產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程

產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程

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1目的

對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行正確有效的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品的預(yù)期使用要求

和安全技術(shù)性能得到滿足。

2適用范圍

本程序適用于本企業(yè)專用汽車的制造、安裝、改造、維修和服務(wù)，從原輔材

料采購(gòu)進(jìn)廠，到產(chǎn)品交付使用各過(guò)程的過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)、驗(yàn)收檢

驗(yàn)的控制以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件、狀態(tài)、記錄、報(bào)告的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量部是產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的主要管理部門。

3.2營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品、外協(xié)作件及制造、安裝、改造、維修和服務(wù)的

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)檢工作。

3.3各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的報(bào)檢。

3.4倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)件的入庫(kù)報(bào)驗(yàn)。

3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)的組織。

3.6質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施和操作。

3.7生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)產(chǎn)品作業(yè)過(guò)程的自檢互檢。

3.8質(zhì)量部負(fù)責(zé)各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)型式試驗(yàn)的申報(bào)和組織工作。

3.10質(zhì)量檢驗(yàn)控制責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果的控制。

4工作程序

4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

倉(cāng)庫(kù)報(bào)驗(yàn)--------->檢驗(yàn)和試驗(yàn)------->合格辦理入庫(kù)手續(xù)—>標(biāo)識(shí)

-------------->不合格辦理退換貨手續(xù)

4.1材料重要性分類

A類：重要零部件；主要受力部件的材料；主要結(jié)構(gòu)件材料；焊接材料；高

強(qiáng)度緊固件；重要機(jī)電設(shè)備；儀器儀表；以及涉及到產(chǎn)品安全技術(shù)性能的材料。

B類：除A類外一般材料。

具體分類及檢驗(yàn)方法、比例等見(jiàn)下表：

物料名稱：焊接材料

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具

1相關(guān)文件具備合格證，說(shuō)明書無(wú)無(wú)無(wú)

A類

2生產(chǎn)日期核對(duì)在有效期范圍內(nèi)無(wú)目測(cè)無(wú)

3包裝外觀包裝完好、標(biāo)示清晰無(wú)目測(cè)無(wú)

4

物料名稱：焊接支架如：支架底座立柱等

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具

1重要尺寸符合圖紙要求全檢測(cè)量卷尺，游

標(biāo)卡尺

2焊縫外觀無(wú)焊裂，無(wú)焊渣全檢目測(cè)A類

3焊接質(zhì)量無(wú)虛焊抽檢磁粉探傷第三方檢

測(cè)

4

5

物料名稱：機(jī)加工件如：軸銷軸套等

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具

1尺寸符合圖紙要求5件/批次測(cè)M游標(biāo)卡尺

或千分尺A類

2表面光潔度符合圖紙要求5件/批次目測(cè)對(duì)比粗糙度參

考板

3表面質(zhì)量無(wú)毛刺，無(wú)劃傷5件/批次目力

物料名稱：氣動(dòng)閥組：安全閥，油水分離器，消聲器，電磁閥，儲(chǔ)氣罐，氣囊等液

壓泵類：液壓泵，油箱，液壓安全閥，液壓接頭，液壓桿等

1合格說(shuō)明書出示相關(guān)質(zhì)量文件無(wú)無(wú)無(wú)

A類

2

3

4

物料名稱：油脂類漆類膠類

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具

1相關(guān)文件具備合格證，說(shuō)明書無(wú)無(wú)無(wú)

B類

2生產(chǎn)日期核對(duì)在生產(chǎn)日期范圍內(nèi)無(wú)目測(cè)無(wú)

3

4

物料名稱：軸承，帶齒輪的大軸承，耦合器類，聯(lián)軸器，剎車系統(tǒng)類

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具

1相關(guān)文件具備合格證，說(shuō)明書無(wú)無(wú)無(wú)

2衣面有無(wú)磕碰無(wú)影響功能的磕碰無(wú)目測(cè)無(wú)

A類

3油封，表面無(wú)缺陷，內(nèi)部無(wú)雜質(zhì)無(wú)目測(cè)無(wú)

4

5

物料名稱：玻璃鋼外殼

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具A類

1外形尺寸與圖紙相符全檢測(cè)量卷尺

2外觀無(wú)裂紋、破損全檢目測(cè)無(wú)

3玻璃鋼邊緣應(yīng)圓滑無(wú)分層全檢目測(cè)無(wú)

4材質(zhì)報(bào)告測(cè)試報(bào)告書無(wú)無(wú)材料測(cè)試

報(bào)告書

5

物料名稱：變壓器，插座，電刷，開(kāi)關(guān)，燈

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具

1外觀無(wú)銹蝕、污漬5個(gè)/批目測(cè)無(wú)

