《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評指南 第1部分：散雜貨港口企業(yè)（征求意見稿）》

ICS13.100CCSR0932Self-evaluationguideforsafetyproductioofportenterprises征求意見稿20XX-XX-XX發(fā)布江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB32/TXXXX.2—202X前言 II 12規(guī)范性引用文件 13術語和定義 14基本要求 24.1評價原則 24.2評價周期 34.3評價等級 35標準化評價員 36標準化評價活動 37評價要求 47.1目標與考核 47.2機構與人員 47.3安全生產(chǎn)責任制 47.4資質(zhì)、法律法規(guī)與安全管理制度 57.5安全投入 57.6生產(chǎn)工藝與設備設施 67.7科技創(chuàng)新與信息化 87.8教育培訓 87.9作業(yè)管理 97.10風險管理 7.11隱患排查與治理 7.12職業(yè)健康 7.13安全文化 7.14應急救援 7.15故調(diào)查處理 7.16績效評定與改進 附錄A（資料性）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價流程圖 附錄B（資料性）散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價評分細則 ⅡDB32/TXXXX.1—202XDB32/TXXXX《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評指南》分為3個部分：——第1部分：散雜貨港口企業(yè)；——第2部分：油氣化工港口企業(yè)；——第3部分：集裝箱港口企業(yè)。本文件是DB32/TXXXX《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評指南》的第1部分。本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構和起草規(guī)則》的規(guī)則起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由江蘇省交通運輸廳提出并歸口。本文件起草單位：連云港市交通運輸局、江蘇省交通運輸廳、蘇交安江蘇安全技術咨詢有限公司、連云港港口控股集團有限公司、江蘇路與行交通科技有限公司。本文件主要起草人：彭偉、陸毅、陳志勇、李軍、錢偉華、羅勇、胡志鵬、周維、顧月娥、殷東海、李曉光、田輝、徐躍華、賀帥帥。1DB32/TXXXX.1—202X港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評指南第1部分：散雜貨港口企業(yè)本部分規(guī)定了江蘇省散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價的術語和定義、基本要求、標準化評價員、標準化評價、標準化建設要求等內(nèi)容。本部分適用于江蘇省散雜貨港口企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化自評工作，以及對企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設的技術服務和評價工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！镀髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000）《企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系》（GB43500）《交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設基本規(guī)范第1部分：總體要求》（JTT1180.1）《交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設基本規(guī)范第12部分：港口普通貨物碼頭企業(yè)》（JTT1180.《交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設基本規(guī)范第13部分：港口危險貨物碼頭企業(yè)》（JTT1180.3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標準化Chinaoccupationalsafetyandhealthmanagementsystem企業(yè)通過落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，通過全員全過程參與，建立并保持安全生產(chǎn)管理體系，全面管控生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生工作，實現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設備設施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進。3.2評價準則self-assessmentcriteria評價準則是評價過程用以評價符合程度的依據(jù)。3.3評價證據(jù)self-assessmentevidence2DB32/TXXXX.1—202X評價證據(jù)是與評價準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。評價證據(jù)必須是可以證實的，可重復實現(xiàn)或可重查的；可以是定性的或定量的。評價證據(jù)可以是當事人的談話、發(fā)生在現(xiàn)場的事實、有效的文件、活動的記錄等。3.4評價發(fā)現(xiàn)self-assessmentfindings評價發(fā)現(xiàn)是將收到的評價證據(jù)對照評價準則進行評價的結(jié)果。評價發(fā)現(xiàn)是可以符合評價準則的，也可以是不符合準則的。不管符合與否，都是評價發(fā)現(xiàn)。符合的作出肯定評價，不符合的要形成不符合項，進行糾正或形成糾正措施，為改進管理提供機會。3.5評價結(jié)論self-assessmentconclusions評價結(jié)論是評價小組在考慮了評價目的和所有評價發(fā)現(xiàn)后得出的評價結(jié)果。評價結(jié)論包括符合的和不符合的，經(jīng)過系統(tǒng)綜合評分，得出的評價結(jié)果。3.6評價計劃self-evaluationprogramme評價計劃是對一次評價活動和安排的描述。評價計劃應明確規(guī)定本次評價的目的、范圍、依據(jù)、評價組組成、評價起止日期及日程安排，某些必要的要求和評價組的承諾。3.7評價范圍self-assessmentscope評價范圍是指評價活動應涉及到的內(nèi)容，以及時間和空間界限。一般是指：安全生產(chǎn)標準化體系運作的過程、活動、組織、場所、部門和地域等，以及評價覆蓋的起止時間。評價范圍必須是清晰而明確的。3.8散雜貨港口企業(yè)bulkandgeneralcargoportenterprises在港口內(nèi)從事裝卸、過駁、儲存糧油、固體散貨及件雜貨物等作業(yè)活動的普通貨物、危險貨物港口經(jīng)營人。4基本要求4.1評價原則4.1.1法律法規(guī)遵從原則：評價工作必須嚴格遵守國家和地方相關的法律法規(guī)、標準和政策，確保評價內(nèi)容符合法定要求。4.1.2科學客觀原則：評價應基于科學的理論和方法，客觀、公正、全面地評估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，避免主觀偏見和片面性評價。4.1.3全面系統(tǒng)原則：評價應該從企業(yè)的安全管理體系、安全技術措施、應急救援能力等多個方面進行全面評估，形成系統(tǒng)化的評價結(jié)果。4.1.4持續(xù)改進原則：評價建議應為企業(yè)提供改進安全管理工作的指導，促使企業(yè)不斷提升安全生產(chǎn)水平。3DB32/TXXXX.1—202X4.1.5保密合規(guī)原則：在評價過程中，要嚴格保護企業(yè)的商業(yè)機密和敏感信息，確保評價工作符合法律法規(guī)的保密要求，保障企業(yè)的合法權益。4.2評價周期評價周期一般一年一次，可結(jié)合評價結(jié)果調(diào)整評價周期。如不具備等級必備條件，在完成整改后應再次進行評價。新取證企業(yè)應在試運行6個月后，開展評價工作。4.3評價等級4.3.1交通運輸企業(yè)安全生產(chǎn)標準化等級分為一級、二級、三級，其中一級為最高等級，三級為最低等級，評為一級企業(yè)的評價分數(shù)不低于900分且完全滿足一、二、三級必備條件，評為二級企業(yè)的評價分數(shù)不低于750分且完全滿足二、三級必備條件，評為三級達標企業(yè)的評價分數(shù)不低于600分且完全滿足三級必備條件。4.3.2所有指標中要求的內(nèi)容，如自評企業(yè)不涉及此項工作或當?shù)刂鞴軝C關未要求開展的，視為不涉及項處理，所得總分按照千分制比例進行換。5標準化評價員5.1評價員的資格要求：a）教育程度：宜具備大學?？萍耙陨蠈W歷或具備初級及以上職稱。b）專業(yè)知識：具有5年及以上相關領域工作經(jīng)歷。5.2評價組長由企業(yè)主要負責人任命，一般由企業(yè)分管安全負責人或安全總監(jiān)承擔；評價組組員由組長推薦，企業(yè)負責人批準，特殊情況下評價組可吸收行業(yè)專家。6標準化評價活動企業(yè)應依據(jù)《散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價評分細則》，對安全生產(chǎn)標準化運行情況開展評價工作，評價可分階段進行，一個評價周期應覆蓋整個安全生產(chǎn)標準化評價項目。委托第三方機構開展評價工作時，企業(yè)人員必須參與。6.1編制評價計劃6.1.1評價計劃至少應包括以下內(nèi)容：a）評價目的；b）評價范圍及對象；c）評價準則和引用文件；d）評價組成員e）確定任務分工；f）評價日程安排，包括首末次會議時間6.1.2評價計劃由評價組長組織編制，由企業(yè)主要負責人批準。評價工作前，組長應組織培訓。