雅戈?duì)柤瘓F(tuán)-1122雅戈?duì)柤瘓F(tuán)績(jī)效考核指標(biāo)庫(kù)

雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系

北大縱橫管理咨詢公司

目錄

導(dǎo)言

一.本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系作為評(píng)估各公司年度經(jīng)營(yíng)狀況而被提供。

二.本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系是以全面績(jī)效管理工具一平衡計(jì)分卡為根底。

以平衡記分卡為核心的績(jī)效管理體系是目前最有效的管理手段之一，平衡記分卡是一種全面的績(jī)效考核體系，

除了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個(gè)新的考核領(lǐng)域：客戶，運(yùn)營(yíng)和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)層面：公司是否能夠?yàn)楣蓶|創(chuàng)造價(jià)值？

客戶層面：購(gòu)置公司提供的產(chǎn)品和效勞的直接客戶是如何評(píng)判公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的？

運(yùn)營(yíng)層面：公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？

學(xué)習(xí)層面：公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)？

三?本關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的原那么

雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫(kù)的設(shè)計(jì)以SMART原那么為根底，即：

Specific具體描述

Measurable可以衡量的

Achievable可以通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)的

Resultoriented結(jié)果導(dǎo)向性的

Timed有時(shí)間性的

四?使用說(shuō)明

〔一〕表格各項(xiàng)的說(shuō)明

在第一局部指標(biāo)庫(kù)表格中主要包括以下幾個(gè)工程

1?編號(hào)：是指標(biāo)的序列號(hào)；

2.方面：如上所述，包括財(cái)務(wù)類指標(biāo)、客戶類指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)、學(xué)習(xí)類指標(biāo)；

3?績(jī)效指標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵成功因素考核的標(biāo)準(zhǔn)；

4?指標(biāo)定義/公式：說(shuō)明績(jī)效指標(biāo)的概念或給出如何計(jì)算的公式；

在第二局部的表格中主要包括：

編號(hào)：該編號(hào)與第二局部的編號(hào)一一對(duì)應(yīng)的；

績(jī)效指標(biāo)、指標(biāo)定義/公式、評(píng)估頻率、信息來(lái)源幾個(gè)工程與第一局部相同；

權(quán)重：說(shuō)明該指標(biāo)在考核中所占比重，具體在評(píng)估執(zhí)行前確定；

考核標(biāo)準(zhǔn)：主要說(shuō)明了評(píng)分的依據(jù)。

〔二〕實(shí)施原那么

1-關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)〔KPI〕的制訂過(guò)程是一個(gè)從上而下的分解過(guò)程，各層級(jí)間KPI要表達(dá)其與公司戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向

和支撐的關(guān)系；

2?根據(jù)階段的工作重點(diǎn)從KPI指標(biāo)庫(kù)中選取適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)，合理確定各公司的KPI；

3-KPI的制訂與過(guò)程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批；

4?在不同階段，以及公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，將導(dǎo)致考核的側(cè)重點(diǎn)有所不同，KPI指標(biāo)也要發(fā)生變化，因此，績(jī)

效考核指標(biāo)調(diào)整是一個(gè)不斷改良、不斷完善的動(dòng)態(tài)過(guò)程，但KPI體系和對(duì)應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改；

5?KPI主要衡量與當(dāng)年?duì)I業(yè)方案相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳；

6?KPI的目標(biāo)值是每年水漲船高，反映了企業(yè)開(kāi)展的腳步。

第一局部關(guān)鍵績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫(kù)

編號(hào)指標(biāo)定義/公式

財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入1強(qiáng)辭豳薇a陶祿^

002財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷收入本期外銷收入

003財(cái)務(wù)類指標(biāo)內(nèi)銷收入增長(zhǎng)率〔本期內(nèi)銷收入-上期內(nèi)銷收入〕/上期內(nèi)銷收入X100%

004財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷收入增長(zhǎng)率〔本期外銷收入-上期外銷收入〕/上期外銷收入x100%

005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)內(nèi)銷利潤(rùn)總額本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額

006財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷利潤(rùn)總額本期的夕棹肖利潤(rùn)總額

007財(cái)務(wù)類指標(biāo)內(nèi)銷毛利率本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額/本期的內(nèi)銷收入x100%

008財(cái)務(wù)類指標(biāo)外銷毛利率本期的外銷利潤(rùn)總額/本期的外銷收入x100%

009財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額

010財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)xl00%

011財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益x100%

012財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用生產(chǎn)本錢當(dāng)期生產(chǎn)本錢

