建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件匯編

編號：CJW-QESZ-03

ii：“丙麗熱河

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

建筑工程設(shè)計專業(yè)文件匯編

長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究院

二O一四年九月

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

建筑工程設(shè)計專業(yè)文件匯編

版本號：2013

受控狀態(tài)：3]

手冊編號：

持有人：

目錄

程序文件

建筑工程項目設(shè)計過程管理程序....................................................1

項目要求確定與任務(wù)下達過程管理程序.............................................18

項目集中設(shè)計過程管理程序.......................................................27

項目評審過程管理程序...........................................................31

作業(yè)文件

設(shè)計咨詢項目崗位職責(zé)...........................................................36

設(shè)計咨詢校審人員資格規(guī)定.......................................................39

設(shè)計成果校審制度...............................................................41

工作大綱、設(shè)計大綱編制辦法.....................................................50

計算書編制規(guī)定................................................................54

工程圖紙標題欄編制規(guī)定.........................................................58

計算書、報告、圖紙、會議紀要編號規(guī)定..........................................63

建筑工程設(shè)計項目主要計算書.....................................................70

項目成果責(zé)任頁簽署規(guī)定.........................................................71

生產(chǎn)單位、項目部主要崗位質(zhì)量安全責(zé)任摘錄......................................77

建筑工程項目設(shè)計過程管理程序

CJWY-QESP-24

1目的

對建筑工程項目設(shè)計過程進行控制和管理，以確保建筑工程項目設(shè)計成果滿足顧客要求、符合

法律法規(guī)及標準規(guī)范要求。

2適用范圍

本程序適用于我院建筑工程設(shè)計咨詢公司承擔(dān)的所有需要進行建筑工程項目設(shè)計的過程進行控

制與管理，其他單位涉及相應(yīng)建筑項目設(shè)計的產(chǎn)品實現(xiàn)過程參照執(zhí)行。

3主要職責(zé)

3.1項目經(jīng)理（項目負責(zé)人）

a）負責(zé)項目生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)及資源配置，對項目質(zhì)量、進度、費用控制全面負責(zé)，承擔(dān)項目生產(chǎn)

管理及質(zhì)量控制的最高責(zé)任。

b）負責(zé)本項目內(nèi)、外部接口的管理與協(xié)調(diào)。當有外單位參加設(shè)計合作或分包時，項目負責(zé)人應(yīng)

負責(zé)各合作方或供方之間及其與公司內(nèi)各專業(yè)之間的接口的控制與管理，以確保有效溝通，在有關(guān)

協(xié)議或聯(lián)絡(luò)紀要中確定各方職責(zé)、要求，負責(zé)組織外部接口有關(guān)文件的驗證。

c）負責(zé)組織項目的設(shè)計策劃，編制并下達項目設(shè)計大綱或《設(shè)計技術(shù)要求》（QESP-16-01）。

d）對方案的重大技術(shù)問題和生產(chǎn)協(xié)調(diào)問題進行決策。

3.2專業(yè)負責(zé)人

a）協(xié)助負責(zé)本項目內(nèi)、外部接口的管理與協(xié)調(diào)，協(xié)助負責(zé)組織項目的設(shè)計策劃。牽頭專業(yè)負責(zé)

人協(xié)助項目負責(zé)人工作。

b）負責(zé)組織編制本專業(yè)設(shè)計大綱或技術(shù)要求，按質(zhì)量管理體系文件要求，組織實施本專業(yè)的設(shè)

計工作。

c）負責(zé)本專業(yè)技術(shù)協(xié)調(diào)和決策，成果質(zhì)量控制等，對本專業(yè)的成果質(zhì)量、進度控制負責(zé)。