6.2評價實施6.2.1評價實施包括但不限于（全文統(tǒng)一）以下五項活動。a）首次會議b）現(xiàn)場審核c）核定不符合項d）形成評價結(jié)論e）召開末次會議6.2.2首末次由評價組長主持，企業(yè)主要負責人、各分管負責人及各部門負責人、評價組全體成員參加。6.3評價報告的編制、批準和發(fā)布4DB32/TXXXX.1—202X6.3.1評價報告的編寫由評價組長負責組織編制并對報告內(nèi)容負責。評價報告應提供完整、準確、簡明和清晰的評價全過程的記錄。6.3.2評價報告由主要負責人審核批準后發(fā)布。6.4被評價部門根據(jù)評價報告制定并落實不符合項的糾正預防措施，評價小組做好跟蹤驗證。7評價要求7.1目標與考核7.1.1企業(yè)應結(jié)合生產(chǎn)實際及相關法律法規(guī)、標準規(guī)范制定安全生產(chǎn)目標，以文件形式正式發(fā)布，使全體員工和相關方獲知。7.1.2企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定可考核的安全生產(chǎn)工作指標，指標應不低于上級下達的目標。7.1.3企業(yè)應制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和工作指標的措施。7.1.4企業(yè)應制定安全生產(chǎn)年度計劃和季度專項活動方案，并嚴格執(zhí)行。7.1.5企業(yè)應將安全生產(chǎn)工作指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標，并予以考核，將考核結(jié)果進行公示，使全體員工和相關方獲知。7.1.6企業(yè)應建立安全生產(chǎn)目標考核與獎懲的相關制度，并定期對安全生產(chǎn)目標完成情況予以考核與獎懲，并將考核與獎懲結(jié)果進行公示，使全體員工和相關方獲知。7.2機構與人員7.2.1安全管理機構企業(yè)應建立以企業(yè)主要負責人為領導的安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領導小組），并應職責明確。應建立健全從安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領導小組）至基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，人員調(diào)整時及時進行更新。企業(yè)應按規(guī)定設置與企業(yè)規(guī)模相適應的安全生產(chǎn)管理機構，危險貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，應當設置安全生產(chǎn)管理機構。企業(yè)應每季度定期召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小組會議。安全生產(chǎn)管理機構或下屬分支機構每月至少召開一次安全工作例會。7.2.2安全管理人員專兼職安全管理人員企業(yè)應按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全總監(jiān)危險貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位，以及涉爆粉塵、涉氨制冷等行業(yè)、領域生產(chǎn)經(jīng)營單位，應當設置安全總監(jiān)，協(xié)助主要負責人履行安全生產(chǎn)職責。企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識與能力。安全總監(jiān)或者其他專職安全生產(chǎn)分管負責人應當具有工程師以上相關專業(yè)的技術職稱或者取得相關專業(yè)的注冊安全工程師資格，熟悉安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范。7.3安全生產(chǎn)責任制7.3.1健全責任制企業(yè)應建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，明確主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負責人、生產(chǎn)班組負責人、崗位從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的責任內(nèi)容，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書并落實到位。5DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)主要負責人是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人，對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負責，負全面組織領導、管理責任和法律責任，并履行安全生產(chǎn)的責任和義務。分管安全生產(chǎn)的負責人或安全總監(jiān)是安全生產(chǎn)的重要負責人，應協(xié)助企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人落實各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對本企業(yè)安全生產(chǎn)負重要管理責任。其他負責人及員工實行“一崗雙責”，對職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責。7.3.2責任制考核企業(yè)應明確全體從業(yè)人員責任制考核標準，定期對全員安全生產(chǎn)責任制落實情況開展監(jiān)督、考核、獎懲，并公布考評結(jié)果和獎懲情況。7.4資質(zhì)、法律法規(guī)與安全管理制度企業(yè)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》應合法有效，經(jīng)營范圍應符合要求。港口經(jīng)營許可證、港口危險貨物作業(yè)附征應合法有效，經(jīng)營范圍應符合要求7.4.2法律法規(guī)及標準規(guī)范企業(yè)應制定及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，建立清單和文本（或電子）檔案，并定期發(fā)布。企業(yè)應及時對從業(yè)人員進行適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標準宣貫，并根據(jù)法規(guī)標準和相關要求及時制定（修訂）本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度。每年應至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符合性評價，以保證所有安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求均為適用、有效版本。7.4.3安全管理制度企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并征求工會及從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理制度應符合國家現(xiàn)行的法律法規(guī)的要求。企業(yè)應組織從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)管理制度的學習和培訓。企業(yè)應確保從業(yè)人員及時獲取制度文本。7.4.4操作規(guī)程企業(yè)應按照有關規(guī)定，結(jié)合企業(yè)港口作業(yè)工藝、設備設施的特點、貨物的種類及特性、崗位作業(yè)安全風險，編制滿足國家和行業(yè)相關標準規(guī)范要求齊全適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，發(fā)放到相關崗位員工，并嚴格執(zhí)行。企業(yè)應在新技術、新材料、新工藝、新設備設施投產(chǎn)或投用前，組織編制相應的操作規(guī)程，保證其適用性。企業(yè)應確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作。企業(yè)應及時將操作規(guī)程發(fā)放到相關崗位，組織對從業(yè)人員進行操作規(guī)程的培訓。7.4.5修訂企業(yè)應及時評審和修訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，每年不少于1次，出現(xiàn)亡人事故后要及時進行評審和修訂，確保其有效性、適用性、符合性。及時組織相關人員培訓學習修訂后的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。7.4.6制度執(zhí)行及檔案管理企業(yè)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查。企業(yè)應建立和完善各類臺賬和檔案，并按要求及時報送有關資料和信息。7.5安全投入7.5.1資金投入6DB32/TXXXX.1—202X普通貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取至少應以上年度實際營業(yè)收入的1%平均逐月提危險貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取至少應以上年度實際營業(yè)收入的1.5%平均逐月提以上一年度營業(yè)收入為依據(jù)提取安全生產(chǎn)費用的企業(yè)，新建或投產(chǎn)不足一年的企業(yè)，以當年實際營業(yè)收入為提取依據(jù)，按照規(guī)定標準計算提取企業(yè)安全生產(chǎn)費用。企業(yè)應編制年度安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃，納入企業(yè)財務預算，確保資金投入，并及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。企業(yè)應專項核算和歸集安全生產(chǎn)費用，企業(yè)應保證安全生產(chǎn)投入的有效實施。