013財(cái)務(wù)類指標(biāo)管埋費(fèi)用當(dāng)期管埋費(fèi)用

014財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額/全年利潤(rùn)總額x100%

015財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)xl00%

016財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

017財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

018財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均值

019財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率庫(kù)存本錢/平均存貨

020客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)?nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期內(nèi)銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)

021客戶類指標(biāo)外銷產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期外銷產(chǎn)品總的生產(chǎn)件數(shù)

〔本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕/上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量

022客戶類指標(biāo)內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率

X100%

〔本期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕/上期外銷產(chǎn)品產(chǎn)量

023客戶類指標(biāo)外銷產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率

X100%

市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量/市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)卷

024客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

X100%

〔年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量〕/年初外銷大客

025客戶類指標(biāo)外銷大客戶訂單穩(wěn)定性戶數(shù)量xl00%

說(shuō)明：木艮據(jù)公司實(shí)際情況以下單數(shù)量為趣確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)

026運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)率當(dāng)年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成數(shù)/當(dāng)年新產(chǎn)品審核立項(xiàng)數(shù)量x100%

027運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)專利數(shù)量當(dāng)年專利申請(qǐng)成功個(gè)數(shù)

028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)研發(fā)投入產(chǎn)出比當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用/當(dāng)年銷售額x100%

029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當(dāng)年輔助工種人員平均數(shù)量/當(dāng)年生產(chǎn)員工平均數(shù)量X100%

030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)能利用率當(dāng)年平均利用產(chǎn)能/當(dāng)年平均可用產(chǎn)能X100%

031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額/當(dāng)年平均員工人數(shù)

032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)品單位本錢當(dāng)年本錢總額/當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量

033運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)內(nèi)銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年內(nèi)銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)/當(dāng)年內(nèi)銷訂單總數(shù)量X100%

034運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年外銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)/當(dāng)年外銷訂單總數(shù)量x100%

035運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單按時(shí)完成次數(shù)/當(dāng)年外銷訂單總數(shù)x100%

036運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗(yàn)貨通過(guò)率外銷驗(yàn)貨一次成功次數(shù)/外銷驗(yàn)貨次數(shù)X100%

037運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)內(nèi)銷產(chǎn)品返修率當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品返修件數(shù)/當(dāng)年內(nèi)銷產(chǎn)品總件數(shù)X100%

038運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大平安事故發(fā)生次數(shù)

039學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工平均工資水平當(dāng)年員工薪酬總額/當(dāng)年平均員工數(shù)量x100%

040學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量/公司總?cè)藬?shù)x100%

041學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)x100%

042學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果

學(xué)習(xí)類指標(biāo)〔年末技能評(píng)估得分一年初技能評(píng)估得分〕/年初技能評(píng)估得

043員工技能封?率

分X100%

1編號(hào)

關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式

001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入面料銷售收入一紡織4摩慚蜩靴嫂佰指標(biāo)庫(kù)

002財(cái)務(wù)類指標(biāo)成衣銷售收入本期成衣銷售收入

003財(cái)務(wù)類指標(biāo)面料銷售收入增長(zhǎng)率〔本期內(nèi)銷收入-上期內(nèi)銷收入〕/上期內(nèi)銷收入xlOO%

004財(cái)務(wù)類指標(biāo)成衣銷售收入增長(zhǎng)率〔本期外銷收入-上期外銷收入〕/上期外銷收入x100%

005財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期利潤(rùn)總額

006財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的內(nèi)銷利潤(rùn)總額/本期的外銷收入x100%

007財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額

008財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)xl00%

009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益x100%

010財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用生產(chǎn)本錢當(dāng)期生產(chǎn)本錢

on財(cái)務(wù)類指標(biāo)管理費(fèi)用當(dāng)期管埋費(fèi)用

012財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額/全年利潤(rùn)總額x100%

013財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)xlOO%

014財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

015財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

016財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均值

()17財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率庫(kù)存本錢/平均存貨

018財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量面料產(chǎn)品產(chǎn)量當(dāng)期各種服裝銷售數(shù)量之和

〔本期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量-上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量〕/上期內(nèi)銷產(chǎn)品產(chǎn)量

019財(cái)務(wù)類指標(biāo)面料產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率

xlOO%

市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量/市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)裳

020客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率率

xlOO%

〔年末外銷大客戶數(shù)量-年初外銷大客戶數(shù)量〕/年初外銷大客

021客戶類指標(biāo)外銷大客戶訂單穩(wěn)定性戶數(shù)量x100%

說(shuō)明：根據(jù)公司實(shí)際情況以下單數(shù)量為依據(jù)確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)