3.3專業(yè)室及主設(shè)人

a）專業(yè)室是項目生產(chǎn)的核心單位，對項目生產(chǎn)質(zhì)量、進度控制承擔(dān)著最基本的作用。在生產(chǎn)任

務(wù)明確后，專業(yè)室應(yīng)指定專業(yè)主設(shè)人員，按設(shè)計大綱要求，及時進行生產(chǎn)項目的實施。

b）主設(shè)人按設(shè)計大綱要求，及時進行生產(chǎn)項目的實施，按質(zhì)量管理體系文件要求對專業(yè)室項目

產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行質(zhì)量控制，及時處理設(shè)計審查中發(fā)生的技術(shù)問題，及時反饋工作進度和質(zhì)量信息。

3.4項目計劃工程師

a）項目計劃工程師負責(zé)按合同或設(shè)計委托書下達的生產(chǎn)任務(wù)要求，檢查、督促生產(chǎn)項目的進展

情況。

b）協(xié)助項目負責(zé)人負責(zé)項目內(nèi)、外部接口的管理與協(xié)調(diào)，負責(zé)設(shè)計成果的交付。

4管理程序

4.1顧客要求的確認

a）顧客要求的主要內(nèi)容包括：

設(shè)計范圍及工作內(nèi)容；設(shè)計階段及進度要求；建筑功能和特性要求；建筑風(fēng)格及地域特色；設(shè)

計資料（城市規(guī)劃、地形、地質(zhì)、市政管網(wǎng)及接口等）；設(shè)計成果的要求；遵循的法律、法規(guī)和標準

等。

b）顧客要求的確認由項目經(jīng)理組織進行。

c）顧客要求的確認應(yīng)在公司向顧客作出承諾之前進行（即在提交標書、接受合同之前進行），

并以文字書面記錄形式保存。當顧客沒有提出書面要求時，公司在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求

進行確認。若顧客要求發(fā)生變更，項目計劃工程師與有關(guān)設(shè)計部門應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并

1

將變更的信息及時傳遞到相關(guān)部門和人員。

4.2設(shè)計大綱

項目負責(zé)人應(yīng)對建筑工程的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。策劃的輸出形式是“設(shè)計大綱”或“項

目設(shè)計計劃表”，主要內(nèi)容包括：

a）工程概況；

b）設(shè)計內(nèi)容及階段；

c）項目管理的級別：

d）確定設(shè)計應(yīng)遵循的法律、法規(guī)和標準；

e）確定該設(shè)計項目各專業(yè)的設(shè)計、校審人員；

f）進度計劃，制定設(shè)計評審、驗證和確認活動安排；

g）不同專業(yè)及部門之間接口的協(xié)調(diào)、配合的規(guī)定；

h）提交成果的內(nèi)容及格式；

i）必要時對分包的要求。

“設(shè)計大綱”的編制要求詳見作業(yè)文件中《工作大綱、設(shè)計大綱編制辦法》，小型項目可用“項

目設(shè)計計劃表”代替“設(shè)計大綱”，“設(shè)計大綱”或“項目設(shè)計計劃表”由項目負責(zé)人主持會議評審,

專業(yè)負責(zé)人、主設(shè)人和相關(guān)人員參加，最終由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

“設(shè)計大綱”應(yīng)隨設(shè)計、開發(fā)的進程予以適當?shù)母?，?wù)必使“設(shè)計大綱”符合實際。

4.3設(shè)計依據(jù)與資料

4.3.1設(shè)計依據(jù)

a）顧客要求、設(shè)計合同、設(shè)計委托書或標書；

b）工程概況、設(shè)計范圍；

c）項目的功能和特性要求；

d）適用的法律、法規(guī)和規(guī)程、規(guī)范要求。

4.3.2設(shè)計資料

a）項目所在地城市的總體規(guī)劃：

b）規(guī)劃紅線圖；

c）滿足設(shè)計需要的地形圖；

d）工程地質(zhì)勘測報告；

e）市政管網(wǎng)及接口

f）現(xiàn)場查勘；

g）不同專業(yè)及部門之間的互提資料單；

h）以前類似工程設(shè)計提供的信息等。

4.3.3形式要求

設(shè)計依據(jù)與資料及相關(guān)技術(shù)要求應(yīng)以“設(shè)計技術(shù)要求”的形式編寫，項目負責(zé)人負責(zé)組織編

