體通過（須經(jīng)安全管理部門確認）及工傷員工初診醫(yī)院診斷證明報送人事行政管理部門，以保證人事行政管理部門48小時內(nèi)向保險本廠及時報險。如廠內(nèi)因履行工作職責受到暴力傷害或發(fā)生交通事故，須由行政后勤部門及時與公安/交通管理部門交涉，25日內(nèi)提供公安交通管理部門責任認定書；工傷員工所在部門在24小時內(nèi)將事故發(fā)生情況具體通過（須經(jīng)行政部確認）及工傷員工初診醫(yī)院診斷證明報送人事行政管理部門。5.4.1.2廠外工傷事故員工因工外出期間，因工作因素受到暴力傷害或機動車傷害，須由員工所在部門及時告知人事行政管理部門，且在24小時內(nèi)將工傷員工初診醫(yī)院診斷證明報送人事行政管理部門，并在25日內(nèi)提供公安交通管理部門的責任認定書。5.4.2除上述事故報告、《診斷證明》及相關責任認定書外，員工治療結束后，工傷員工或工傷員工所在部門須提供：5.4.2.1門診治療的須提供5.4.2.1.1縣級以上醫(yī)院《工傷職工門診、住院、轉診申報表》。5.4.2.1.2《門診病歷》。5.4.2.1.3《用藥明細》及發(fā)票。5.4.2.1.4《檢查報告單》。5.4.2.2住院治療的提供5.4.2.2.1縣級以上醫(yī)院《工傷職工門診、住院、轉診申報表》。5.4.2.2.2《住院病歷》（含出院記錄）。5.4.2.2.3《用藥明細》及發(fā)票。5.4.2.2.4《檢查報告單》。5.4.2.3注意事項5.4.2.3.1因各部門上報不及時、瞞報或提供上述材料不完整而導致無法及時報險的，所發(fā)生一切費用均由工傷員工所在部門承擔，并視情節(jié)嚴重給予部門負責人500—1000元罰款；員工上下班出現(xiàn)的工傷事故，如因工傷員工個人報告不及時或提供上述材料不完整，導致無法及時報險的，所發(fā)生一切費用均由員工個人承擔。5.4.2.3.2嚴禁各廠、部將員工工傷治療費用以工資或獎金方式補貼給出資人。5.4.2.3.3無論部門安排人員或工傷員工本人在辦理門診或住院手續(xù)時，務必保證院方出具的各項單據(jù)中的名字與工傷員工身份證中的名字書寫一致，且各項單據(jù)加蓋醫(yī)院專用章。5.4.2.3.4各項費用單據(jù)、材料須經(jīng)人事行政管理部門核準后，方可在財務部門進行沖賬或辦理報銷手續(xù)。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他規(guī)定管理制度1.目的為了使本廠結識和了解與其活動相關的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他規(guī)定，并將這些信息及時傳達給從業(yè)人員和相關方，提高他們的法律意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。2.合用范圍合用于本廠獲取、辨認、更新法律、法規(guī)及其他規(guī)定并建立臺帳。3.職責3.1安全管理部門3.1.1負責安全法律法規(guī)、標準與其它規(guī)定的收集、辨認及更新并建立臺帳，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。3.1.3.1.3.1.4負責制定本廠的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3.1.5負責法律法規(guī)及安全操作規(guī)程的發(fā)布3.2其他部門3.2.1獲取的法律、法規(guī)及其它規(guī)定，應及時傳遞到安全環(huán)保部。3.2.2負責將相關的法律、法規(guī)、標準及其它規(guī)定傳達給員工，并遵照執(zhí)行。3.2.3負責制定本單位、部門的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3.2.4負責制定本單位、部門的安全操作規(guī)程。4.程序4.1獲取途徑4.1.1安全管理部門通過標準化信息網(wǎng)、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會、政府主管部門及其他方式查詢獲取國家的安全法律法規(guī)、標準及其他規(guī)定。4.1.2總經(jīng)理辦公室收集整理上級部門的有關安全生產(chǎn)的告知、公報等。4.1.3各部門從專業(yè)或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)及其它規(guī)定，應及時報送本廠安全管理部門進行辨認和確認并備案。4.2登記與辨認4.2.1根據(jù)本廠生產(chǎn)、活動和服務過程中所有的危險、有害因素，結合法律法規(guī)的最新內(nèi)容及版本，辨認合用的法律、法規(guī)、標準和其它規(guī)定。4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點，辨認合用的法律、法規(guī)、標準和其它規(guī)定。4.2.3本廠安全管理部門組織相關部門對獲取和辨認的法律、法規(guī)、標準及其它規(guī)定組織評審確認，報本廠分管領導審核批準，并編制《合用的法律、法規(guī)清單》。4.3更新4.3.1當現(xiàn)行法律、法規(guī)、標準和其它規(guī)定更新時，應重新及時辨認。4.3.2本廠安全管理部門每年進行一次法律、法規(guī)、標準及其它規(guī)定的獲取、辨認、更新工作。4.3.3當生產(chǎn)過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時,應及時進行法律、法規(guī)和其它規(guī)定的重新辨認。4.4法律、法規(guī)及其它規(guī)定的發(fā)放、實行、檢查與符合性評價。4.4.1安全環(huán)保部及時將合用的法律、法規(guī)和其他規(guī)定中的重要內(nèi)容進行摘編，并下發(fā)到相關部門、單位。4.4.2各部門單位要組織學習法律、法規(guī)、標準及其他規(guī)定并在安全標準化運營中嚴格遵守，各部門單位培訓學習情況記錄于安全例會臺帳，班組學習情況記錄于班組活動記錄中。4.4.3本廠安全管理部門每年一次對貫徹安全法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查，對不符合法律、法規(guī)和其他規(guī)定的現(xiàn)象要組織相關部門分析因素，進行整改。生產(chǎn)技術部負責建立法律、法規(guī)及其他規(guī)定符合性評價記錄。4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程4.5.1本廠安全管理部門負責編寫本廠的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并下發(fā)到各部門，各部門要組織全體人員學習并嚴格執(zhí)行。4.5.2各部門應根據(jù)本單位特點制定適合本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或本廠安全生產(chǎn)規(guī)章制度實行細則，下發(fā)到車間和班組，各級人員應嚴格執(zhí)行。4.5.34.6評審和修訂4.6.1本廠安全管理部門每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文獻進行評審，對不適宜性文獻及時進行修訂。4.6.2當工藝、技術、材料等發(fā)生變更時或發(fā)生事故后，安全環(huán)保部和各部門應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂，保證合用性和有效性。4.6.3修訂時經(jīng)分管安全副總經(jīng)理批準后進行修訂。4.6.4新修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位，保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新有效文獻，原文獻收回統(tǒng)一作廢。規(guī)章制度管理規(guī)定1總則1.1為加強本廠規(guī)章制度管理，規(guī)范規(guī)章制度的提出、起草、審核、批準、發(fā)布、實行、修訂、廢止和執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)的工作,提高管理制度的有效性，特制定本辦法。1.2本廠規(guī)章制度應當符合法律法規(guī)、上級政策及相關規(guī)定，結合本廠實際，適應公司管理與發(fā)展的規(guī)定，逐步建立系統(tǒng)規(guī)范、層次分明、內(nèi)容完整、合規(guī)合用的本廠規(guī)章制度體系。