7.5.2費用管理企業(yè)應建立安全生產(chǎn)費用臺賬，并及時詳細準確記錄安全生產(chǎn)費用的使用明細。企業(yè)應跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費用應按照“籌措有章、支出有據(jù)、管理有序、監(jiān)督有效”的原則進行管理，安全生產(chǎn)費用應按照以下范圍使用：——完善、改造和維護安全防護設施設備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設施包括道路、水路運輸設施設備和裝卸工具安全狀況檢測及維護系統(tǒng)、運輸設施設備和裝卸工具附屬安全設備等支出；——購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛(wèi)星定位裝置、視頻監(jiān)控裝置、等支出；——鐵路交通防災監(jiān)測預警設備及鐵路周界入侵報警系統(tǒng)、鐵路危險品運輸安全監(jiān)測設備支出；——配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急救援隊伍建設、應急預案制修訂與應急演練支出；——安全生產(chǎn)檢查、評估評價（不含新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；——配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；——安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓和從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報告事故隱患的獎勵支出；——安全生產(chǎn)適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出——安全設施及特種設備檢測檢驗、檢定校準、鐵路交通基礎設備安全檢測支出；——安全生產(chǎn)責任保險及承運人責任保險支出；——與安全生產(chǎn)直接相關的其他支出。7.6生產(chǎn)工藝與設備設施7.6.1一般要求企業(yè)應明確設備設施選型、購買、安裝、驗收、使用、維護、拆除、報廢各個環(huán)節(jié)的管理要求，使用質(zhì)量合格、符合設計要求的生產(chǎn)設備設施。危險貨物散雜貨碼頭具備與經(jīng)營范圍、規(guī)模相適應的港口設施、設備。a）現(xiàn)場設備設施與港口部門的安全驗收評價或安全專項評價相一致；b）港口安全設備設施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一致。普通貨物散雜貨碼頭：a）現(xiàn)場設備設施與向港口部門報備的設備設施信息相一致；b）港口安全設備設施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一致。企業(yè)應當根據(jù)港口設備設施運行情況、使用年限等，按照有關強制性標準和技術規(guī)范的要求組織編制維護計劃。建立設備設施點檢/巡檢卡，實行日常檢查、定期檢測與特殊檢測相結(jié)合的管理模式，對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時處理，并保存記錄。設備設施檢測維修前應制定檢測維修方案。設備設施檢測維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督檢查。拆除作業(yè)前應制定拆除方案，作業(yè)過程中應執(zhí)行相關安全控制措施。應建立設備設施臺賬、檔案。7.6.2工藝設備7DB32/TXXXX.1—202X應配備符合相關安全規(guī)范和技術要求的設備，裝卸船機械、水平運輸設備、庫場裝卸機械的配置應滿足散雜貨、件雜貨裝卸作業(yè)要求,并宜選用通用性好的裝卸設備。設備相關證書應齊全有效。應按規(guī)定對設備進行檢查、維護、檢驗，檢驗證書應合法有效。非標設備定期開展安全風險評估，加強非標設備日常維護保養(yǎng)。7.6.3港口設施企業(yè)應具備滿足安全生產(chǎn)需要的建筑、場地、消防等設施，并符合相關安全規(guī)范和技術要求。加油/氣站、危廢庫、氣瓶間，符合相關安全間距和建設要求。企業(yè)應設立港口設施維護管理部門，并配備相應的專職人員。企業(yè)應當建立港口基礎設施臺賬，明確設施的類別、數(shù)量、建設和運行情況、歷史維護情況等。企業(yè)應當建立健全港口基礎設施維護檔案管理制度。企業(yè)應組織對港口碼頭、堆場、庫場、岸電、污水預處理等固定設施的技術狀態(tài)進行評估。76.3.6企業(yè)應加強對港口設施的檢查、檢測、評估和維修，保持港口設施處于良好技術狀態(tài)。企業(yè)應按照有關技術規(guī)范、標準的規(guī)定，對本企業(yè)的港口設施實施定期檢查、定期測量觀測、定期檢測和特殊檢測。企業(yè)應制定港口設施維護計劃，并向上級主管部門報備，落實維護資金。企業(yè)應組織編制港口設施維護技術方案、組織實施港口設施維護工程。企業(yè)應建立港口設施維護技術檔案，檔案應包括基礎資料及維護管理資料。0經(jīng)檢查或者檢測評估發(fā)現(xiàn)港口基礎設施損壞或者不滿足使用要求的，企業(yè)應當及時維修，使其保持或者處于安全、適用狀態(tài)。1港口基礎設施維修規(guī)模較大、技術復雜且涉及結(jié)構安全的，企業(yè)應當開展專項維修。2企業(yè)應向上級主管部門報送港口設施維護管理相關信息，應向上級主管部門報送港口設施事故報告，應對港口主要設施的大修和報廢工作實施上報。3在設計使用年限內(nèi)的設施,企業(yè)應按其技術狀態(tài)合理使用。對于達到設計使用年限的設施,應對其結(jié)構安全性能進行檢測,根據(jù)檢測和評估結(jié)果進行處置后方可使用。7.6.4安全防護與控制設備應依據(jù)其危險特性，在作業(yè)場所設置相應的監(jiān)測、監(jiān)控、通風、防曬、調(diào)溫、防撞、防墜落、防水、防風、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防觸電、防泄漏以及防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備。企業(yè)應按照規(guī)范設置宣傳告示設備、安全警告標志、指示牌。應嚴格執(zhí)行安全防護與控制設備管理制度，對設備進行經(jīng)常性維護、檢測，保證其能正常使用。安全防護與控制設備應有專人負責管理，并應建立安全防護與控制設備臺賬。7.6.5特種、強檢設備企業(yè)應指定專人對特種設備進行管理。特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。建立特種設備、強檢設備管理臺賬和安全技術檔案。定期對特種設備及安全附件進行檢驗。應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護，至少每月進行1次自行檢查，定期對安全附件、安全保護裝置進行檢查。停用、到期或不能使用的特種設備應及時向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷或停用手7.6.6消防設備設施企業(yè)應按相關標準規(guī)范要求配備相應等級和危險類別的消防控制系統(tǒng)、火災報警系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、泡沫/干粉滅火系統(tǒng)等設備設施、器材。消防設施上或附近應設置區(qū)別于環(huán)境的明顯標識，說明文字應準確、清楚且易于識別，顏色、符號或標志應規(guī)范。消防設施投入使用后，應定期進行巡查、檢查和維護，并應保證其處于正常運行或工作狀態(tài)，不應擅自關停、拆改或移動。超過有效期的滅火介質(zhì)、消防設施或經(jīng)檢驗不符合繼續(xù)使用要求的管道、組件和壓力容器不應使用。按照相關標準對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測，確保完好有效。8DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應保障消防通道、疏散通道暢通，消防通道、疏散通道應有明顯的指示標志。企業(yè)應建立消防設備設施臺賬。7.6.7電氣安全企業(yè)應按照國家相關法律法規(guī)規(guī)范碼頭電氣安全管理，滿足一、二級配電標準。爆炸危險場所應根據(jù)爆炸危險區(qū)域的劃分采用相應的符合要求的防爆電氣設備。封閉空間從事糧食、煤炭、金屬粉末等可能產(chǎn)生爆炸性粉塵的貨物裝卸、儲存作業(yè)應制定操作規(guī)程，應按要求配置防爆電器及防靜電設備設施，禁止違規(guī)進行動火作業(yè)。應定期對防爆電氣設備配電系統(tǒng)的繼電保護裝置、設備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進行檢查,并保留檢查記錄,未經(jīng)檢查或檢查不合格的防爆電器不得使用。7.7科技創(chuàng)新與信息化7.7.1科技創(chuàng)新及應用企業(yè)應使用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設備，嚴禁使用明令淘汰的設備設施和工藝。企業(yè)應組織開展安全生產(chǎn)科技攻關或課題研究企業(yè)應設有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺，利用現(xiàn)代科技手段，采用目視化、可視化管理，提升安全管理水平。鼓勵企業(yè)按照智慧港口等級評價指南開展智慧港口建設。7.7.2科技信息化企業(yè)應根據(jù)實際情況，利用科技信息化手段，加強安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)應建立健全安全監(jiān)管信息化軟硬件設備安全管理制度，保證企業(yè)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)的安全。7.8教育培訓7.8.1培訓管理企業(yè)應按規(guī)定開展安全教育培訓，明確安全教育培訓目標、內(nèi)容和要求，定期識別安全教育培訓需求，制定安全教育培訓計劃，以文件形式正式發(fā)布，使全體員工和相關方獲知，并按計劃實施安全教育培訓計劃。