制并下達《設(shè)計技術(shù)要求》（參見《水利水電項目設(shè)計過程管理程序》中“設(shè)計技術(shù)要求”內(nèi)容

格式）。

4.3.4資料確認

設(shè)計資料由項目負責(zé)人或?qū)I(yè)負責(zé)人主持確認，未經(jīng)評審確認的設(shè)計輸入資料不得在設(shè)計中使

用。

4.4設(shè)計

建筑工程項目設(shè)計階段一般分為：方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工設(shè)計等。

4.4.1方案設(shè)計內(nèi)容主要有：

a）基礎(chǔ)資料的收集：

2

b）設(shè)計任務(wù)的研究；

c）初步方案的比選（要素：功能布局、道路交通、空間形態(tài)、單體建筑方案、建筑造型、主要

經(jīng)濟技術(shù)指標等）；

d）確定推薦方案的深化完善；

e）各專業(yè)設(shè)計（結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、暖通、消防、節(jié)能等）；

f）投資估算；

g）效果圖及模型的制作（必要時對外分包）；

h）報告編寫。

方案設(shè)計應(yīng)滿足設(shè)計深度的要求，在多方案比選基礎(chǔ)上提出正式方案成果，一般方案設(shè)計至少

有兩種不同設(shè)計方案的成果。建筑方案創(chuàng)作主要以建筑專業(yè)為主，建筑專業(yè)負責(zé)人負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、

指導(dǎo)、評定不同的設(shè)計方案，確定深入細化的方案和設(shè)計分工。

4.4.2初步設(shè)計主要內(nèi)容有：

a）基礎(chǔ)資料的收集：

b）外部審定方案的完善；

c）專業(yè)互提資料；

d）關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)的確定；

e）主導(dǎo)專業(yè)設(shè)計；

f）各專業(yè)設(shè)計；

g）投資概算的編制；

h）成圖；

i）報告編寫。

初步設(shè)計應(yīng)滿足設(shè)計深度的要求，不同專業(yè)之間應(yīng)協(xié)調(diào)溝通，設(shè)計圖紙應(yīng)進行校審、會簽，初

步設(shè)計報告應(yīng)進行內(nèi)部評審。

4.4.3施工設(shè)計主要內(nèi)容有：

a）基礎(chǔ)資料的收集；

b）外部審定初步設(shè)計的完善；

c）專業(yè)互提資料；

d）詳圖設(shè)計；

e）圖紙校審；

f）圖紙會簽；

g）施工圖預(yù)算的編制（顧客要求）；

h）成圖。

施工設(shè)計應(yīng)滿足設(shè)計深度的要求，不同專業(yè)之間應(yīng)協(xié)調(diào)溝通，設(shè)計圖紙應(yīng)進行校審、會簽。

4.4.4質(zhì)量評定

a）建筑專業(yè)質(zhì)量評定內(nèi)容

（1）滿足國家建設(shè)方針、政策、現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定、標準，以及批準的設(shè)計文件的情況；

（2）總體規(guī)劃、平面設(shè)計、空間布局、使用功能、環(huán)境效益、設(shè)計構(gòu)造以及節(jié)約用地、節(jié)省投

資等是否滿足規(guī)定要求；

（3）裝修標準、選用材料以及節(jié)點設(shè)計等是否合理，方便施工；

（4）制圖標準、設(shè)計深度、專業(yè)會簽、圖面質(zhì)量、設(shè)計差錯；

（5）設(shè)計方案、構(gòu)思造型、采用新技術(shù)、新材料、綜合效益。

b）結(jié)構(gòu)專業(yè)質(zhì)量評定內(nèi)容

（1）滿足國家建設(shè)方針、政策、現(xiàn)行各級規(guī)范、規(guī)定、標準、規(guī)程等的情況：

3

（2）結(jié)構(gòu)方案、體系布置、構(gòu)造、技術(shù)經(jīng)濟指標、方便施工：

（3）設(shè)計依據(jù)、原則、數(shù)據(jù)、結(jié)果與圖紙吻合性；

（4）制圖標準、設(shè)計深度、專業(yè)會簽、圖面質(zhì)量、設(shè)計差錯：

（5）應(yīng)用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新理論、新材料等，運用先進計算軟件、綜合效益。