1.3本廠內(nèi)部制定、修訂或廢止規(guī)章制度、管理規(guī)定（辦法）、工作程序和工作標準，合用于本辦法。1.4本辦法所稱規(guī)章制度是指本廠制定并發(fā)布實行，與生產(chǎn)經(jīng)營及各項管理相關的規(guī)范性文獻的總稱。其形式涉及：管理制度、辦法、程序、標準、規(guī)程、規(guī)定、實行細則等。1.5本廠各部門內(nèi)部制定管理或工作制度，應滿足本廠規(guī)章制度的統(tǒng)一規(guī)定。2規(guī)章制度體系2.1本廠規(guī)章制度由管理制度、管理規(guī)定、管理辦法、實行細則四個層面組成。2.2管理制度是某一系統(tǒng)的全面管理規(guī)范，具有較廣泛的合用性和較完備的規(guī)范性、操作性。2.3管理規(guī)定是對某一系統(tǒng)或某一方面的原則性、框架性管理規(guī)范，需要合用對象在此基礎上進一步細化、完善。2.4管理辦法是某一系統(tǒng)下某一方面的具體規(guī)范，比制度范圍窄，操作性較強，可單獨出現(xiàn)，也可以制度附件形式出現(xiàn)。2.5實行細則是強調(diào)做事的環(huán)節(jié)、環(huán)節(jié)或方法的具體規(guī)范，規(guī)范內(nèi)容比管理辦法的范圍更小、更具體，時效性短、變更頻繁?？蓡为毘霈F(xiàn)，也可以制度附件形式出現(xiàn)。3規(guī)章制度管理職責3.1規(guī)章制度審查委員會3.1.1規(guī)章制度審查委員會由本廠董事長、總經(jīng)理、黨總支書記、副總經(jīng)理、工會主席組成。3.1.2規(guī)章制度審查委員會的職責是：1）審查批準本廠規(guī)章制度編制、修訂、廢止計劃；2）審查批準經(jīng)起草（或修訂）的本廠規(guī)章制度。3.2人事行政管理部門本廠規(guī)章制度歸口管理部門，其重要職責是:2）組織審查規(guī)章制度草案，協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的互相關系；3）組織檢查本廠規(guī)章制度的實行情況，并提出改善意見；3.3各職能、業(yè)務部門的職責是：1）提出本廠或本部門規(guī)章制度制定、修訂提案；2）組織規(guī)章制度起草、征求意見和整理送審；3）貫徹實行經(jīng)本廠批準發(fā)布的規(guī)章制度。4）檢查本部門規(guī)章制度的實行情況。4規(guī)章制度管理程序與規(guī)定4.1規(guī)章制度管理程序涉及：提出、起草、征求意見、審查、批準、實行。4.2規(guī)章制度的提出本廠人事行政管理部門或其他相關部門根據(jù)制度體系、法律法規(guī)規(guī)定、上級政策規(guī)定、有關標準、實際工作需要提出規(guī)章制度編制時間。規(guī)章制度編制完畢后最終匯總到人事行政管理部門。4.3規(guī)章制度的起草（見附錄A）4.3.1起草規(guī)章制度應遵循公司規(guī)章制度編寫的一般規(guī)則，并滿足以下基本規(guī)定：1）在合用范圍規(guī)定的界線內(nèi)按需要力求完整；2）內(nèi)容及表述清楚，用詞精確，邏輯嚴密；擬定的規(guī)定、指標、方法準確，所做的規(guī)定、論述前后協(xié)調(diào)一致；表達方式簡樸、易懂；3）規(guī)章制度文體統(tǒng)一。4）與法律法規(guī)、上級標準、政策相協(xié)調(diào)；與本廠現(xiàn)行規(guī)章制度之間相協(xié)調(diào)；5）規(guī)章制度內(nèi)容便于實行。4.3.2起草部門或重要起草人應在充足調(diào)查研究和搜集資料的基礎上編寫規(guī)章制度草案，形成征求意見稿。4.4征求意見4.4.1各分管副總經(jīng)理主持分管業(yè)務范圍內(nèi)相關規(guī)章制度的征求意見工作。4.4.2起草部門或重要起草人應充足考慮反饋意見，并據(jù)此對規(guī)章制度草案做補充修改。4.5規(guī)章制度的審查4.5.1人事行政管理部門依據(jù)相關標準、法規(guī)、政策和本廠規(guī)定，組織對規(guī)章制度草案進行規(guī)范性審查。必要時，起草部門或重要起草人應對草案做進一步修改。4.5.2對涉及技術和業(yè)務性較強的規(guī)章制度，應有相關技術和業(yè)務的人員參與審查。4.5.3對涉及員工切身利益的規(guī)章制度草案，應在送審前廣泛聽取職工代表的意見。重要的規(guī)章制度要經(jīng)職工代表大會討論通過。4.5.4本廠規(guī)章制度審查委員會對規(guī)章制度送審稿進行最終審查。起草部門或重要起草人根據(jù)規(guī)章制度審查委員會的審定意見對規(guī)章制度送審稿進行最終修改，形成報批稿。4.5.5對規(guī)章制度內(nèi)容進行審查時，應考慮以下方面：1）規(guī)章制度是否符合法律法規(guī)、政策、標準的規(guī)定；5）語言表達邏輯是否嚴密，依據(jù)是否充足，流程是否順暢；6）其他需要審查的內(nèi)容。4.6規(guī)章制度的批準與發(fā)布4.6.2本廠規(guī)章制度以紅頭文獻的形式發(fā)布，并向綜合管理部門備案。4.6.3本廠各部門內(nèi)部制定的管理或工作制度由本部門負責人批準，并報人事行政管理部門備案。4.7規(guī)章制度的實行4.7.1本廠各部門應根據(jù)批準的規(guī)章制度，制定并實行相應的貫徹貫徹方案，使規(guī)章制度發(fā)揮有效性。4.7.2人事行政管理部門應會同有關部門，有計劃地對規(guī)章制度實行情況進行檢查，以便實現(xiàn)：1）了解規(guī)章制度的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)改善規(guī)章制度的機會；2)對不符合規(guī)章制度的行為提出糾正，增強規(guī)章制度的有效性。4.8規(guī)章制度的評審與修訂4.8.1當法律法規(guī)、政策、標準和上級規(guī)定發(fā)生變化時，本廠相關部室應予辨認，并及時對相關規(guī)章制度修改處報送人事行政管理部門備案，經(jīng)領導審批后統(tǒng)一修訂。4.8.2本廠規(guī)章制度的修訂，可以由歸口管理部門提出，也可以由執(zhí)行部門提出。4.8.3本廠規(guī)章制度的修訂稿一般由原稿起草部門或起草人編寫。修訂稿應針對批準的修訂范圍編寫。未經(jīng)批準的范圍，不可進行修改。4.9規(guī)章制度的廢止4.9.1規(guī)章制度在以下情況可以廢止：1）規(guī)章制度的目的和合用范圍消失；2）規(guī)章制度的主題內(nèi)容已經(jīng)被替代；3）規(guī)章制度的新修訂版已經(jīng)發(fā)布實行；4.9.2本廠對廢止的規(guī)章制度應予以統(tǒng)一發(fā)布，以防止被誤用。領導現(xiàn)場帶班制度1.目的為切實抓好安全生產(chǎn)，增強領導和職工的安全意識，進一步貫徹安全生產(chǎn)責任制，進一步加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理，保障安全生產(chǎn)，根據(jù)上級規(guī)定，經(jīng)本廠董事會研究決定，施行領導干部現(xiàn)場帶班管理制度。2.合用范圍本廠生產(chǎn)車間、部門3.現(xiàn)場帶班人員范圍本廠中層以上領導4.現(xiàn)場帶班工作內(nèi)容與職責4.1現(xiàn)場帶班人員要把保證安全生產(chǎn)作為第一位的責任，切實掌握當班的安全生產(chǎn)狀況，認真貫徹走動管理相關規(guī)定，加強對重點部位、關鍵裝置、環(huán)節(jié)的檢查巡視。4.2排查隱患并規(guī)定相關單位立即貫徹整改，現(xiàn)場無法整改的隱患問題，必須下達整改告知單；協(xié)助相關單位制定防控和整改措施，限期整改并按期復查驗收；發(fā)現(xiàn)較大隱患立即停止作業(yè)并報生產(chǎn)、安全安所有門研究解決。4.3嚴格貫徹制止“三違”相關規(guī)定，及時制止違章違紀行為，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章問題，立即糾正并按規(guī)定予以處罰。嚴禁違章指揮。4.4解決生產(chǎn)中的突發(fā)問題：現(xiàn)場無法解決解決的，立即報生產(chǎn)、安全管理部門，嚴禁超能力組織生產(chǎn)。4.5對單位領導干部走動管理執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核，單位貫徹不到位的，按規(guī)定進行處罰。4.6嚴查跑冒滴漏現(xiàn)象，并按規(guī)定處罰。