企業(yè)應組織安全教育培訓，保證安全教育培訓所需人員、資金和設施。企業(yè)應做好安全教育培訓記錄，建立從業(yè)人員安全教育培訓檔案，由組織部門詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況，并歸檔。企業(yè)應組織對培訓效果進行評估，改進提高培訓質(zhì)量。7.8.2資格培訓企業(yè)的特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全教育培訓，取得《特種設備作業(yè)人員證》后，方可從事相應的特種設備作業(yè)或者管理工作，并按規(guī)定定期進行復審，消防控制室值班和操作人員應持證上崗，資質(zhì)證書定期審核。企業(yè)的特種作業(yè)人員應經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定定期進行復審。離開特種作業(yè)崗位6個月以上的特種作業(yè)人員，應重新進行實際操作考試，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。主要安全管理人員應接受安全培訓，并取得主管部門頒發(fā)的安全資格證書，并按規(guī)定定期進行再培訓學習。對于外部取消資格要求的從業(yè)人員，企業(yè)宜進行培訓考核，考核合格后上崗作業(yè)。7.8.3宣傳教育企業(yè)應組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。7.8.4從業(yè)人員培訓未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。從業(yè)人員應每年接受再培訓，培訓時間不得少于規(guī)定學時。9DB32/TXXXX.1—202X對離崗六個月重新上崗、轉(zhuǎn)換工作崗位的人員，應進行崗前培訓。培訓內(nèi)容應包括安全法律法規(guī)、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、風險和危害告知等，與新崗位安全生產(chǎn)要求相符合。應對新員工進行三級安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。培訓時間不得少于規(guī)定學時。企業(yè)使用被派遣勞動者、靈活用工的，應納入本企業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)一管理，進行崗位安全教育培應在新技術、新設備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓。企業(yè)應對相關方進港作業(yè)人員進行進港安全教育，保存安全教育記錄。企業(yè)應告知外來參觀、學習等人員遵守進港有關安全規(guī)定及安全注意事項。7.8.5規(guī)范檔案企業(yè)安全培訓機構應當建立安全培訓工作制度和人員培訓檔案，應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。7.9作業(yè)管理7.9.1一般要求企業(yè)應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，不得違章指揮、違規(guī)操作、強令冒險作業(yè)。企業(yè)應具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應的專業(yè)技術人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗。在下達生產(chǎn)任務的同時，布置安全生產(chǎn)工作要求，管理人員應按照有關規(guī)定。合理安排作業(yè)區(qū)域、機械設備、作業(yè)人員和作業(yè)時間，不得超能力、超強度、超定員作業(yè)。應按裝卸貨物種類，制定作業(yè)指導書，作業(yè)指導書應包含操作規(guī)程。企業(yè)應制定危險作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。企業(yè)應嚴格履行作業(yè)許可審批手續(xù)，作業(yè)許可應包含安全風險分析、安全及職業(yè)病危害防護措施、應急處置等內(nèi)容。作業(yè)許可實行閉環(huán)管理。企業(yè)應指定專人對危險作業(yè)進行現(xiàn)場管理，嚴格執(zhí)行巡回檢查制度。作業(yè)人員應了解裝卸貨種的特性、裝卸/儲存要求等信息。內(nèi)部及外來從事危險作業(yè)人員應具備相應資質(zhì),并取得相關資格證書。0作業(yè)場所及設施設備應采用可靠的防雷和防靜電接地措施。1貨物堆放、存儲與運輸應符合相關安全規(guī)范和技術要求。2企業(yè)應按規(guī)定開展防火檢查和防火巡查工作。3企業(yè)應建立裝卸工作臺賬，并規(guī)范填寫。7.9.2作業(yè)流程作業(yè)前應進行安全條件確認?？侩x泊作業(yè)、散裝危險貨物作業(yè)、包裝危險貨物作業(yè)、包裝危險貨物堆（庫）場作業(yè)過程中應根據(jù)規(guī)范要求進行操作。作業(yè)結(jié)束后相關作業(yè)設備設施應恢復原狀，工屬具等應放在規(guī)定位置。7.9.3安全值班企業(yè)應制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期及節(jié)假日應實行領導到崗帶班，并做好值班記錄。7.9.4相關方管理兩個或兩個以上單位共用同一設施設備進行生產(chǎn)經(jīng)營的，現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責應明確，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)，確保落實到位。企業(yè)對外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備時，應對其資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，并應建立合格相關方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的控制措施。企業(yè)應與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責任。DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應對短期合同工、臨時用工、實習人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進入作業(yè)現(xiàn)場有相應的安全管理制度和措施。7.9.5勞動防護企業(yè)應對勞動防護用品的采購、儲存、發(fā)放、保養(yǎng)、更新等環(huán)節(jié)進行嚴格管理。企業(yè)應按照本單位制定的配備標準發(fā)放勞動防護用品，并做好登記。作業(yè)人員在作業(yè)過程中，應當按照規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品。企業(yè)應對應急勞動防護用品進行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測勞動防護用品的性能和效果，保證其完好有效。7.10風險管理7.10.1一般要求企業(yè)應依法依規(guī)建立健全安全生產(chǎn)風險管理制度，開展本單位管理范圍內(nèi)的風險辨識、評估、管控等工作，落實重大風險登記，防范和減少安全生產(chǎn)事故。企業(yè)應通過風險辨識、評估和管控工作的自我檢查、自我糾正和自我完善，形成本單位安全生產(chǎn)風險管理長效機制。7.10.2風險辨識企業(yè)應制定風險辨識規(guī)則，明確風險辨識的范圍、方式和程序。風險辨識應系統(tǒng)、全面，并進行動態(tài)更新，每年不少于1次。風險辨識應全面覆蓋與企業(yè)生產(chǎn)運營活動密切相關的所有場所、部位、設備、設施及作業(yè)活動，應涉及所有的工作人員（包括外部人員安全生產(chǎn)風險辨識結(jié)束后應形成風險清單。7.10.3風險評估企業(yè)應從發(fā)生危險的可能性和嚴重程度等方面對風險因素進行分析，選定合適的風險評估方法，明確風險評估規(guī)則。企業(yè)應依據(jù)風險評估規(guī)則，對風險清單進行逐項評估，確定固有風險等級。企業(yè)應針對本單位當下日常安全管理和現(xiàn)場狀態(tài)，進行動態(tài)風險監(jiān)控，評估動態(tài)風險等級。7.10.4風險管控企業(yè)應根據(jù)風險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，按以下順序確定控制措施：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）設置標志警告和（或）管理控制措施；e）個體防護裝備等。企業(yè)應根據(jù)作業(yè)單元和風險事件的風險等級，制定相應的風險管控措施，并與該項風險事件的致險因素相對應，且風險管控措施不能與標準規(guī)范政策文件等要求相沖突。企業(yè)應嚴格落實風險管控主體責任，結(jié)合港口營運業(yè)務風險管控需求，以及機構設置情況，按照“分級管理”原則，明確不同等級風險管控責任分工，并細化崗位責任。企業(yè)對重大風險應進行登記建檔，設置重大風險監(jiān)控系統(tǒng)，制定動態(tài)監(jiān)測計劃，并單獨編制專項應急措施。應當在重大風險所在場所設置明顯的安全警示標志，對進入重大風險影響區(qū)域的人員組織開展安全防范、應急逃生避險和應急處置等相關培訓和演練。企業(yè)應將安全風險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風險，掌握、落實應采取的控制措施。企業(yè)應建立風險動態(tài)監(jiān)控機制，按要求對風險進行控制和監(jiān)測，及時掌握風險的狀態(tài)和變化趨勢，以確保風險得到有效控制。7.10.5風險報告DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應根據(jù)文件相關要求，定期報送較大以上風險信息，接受負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門的管理。