022客戶類指標(biāo)提高創(chuàng)新能力新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)率當(dāng)年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成數(shù)/當(dāng)年新產(chǎn)品審核立項(xiàng)數(shù)量X100%

023客戶類指標(biāo)專利數(shù)量當(dāng)年專利申報(bào)數(shù)量

024客戶類指標(biāo)研發(fā)投入產(chǎn)出比當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用/當(dāng)年銷售額x100%

提高服裝面料供給對(duì)服裝面料供給方案達(dá)成〔服裝城給公司的訂單總數(shù)一保質(zhì)保量完朋艮裝城訂單次數(shù)〕

025客戶類指標(biāo)

能力率/服裝城給公司的訂單總數(shù)x100%

026運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率輔助工種與生產(chǎn)員工比例當(dāng)年輔助工種人員平均數(shù)量/當(dāng)年生產(chǎn)員工平均數(shù)量X100%

027運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)能利用率當(dāng)年平均利用產(chǎn)能/當(dāng)年平均可用產(chǎn)能x100%

028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額/當(dāng)年平均員工人數(shù)

029運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)產(chǎn)品單位本錢當(dāng)年本錢總額/當(dāng)年產(chǎn)品數(shù)量

030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單按時(shí)交貨率當(dāng)年外銷訂單按時(shí)交貨次數(shù)/當(dāng)年外銷訂單總數(shù)x100%

031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)外銷訂單平均交貨時(shí)間當(dāng)年外銷訂單工時(shí)總和/當(dāng)年外銷產(chǎn)品總數(shù)x100%

032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高產(chǎn)品質(zhì)量外銷訂單一次驗(yàn)貨通過(guò)率當(dāng)年外銷產(chǎn)品驗(yàn)貨通過(guò)次數(shù)/當(dāng)年外銷產(chǎn)品出貨次數(shù)x100%

033運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大平安事故發(fā)生次數(shù)

034學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工平均工資水平當(dāng)年員工^酬總額/當(dāng)年平均員工數(shù)量x100%

035學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量/公司總?cè)藬?shù)X100%

036學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)防案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)x100%

037學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度參加培訓(xùn)的員工對(duì)培訓(xùn)滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

學(xué)習(xí)類指標(biāo)〔年末技能評(píng)估得分一年初技能評(píng)估得分〕/年初技能評(píng)估得

038員工技能提升率

分X100%

1編號(hào)

方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式_____________________

001財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售收入三服裝4崛翻覦績(jī)效評(píng)估指標(biāo)庫(kù)

財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售收入增長(zhǎng)率〔本期銷售收入-上期銷售收入〕/上期銷售收入xlOO%

002增加銷售收入

003財(cái)務(wù)類指標(biāo)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品銷售奉獻(xiàn)率本期來(lái)自新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的銷售收入/本期銷售收入xlOO%

004財(cái)務(wù)類指標(biāo)主推產(chǎn)品銷售奉獻(xiàn)率本期來(lái)自主推產(chǎn)品的銷售收入/本期銷售收入xlOO%

財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額

005增加利潤(rùn)

006財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售毛利率本期的利潤(rùn)總額/本期的銷售收入x100%

007財(cái)務(wù)類指標(biāo)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額

008財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)x100%

009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益x100%

()1()財(cái)務(wù)類指標(biāo)管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用

Oil財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

012財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用

財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額/全年利潤(rùn)總額

013降彳氐本錢費(fèi)用x100%

014財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售本錢率銷售本錢/銷售收入x100%

015財(cái)務(wù)類指標(biāo)廣告宣傳費(fèi)用率廣告宣傳費(fèi)/銷售收入x100%

016財(cái)務(wù)類指標(biāo)市場(chǎng)推廣費(fèi)用率市場(chǎng)推廣費(fèi)用/銷售收入x100%

017財(cái)務(wù)類指標(biāo)人均銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用/銷售人員平均數(shù)

018財(cái)務(wù)類指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)xl00%

019財(cái)務(wù)類指標(biāo)靦■財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

020財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

021財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)均值

提高資產(chǎn)利用效率

022財(cái)務(wù)類指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率庫(kù)存本錢/平均存貨