4.7現(xiàn)場發(fā)生危及職工生命安全的重大隱患和嚴重問題時，帶班領導干部要立即組織采用停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急處置措施，并及時向本廠重要領導、生產(chǎn)、安全管理部門報告。5.相關規(guī)定5.1現(xiàn)場帶班人員要高度重視、認真履行帶班職責，嚴格執(zhí)行《現(xiàn)場帶班人員管理規(guī)定》，進一步現(xiàn)場考前指揮，切實把安全生產(chǎn)的各項任務落到實處。5.2現(xiàn)場帶班人員有事必須向總經(jīng)理請假，并告知生產(chǎn)、安全管理部門，由調(diào)度人員安排其他領導干部替班，同時將提替班人員告知生產(chǎn)、安全管理部門。5.3現(xiàn)場帶班人員必須嚴格勞保穿戴，不準著便裝進入生產(chǎn)現(xiàn)場。5.4帶班現(xiàn)場人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)的違章行為，一并給予單位和責任領導進行處罰，并對嚴違人員進行幫教。5.6各基層單位在執(zhí)行原走動管理制度的基礎上，進一步嚴格執(zhí)行領導干部現(xiàn)場帶班制度，把重要精力用在生產(chǎn)商，切實進一步一線真抓實干，為員工發(fā)明良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。5.7帶班領導對當班安全工作直接負責，帶班領導必須堅守崗位按帶班職責規(guī)定認真檢查安全工作，作好記錄。6.處罰6.1帶班期間出現(xiàn)安全事故的，視事故情況一并給予嚴厲解決和處罰，從扣罰至辭退不等。6.2對限期整改的隱患問題，未及時復查驗收的，每次扣罰負責人50元；因防控措施或整改措施制定不合理導致后果的，視情節(jié)給予負責人不低于100元的處罰。6.3安全帶班領導不檢查、不履行職責，忽視安全生產(chǎn)，導致事故，應承擔安全責任，接受上級部門的追查和處罰。6.4對本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元。6.5由生產(chǎn)、安全管理部門負責對帶班執(zhí)行情況盡進行監(jiān)督考核。班組崗位達標管理制度1.崗位達標的目的公司開展崗位達標工作，重要以基層操作崗位達標為核心，不斷提高職工安全意識和操作技能，使職工做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害）；規(guī)范現(xiàn)場安全管理，實現(xiàn)崗位操作標準化，保障公司達標。本廠對從業(yè)人員崗位標準要進行文獻化制定下達，做到明確具體；同時貫徹貫徹國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。2.崗位標準重要規(guī)定2.1.崗位職責描述；2.2.崗位人員基本規(guī)定：年齡、學歷、上崗資格證書、職業(yè)禁忌癥等；2.3.崗位知識和技能規(guī)定：熟悉或掌握本崗位的危險有害因素（危險源）及其防止控制措施、安全操作規(guī)程、崗位關鍵點和重要工藝參數(shù)的控制、自救互救及應急處置措施等；2.4.行為安全規(guī)定：嚴格按操作規(guī)程進行作業(yè)，執(zhí)行作業(yè)審批、交接班等規(guī)章制度，嚴禁各種不安全行為及與作業(yè)無關行為，對關鍵操作進行安全確認，不具有安全作業(yè)條件時拒絕作業(yè)等；2.5.裝備護品規(guī)定：生產(chǎn)設備及其安全設施、工具的配置、使用、檢查和維護，個體防護用品的配備和使用，應急設備器材的配備、使用和維護等；2.6.作業(yè)現(xiàn)場安全規(guī)定：作業(yè)現(xiàn)場清潔有序，作業(yè)環(huán)境中粉塵、有毒物質(zhì)、噪聲等濃度（強度）符合國家或行業(yè)標準規(guī)定，工具物品定置擺放，安全通道暢通，各類標記和安全標志醒目等；2.7.崗位管理規(guī)定：明確工作任務，強化崗位培訓，開展隱患排查，加強安全檢查，分析事故風險，銘記防范措施并嚴格貫徹到位；2.8.其他規(guī)定：結合本公司、專業(yè)及崗位的特點，提出的其他崗位安全生產(chǎn)規(guī)定。3.建立擬定評估制度和達標評估程序公司要建立崗位達標評估工作制度，對照崗位標準擬定量化的評估指標，明確評估工作的方式、程序、評估結果解決等內(nèi)容。公司崗位達標評估可以采用達標考試、崗位自評、班組互評、上級對下級評估、成立評估小組統(tǒng)一評估等方式進行。安全生產(chǎn)標準化評審單位在現(xiàn)場評審時，要按有關規(guī)定將崗位達標作為安全生產(chǎn)標準化的重要內(nèi)容進行考評，對重要崗位和關鍵崗位的達標情況進行抽查。4.強化班組崗位達標建設切實加強生產(chǎn)班組安全管理和崗位操作技能的提高，必須將達標建設常規(guī)化。規(guī)定將班組安全管理作為崗位達標的重要內(nèi)容，從規(guī)范班前會、開展經(jīng)常性的安全教育等班組安全活動入手，將各項安全管理措施貫徹到班組，將安全防范技能貫徹到每一個班組成員，強基固本，真正把生產(chǎn)經(jīng)營建立在安全基礎之上。5.豐富達標形式，推動崗位達標創(chuàng)新公司可采用開展班組建設活動、危險預知訓練、崗位大練兵、崗位技術比武、全員持證上崗、師傅傳幫帶等切合實際、形式多樣的活動，營造“全員參與崗位達標，人人實現(xiàn)崗位安全”的活動氛圍，不斷提高職工的安全素質(zhì)，推動崗位達標工作。做到“崗位有職責、作業(yè)有程序、操作有標準、過程有記錄、績效有考核、改善有保障”。安全生產(chǎn)文獻檔案管理制度1目的為了規(guī)范安全生產(chǎn)文獻檔案的管理，保證文獻檔案的完整性、合理性、科學性，使其為此后工作開展提供參考資料和文獻，特制定本制度。本制度合用于本廠與安全生產(chǎn)有關的文獻檔案的管理。2職責2.1安全管理部門負責制定本制度，并負責綜合監(jiān)督管理。2.2各單位負責本單位文獻檔案的管理，并負責監(jiān)督檢查和考核。2.3各單位安全員負責本單位文獻檔案的收集、歸檔和保管。3內(nèi)容3.1文獻資料收集安全生產(chǎn)文獻檔案內(nèi)容如下：3.1.1國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他規(guī)定。3.1.2上級主管部門安全生產(chǎn)文獻、批復文、領導指示材料及會議資料等。3.1.3本廠安全生產(chǎn)文獻、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學習資料、領導指示材料等。3.1.4安全生產(chǎn)工作計劃、總結、報告等。3.1.5各種安全活動記錄、安全管理臺賬、事故報告、安全通報等。3.1.6供應商、承包商相關材料。3.1.7安全設施檢測、校驗報告、記錄等。3.1.8安全、職業(yè)衛(wèi)生評價報告。3.2立卷歸檔3.2.1文獻資料應根據(jù)其互相聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)重要情況，以便保管和運用。3.2.2應根據(jù)文獻資料的重要性，案時間永久、長期和短期等三種進行時間整理，分類歸檔。3.2.3各單位在每年2月底前對上年度的文獻資料進行歸檔，統(tǒng)一保存。3.2.4各種文獻資料按一定特性進行排列和系統(tǒng)化，應層次分明，編寫頁碼，填寫卷內(nèi)文獻資料目錄。3.2.5不同價值，不同性質(zhì)的文獻資料應當區(qū)別管理，單獨立卷。3.3檔案保管3.3.1檔案應入柜上架，科學排列，避免暴露和捆扎堆放。3.3.2應采用防潮、防蟲措施，防止檔案損壞。3.4檔案借閱3.4.1文獻資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。3.4.2借閱的檔案要注意保密，未經(jīng)許可，不得隨意公開、發(fā)表或轉借別人。3.4.3歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并在借閱登記本上注銷。3.5檔案銷毀對于過期并失去保存價值的文獻資料，經(jīng)單位領導批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄。4相關記錄《文獻檔案清單》5本制度由安全管理部門制定并負責解釋，自發(fā)布之日起實行。安全風險評估和控制管理制度１．目的辨認公司在生產(chǎn)（管理）、服務、活動過程中可以控制與也許施加影響的危害，評價和擬定一級風險、二級風險和重大風險，以擬定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目的的基礎與依據(jù)，并進行有效控制。2．