2內(nèi)部無(wú)雜物5個(gè)/批目測(cè)無(wú)B類

3結(jié)構(gòu)按鈕靈活、無(wú)卡死5個(gè)/批手檢無(wú)

4質(zhì)量保證書合格證無(wú)無(wú)無(wú)

5

物料名稱：電纜

序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目要求抽樣方法檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)器具

1外觀表面線皮無(wú)磨損2卷/批目測(cè)無(wú)B類

2質(zhì)量保證書合格證無(wú)無(wú)無(wú)

3

※以上所有項(xiàng)目檢驗(yàn)合格，方可確認(rèn)該批次產(chǎn)品合格

※檢查并保存第三方檢測(cè)結(jié)果

※批次少于5件全檢

4.1.2原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、顧客提供產(chǎn)品到廠后倉(cāng)庫(kù)管理員自檢，檢查

標(biāo)識(shí)、品種、規(guī)格型號(hào)、外包裝、數(shù)量和技術(shù)文件。自檢合格后填寫《進(jìn)廠入庫(kù)

報(bào)驗(yàn)單》或《顧客提供財(cái)產(chǎn)記錄表》報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)。

4.1.3經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)員按規(guī)定的范圍、內(nèi)容、方法、比例、規(guī)則、對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)

行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，做好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、顧客提供產(chǎn)品必

須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書。

4.1.4經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)廠物資經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員填寫檢驗(yàn)記錄和在《進(jìn)廠入庫(kù)報(bào)

驗(yàn)單》或《顧客提供財(cái)產(chǎn)記錄表》上簽字放行。倉(cāng)庫(kù)管理員依檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理

入庫(kù)手續(xù)并加以標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料由倉(cāng)庫(kù)管理員作“不合格”標(biāo)識(shí),

并按《不合格品控制程序》作退貨或換貨處理。

4.1.5涉及許可的材料設(shè)備必須提供有效的許可證明。

4.1.6因急需來(lái)不及驗(yàn)證要緊急放行時(shí)，生產(chǎn)部填寫《緊急（例外）放行申請(qǐng)

單》一式二份經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》的要求執(zhí)行。

檢驗(yàn)員應(yīng)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理員建立唯一性標(biāo)識(shí)且在《材料流向登記表》記錄在案后放

行。

4.1.7原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)廠必須經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)廠驗(yàn)收

合格，不合格材料不得投入使用。

4.2在制品過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

操作者自檢、報(bào)檢------>工序檢驗(yàn)------>合格品標(biāo)識(shí)——>轉(zhuǎn)序

A

V

不合格品返工——>重新檢驗(yàn)合格—>不合格品記錄

4.2.1生產(chǎn)過(guò)程中各工種、工序完工后要進(jìn)行自檢和互檢。合格后在《工藝過(guò)

程卡》上簽字確認(rèn)。并按《過(guò)程質(zhì)量控制程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》的要求，

或轉(zhuǎn)序或報(bào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。報(bào)檢與否根據(jù)規(guī)定在《工藝過(guò)程卡》上標(biāo)明。

4.2.2經(jīng)授權(quán)檢驗(yàn)員按《工藝過(guò)程卡》規(guī)定的范圍、內(nèi)容、方法、比例、規(guī)則、

對(duì)特種設(shè)備（大型游樂(lè)設(shè)施）在制造、安裝、改造、維修和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，

做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)結(jié)果“合格”，檢驗(yàn)員在《工藝過(guò)程卡》上簽字認(rèn)可，需

要封閉的部位詳細(xì)記錄并照相留存?zhèn)浒?。并做好?biāo)識(shí)放行轉(zhuǎn)入下道工序；檢驗(yàn)結(jié)

果“不合格”檢驗(yàn)員做好“不合格”標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》規(guī)定要求處

理。

4.2.3在現(xiàn)場(chǎng)安裝工地，日常檢驗(yàn)工作由經(jīng)授權(quán)的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)驗(yàn)收,

質(zhì)量部派檢驗(yàn)員不定期巡查?，F(xiàn)場(chǎng)安裝工地的過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)場(chǎng)安裝控制程

序》的規(guī)定進(jìn)行。

4.2.4未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品、《工藝過(guò)程卡》沒(méi)有上道工序和質(zhì)量檢驗(yàn)員簽字

認(rèn)可的不準(zhǔn)流入下道工序。不合格品返工后必須重新報(bào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，合格后方可

轉(zhuǎn)序。被判報(bào)廢的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)后集中存放到指定地點(diǎn)隔離。