023客戶類指標(biāo)提高產(chǎn)品產(chǎn)量服裝銷售數(shù)量當(dāng)期各種服裝銷售數(shù)量之和

024客戶類指標(biāo)服裝銷售數(shù)量增長(zhǎng)率〔本期銷售數(shù)量-上期銷售數(shù)量〕/上期銷售數(shù)量x100%

025客戶類指標(biāo)市場(chǎng)份額公司當(dāng)年國(guó)內(nèi)銷售額/國(guó)內(nèi)服裝銷售額x100%

積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量/市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)裳

026客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

X100%

027客戶類指標(biāo)客戶成交率調(diào)查期間客戶實(shí)際購(gòu)置人次/進(jìn)店時(shí)間2分鐘以上人數(shù)x100%

028運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度客戶投訴次數(shù)當(dāng)期客戶對(duì)產(chǎn)品的投訴次數(shù)

〔年末大客戶數(shù)量-年初大客戶數(shù)量〕/年初大客戶數(shù)量

運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)大客戶訂單穩(wěn)定性x100%

029說(shuō)明：根據(jù)公司實(shí)際情況確定大客戶標(biāo)準(zhǔn)

030運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)店均創(chuàng)利水平本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)總額/本期營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量X100%

提高盈利水平

031運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)單位面積銷售率當(dāng)年銷售收入/銷售面積x100%

032運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

提高員工滿意度

033學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量/公司總?cè)藬?shù)x100%

034學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)x100%

035學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

〔年末技能評(píng)估得分一年初技能評(píng)估得分〕/年初技能評(píng)估得

036學(xué)習(xí)類指標(biāo)員攻能提升率

分X100%

1編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式_____________________

001財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷割攵人四房見(jiàn)刎蛔（評(píng)估指標(biāo)庫(kù)

財(cái)務(wù)類指標(biāo)預(yù)售收入本期預(yù)售收入

002增加銷售收入

003財(cái)務(wù)類指標(biāo)貨款回收額本期來(lái)自新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的銷售收入/本期銷售收入xlOO%

004財(cái)務(wù)類指標(biāo)貨款回收占合同收入比例本期來(lái)自主推產(chǎn)品的銷售收入/本期銷售收入xlOO%

財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額

005增加利潤(rùn)

006財(cái)務(wù)類指標(biāo)銷售毛利率本期的利潤(rùn)總額/本期的銷售收入x100%

007財(cái)務(wù)類指標(biāo)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額

008財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)x100%

009財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益x100%

()1()財(cái)務(wù)類指標(biāo)管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用

Oil財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

降彳氐本錢費(fèi)用

012財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用

013財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額/全年利潤(rùn)總額x100%

014財(cái)務(wù)類指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)xl00%

015財(cái)務(wù)類指標(biāo)靦■財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

016財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

017客戶類指標(biāo)開(kāi)發(fā)面積當(dāng)年住宅新開(kāi)發(fā)面積

018客戶類指標(biāo)增加開(kāi)發(fā)規(guī)?？⒐っ娣e當(dāng)年住宅竣工面積

019客戶類指標(biāo)銷售面積當(dāng)年住宅銷售面積

020客戶類指標(biāo)積極儲(chǔ)藏土地新增土地儲(chǔ)藏面積當(dāng)年新購(gòu)置土地面積

021客戶類指標(biāo)增加銷售合同數(shù)量銷售合同數(shù)量當(dāng)年簽訂銷售合同數(shù)量

022客戶類指標(biāo)提高品牌價(jià)值全國(guó)品牌排名狀況當(dāng)年全國(guó)房地產(chǎn)綜合掃咯狀況

023運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高生產(chǎn)效率工程工期按時(shí)完成率當(dāng)年工版時(shí)完成次數(shù)/當(dāng)年方案完成工程數(shù)量x100%

024運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提商產(chǎn)品質(zhì)量工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定當(dāng)年完成工程經(jīng)政府部門評(píng)定后的等級(jí)狀況

025運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)確保生產(chǎn)平安重大平安事故發(fā)生次數(shù)當(dāng)年重大平安事故發(fā)生次數(shù)

026學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

提高員工滿意度

027學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量/公司總?cè)藬?shù)X100%

028學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工培訓(xùn)方案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)X100%

029學(xué)習(xí)類指標(biāo)到?員工能力員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

學(xué)習(xí)類指標(biāo)〔年末技能評(píng)估得分一年初技能評(píng)估得分〕/年初技能評(píng)估得

030員工技能提升率

分X100%

編號(hào)方面關(guān)鍵成功要素績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/公式

001財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入±L酒J

〔當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〕/上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率

xlOO%

003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額

004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額/本期的銷售收入xlOO%

005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額

006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)xl00%

007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益x100%

008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用

009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用

Oil財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額/全年利潤(rùn)總額x100%

012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)xl00%

013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

015客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額區(qū)域市場(chǎng)份額當(dāng)年銷售收入/當(dāng)年所在城市酒店銷售收入x100%