范圍本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。3．內(nèi)容3.1評價組織及職責（1）本廠成立風險評價小組組長為本廠安全第一負責人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負責人，成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。（2）職責組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；成員：對各單位上報的《工作危害分析（JHA）登記表》、《安全檢查（SCL）分析登記表》進行調(diào)查、核算、補充完善，擬定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。3.2風險管理（1）危害辨認1）在進行危害辨認時，應充足考慮：①火災和爆炸；一切也許導致時間或事故的活動或行為②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、反復性工作、照明局限性等)；⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；⑧也許導致環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務：涉及水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時還應考慮：①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；②直接與間接危險；③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有也許發(fā)生的行類別：1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用不安全設備。4）手代替工具操作。5）物體(成品、材料、工具等)存放不妥。6）冒險進入危險場合。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機器運轉時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個人防護用品或用品。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險品解決錯誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故也許發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護、保險、信號等裝置缺少或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用品缺少或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護、保險、信號等裝置缺少或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用品缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場合缺陷：間距局限性；信號、標志沒有或不妥；物體堆放不妥。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不妥；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）設計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不妥；（人機工效學）；2）人員控制管理缺陷：教育培訓局限性；雇用不妥或缺少檢查；超負荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關方管理缺陷。3.3危害辨認的范圍（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運營等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場合的人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運送和使用過程；（6）作業(yè)場合的設施、設備、車輛、安全防護用品；（7）人為因素，涉及違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災害等；（10）后期服務活動。3.4危害辨認的方法危害辨認以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀測法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作環(huán)節(jié)，辨認每個工作環(huán)節(jié)的潛在危害因素，然后通過風險評價，鑒定風險等級，制定控制措施。（2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，辨認與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后擬定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。（3）現(xiàn)場觀測法：由專家和征詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀測、詢問、交談，從而快速辨認出部門的環(huán)境因素；3.5危害辨認的環(huán)節(jié)（1）安全管理部門負責設計危害辨認所用的《工作危害分析（JHA）登記表》、《安全檢查（SCL）分析登記表》表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務中辨認出具有或也許具有危害，填寫《工作危害分析（JHA）登記表》、《安全檢查（SCL）分析登記表》，經(jīng)本單位負責人審批后，報送安全管理部門；（3）安全管理部門對各部門辨認出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全管理部門組織人員進行調(diào)查、核算、補充完善，經(jīng)風險評價小組討論后制定相應的控制措施。3.6風險評價（1）風險評價范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；2）生產(chǎn)裝置；3）儲存設施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴建和技術改造項目工程；6）拆遷工程；7）后期服務活動。（2）評價準則的依據(jù)1）有關安全法律、法規(guī)規(guī)定；2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；3）公司的安全管理標準、技術標準；4）協(xié)議規(guī)定；5）公司的安全生產(chǎn)方針和目的等。（3）評價準則采用事件發(fā)生的也許性L和后果的嚴重性S及風險度R進行，R=L×S1）事件發(fā)生的也許性L參照表1來制定表1事件發(fā)生的也許性L判斷準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采用防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不妥，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充足、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相稱高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不也許發(fā)生事故或事件。