7.10.6風險等級的調(diào)整與變更企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的致險因素出現(xiàn)，或已有主要致險因素發(fā)生變化，導致發(fā)生風險事件可能性，或后果嚴重程度顯著變化時，應及時開展風險再評估，變更風險等級，重大風險經(jīng)評估確定等級降低或解除的，應按要求進行上報。7.10.7預測預警企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產(chǎn)預測預警技術，建立企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預測預警機制。當風險因素達到預警條件的，企業(yè)應及時發(fā)出預警信息，并立即采取針對性措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。7.11隱患排查與治理7.11.1隱患排查企業(yè)應落實隱患排查治理和防控責任制，建立健全隱患排查、告知（預警）、整改、評估驗收、報備、獎懲考核、建檔等制度，組織事故隱患排查治理工作，實行從隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬到報告的閉環(huán)管理。企業(yè)應依據(jù)有關法律法規(guī)、標準規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設備設施的隱患排查治理標準或排查清單，明確隱患排查的時限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應的培訓。隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、人員、設備設施和活動，包括承包商和供應商等相關服務范圍。企業(yè)應當建立事故隱患日常排查、定期排查和專項排查工作機制。日常排查每周應不少于1次，定期排查每季度應不少于1次，并根據(jù)政府及有關管理部門安全工作的專項部署、季節(jié)性變化或安全生產(chǎn)條件變化情況進行專項排查。企業(yè)應填寫事故隱患排查記錄，依據(jù)確定的隱患等級劃分標準對發(fā)現(xiàn)或排查出的事故隱患進行判定，確定事故隱患等級并進行登記，形成事故隱患清單。應將重大事故隱患向?qū)俚刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的交通運輸管理部門備案。7.11.2隱患治理隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。排查出的隱患由整改責任部門/人負責追蹤，按照“定整改責任人、定整改措施、定整改時間、定整改完成人和定整改驗收人”原則完成閉環(huán)整改，無法整改的隱患上報上級部門。隱患治理應采取科學的治理方法，在保證資金的情況下落實責任，及時有效的按時整改，能夠立即整改的隱患應立即整改，無法立即整改的隱患，治理前應研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止發(fā)生次生事故。隱患排除前和排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤出人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設置警戒標志。一般事故隱患應由企業(yè)各級（公司、部門、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認。不能立即排除的應及時進行分析，明確隱患整改責任部門（單位）、責任人、整改措施、整改期限等內(nèi)容，由相關責任人員簽字確認，盡快落實隱患治理。重大隱患應由主要負責人及時組織評估，并編制隱患評估報告書，必要時，可邀請港口管理、海事管理、應急管理等部門人員參加。評估報告書應當包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。同時，重大隱患排查治理臺賬記錄應形成“一患一檔”。事故隱患整改完成后，企業(yè)應按規(guī)定進行驗證或組織驗收，出具整改驗收結(jié)論，并簽字確認。重大事故隱患整改驗收通過的，企業(yè)應將驗收結(jié)論向?qū)俚刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的交通運輸管理部門報備，并申請銷號。DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應對重大事故隱患形成原因及整改工作進行分析評估，及時完善相關制度和措施，依據(jù)有關規(guī)定和制度對相關責任人進行處理，并開展有針對性的培訓教育。企業(yè)應對事故隱患排查治理情況如實記錄，建立相關臺賬，并定期組織對本單位事故隱患治理情況進行統(tǒng)計分析，及時梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)問題和趨勢，形成統(tǒng)計分析報告，改進安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應當建立隱患治理表彰、激勵機制，鼓勵從業(yè)人員主動參與排查和消除隱患，并將隱患治理責任落實情況作為重要內(nèi)容納入員工崗位績效考核。7.12職業(yè)健康7.12.1健康管理企業(yè)應落實職業(yè)病防治主體責任，按規(guī)定設置職業(yè)健康管理機構和配備專（兼）職管理人員；落實職業(yè)病危害告知、日常監(jiān)測、定期報告和防護保障等制度措施。提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件；配備與職業(yè)健康保護相適應的設施、工具和防護用企業(yè)應按規(guī)定組織有關從業(yè)人員進行職業(yè)健康檢查，并建立有關從業(yè)人員職業(yè)健康檔案。企業(yè)應按規(guī)定對存在或者可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備、設施設置警示標識和中文警示說明。企業(yè)應依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。企業(yè)應對從業(yè)人員進行職業(yè)健康宣傳培訓，使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應急處理措施，降低或消除危害后果的事項。7.12.2職業(yè)危害申報企業(yè)應按規(guī)定及時、如實向當?shù)刂鞴懿块T申報運營過程中存在的職業(yè)病危害因素，并接受其監(jiān)督。7.13安全文化7.13.1安全環(huán)境設立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，并增加安全標志標牌等目視化管理內(nèi)容公開安全生產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理，并公開處理結(jié)果。7.13.2安全行為企業(yè)應建立安全承諾。結(jié)合企業(yè)實際編制員工安全知識手冊，并發(fā)放到職工。企業(yè)應當建立并實施安全生產(chǎn)班前會制度，由班組長或者交班人員在班前會上向當班作業(yè)人員提示安全風險、講解崗位安全操作要點等。開展相關方班組安全文化建設，激發(fā)班組創(chuàng)新活力企業(yè)應組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)班組競賽活動，有方案、有總結(jié)，打造一批含相關方在內(nèi)的品牌班組、示范班組。企業(yè)應對安全生產(chǎn)進行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗，推廣安全生產(chǎn)先進管理方法，對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟利益掛鉤。7.14應急救援7.14.1預案制定企業(yè)應在開展安全風險評估和應急資源調(diào)查的基礎上，建立生產(chǎn)安全事故應急預案體系，制定符合GB/T29639規(guī)定的生產(chǎn)安全事故應急預案，針對安全風險較大的重點場所（設施）制定現(xiàn)場處置方案，并編制重點崗位、人員應急處置卡應急預案應與當?shù)卣?、行業(yè)管理部門預案保持銜接，報當?shù)赜嘘P部門備案，通報有關協(xié)作單位。企業(yè)應組織開展應急預案評審或論證，并定期進行評估和修訂。應當及時修訂應急預案并歸檔。DB32/TXXXX.1—202X應由企業(yè)主要負責人簽署公布經(jīng)評審或論證后的應急預案，并及時發(fā)放到有關部門、崗位和相關應急救援隊伍。事故風險可能影響周邊其他單位、人員的，企業(yè)應當將有關事故風險的性質(zhì)、影響范圍和應急防范措施告知周邊的其他單位和人員。企業(yè)應組織開展應急預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關人員了解應急預案內(nèi)容，熟悉應急職責、應急處置程序和措施，并如實做好記錄。7.14.2應急隊伍企業(yè)應按照有關規(guī)定建立應急管理組織機構或指定專人負責應急管理工作，建立與本企業(yè)安生產(chǎn)特點相適應的專（兼）職應急救援隊伍。企業(yè)應建立專職或兼職的消防救援隊伍，并定期組織相關知識和能力的訓練。7.14.3應急物資企業(yè)應根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點，按照有關規(guī)定設置應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。企業(yè)應建立管理臺賬，安排專人管理，并定期檢查、維護，確保其完好、可靠。7.14.4應急演練企業(yè)應定期組織公司、部門、班組開展生產(chǎn)安全事故應急演練，做到一線從業(yè)人員參與應急演練全覆蓋。企業(yè)應對演練進行總結(jié)和評估，根據(jù)評估結(jié)論和演練發(fā)現(xiàn)的問題，修訂、完善應急預案，改進應急準備工作。7.14.5應急處置企業(yè)應建立應急值守制度，突發(fā)事件發(fā)生后，企業(yè)應根據(jù)預案要求，立即啟動應急響應程序，按照有關規(guī)定報告突發(fā)事件情況，并開展先期應急措施。