c）設(shè)備專業(yè)（給排水、電氣、暖通）質(zhì)量評定內(nèi)容

（1）滿足國家建設(shè)方針、政策、現(xiàn)行各級規(guī)范、規(guī)定、標準、規(guī)程等的情況；

（2）設(shè)計方案、管線布置、設(shè)備材料選用、節(jié)能節(jié)水、經(jīng)濟指標、環(huán)境保護、施工安裝、管理

維修；

（3）系統(tǒng)設(shè)計、線路布置、設(shè)備選型、材料儀表選用、運行安全、能源消耗；

（4）設(shè)計依據(jù)、原則、數(shù)據(jù)、結(jié)果與圖紙吻合性；

（5）制圖標準、設(shè)計深度、專業(yè)會簽、圖面質(zhì)量、設(shè)計差錯；

（6）系統(tǒng)設(shè)計、應(yīng)用新技術(shù)、新理論、新工藝、新設(shè)備、新材料等綜合效益。

d）概預(yù)算專業(yè)質(zhì)量評定內(nèi)容

（1）概算內(nèi)容、國家（地方）規(guī)定深度、編制依據(jù);

（2）采用定額、取費標準；

（3）工程量計算、材料分析；

（4）概預(yù)算文件、資料；

（5）控制“三超”、降低總造價、質(zhì)量信息反饋。

4.5內(nèi)部評審

4.5.1內(nèi)部評審時機及內(nèi)容

在設(shè)計和開發(fā)全過程中，至少應(yīng)進行一次設(shè)計評審。以下情況均應(yīng)進行設(shè)計評審：

a）主要設(shè)計資料：

b）初步方案成果完成后；

c）關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)和協(xié)作確定后；

d）重要單項設(shè)計或關(guān)鍵部位存在問題將影響設(shè)計進度或成果質(zhì)量時等。

評審內(nèi)容常選擇在方案比選或重要技術(shù)參數(shù)等方面，評價其結(jié)果滿足要求的能力，識別任何存

在的問題并提出必要的措施。

4.5.2內(nèi)部評審頻次

應(yīng)視項目的設(shè)計成熟程度、技術(shù)復(fù)雜程度等，在設(shè)計大綱中確定評審次數(shù)。

4.5.3內(nèi)部評審方式

內(nèi)部評審一般采用會議評審方式。

由公司負責(zé)人（或授權(quán)人）主持，項目負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人、主設(shè)人及有關(guān)部門代表參加。

4.5.4內(nèi)部評審記錄

a）主持人應(yīng)指定專人做好會議評審的簽到和會議記錄。

b）內(nèi)部評審?fù)瓿珊?，形成《長江設(shè)計院XX工程設(shè)計評審會議紀要》，由主持人簽發(fā)。

4.5.5內(nèi)部評審結(jié)論的實施

由主設(shè)人員具體實施內(nèi)部評審紀要中的結(jié)論意見。對內(nèi)部評審意見的執(zhí)行情況應(yīng)由項目負責(zé)人

或?qū)I(yè)負責(zé)人驗證，并作為成果校核、審查的依據(jù)。

4.6校審與會簽

4.6.1設(shè)計校審

設(shè)計校審是設(shè)計驗證的基本形式，設(shè)計驗證還可采用變換方法進行計算，進行試驗和證實，將

新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較等方法。所有的設(shè)計文件都應(yīng)進行校審，并填寫“設(shè)計成果校