2）事件發(fā)生后果的嚴重性S參照表2來制定表2事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規(guī)及其他規(guī)定人財產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗本廠形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置(>2套)或設備停工大規(guī)模、本廠外重大國際、國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置停工、或設備停工本廠內(nèi)嚴重污染3截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設備地區(qū)影響2不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不斷工裝置范圍污染本廠及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損3）風險的等級鑒定準則及控制措施和實行期限參照表3來制定表3風險等級鑒定準則及控制措施風險度R等級應采用的行動/控制措施實行期限20－25巨大風險在采用措施減少危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改善措施進行評估立刻15－16重大風險采用緊急措施減少風險，建立運營控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中檔可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄（4）風險等級的擬定1）在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的也許性和嚴重限度分析，重點考慮以下因素：①火災和爆炸；②沖擊和撞擊；③中毒、窒息和觸電；④有毒有害物料、氣體的泄漏；⑤其他化學、物理性危害因素；⑥人機工程因素；⑦設備的腐蝕、缺陷；⑧對環(huán)境的也許影響等。2）在擬定重大風險時，應考慮：①有關法規(guī)、標準的規(guī)定；②風險發(fā)生的也許性和后果的嚴重性；③公司的聲譽和社會關注限度等。3）按風險度R=也許性L×嚴重性S，計算出風險值。風險值R≤8的擬定為一級風險；風險值R在9～12的擬定為二級風險；風險值R在15～16的擬定為三級風險；風險值R在20～25的擬定為重大風險。3.7危害的分級管理（1）危害管理分為二級：對鑒定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理；對鑒定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應的控制措施，并報本廠安全管理部門備案，安全管理部門負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本廠《重大風險及控制措施清單》，報本廠評審小組組長批準。并將批準后的本廠《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。（2）對擬定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。重大風險及控制措施清單序號危害潛在事件及后果風險等級部門、裝置、工藝、設備改善措施操作、技術人力資源需求限制評估負責人備注12（3）對擬定為重大隱患的項目的風險，本廠應制定隱患治理方案，明確負責人、責任部門、技術方法、資源、時間表，并定期對方案的實行情況進行檢查，保證隱患治理方案的有效實行。重大隱患項目治理結束后，有關部門應進行驗收，形成報告。本廠對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應涉及以下內(nèi)容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，涉及資金概預算情況等；治理時間表和負責人；竣工驗收報告。3.8風險的控制（1）本廠應根據(jù)風險評價的結果及經(jīng)營運營情況等，擬定優(yōu)先控制的順序，采用措施消減風險，將風險控制在可接受的限度，防止事故的發(fā)生。本廠在選擇風險控制措施時，應當先考慮消除危害，再考慮克制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運營情況、可靠的技術保障和服務。（2）控制措施的選擇應涉及：1）工程技術措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。3.9風險信息更新本廠應不斷地組織風險評價工作，辨認與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。（1）辨認、評價的時機1）對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害辨認和風險評價。2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害辨認風險評價，在此基礎上編制實行方案（施工方案、施工組織設計等），并經(jīng)有關領導嚴格審批。假如有發(fā)生嚴重事故也許的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。3）當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他規(guī)定；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴建、技改項目；4）有對事故、事件或其他信息的新結識；5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整。（2）危害（風險）的更新按以下原則進行：1）各部門將更新的《工作危害分析（JHA）登記表》和《安全檢查（SCL）分析登記表》交所在部門領導審核后，交本廠安全管理部門。安全管理部門負責組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核鑒定，修改后發(fā)放至各相關部門。2）安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。安全培訓教育制度1目的為增強本廠員工的安全意識，提高安全素質(zhì)，杜絕或減少事故的發(fā)生，規(guī)范安全教育培訓工作，根據(jù)本廠有關規(guī)定并結合實際情況，特制定本制度。2合用范圍本制度合用于與本廠簽定勞動協(xié)議的所有職工。3內(nèi)容與規(guī)定3.1本廠領導應按照國家有關規(guī)定規(guī)定，參與政府和相關部門的安全生產(chǎn)教育培訓，并經(jīng)考核合格；各級管理人員和工程技術人員須經(jīng)安全培訓并考核合格后方可任職。3.2對各級領導干部和安全管理人員、工程技術人員每年進行一次安全知識培訓，并經(jīng)考核合格，不斷提高安全意識、技術素質(zhì)，提高政策業(yè)務水平。3.3凡新入廠的員工必須通過廠、車間和班組三級崗前安全教育，并經(jīng)考試合格后，方可進入生產(chǎn)崗位工作。新員工安全培訓時間不得少于24學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。3.4廠級安全教育由安全管理部門負責，并作相關記錄--《會議記錄》。廠級崗前安全培訓重要內(nèi)容A本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；B本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律；C從業(yè)人員安全生產(chǎn)權利和義務；D事故應急救援及防范措施；E有關事故案例等。3.5車間級安全培訓由車間負責，并作相關記錄--《會議記錄》。車間（部門）級崗前安全培訓重要內(nèi)容A工作環(huán)境及危險因素；B所從事工種也許遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；C所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；D自救互救、急救方法。疏散和現(xiàn)場緊急情況解決；E安全設備設施、、個人防護用品的使用和維護；F本車間（部門）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；G防止事故和職業(yè)危害的措施及應急注意的安全事項；H有關事故案例等。3.6班組級安全培訓由各車間按實際情況進行，由安全員或班長負責，并作相關記錄--《會議記錄》。班組級崗前安全培訓重要內(nèi)容A崗位安全操作規(guī)程；B崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項；C有關事故案例；D其他需要培訓的內(nèi)容。3.7本廠員工在廠內(nèi)調(diào)動工作崗位時，接受部門應對其進行二、三級安全教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作。3.8凡從事特殊工種作業(yè)的人員，應按國家有關規(guī)定進行專業(yè)性安全技術培訓，經(jīng)考試合格，取得特殊作業(yè)操作證后方可上崗，并定期參與復審。