7.14.6應急評估企業(yè)應對應急準備、應急處置工作進行評估。完成險情或事故應急處置后，企業(yè)應主動配合有關組織開展應急處置評估。7.15故調(diào)查處理7.15.1事故報告企業(yè)應建立事故報告程序，明確事故內(nèi)外部報告的責任人、時限、內(nèi)容等，并教育、指導從業(yè)人員嚴格按照有關規(guī)定的程序報告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。發(fā)生事故后，現(xiàn)場負責人和企業(yè)應迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，按規(guī)定及時、如實向有關部門報告，沒有瞞報、謊報、遲報等情況。企業(yè)應跟蹤事故發(fā)展情況，及時續(xù)報事故信息。7.15.2事故調(diào)查處理企業(yè)應建立內(nèi)部事故調(diào)查和處理制度，按照有關規(guī)定、行業(yè)標準和國際通行做法，將造成人員傷亡（輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急性中毒）和財產(chǎn)損失的事故納入事故調(diào)查和處理范疇。企業(yè)應積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關情企業(yè)應按時提交事故調(diào)查報告，分析事故原因，落實整改措施。發(fā)生事故后，企業(yè)應及時組織事故、未遂事故及等級事故分析，并在企業(yè)內(nèi)部進行通報。并應按時提交事故調(diào)查報告，分析事故原因，落實整改措施。企業(yè)應按“四不放過”原則嚴肅查處事故，嚴格追究責任領導和相關責任人。處理結(jié)果報上級主管部門備案。發(fā)生事故后，企業(yè)應及時召開安全生產(chǎn)分析通報會，對事故當事人的聘用、培訓、考評、上崗以及安全管理等情況進行責任倒查。企業(yè)應定期組織員工開展事故/事件案例分析講評，以杜絕類似事故/事件的再次發(fā)生。7.15.3事故檔案管理DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應建立事故檔案和管理臺賬，將承包商、供應商等相關方在企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的事故納入本企業(yè)事故管理。7.16績效評定與改進7.16.1績效評定企業(yè)應每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的運行情況進行評價，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性。企業(yè)主要負責人應全面負責評價工作。評價應形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。7.16.2持續(xù)改進企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)標準化管理體系的評價結(jié)果和安全生產(chǎn)預測預警系統(tǒng)所反映的趨勢，以及績效評定情況，客觀分析企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行質(zhì)量，及時調(diào)整完善安全生產(chǎn)目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等相關管理文件和過程管控，持續(xù)改進，不斷提高安全生產(chǎn)績效。DB32/TXXXX.1—202X附錄A（資料性）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價流程圖編制評價計劃準備編制評價計劃準備階段編制評價表編制評價表組織評價員培訓，熟悉評價表召開首次會議現(xiàn)場評價形成評價發(fā)現(xiàn)實施階段 現(xiàn)場評價形成評價發(fā)現(xiàn)實施階段召開末次會議匯總分析評級發(fā)現(xiàn)報告編制報告編制階段提出對策措施建議編制形成評價報告評價報告批準和發(fā)布DB32/TXXXX.1—202X附錄B（資料性）散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評價評分細則①企業(yè)應結(jié)合生產(chǎn)實際制定安全生產(chǎn)目查資料1.企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標發(fā)布2.企業(yè)安全生產(chǎn)目標文件簽署必查本年度安全生產(chǎn)52.安全生產(chǎn)目標未正式發(fā)布公開、貫徹、實施，詢問3.詢問人員企業(yè)安全生產(chǎn)目標與企業(yè)發(fā)布的安全目標文件②企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定可考核查資料1.查看企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標訓合格上崗率98%等與法規(guī)2）如存在制定的指標為企業(yè)實際已達到或與企業(yè)生產(chǎn)組織運行不符的情況為與企業(yè)3）安全工作指標為人員持證必查本年度安全生產(chǎn)53.安全生產(chǎn)工作指標，每缺一項扣0.5分，最多DB32/TXXXX.1—202X年度安全生產(chǎn)目標文件與企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標發(fā)布文件比對。如無上級下達的目必查本年度安全生產(chǎn)4.制定的安全生產(chǎn)工作指標低于上級部門下達的③企業(yè)應制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和工作查資料1.查企業(yè)制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和工作指標的措施文件資度的各級部門下發(fā)的安全生2.查年度計劃發(fā)布記錄確認文必查本年度實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和工作指標5④企業(yè)應制定安全生產(chǎn)年度計劃和專項查資料1.查安全生產(chǎn)年度計劃，與評必查本年度安全生產(chǎn)52.缺少責任部門、相關部門、完成時間、落實保障措施，每項扣0.5分，最多扣2分；2.查安全生產(chǎn)專項活動方案（專項任務、專項整治方案3.查安全生產(chǎn)年度計劃和安全生產(chǎn)專項活動落實的相關記5.執(zhí)行安全生產(chǎn)年度計劃和安全生產(chǎn)專項活動的DB32/TXXXX.1—202X⑤企業(yè)應將安全生產(chǎn)工作指標進行細化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指查資料1.查安全生產(chǎn)年度計劃或安全生產(chǎn)目標責任書等細化和分解后的部門或個人安全生產(chǎn)工作指標與企業(yè)總目標/指標2）如：隱患整改率98%、培訓合格上崗率98%等與法規(guī)3）如存在制定的指標為班組實際已達到或與企業(yè)生產(chǎn)組織運行不符的情況為與企業(yè)5），⑥企業(yè)應建立安全生產(chǎn)目標考核與獎懲查資料1.查安全生產(chǎn)目標考核與獎懲5），2.查安全生產(chǎn)目標考核記錄抽查本年度一個階段3.對安全生產(chǎn)目標未定期進行考核與獎懲的，扣4.考核獎懲記錄不完整（考核未覆蓋至一線班組DB32/TXXXX.1—202X目標及安全生產(chǎn)目標考核與），①企業(yè)應建立以企業(yè)主要負責查資料1.查公司成立安全生產(chǎn)委員生產(chǎn)領導小組的正式文件與必查公司安委會及分支機構安全生產(chǎn)領導1.未成立安全生產(chǎn)委員會（或安全生產(chǎn)領導小），2.查辦企業(yè)安全生產(chǎn)委員會施加強和改進本單位安全生理構人(生管機(3.未編制安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡圖，或網(wǎng)絡圖未全面DB32/TXXXX.1—202X5.危險貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲者其他專職安全生產(chǎn)分管負全生產(chǎn)職責。鼓勵其他行業(yè)、領域生產(chǎn)經(jīng)營單位設置安全總監(jiān)或者其他專職安全生產(chǎn)DB32/TXXXX.1—202X②企業(yè)應按規(guī)定設置與企業(yè)規(guī)查資料1.查花名冊或公司部門/崗位1）設置安全生產(chǎn)管理機構或安全生產(chǎn)管理人員是否符合2）查職責要求是否符合法規(guī)51.未按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或配備安全生2.設置的安全生產(chǎn)管理機構或配備的安全生產(chǎn)管3.未明確安全生產(chǎn)管理機構職責，或職責與法規(guī)③企業(yè)應每季度定期召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領導小屬分支機構每月至少召開一次查資料1.查企業(yè)安全生產(chǎn)工作例會制1）是否包含安委會、安全生班組安全會的組織部門、頻）；3）會議參會人員是否齊全或未參會人員是否傳達會議內(nèi)班組安全會各抽查一份對于具體內(nèi)容及組織4、會議頻次、會議內(nèi)容與當前形勢不相符、會議內(nèi)容為傳達至應到人員的，每處扣0.5分，最2.安全應當配備專職安全生產(chǎn)管理人查資料2.查安全管理人員履職記錄所有專職安全生產(chǎn)管81.未配備專（兼）職安全管理人員和應急管理人2.安全生產(chǎn)管理人員和應急管理人員的配備不滿DB32/TXXXX.1—202X預案演練等確認是否承擔制冷等行業(yè)、領域生產(chǎn)經(jīng)營單查資料51.未制定企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員崗2.