審表”。

4

4.6.2專業(yè)會簽

專業(yè)會簽是驗證形式的一種補充，具有兩個以上專業(yè)參與的設(shè)計文件都應(yīng)進行專業(yè)會簽，并填

寫“圖紙會簽表”。專業(yè)會簽意見應(yīng)有及時的反饋及驗證。

4.6.2相互關(guān)系

設(shè)計成果一般應(yīng)在校審后提供專業(yè)會簽。若相關(guān)專業(yè)布置對設(shè)計方案有重大影響的設(shè)計初步成

果可先進行專業(yè)會簽，根據(jù)會簽意見進行修改、修改成果經(jīng)校審后再進行會簽驗證。

4.7設(shè)計成果

設(shè)計成果的形式為設(shè)計圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計報告、計算書、概（預(yù)）算書、效果圖、三維動

畫電子文件及實物模型等。在輸出前應(yīng)經(jīng)過專業(yè)負責(zé)人及項目負責(zé)人的批準。

設(shè)計成果應(yīng)達到：

a）滿足設(shè)計和開發(fā)的技術(shù)要求；

b）為采購、施工和服務(wù)提供適當信息，如施工說明、門窗匯總表等；

c）包含或引用工程驗收準則，符合設(shè)計文件編制深度規(guī)定；

d）規(guī)定或標出與建設(shè)工程環(huán)境、職業(yè)健康安全和正常使用所必須的設(shè)計特性。

e）設(shè)計成果在交付前，必須完成規(guī)定的內(nèi)部評審和校核、會簽過程，并經(jīng)批準簽署后進行交付。

4.8外部審查

4.8.1根據(jù)合同或設(shè)計委托書要求，顧客、建設(shè)主管部門委托的審批單位或建設(shè)主管部門在設(shè)計產(chǎn)

品交付或?qū)嵤┲?，對設(shè)計文件的確認（審查）活動。確認活動包括方案的審批、初步設(shè)計審批和

施工圖的審查等。

4.8.2根據(jù)顧客要求，項目計劃工程師和項目負責(zé)人負責(zé)與組織確認（審查）的單位聯(lián)系，確定確

認日期、地點、資料的提供，并及時通知有關(guān)部門。

4.8.3由項目負責(zé)人審定參加審查會議人員，確認匯報人員，并做好匯報材料及必要設(shè)備的準備工

作，包括制作必要的掛圖、表，或采用多媒體、錄像帶、投影、圖片等方式，供確認（審查）人員

使用或?qū)忛啞?/p>

4.8.4對參加人員的要求

a）匯報人介紹設(shè)計成果時，應(yīng)力求簡明扼要、重點突出。

b）對確認（審查）人員提出的質(zhì)詢，回答要明確、實事求是、態(tài)度要誠懇。

c）虛心聽取有關(guān)方面意見，并通過協(xié)商取得共識。

d）記錄人員認真負責(zé)作好會議記錄，以會議形成的紀要作為確認依據(jù).