3.9在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，主管部門應組織編制新的安全技術操作規(guī)程，并進行專業(yè)培訓。有關人員經(jīng)考試合格方可上崗操作。3.10脫離崗位（如產(chǎn)假、病假、學習、外借）半年以上重返崗位的操作人員，由車間負責進行崗位復工安全教育。3.11各部門、車間每年檢修期間應對本部門培訓需求情況進行辨認，填制培訓需求計劃，并組織實行。特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)管理制度1、凡屬國家規(guī)定的特種作業(yè)人員（如：電工、電氣焊工、鍋爐工等工種），必須按國家規(guī)定規(guī)定持證上崗。2、特種作業(yè)人員，除應接受三級安全教育外，還應接受特種作業(yè)人員的專門針對性的安全教育，嚴格安全技術操作規(guī)程，并經(jīng)有關部門培訓考試合格后憑操作證方可上崗操作。3、特種作業(yè)人員由公司每年進行一次復審教育和參與體檢，由公司安所有門負責進行考核，自發(fā)證之日起定期到發(fā)證機關進行復審考核4、工種發(fā)生變化時，應經(jīng)公司安全有關部門批準，進行備案，一般工種有關部門考核后方可持證上崗。5、特種作業(yè)人員必須要責任心強，熟悉本工種業(yè)務技術和本工種安全知識和檢查標準與操作規(guī)程，不冒險蠻干，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。6、特種作業(yè)人員必須保存好自己的上崗證件，如有丟失及時報告。7、凡特種作業(yè)人員必須遵守以上管理制度及本廠規(guī)章制度。設備和設施安全管理制度 設備設施安全管理工作必須堅持“安全第一,防止為主”的方針;必須堅持設備與生產(chǎn)全過程的系統(tǒng)管理方式;必須堅持不斷更新改造;提新安全技術水平的原則;能及時有效地消除設備運營過程中的不安全因素，保證本廠財產(chǎn)和人身安全。1.設備設施選購1.1必須堅持“安全高于一切”的設備設施選購原則,規(guī)定做到設備運營中,在保證自身安全的同時,保證操作工的安全。1.2設備管理人員應根據(jù)本公司生產(chǎn)特點，工藝規(guī)定廣泛搜集信息(涉及:國際、國內(nèi)本行業(yè)的生產(chǎn)技術水平,設備安全可靠限度。價格、售后服務等);通過論證提出初步意見報總經(jīng)理批準實行。2.設備設施使用前的管理工作2.1制定安全操作規(guī)程2.2制定設備維護保養(yǎng)責任制2.3安裝安全防護裝置2.4員工培訓,內(nèi)容涉及設備原理、操作方法、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等，經(jīng)考驗合格后,方可持證上崗。3.設備設施使用中的管理工作3.1嚴格執(zhí)行<<設備安全管理制度>>,由本廠主管領導和設備管理人員共同落定。3.2設備操作工人須天天對自己所使用機器做好平常保養(yǎng)工作,生產(chǎn)過程中設備發(fā)生故障應及時給予排除。3.3為了便于操作工平常維護保養(yǎng),有設備管理人員、工程技術人員共同按照技術規(guī)定,由部門經(jīng)理和設備管理人員負責檢查實行。3.4預檢預修,是保證設備正常運轉,避免發(fā)生事故的有效措施,設備管理人員根據(jù)設備狀況和使用壽命,預先制定出安全檢修周期和檢修內(nèi)容,貫徹專人負責實行,將設備質(zhì)量保持在最佳狀態(tài),保證設備從本質(zhì)上的安全性。4.設備設施維護保養(yǎng)制度4.1設備運營與維護堅持“實行專人負責，共同管理”的原則，精心養(yǎng)護,保證設備安全,負責人調(diào)離,立即配備新人。4.2操作人員要做好以下工作:4.2.1自覺愛惜設備，嚴格遵守操作規(guī)程，不得違規(guī)操作4.2.2管線，閥門做到不滲不漏4.2.3做好設備班前、班中、班后按照規(guī)定經(jīng)常性的加注潤滑油。防止過度磨損4.2.4設備要定期更換、強制保養(yǎng)、保持技術狀況良好4.2.5建立設備保養(yǎng)卡片,做好設備的運營、維護、養(yǎng)護記錄4.2.6保持設備設施清潔,場合窗明地凈,環(huán)境衛(wèi)生好。5.設備設施檢查制度5.1生產(chǎn)部設備維修人員,每兩周對生產(chǎn)設備進行檢查一次。5.2每半年由使用部門會同維修人員，根據(jù)生產(chǎn)需要和設備實際運轉狀況，制定設備大修計劃，設備大修前必須制定修理工時，停歇時間，材料消耗，清洗用油及維修費用。5.3設備大修竣工后，必須進行質(zhì)量檢查的驗收。5.4每年年終由本廠主管領導、設備管理人員、部門經(jīng)理、維修人員負責，按照事先規(guī)定的項目內(nèi)容進行檢查打分,評估出是否完好,能否繼續(xù)使用,提出負責人的解決意見和改善措施等。6.設備設施安全事故及設備安全事故報告和解決6.1設備由于不安全因素導致設備損壞和設備事故，根據(jù)設備損壞限度,設備事故分為:6.1.1一般設備安全事故:零部件損壞,經(jīng)濟損失在5000以下。6.1.2重大設備安全事故:設備受損嚴重,直接經(jīng)濟損失在5001元至50000元。6.1.3特大設備安全事故:導致設備保費或直接經(jīng)濟損失在50000元以上。6.2設備安全事故報告和解決6.2.1一般設備安全事故發(fā)生后,操作使用人員應立即向所在單位負責人報告,查清事故因素,查明事故責任。6.2.2重大。特大設備事故發(fā)生后，操作人員應立即采用保護現(xiàn)場并報告本廠負責人及有關職能部門,本廠立即組織有關人員對事故進行檢查,分析事故因素,查清事故責任。6.2.3對各類設備安全事故,堅持“四不放過”的原則，認真調(diào)查及時報告，嚴厲解決。7.設備設施更新改造及報廢的管理工作7.1設備報廢的基本原則；7.1.1國家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設備。7.1.2設備已過正常使用年限或經(jīng)正常磨損后達不到規(guī)定。7.1.3設備發(fā)生操作意外事故,導致無法修復或修復不合算。7.1.4設備使用時間不長,但因更合理更經(jīng)濟先進的設備或生產(chǎn)使用時需要更換的。7.1.5從安全、精度、效率等方面,已落后于本行業(yè)平均水平，符合以上情況的設備均可申請報廢。7.2設備報廢手續(xù)7.2.1由設備使用部門提出報廢申請,經(jīng)技術部確認并簽署意見。7.2.2由使用部門負責人填寫報廢申請單上交技術部審核,經(jīng)副總理批準,移交財務部門結算手續(xù)7.3設備改造的基本規(guī)定7.3.1通過技術論證后,采用新技術。新材料。新的零部件就可以提高設備的綜合安全技術水平,經(jīng)濟上也是合算得。7.3.2設備改造要持謹慎負責的態(tài)度,切勿容易蠻干,必須按照申請,論證、批準的基本程序運程。8.嚴格執(zhí)行設備管理過程中的記錄制度建立設備技術管理檔案,即在設備-生產(chǎn)全過程的狀態(tài),按章設備選別,設備維護保養(yǎng)、維修、更新改造、報廢解決等程序運營。由負責人和主管領導署名確認保存。建設項目安全設施“三同時”制度1.凡新建、改建、擴建、技改、革新項目，在編制方案、設計、施工、驗收時都有保證安全生產(chǎn)和消除有毒有害因素的設施，這些設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。2.本廠應對項目建議書，可行性研究報告，初步設計，總體開工方案，開工前安全條例確認和竣工驗收六個階段，按照國家有關規(guī)定進行規(guī)范管理。2.1在進行可行性研究論證時，必須進行安全論證。2.2設計單位在編制初步設計報告時，應同時編制《安全專篇》。2.3施工單位必須按照審查批準的設計方案進行施工，不得擅自更改安全設施的設計，并保證施工質(zhì)量2.4按照國家建設項目竣工驗收規(guī)范進行驗收，不符合安全規(guī)程和國家或行業(yè)標準的不得驗收和投產(chǎn)使用；2.5建設項目正式投入運營后，安全設施必須與生產(chǎn)設施同時投入使用；2.6生產(chǎn)設施建設中的變更嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，作好變更記錄，并對變更全過程進行風險管理。3.新建、改建、擴建、技改、革新等項目的設計，必須執(zhí)行以下規(guī)定：3.1設計人員必須嚴格執(zhí)行國家有關安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防等設計規(guī)范和標準。3.2設計采用新工藝、新設備、新材料、新產(chǎn)品時，必須有鑒定報告。