查企業(yè)主要負責人、安全管1）其學歷、專業(yè)、從業(yè)經(jīng)歷是否符合法規(guī)要求并與評分2）查看合同期限與評分標準總監(jiān)及專職安全生產(chǎn)2.主要負責人、安全總監(jiān)和安全生產(chǎn)管理人員有③企業(yè)的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識與能生產(chǎn)分管負責人應當具有工程師以上相關專業(yè)的技術職稱或者取得相關專業(yè)的注冊安全工查資料1）查主要負責人、安全管理2）查安全總監(jiān)、分管負責人2查安全總監(jiān)或分管負責人不滿足要求的，不得DB32/TXXXX.1—202X ①港口企業(yè)應建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，明確主要負責層簽訂安全生產(chǎn)責任書并落實查資料1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)責任制文花名冊核對是否覆蓋所有部1）是否包含責任制涉及的所2）查看責任書確認簽訂人是責任制簽訂是否全覆簽訂情況在企業(yè)安全3.未層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，不得分；每缺1②港口企業(yè)主要負責人是本企務查資料1.查主要負責人任命文件是否2.查安全生產(chǎn)責任制主要負責51.安全生產(chǎn)第一責任人職責不符合法律法規(guī)要求3.查主要負責人履職記錄（有或詢問主要負責人職責是否2.主要負責人未履行/掌握其安全職責或履職不③分管安全生產(chǎn)的負責人或安全總監(jiān)是安全生產(chǎn)的重要負責任人落實各項安全生產(chǎn)法律法查資料1.查分管安全生產(chǎn)的負責人/安全總監(jiān)任命文件是否與實2.查安全生產(chǎn)責任制分管安全生產(chǎn)的負責人/安全總監(jiān)職責52.分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負責人/安全總監(jiān)職責不DB32/TXXXX.1—202X3.查分管安全生產(chǎn)的負責人/管安全生產(chǎn)的負責人/安全總監(jiān)職責是否符合文件及相關3.分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負責人/安全總監(jiān)未履行/查資料1.查其他部門負責人及各崗位2.查其他部門負責人和安全管理文件的審核、參與檢查記制度及預案雙重預防機制建部門負責人1～2份；2.部門或崗位安全生產(chǎn)職責不清、有交叉矛盾、3.管理、現(xiàn)場操作人員不熟悉自身安全職責，每詢問3.詢問其他部門負責人、管理作崗位人員回答的結(jié)果與安機修崗位等重點崗位班組長和組員抽查2~①企業(yè)應明確全體從業(yè)人員責查1.查安全生產(chǎn)責任定期考核和DB32/TXXXX.1—202X任考(生產(chǎn)責任制落實情況開展監(jiān)督資料本年度部門負責人以上人員、部門管理人員、現(xiàn)場操作人員3-5份2.制度內(nèi)容不齊全的，每處扣0.5，最多扣2分；2.查安全生產(chǎn)責任考核記錄1）與責任制文件、花名冊進2）屢次考核不合格人員是否）；抽查一個階段的全員考核記錄抽選部門負4.考核獎懲記錄不完整（考核未全覆蓋；考核內(nèi)3.查安全生產(chǎn)責任考核記錄抽查本年度任一季度求查資料1.查企業(yè)有效期內(nèi)的《營業(yè)執(zhí)2.查看裝卸作業(yè)單與實際經(jīng)營1.《營業(yè)執(zhí)照》原件或2.散貨、件雜、重大件51.《營業(yè)執(zhí)照》不在有效期內(nèi)，相關資質(zhì)信息不2.企業(yè)未在核準的工商登記和資質(zhì)許可范圍開展查資料1.查看企業(yè)有效的經(jīng)營許可2.港口危險貨物作業(yè)附證，經(jīng)3.查看竣工驗收合格證、規(guī)劃《港口經(jīng)營許可證》《港口危險貨物作業(yè)51.《港口經(jīng)營許可證》不在有效期內(nèi)，相關資質(zhì)2.企業(yè)未在獲準的經(jīng)營許可范圍內(nèi)開展經(jīng)營活DB32/TXXXX.1—202X）；現(xiàn)場檢查4.實地查看經(jīng)營場地及生產(chǎn)泊5.根據(jù)作業(yè)單，通過回放視頻 查資料1.查看企業(yè)及時識別、獲取安52.查看企業(yè)最新法律法規(guī)、標1）是否包含港口、安全與應2）核對是否過期失效未有更新或未標注失效狀態(tài)通過制度明確的獲取途徑進行查）；必查最新的法律法規(guī)法規(guī)的有效性及是否有文本方面抽查近一3.無安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單的，不得分；無相關文本或電子文檔的，缺1份扣0.5分，最多扣2失效、不適用的，每處扣0.5分，最多扣2分；3.查看法律法規(guī)、標準電子文4.查看其他部門獲取的清單，核對抽查出最近一個更新周期內(nèi)發(fā)布或者準規(guī)范的文本是否為DB32/TXXXX.1—202X②企業(yè)應及時對從業(yè)人員進行查資料1.查是否存檔有新獲取識別的抽查本年度新識別適用的安全生產(chǎn)法律法51.未開展新識別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范2.安全生產(chǎn)管理制度未體現(xiàn)適用的法規(guī)要求，或2.查制度或修訂記錄是否明確依據(jù)，其是否覆蓋適用的法修改的制度或根據(jù)最新適用的法規(guī)抽選需詢問3.詢問法規(guī)相關崗位人員是否詢問法規(guī)相關崗位人3.相關人員不了解法規(guī)相關要求的，每一位扣1③每年應至少一次對適用的安查資料1.查看最近一次法規(guī)符合性評2）是否有對清單中法規(guī)進行近一次法規(guī)符合性評53.安全①企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)規(guī)——安全生產(chǎn)責任制——目標責任考核獎懲制度——安全生產(chǎn)會議制度查資料1.查安全生產(chǎn)、消防安全、職1）是否包括指標中要求的制2）是否明確管理流程相關的安全管理制度匯編手冊指標涉及的制度必查1.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度未覆2.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度內(nèi)容制度內(nèi)容抽查一份安DB32/TXXXX.1—202X——安全生產(chǎn)費用管理制度——設施設備安全管理制度——安全教育培訓制度——安全風險管控制度——隱患排查與治理制度——生產(chǎn)調(diào)度安全管理制度——危險作業(yè)安全管理制度——相關方管理制度——職業(yè)健康管理制度——事故報告與調(diào)查處理制度2.查安全生產(chǎn)、消防安全、職1）是否有修訂申請意見、責2）是否有根據(jù)意見修改確認3.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度的編1.查企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度修1）是否有工會及相關從業(yè)人2）是否包含所有相關的從業(yè)抽查一份安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂記錄或評1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂未征求工會及從業(yè)人員②企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理制度應符合國家現(xiàn)行的法律法規(guī)查資料1.查與法規(guī)、標準相關的制度確認內(nèi)容是否符合或嚴于法51.安全生產(chǎn)管理制度不符合法律法規(guī)、標準規(guī)范③企業(yè)應組織從業(yè)人員進行安查資料1.查安全管理制度培訓記錄是必查本年度制度培訓記錄或新員工入職培52.每缺一項與崗位相關的安全生產(chǎn)管理制度培④企業(yè)應確保從業(yè)人員及時獲查現(xiàn)場1）是否與公司發(fā)布的有效制2）是否有過期的制度或新制抽選某部門/班組現(xiàn)場2DB32/TXXXX.1—202X詢問2.詢問現(xiàn)場人員是否知曉獲取4.操作業(yè)相關標準規(guī)范要求齊全適用——靠離泊作業(yè)指導書——船岸檢查安全操作規(guī)程——裝卸船作業(yè)安全操作規(guī)程——裝卸車作業(yè)安全操作規(guī)程——水平運輸作業(yè)安全操作規(guī)程——堆場/倉庫作業(yè)安全操作規(guī)程——熏蒸作業(yè)安全操作規(guī)程——檢維修崗位安全操作規(guī)程——中控崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場檢查1.查現(xiàn)場及企業(yè)工藝流程圖與1）是否包括實際工作中要求生產(chǎn)工藝及輔助工藝重點關注是否有新設備、新工藝及新材料、51.未制定適用崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，每缺一個崗位、作業(yè)環(huán)節(jié)、所有設備的扣0.5分，最多2.安全生產(chǎn)操作規(guī)程未包含安全作業(yè)要求，扣1查資料2.查企業(yè)崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程1）查操作規(guī)程內(nèi)容是否包含作業(yè)前準備工作、作業(yè)前檢3.查看企業(yè)生產(chǎn)設備設施清單與設備操作規(guī)程進行核對是設備操作規(guī)程抽選2-3份4.查看企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄是否發(fā)放到所有相安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)3.未建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄或發(fā)放不全工藝、新設備設施投產(chǎn)或投用查資料1.