4.8.5確認意見的處理

設(shè)計成果需要修改時，由項目負責(zé)人召集有關(guān)專業(yè)負責(zé)人會議，下達修改計劃，明確具體要求,

規(guī)定完成時間，各專業(yè)負責(zé)人組織本專業(yè)的設(shè)計文件的修改，并督促檢查實施結(jié)果。所有修改文件

按規(guī)定進行校審和會簽。

4.8.6確認的會議紀要應(yīng)予以保存。

4.9設(shè)計更改

4.9.1原因

a）顧客合理要求的更改；

b）設(shè)計資料的更改（如客觀情況發(fā)生變化等）；

c）設(shè)計錯誤引起的更改；

d）標準法規(guī)的改變；

e）設(shè)計改進。

4.9.2類型

設(shè)計更改分兩類：重大設(shè)計更改和一般性設(shè)計更改。

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a）符合下列條件之一者，為重大設(shè)計更改：

（1）方案性變化；

（2）主要結(jié)構(gòu)形式的變化；

（3）設(shè)計投資變化超過國家和行業(yè)規(guī)程規(guī)范規(guī)定值、或合同規(guī)定值；

（4）項目負責(zé)人確認的其他重大設(shè)計更改。

b）一般性設(shè)計更改

除重大設(shè)計更改外，其余均為一般性設(shè)計更改。

4.9.3識別和實施

a）設(shè)計人員在設(shè)計更改前應(yīng)識別更改的原因、類別、必要性和有效性。

b）重大設(shè)計更改，由項目負責(zé)人組織實施、評審、驗證和確認，并在交付前得到批準。

c）一般性設(shè)計更改由專業(yè)負責(zé)人組織實施、驗證。

4.9.4記錄

設(shè)計更改應(yīng)保持對重大設(shè)計更改的依據(jù)、評審、驗證記錄。

4.10生產(chǎn)和服務(wù)的運作

4.10.1標識和可追溯性

在方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計，以及設(shè)計產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中均應(yīng)按規(guī)定采用文字、圖標

或符號對設(shè)計文件的名稱和狀態(tài)進行標識，各級責(zé)任人的簽署是工程設(shè)計產(chǎn)品監(jiān)控狀態(tài)的重要標識。

所有的工程設(shè)計文件均應(yīng)具有可追溯性。

4.10.2顧客財產(chǎn)

在設(shè)計全過程中，應(yīng)對顧客提供的設(shè)計文件（顧客財產(chǎn)）進行有效管理和控制。

4.10.3產(chǎn)品防護

在設(shè)計過程以及直到將產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點前，均應(yīng)考慮對設(shè)計產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o，防止

設(shè)計產(chǎn)品在傳遞過程或儲存期發(fā)生損壞，確保設(shè)計產(chǎn)品（設(shè)計文件或建筑模型）按計劃要求完整無

缺、清晰無損地交付給顧客/業(yè)主。

5引用的作業(yè)文件

《設(shè)計成果校審制度》CJWY-QES0-2-02

《工作大綱、設(shè)計大綱編制辦法》CJWY-QES0-2-03

《技術(shù)類會議紀要格式要求》CJWY-QES0-2-10

6相關(guān)記錄

序號記錄名稱保存期保存部門受控號

1設(shè)計大綱產(chǎn)品實施后一年項目部

2項目完成后一年

項目設(shè)計計劃表項目部QESP-16-01

3設(shè)計技術(shù)要求項目完成后一年項目部QESP-16-02

4互提資料單項目完成后一年項目部QESP-16-03

5圖紙會簽表項目完成后一年項目部QESP-16-04

6設(shè)計成果校審表項目完成后一年項目部QESP-16-05

6

序號記錄名稱保存期保存部門受控號

7計算書長期與設(shè)計成果相同

8設(shè)計評審會議紀要長期項目部

9設(shè)計通知單與設(shè)計成果相同與設(shè)計成果相同QESP-16-06

10成果交付單實施后一年項目部QESP-16-08

11臨時現(xiàn)場服務(wù)記錄實施后一年專業(yè)設(shè)計室QESP-16-09

12顧客提供財產(chǎn)登記表項目完成后一年項目部QESP-18-01

項目設(shè)計計劃表

受控號：QESP-16-01版本號/修改碼：2013/0編號:

規(guī)劃口初設(shè)口

項目建議書口技設(shè)口

項目名稱：設(shè)計階段

可研口施詳口

招標口專題口

項目設(shè)計計劃表

項目完成時間

下達時間

各專業(yè)負責(zé)人以及主要設(shè)計、校核、審查人員：

人

員

及

資

源

配

備

其他資源：

專

業(yè)

接

口

規(guī)

定

設(shè)

計

內(nèi)

容

、

技

術(shù)

要

求

及

進

度

安

排

設(shè)計成果評審項目口專業(yè)口評審方式：時機：

其他設(shè)計驗證方式：變換計算口類比驗證口試驗證實口模型試驗口

經(jīng)營計劃部門負責(zé)人（簽名）：項目計劃工程師及電話：

擬定：批準：

8

設(shè)計技術(shù)要求

受控號：QESP-16-02修改碼：2013/0編號:

項目名稱

設(shè)計階段項目總工

下發(fā)日期年月日提交成果日期年月日

設(shè)

計

內(nèi)