3.3新產(chǎn)品轉入批量生產(chǎn)必須符合下列條件：3.3.1采用成熟的工藝方法。3.3.2工藝條件的選取應符合安全條件規(guī)定。3.3.3具有可靠的安全措施（涉及可靠的控制手段報警裝置及發(fā)生事故的緊急解決裝置等）。3.3.4設備選型和建構筑物，應符合防火防爆工業(yè)衛(wèi)生等標準和規(guī)定的規(guī)定。3.3.5設計文獻要有安全可靠性評價。4.審查初步設計或方案時，應有安全職業(yè)衛(wèi)生環(huán)保消防部門參與評審工作，凡未經(jīng)上述部門簽署批準的，財務部門有權拒絕付款。5.凡引進先進的工藝裝置和技術，必須同時引進先進的安全工業(yè)衛(wèi)生環(huán)保消防設施和技術，或在國內(nèi)配套相應水平的設施和技術。6.施工過程中，應有人負責安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設施的施工監(jiān)督檢查，及時糾正施工中的缺陷。7.本廠安全衛(wèi)生、環(huán)保、消防等部門參與竣工驗收工作。凡安全衛(wèi)生環(huán)保消防設施沒有與主體工程同時建成試車，或經(jīng)考核達不到原設計規(guī)定的，項目均不能驗收。生產(chǎn)設備、設施驗收管理制度1目的為了加強對我本廠設備、設施驗收過程的管理，保證設備驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。2范圍凡我本廠所有生產(chǎn)設備和設施均合用本制度。3驗收的內(nèi)容及標準3.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等是否符合規(guī)定。4設備驗收4.1設備到達物資庫或現(xiàn)場后，設備采購部門應及時告知車間相關人員聯(lián)合設備采購人員參與設備的開箱驗收。4.2車間人員接到告知后，應及時到指定地點進行驗收。一方面檢查設備包裝情況，確認設備包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱后依據(jù)裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產(chǎn)品說明書等技術資料，如發(fā)現(xiàn)資料短缺，應由設備主管部門負責追回。4.3若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)設備破損、生銹、變形等外觀質(zhì)量不合格時，驗收人員應暫停驗收，并責成設備采購部門督促設備供貨廠家返修或更換。返修或更換后再行驗收。4.4開箱設備驗收合格后，設備采購人員填寫設備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認。4.5對于設備完畢安裝進入調(diào)試階段后，車間人員對調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時報與安全管理部門，由安全管理部門聯(lián)系設備采購部門督促設備供貨廠家及時進行返修，直至符合質(zhì)量規(guī)定為止。對無法現(xiàn)場返修的供貨廠家應予以更換。4.6若設備在質(zhì)保期中出現(xiàn)問題，由安全管理部門聯(lián)系采購部門督促廠家直至解決。4.7對進廠設備中的安全裝置在驗收中必須注明完好與否，并要所有人員進行確認。生產(chǎn)設備設施變更管理制度1.目的為規(guī)范本廠生產(chǎn)設備設施變更、拆除、閑置、報廢的管理，有效運用再生資源，達成節(jié)能降耗，提高工廠經(jīng)濟效益的目的，特制定本規(guī)定。2.合用范圍合用于本廠各部門生產(chǎn)設施設備、變更、拆除、閑置、報廢的管理。3.工作程序3.1生產(chǎn)設施設備、變更、拆除、閑置、報廢必須符合下列情形之一：3.1.1屬于國家發(fā)改委頒布淘汰落后的機電產(chǎn)品。3.1.2經(jīng)質(zhì)量技術監(jiān)督局鑒定為不合格、報廢的機電產(chǎn)品。3.1.3屬于生產(chǎn)技術改造，達不到生產(chǎn)工藝規(guī)定的機電產(chǎn)品。3.1.4屬于生產(chǎn)工藝改變，長期閑置未用的機電產(chǎn)品。3.2申請制度和規(guī)定3.2.1符合上述情形之一的機電產(chǎn)品由使用部門和保管部門填寫《固定資產(chǎn)閑置、報廢申請表》.3.2.2由設備管理部門現(xiàn)場確認后簽署意見報本廠領導審批后由財務部門統(tǒng)一辦理報廢。3.2.3特種設備報廢后還應在安全監(jiān)督管理部門辦理該設備的注銷登記。3.2.4生產(chǎn)設施建設中設計改變而變更設備。3.2.5該設備不能滿足現(xiàn)階段生產(chǎn)規(guī)定和工藝技術。3.2.6該設備自身缺陷，未達成設計和使用規(guī)定。3.2.7規(guī)定設施設備變更由使用單位提出申請，填寫《生產(chǎn)設施設備變更申請表》，交設備科核算，報主管廠長審批。3.2.8變更設備的購買嚴格按物質(zhì)計劃購買制度執(zhí)行。3.3安全拆除的管理制度和規(guī)定3.3.1生產(chǎn)設施設備的拆除由使用單位按規(guī)定填寫申請表。報安全、設備管理部門審核后報主管廠長審批。3.3.2拆除施工前，拆除單位應會同使用單位、安全管理部門進行現(xiàn)場安全風險系數(shù)評估，制定拆除方案和安全防止措施，并由安全管理部門制定專人現(xiàn)場負責監(jiān)督執(zhí)行，并做好記錄。3.3.3拆除施工前應按規(guī)定辦理各種安全操作（業(yè)）票（證）。3.3.4拆除作業(yè)時，需爆破作業(yè)必須提出爆破方案。并報本廠安全管理部門以及本地公安機關批準。3.3.5拆除作業(yè)時嚴禁損壞本體設備和其他設施設備。3.3.6拆除電氣儀表和特種設備時必須由安全管理部門批準確認可行，方可進行作業(yè)。3.3.7拆除后的設備必須進行除銹，除油并保持外觀整潔。按規(guī)定地點放置，分類標記。3.3.8拆除后的設備按《生產(chǎn)設施設備變更、拆除、閑置、報廢的管理制度》執(zhí)行。3.4設施設備閑置生產(chǎn)、報廢入庫的管理規(guī)定3.4.1報廢設備申請報廢后由本廠進行統(tǒng)一解決。3.4.2閑置設備入庫前必須做到：3.4.2.1設備零部件必須完好無損，外觀整潔干凈。3.4.2.2銘牌，技術參數(shù)資料齊全。3.4.3閑置設備入庫后必須建立臺帳檔案，方便合理調(diào)度運用。在能滿足生產(chǎn)規(guī)定和工藝技術的情況下，優(yōu)先使用該設備。生產(chǎn)設備、設施報廢管理制度1目的為了加強對設備、設施報廢管理，切實杜絕各類設備事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)，特制定本制度。2范圍凡本廠所有生產(chǎn)設備和設施均合用本制度。3設備、設施報廢標準符合下列條件之一時，各車間方可申請設備、設施報廢3.1通過預測繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝規(guī)定和保證產(chǎn)品質(zhì)量的。3.2設備老化，技術性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟效益差的。3.3大修理雖能恢復精度，但不如更新經(jīng)濟的。3.4因磨損、腐蝕、事故或其他災害使設備遭受嚴重損壞無修復價值的。3.5嚴重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進行改造又不經(jīng)濟的。3.6國家明文規(guī)定淘汰的。4設備、設施報廢的審批4.1凡符合報廢條件的固定資產(chǎn)設備、設施應由各車間向設備設備主管部門提出報廢申請，設備主管部門組織相關人員現(xiàn)場鑒定，填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，經(jīng)廠長批準后，報設備管理部門，經(jīng)本廠領導及上級主管部門批準后，方可報廢。4.2凡符合報廢條件的零件應由車間填寫《報廢申請表》，經(jīng)廠長審批后，方可報廢。4.3未經(jīng)批準報廢前，任何部門不得拆卸、挪用其零部件和自行報廢解決。5設備、設施的銷賬5.1設備、設施經(jīng)報廢后，設備資產(chǎn)的帳、卡及其他隨機資料應隨《固定資產(chǎn)報廢申請表》注銷。5.2設備主管部門負責收集、整理、建檔報廢設備各類資料，并做好上報工作，車間應做好報廢設備的登記工作。5.3已批準報廢的設備，應由財務部門做好殘值回收工作。