工廢料廢處理流程

工廢料廢處理流程1.目的對報廢品進行控制，確保各類報廢損失最低，降低公司損耗。2.范圍適用于進料、自制半成品、成品等各類報廢品的處理。3.定義3.1報廢品：制成半成品、成品不良按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》判定為不可使用的不良品，或因庫存損壞經(jīng)品保部檢驗判定為不可使用的不良品。3.2工廢：由于本公司人員在生產(chǎn)、加工、檢測、搬運、存放過程中造成的報廢品（包括試制、生產(chǎn)，檢測、檢驗、倉儲工廢等）。3.3料廢：由于進料件質(zhì)量問題造成的報廢品。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理：負責(zé)對損失在1000元以上的《工、料廢判定單》的批準(zhǔn)。4.1主管副總經(jīng)理：負責(zé)對損失在1000元以內(nèi)（包括1000元）的《工、料廢判定單》的批準(zhǔn)。4.1品保部：負責(zé)工、料廢的判定，并對工、料廢品的處置過程進行監(jiān)督。4.2生產(chǎn)部：負責(zé)對報廢品進行統(tǒng)計，填寫《工、料廢判定單》，并負責(zé)對自制件報廢品回料利用的評價及對能利用的自制件隔離存放。4.3財務(wù)部：負責(zé)對工、料廢物料的入庫、統(tǒng)計，對不可利用報廢品的報廢處置；負責(zé)對工、料廢物料損失核算。4.4采購部：負責(zé)與供方協(xié)商對被判定為工、料廢的進料物料的處置（處置方式有：退貨、調(diào)換等）。4.5相關(guān)部門負責(zé)《工、料廢判定單》的會簽。5.工作程序工作流程圖會簽損失核算判定統(tǒng)計會簽損失核算判定統(tǒng)計處置報廢品處置報廢品批準(zhǔn)進料件工廢進料件工廢料廢料廢進料件質(zhì)量問題自制件進料件質(zhì)量問題自制件采購評價采購評價生產(chǎn)評價采購評價生產(chǎn)評價采購評價報廢折價調(diào)換調(diào)換退貨報廢折價調(diào)換調(diào)換退貨回料利用報廢回料利用報廢5.1制程報廢的處理：生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不能維修使用的作業(yè)不良或來料不良物料，及時由生產(chǎn)車間填寫《工、料廢判定單》后交品保部巡檢員按照本流程第3.2、3.3條的定義對其進行判定，經(jīng)品保部部長審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部核算損失并會簽，損失金額在1000元以內(nèi)（包括1000元）的主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，損失金額超過1000元的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《工、料廢判定單》由品保部分發(fā)至相關(guān)部門并進行以下操作：判定為料廢的進料件：生產(chǎn)部將其入庫，由倉庫統(tǒng)一保管，及時由倉庫統(tǒng)計后報給采購，采購與供方進行協(xié)商，要求退貨或等價調(diào)換物料；判定為工廢的進料件：生產(chǎn)部將其入庫，由倉庫統(tǒng)一保管，及時由倉庫統(tǒng)計后報給采購，由采購?fù)┓絽f(xié)商能否折價調(diào)換物料，不能折價調(diào)換的物料，由倉庫按《固體廢棄物控制程序》進行處置；生產(chǎn)部對于判定為料廢或工廢的自制件做能否回料利用的評價，評價能回料利用的，由生產(chǎn)部對其隔離存放及標(biāo)識后綜合利用；評價不能回料利用的由生產(chǎn)部將其退至倉庫（報廢品區(qū)域），由倉庫按《固體廢棄物控制程序》進行處置。相關(guān)部門應(yīng)將工廢列入本部門質(zhì)量考核制度中，每月對核算后的《工、料廢判定單》進行統(tǒng)計，對造成工廢的責(zé)任部門及責(zé)任人進行考核；5.2庫存進料件報廢的處理5.2.1進料件在存放過程過期變質(zhì)或其它原因?qū)е碌膿p壞，經(jīng)品保部檢驗不能使用的進料件由倉管員統(tǒng)計并填寫《工、料廢判定單》后交品保部相關(guān)檢驗員按照本流程第3.2、3.3的定義對其進行判定，經(jīng)品保部長審核后轉(zhuǎn)交財務(wù)部核算損失并會簽：損失金額在1000元以內(nèi)的（包括1000元）報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，損失金額超過1000元的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的《工、料廢判定單》由品保部分發(fā)至相關(guān)部門并按本流程第5.1a、5.1b條執(zhí)行。5.2.2庫存進料件在存放過程中因各種原因?qū)е碌呐繄髲U，品保部應(yīng)向財務(wù)部開出《糾正預(yù)防措施處理單》，并對其糾正預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督和驗證。5.3成品報廢的處理試制成品、破壞性試驗后的成品、制程不良成品、客戶退貨成品或因其它原因?qū)е碌牟涣汲善方?jīng)品保部檢驗不能維修使用，且已按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理后的報廢品及時由生產(chǎn)車間負責(zé)對其拆解并分類，拆解分類后按照本流程第5.1條執(zhí)行。5.4本流程產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文