當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)/當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)方案完成

016客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研方案完成率

指標(biāo)x100%

市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量/市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)重

017客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

xlOO%

018運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)當(dāng)年發(fā)生重大客戶糾紛次數(shù)

019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶投訴次數(shù)當(dāng)年客戶投訴次數(shù)

020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)客戶效勞滿意度調(diào)查接受調(diào)查的客戶滿意度評(píng)分平均值

021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平客房入住率全年客房住宿次數(shù)/全年x100%

022運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額/當(dāng)年員工平均數(shù)量x100%

023學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

024學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量/公司總?cè)藬?shù)x100%

025學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)防案完成率本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)x100%

026學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果

學(xué)習(xí)類指標(biāo)〔年末技能評(píng)估得分一年初技能評(píng)估得分〕/年初技能評(píng)估得

027員工技能提升率

分xl00%

編號(hào)

財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加銷售收入

〔當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〕/上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率

xlOO%

003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額

004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額/本期的銷售收入xlOO%

005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額

006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)xl00%

007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益x100%

008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用

009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用

Oil財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額/全年利潤(rùn)總額x100%

012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)xl00%

013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

015客戶類指標(biāo)增加市場(chǎng)份額游客人數(shù)增長(zhǎng)率xlOO%

當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)/當(dāng)年市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)方案完成

016客戶類指標(biāo)積極開(kāi)拓市場(chǎng)市場(chǎng)調(diào)研方案完成率

指標(biāo)x100%

市場(chǎng)活動(dòng)實(shí)際完成指標(biāo)數(shù)量/市場(chǎng)活動(dòng)方案達(dá)成指標(biāo)數(shù)重

017客戶類指標(biāo)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率

xlOO%

018運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高客戶滿意度發(fā)生重大游客糾紛次數(shù)當(dāng)年發(fā)生重大游戶糾紛次數(shù)

019運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)游客投訴次數(shù)當(dāng)年游戶投訴次數(shù)

020運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)游客效勞滿意度調(diào)查接受調(diào)查的游戶滿意度評(píng)分平均值

021運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)提高盈利水平人均創(chuàng)利水平當(dāng)年利潤(rùn)總額/當(dāng)年平均員工人數(shù)

022學(xué)習(xí)類指標(biāo)提高員工滿意度員工滿意度接受調(diào)研的人員對(duì)公司滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

023學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工流失率主動(dòng)離職的員工數(shù)量/公司總?cè)藬?shù)x100%

024學(xué)習(xí)類指標(biāo)提升員工能力員工培訓(xùn)方案完麗本年度員工實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/本年度員工方案培訓(xùn)次數(shù)x100%

025學(xué)習(xí)類指標(biāo)員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度員工對(duì)培訓(xùn)方案的滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值

編號(hào)關(guān)鍵成功要素指標(biāo)定義/公式

財(cái)務(wù)類指標(biāo)鮑通額鍵皂髓固露廂

〔當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〕/上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

002財(cái)務(wù)類指標(biāo)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率

xlOO%

003財(cái)務(wù)類指標(biāo)增加利潤(rùn)利潤(rùn)總額本期的利潤(rùn)總額

004財(cái)務(wù)類指標(biāo)毛利率本期的利潤(rùn)總額/本期的銷售收入x100%

005財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)回報(bào)資產(chǎn)總額當(dāng)期資產(chǎn)總額

006財(cái)務(wù)類指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)x100%

007財(cái)務(wù)類指標(biāo)總資產(chǎn)回報(bào)率凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益x100%

008財(cái)務(wù)類指標(biāo)降低本錢費(fèi)用管理費(fèi)用當(dāng)期管埋費(fèi)用

009財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用

010財(cái)務(wù)類指標(biāo)營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期營(yíng)業(yè)費(fèi)用

Oil財(cái)務(wù)類指標(biāo)利潤(rùn)費(fèi)用比率全年費(fèi)用總額/全年利潤(rùn)總額x100%

012財(cái)務(wù)類指標(biāo)控制合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)xlOO%

013財(cái)務(wù)類指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

014財(cái)務(wù)類指標(biāo)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流當(dāng)期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流

015財(cái)務(wù)類指標(biāo)提高資產(chǎn)利用效率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/