6設備、設施報廢審批過程中，報廢處置的管理6.1設備、設施報廢審批過程中，必須注明該設備的狀態(tài)，并明確負責人，由設備主管部門負責監(jiān)督檢查；6.2對已批準報廢的設備由負責解決報廢的部門、單位組織制定報廢方案，明確責任機構、職責，過程執(zhí)行明細，安全措施及報廢后的上報、注銷工作，經(jīng)相關部門批準后執(zhí)行。危險物品及重大危險源管理制度1、目的為加強危險物品及重大危險源監(jiān)控，規(guī)范本廠的危險源管理，保證本廠的安全生產(chǎn)，保障員工的人身安全，特制定本制度。2、合用范圍本制度合用于本廠內(nèi)的危險物品及重大危險源管理。3、職責由安全生產(chǎn)領導小組負責指導本廠危險物品及重大危險源辨識和管理工作。本廠各部門、商場負責本部門做好危險物品及重大危險源的辨識和監(jiān)控、管理。4、內(nèi)容與規(guī)定4.1重大危險源辯識重大危險源：指長期或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。臨界量：指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險源。本廠安全生產(chǎn)領導小組組織各部門及商場危險源辨識工作，按照條件危險性評價法，擬定出重大危險源。4.2危險物品及重大危險源的管理4.2.1本廠組織專人負責危險物品及重大危險源的監(jiān)控，保證重大危險源長期處在被監(jiān)控狀態(tài)。4.2.2現(xiàn)場配有各種應急解決器材，現(xiàn)場滅火器材保證隨時處在良好狀態(tài)。4.2.3加強對危險物品及重大危險源的檢查。所屬區(qū)域檢察人員要做好當班的巡回檢查，嚴格交接班制度；管理人員至少天天巡檢一次；安全專管員至少每周巡檢一次，每月進行一次綜合檢查。查出問題立即整改，不能整改的，立即上報。4.2.4嚴格外來人員登記制度無關人員嚴禁進入庫區(qū)，非本工序、本車間人員確需進入的，必須經(jīng)領導批準，并由本廠人員陪同，進入重大危險源單元必須嚴格登記，倉管員交待清楚注意事項并監(jiān)護。4.2.5危險物品及重大危險源應急預案編制及演練針對本廠危險物品及重大危險源的特點，制定的專項應急預案，并定期組織演練。本廠員工發(fā)現(xiàn)險情必須迅速啟動事故應急預案進行解決并上報。4.2.6危險物品及重大危險源登記本廠對所有危險物品及重大危險源進行了登記建檔，并嚴格進行檢查，監(jiān)控，使危害辯識、風險評價和風險控制成為一個連續(xù)的過程。危險作業(yè)安全管理制度為規(guī)范危險性作業(yè)管理，防止事故發(fā)生，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。1.范圍本廠區(qū)域內(nèi)動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等危險性作業(yè)。2.職責2.1安全管理部門為危險性作業(yè)許可證歸口管理單位，負責危險性作業(yè)許可證的審批、存檔、現(xiàn)場檢查等。2.2各作業(yè)單位負責本單位危險性作業(yè)具體實行單位，負責作業(yè)風險分析，許可證填寫，措施貫徹，現(xiàn)場監(jiān)護，作業(yè)許可證存檔等。2.3各與作業(yè)有關的部門負責作業(yè)許可證的審查，確認。3.內(nèi)容3.1在本廠區(qū)域內(nèi)進行以下作業(yè)必須辦理作業(yè)許可證：3.1.1在檢修室以外的所有生產(chǎn)場合、庫房、公共區(qū)域進行動火作業(yè)（涉及電、氣焊接，切割）3.1.2進入受限空間作業(yè)，如：各種儲罐、塔、釜、槽車、地下池、爐膛、溝道、煙道、排氣道等。3.1.3破土作業(yè)，涉及斷路作業(yè)。3.1.4臨時用電作業(yè)。3.1.5高處作業(yè)，凡在墜落高度基準面2米以上（含2米），有也許墜落的高處作業(yè)，均稱為高處作業(yè)。3.1.6起重作業(yè)，起吊20噸以上重物或吊物雖局限性20噸，但形狀復雜、剛度小、長徑大、精密貴重、施工條件特殊等情況下的起吊作業(yè)。3.2作業(yè)申請3.2.1作業(yè)單位進行作業(yè)風險分析，風險分析必須認真仔細，列出一切也許發(fā)生的風險，風險分析結果要填寫在作業(yè)許可證上。3.2.2作業(yè)單位填寫作業(yè)許可證。作業(yè)許可證必須認真填寫，不得空缺，作業(yè)許可證上未列出的事項必須在補充欄內(nèi)具體填寫，署名必須由本人簽寫。3.3審批3.3.1作業(yè)申請人持經(jīng)作業(yè)單位負責人簽字確認的作業(yè)許可證到安全管理部門，安全管理部門安全員應到作業(yè)現(xiàn)場，對安全措施和注意事項逐個核算，確認所有措施都貫徹后，進行簽字批準。3.3.2如因特殊情況下的危險作業(yè)，需進行多方會簽的，由安全管理部門組織相關人員進行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交總經(jīng)理審批。3.4作業(yè)作業(yè)許可證經(jīng)批準后，方可進行作業(yè)，未經(jīng)批準，一律不得進行作業(yè)。3.5作業(yè)許可證存檔作業(yè)許可證須進行存檔。作業(yè)現(xiàn)場合在單位、安全管理部門各持一份，存檔待查。相關方及外用工（單位）管理制度1目的為加強對外來施工單位人員的安全管理，保證本廠正常的生產(chǎn)秩序和安全生產(chǎn)，特制訂本制度。2合用范圍本制度合用于本廠所有外來施工單位和外來人員的安全管理。3管理內(nèi)容3.1生產(chǎn)、安全管理部門負責對外來施工單位進行準入審查和監(jiān)督管理。向外來施工單位（承包商）進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對外來施工單位（承包商）的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查，對外來施工單位（承包商）的作業(yè)進行全過程監(jiān)督。3.2資質(zhì)審查。在擬定外來施工單位時，相關部門要對該單位的資質(zhì)進行嚴格審查。審核內(nèi)容涉及：工商營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書、特種作業(yè)人員資格證書；安全管理機構及其人員配備情況（施工單位必須有專職安全員）。要選擇具有相應資質(zhì)、安全業(yè)績的公司作為施工方（承包商），凡不具有條件的，不準與其簽訂協(xié)議。3.3經(jīng)本廠各相關職能部門審核統(tǒng)一進廠作業(yè)的施工單位必須到本廠安全管理部門進行登記備案，檔案內(nèi)容涉及施工隊伍、負責人、人員名單、聯(lián)系方式等。人員更換比較頻繁的施工單位，要及時到主管單位、安全管理部門備案更新。3.4安全管理部門對外來施工單位（承包商）一方面對其進行必要的安全教育，加強對外來人員的管理，另一方面要協(xié)助設備管理部門對作業(yè)現(xiàn)場進行安全交底，對外來施工單位（承包商）的生產(chǎn)經(jīng)營許可證、安全生產(chǎn)許可證、施工資質(zhì)、特種作業(yè)人員、安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查，并對外來施工單位（承包商）的作業(yè)進行全過程監(jiān)督。3.5在每項工程或維修作業(yè)開工前，由安全管理部門負責與施工單位簽訂安全協(xié)議。3.6外來施工單位的所有人員進行施工前，要進行職業(yè)健康體檢，嚴禁患有高血壓、心臟病、癲癇病的人員從事施工及高空作業(yè)。3.7外來施工單位必須加強施工人員的安全管理和安全教育，認真貫徹安全生產(chǎn)責任制，明確專職或兼職安全管理人員。會同我集團安全管理人員教育施工人員嚴格遵守相關專業(yè)的法規(guī)、技術規(guī)程和標準及本廠有關的安全規(guī)章制度。3.8安全管理部門負責協(xié)助該項目施工單位的安全措施貫徹和平常檢查和管理。與外來施工單位做好溝通，告知安全注意事項，當檢修內(nèi)容出現(xiàn)異常情況，及時告知外來施工單位。3.9施工方（承包商）作業(yè)時要執(zhí)行與本廠完全一致的安全作業(yè)標準，必須執(zhí)行本廠《危險作業(yè)安全管理制度》（包含：動土、動火、設備檢修、受限空間、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、斷路作業(yè)）。嚴格控制工程分包，嚴禁層層轉包。3.10外來施工單位負責施工項目各項安全、消防措施的貫徹，負責本施工隊伍人員的管理。3.11施工隊伍安全員，在施工現(xiàn)場必須佩戴袖標。3.12外來施工作業(yè)人員進入施工現(xiàn)場作業(yè)，必須佩戴安全帽、穿戴勞動保