4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

銷售部報(bào)檢一＞竣工檢驗(yàn)T合格—國(guó)家驗(yàn)收檢驗(yàn)—合格標(biāo)識(shí)一＞交付

11IT

不合格返工一》重新檢驗(yàn)不合格返工

4.3.1產(chǎn)品完工或安裝完工后，生產(chǎn)部安排車間進(jìn)行產(chǎn)品綜合調(diào)試。調(diào)試檢查合

格后填寫《產(chǎn)品完工報(bào)驗(yàn)單》會(huì)同《工藝過(guò)程卡》保質(zhì)量部派人驗(yàn)收檢驗(yàn)。

4.3.2質(zhì)量部確認(rèn)產(chǎn)品已經(jīng)完工或安裝己經(jīng)完工，所有檢驗(yàn)項(xiàng)目全部檢驗(yàn)合格，

滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量部授權(quán)檢驗(yàn)員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及合同

的約定進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)員按要求做好記錄。

4.3.3最終檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》和《產(chǎn)品合格證》。裝上產(chǎn)

品名牌加以標(biāo)識(shí)，“A”級(jí)產(chǎn)品向有相應(yīng)授權(quán)資格的國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申報(bào)進(jìn)行驗(yàn)

收檢驗(yàn)?！癇”、“C”級(jí)產(chǎn)品可以向有相應(yīng)授權(quán)資格的省、市級(jí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)

收檢驗(yàn)。申報(bào)工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行。

4.3.4最終檢驗(yàn)不合格或有缺陷，檢驗(yàn)員按《不合格品控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。

返修后生產(chǎn)部重新報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)。只有自檢合格后的產(chǎn)品才能向有相應(yīng)授權(quán)資格

的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申報(bào)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)。

4.3.5最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)合同有特殊要求時(shí)，按合同要求執(zhí)行，但不能違反國(guó)家有

關(guān)法律規(guī)范的規(guī)定。

4.3.6產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收檢驗(yàn)合格后方可交付顧客、辦理交接手續(xù)。

4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件控制

4.5.1所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)的裝置必須具有滿足檢驗(yàn)和試驗(yàn)要球的能力，并經(jīng)檢定校

準(zhǔn)合格，應(yīng)有合格標(biāo)識(shí)。

4.5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的場(chǎng)地、氣候、風(fēng)力、環(huán)境溫度符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.5.3滿載和偏載試驗(yàn)用載荷應(yīng)進(jìn)行測(cè)定，確認(rèn)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.5.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)的數(shù)量、時(shí)間、頻次必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

4.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為四種。

a）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定為合格時(shí)：合格

b）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定為不合格時(shí)：不合格

c）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)未做結(jié)論或未作處置意見(jiàn)時(shí)：待判定

d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)為：待檢

4.5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法

4.5.2.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)可以用區(qū)域標(biāo)識(shí)、文字標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、

符號(hào)標(biāo)識(shí)、記錄標(biāo)識(shí)、色標(biāo)和無(wú)標(biāo)識(shí)。

4.5.2.2各種標(biāo)識(shí)可以復(fù)合交叉使用。

4.5.3材料進(jìn)廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

4.5.3.1庫(kù)房采用區(qū)域標(biāo)識(shí)和標(biāo)牌標(biāo)識(shí)的方法。設(shè)立“待檢區(qū)”、“合格區(qū)域”、

“不合格區(qū)域”。白框區(qū)域?yàn)榇龣z區(qū)域；紅框區(qū)域?yàn)椴缓细衿穮^(qū)域。室外倉(cāng)庫(kù)采

用標(biāo)牌、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。

4.53.2采購(gòu)物品在為經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)前一律放在“待檢區(qū)”內(nèi)或放置“待檢”標(biāo)

牌。

4.5.33經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物品方可辦理入庫(kù)手續(xù)，規(guī)定相應(yīng)的入庫(kù)號(hào)，放置

在“合格區(qū)域”內(nèi)或放置“合格”標(biāo)牌。并保留或移植原有的標(biāo)識(shí)。

4.53.4不合格的采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)放置在“不合格品”區(qū)域內(nèi)或放置“不合格品”的

標(biāo)牌，按《不合格品控制程序》做退換處置。

4.5.4過(guò)程檢驗(yàn)的試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)

4.5.4.1“待檢”狀態(tài)的在制品、半成品一般無(wú)標(biāo)識(shí)

4.5A2經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的在制品、半成品采用標(biāo)牌、文字、符號(hào)、《工藝過(guò)

程卡》的方式標(biāo)識(shí)。

4.5.43經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的在制品、半成品采用較明顯的文字、符號(hào)、標(biāo)牌、

紅色標(biāo)標(biāo)識(shí)和《工藝過(guò)程卡》標(biāo)識(shí)。

4.5.4.4“待判定”狀態(tài)的在制品、半成品采用文字、符號(hào)、標(biāo)牌的方式標(biāo)識(shí)。