現(xiàn)場檢查或詢問公司近一年程實施時間是否在投入使用3DB32/TXXXX.1—202X2.查四新設計、安裝、驗收有3.安全生產(chǎn)操作規(guī)程不適用于崗位，或者安全要③企業(yè)應確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和查資料1.查企業(yè)安全操作規(guī)程修訂記錄1）是否有工會及相關從業(yè)人2）是否包含所有相關的從業(yè)抽查一份安全操作規(guī)程修訂記錄或評審會5④企業(yè)應及時將操作規(guī)程發(fā)放查資料1.查安全操作規(guī)程培訓記錄核對是否包含崗位相關操作規(guī)必查本年度安全操作規(guī)程培訓記錄或新員5現(xiàn)場檢查1）是否與公司發(fā)布的有效操詢問3.詢問崗位操作人員不熟悉崗5.修訂企業(yè)應及時評審和修訂安全生查資料確修訂時機與頻次修訂時1.未明確評審核修訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)DB32/TXXXX.1—202X相關人員培訓學習修訂后的安證使用最新有效版本的安全生模、作業(yè)環(huán)境已發(fā)生重大改政府相關行政部門提出整改2.查看公司制度與規(guī)程評估記錄或者部門年度安全工作總2.未每年對安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程評審并3.查安全生產(chǎn)管理制度和操作1）是否有編號及版本號，或制度與操作規(guī)程個抽3.安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程不能識別有效版5.安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程與風險管控措施DB32/TXXXX.1—202X3）是否與風險管控措施一致（與風險辨識評估報告內(nèi)容 ①企業(yè)每年至少一次對安全生查查資料1.查最近兩次檢查或評價的記2）是否覆蓋所有安全管理制執(zhí)行情況是否優(yōu)化方51.未開展法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操2.檢查內(nèi)容能覆蓋所有制度及操作規(guī)程的，得13.檢查內(nèi)容能覆蓋制度及操作規(guī)程涉及的所有相②企業(yè)應建立和完善各類臺賬——安全目標責任書——安全目標責任考核記錄——安全會議臺賬——安全投入使用臺賬——設施設備管理臺賬——人員安全教育培訓考核檔案——相關方管理檔案——雙重預防機制建設運行檔查資料2.法律法規(guī)要求建立安全生產(chǎn)各類合賬和檔案3.保存不完整，每處扣0.5分，最多扣2分。2.查看目錄是否包含指標中所3.查看企業(yè)是否按要求及時報抽查報送記錄或回執(zhí)單DB32/TXXXX.1—202X案——隱患排查與治理臺賬——職業(yè)健康管理檔案——應急管理檔案——事故管理臺賬①普通貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取至少應以上業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取至少應以上年度實際營業(yè)收入的1.5%以上一年度營業(yè)收入為依據(jù)提定標準計算提取企業(yè)安全生產(chǎn)查資料1.查看上年度經(jīng)營臺賬或財務年度預提金額除以12個月，港口企業(yè)安全生產(chǎn)費用月初結(jié)余達到上一年應計提金額至企業(yè)安全生產(chǎn)費用結(jié)余低于上一年應計提金額三倍時②企業(yè)應編制年度安全生產(chǎn)費投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需企業(yè)應專項核算和歸集安全生查資料1）計劃是否根據(jù)需求提出并1.未制定安全生產(chǎn)費用年度使用計劃或使用計劃每缺一項扣0.5分，最多扣2分；確認按期未完成項目的安全抽查隱患治理臺賬中未按期完成的隱患3-5個3.現(xiàn)場存在因安全生產(chǎn)費用投入不足導致未能按期整改的隱患，企業(yè)投入超過整改期限的不得分，臨近整改期限的，一處扣0.5分，最多扣2DB32/TXXXX.1—202X3.查安全評價或竣工驗收意見4.查固有重大風險涉及的管控安全評價或竣工驗收重大風險涉及的管控4.未按照法律法規(guī)、標誰規(guī)范要求和監(jiān)管部門提出的安全生產(chǎn)措施進行投入的，每處扣0.5分，①企業(yè)應建立安全生產(chǎn)費用臺查資料1）與評價標準核對符合性與2）與財務系統(tǒng)或電子報表核抽查一個月度的財務53.安全生產(chǎn)費用提取和使用臺賬、使用憑證不一設施設備支出（不含“三同時”備和裝卸工具安全狀況檢測及——鐵路交通防災監(jiān)測預警設查資料1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費使用情況監(jiān)督檢查或?qū)徲嬘涗浥c企業(yè)制度核對檢查頻次是否2.查看審計記錄是否提出計3.查看上年度安全費用年度臺的安全生產(chǎn)費用不足年度應限向縣級以上人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部抽查前后連續(xù)兩份監(jiān)52.企業(yè)未定期對安全生產(chǎn)費用使用情況進行監(jiān)督3.監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題未采取有效整改措施的，5.企業(yè)當年實際使用的安全生產(chǎn)費用不足年度應DB32/TXXXX.1—202X路危險品運輸安全監(jiān)測設備支——安全生產(chǎn)檢查、評估評價和從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報告事故隱——安全設施及特種設備檢測——安全生產(chǎn)責任保險及承運——與安全生產(chǎn)直接相關的其4.查看企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提全生產(chǎn)費用提取和使用管理2.安全生產(chǎn)費用管理制度中未明確提取比例、使3.安全生產(chǎn)費用管理制度中未明確責任部門或?qū)?）是否設專項安全生產(chǎn)費用科目或安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)2）是否能完整體現(xiàn)安全生產(chǎn)3.查安全費用臺賬是否包含評抽查一個月度的財務4.財務未設專項安全生產(chǎn)費用科目或安全生產(chǎn)費5.財務系統(tǒng)或報表中未完整體現(xiàn)安全生產(chǎn)費用提6.安全生產(chǎn)費用臺賬不完善（無申請記錄、投入拆除、報廢各個環(huán)節(jié)的管理要查資料1.查看企業(yè)制定的設施設備管理制度文件是否明確設施選52.設備設施管理制度不完善，每處扣0.5分，最DB32/TXXXX.1—202X2.核對設備設施檔案核對選等信息與制度及法規(guī)標準進查現(xiàn)場危險貨物散雜貨碼頭具備與設施、設備a）現(xiàn)場設備設施與港口部門的安全驗收評價或安全專項評價相一致；b）港口安全設備設施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一普通貨物散雜貨碼頭：a）現(xiàn)場設備設施與向港口部門報港口安全設備設施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一5③企業(yè)應當根據(jù)港口設備設施關強制性標準和技術規(guī)范的要術狀態(tài)等發(fā)生變化需要變更維查資料1.查看企業(yè)設備設施臺賬（應測維修計劃是否包含應檢測備設施、安全設備設備、消防設施各一臺/套84.設備設施檢查記錄不完整，每處扣0.5分，最DB32/TXXXX.1—202X時調(diào)整。建立設備設施點檢/巡對出現(xiàn)的異常現(xiàn)象和故障及時7.設備維護保養(yǎng)記錄未包含外包單位的，有一處2.查看設備設施檢查記錄表單格式是否包括具體檢查項目、檢查結(jié)果處理意見及結(jié)果跟備設施、安全設備設3.查看設備設施故障（常見小備設施、安全設備設④設備設施檢測維修前應制定查資料1.查看企業(yè)設備設施檢測維修方案框架是否包含維修內(nèi)容消防設施維修方案中22.設備設施維修方案不完整，每處扣0.5分，最2.查看企業(yè)設備設施檢測維修交底記錄或者檢維修記錄格消防設施維修記錄或維修交底記錄中抽查4.交底記錄不完整，每處扣0.5分，最多扣2分。DB32/TXXXX.1—202X⑤設備設施檢測維修過程中應執(zhí)行隱患控制措施并進行監(jiān)督查資料1查看企業(yè)設備設施檢測維修工作記錄格式是否包含維修后控制措施確認內(nèi)容及確認人、辦理各種作業(yè)許可證流消防設施維修記錄中41.設備設施檢測維修工作記錄不完整，每處扣1現(xiàn)場檢查2.結(jié)合選取的設施設備維修工修過程中是否執(zhí)行安全管控3.設備設施檢測維修作業(yè)活動中未執(zhí)行安全控制作業(yè)過程中應執(zhí)行相關安全控查資料1.詢問企業(yè)本年度是否存在拆1）如有，查看拆除方案是否42.拆除方案不完善，每處扣0.5分，最多扣2分。查資料1.查看企業(yè)設備設施臺賬是否數(shù)量完整性在港口設全設備設施、特種設4DB32/TXXXX.1—202X2.設備設施檔案，是否包括設備設施基礎信息檔案（合格是否是實時更新（全生命周施維修記錄中抽查一①應配備符合相關安全規(guī)范和作業(yè)要求,并宜選用通用性好的查資料1.查看工程設計資料、工藝設實碼頭主要工藝設備的選型否通過具備相應資質(zhì)的廠商必查評價范圍內(nèi)主要工藝設備型號、合格分；查資料1.查企業(yè)工藝設備檢查、維護程序及作業(yè)指導書、記錄要裝卸機械是由裝卸船41.未建立工藝設備檢查、維護和檢驗管理規(guī)定，DB32/TXXXX.1—202X目前港口常用的水平引車和掛車轉(zhuǎn)彎運行力強，能做長距離運是既可短距離水平運DB32/TXXXX.1—202X2.查看工藝設備檢查、維護和對照設備設施清單抽），查日常檢查、專項檢護和檢驗記錄各1份（量檢器具、工屬器現(xiàn)場檢查3.查看檢驗證書是否合法有證書合格期