容

特

性

及

要

求

評審意見：

評審人（項目總工或授權(quán)人）：年月日

注：設(shè)計內(nèi)容及要求欄包含設(shè)計內(nèi)容、功能和性能要求、適用的法律、法規(guī)要求、其他必要的設(shè)計

技術(shù)要求。

9

互提資料單

受控號：QESP-16-03版本號/修改碼：2013/0編號:

項目名稱：設(shè)計階段：

接受專業(yè)：提供專業(yè)：

要求提供資料日期：協(xié)商提供資料日期并雙方簽字：

要求提供資料內(nèi)容：

要求提供資料人及電話：接受專業(yè)負責(zé)人：日期：

提供資料內(nèi)容：

資料提供人及電電話：日期：提供專業(yè)負責(zé)人：日期：

接受專業(yè)驗證意見：

驗證人接受專業(yè)負責(zé)人：日期：

注1.中間成果要注明，設(shè)計輸出的成果必須是正式成果；2.料有變化時由提供專業(yè)通知相關(guān)專業(yè)。

10

圖紙會簽表

受控號：QESP-16-04版本號/修改碼：2013/0編號:

項目名稱：設(shè)計階段：

提供專業(yè)：會簽專業(yè)：

會簽圖紙名稱、圖號（張數(shù)）和相關(guān)資料：

提供會簽時間：協(xié)商會簽完成時間：

會簽意見：

會簽專業(yè)及負責(zé)人：會簽時間：

修改意見：

修改人修改專業(yè)負責(zé)人：修改完成時間：

會簽專業(yè)負責(zé)人驗證簽字：會簽完成時間：

11

設(shè)計成果校審表

受控號：QESP-16-05版本號/修改碼：2013/0編號:

項目名稱：設(shè)計階段：

成果名稱及圖號：

設(shè)計人員：完成日期：

校審意見設(shè)計人修改校審人驗證

12

校審意見設(shè)計人修改校審人驗證

說明：“校審意見”分別由校核、審查（核定、核準）入校同￥簽署意見，并簽名注上日期。“設(shè)

計人修改”分別在校核、審查（核定、核準）人校審后進行修改簽名及注上日期，然后分別由校審

人員在“校審人驗證”欄驗證簽字注明日期。

13

附表1

長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究院XX工程設(shè)計代表處（局、站）

設(shè)計通知

編號：字第號年月日

通知名稱：

有關(guān)文件名稱及編號：

發(fā)送單位：

通知內(nèi)容：

擬稿：校核：審查：簽發(fā)：

會簽

14

成果交付單

受控號：QESP-16-08版本號：修改碼：2013/0編號:

項目名稱

交付單位交付人

接收單位接收入

交付數(shù)量（套）交付日期

序號成果名稱數(shù)量

顧客回執(zhí)時間

接收人意見

備注

15

臨時現(xiàn)場服務(wù)記錄

受控號：QESP-16-09版本號/修改碼:2013/0編號:

項目名稱

服務(wù)內(nèi)容

服務(wù)對象服務(wù)地點

服務(wù)時間年月日~年月日

實施服務(wù)及

效果綜述

簽名：

年月日

設(shè)代部門

負責(zé)人驗證意見

簽名：

年月日

參加服務(wù)人員

注：表可續(xù)

16

顧客提供財產(chǎn)登記表

受控號：QESP-18-01版本號/修改碼：2013/0編號:

顧客單位名稱：

項目名稱：

合同名稱及編號：

序號顧客財產(chǎn)名稱收至IJ日期移交日期專業(yè)簽收入備注

驗證人：經(jīng)辦人：

年月日年月日

17

項目要求確定與任務(wù)下達過程管理程序

CJWY-QESP-13

1目的

通過對項目要求的識別和評審、項目部組建、項目任務(wù)下達、保持與顧客溝通、項目要求變更

的過程管理和控制，確保項目要求和任務(wù)內(nèi)容能完整、準確、及時、有效地傳遞到經(jīng)營計劃部門和

生產(chǎn)單位，以保證我院具有滿足顧客及適用的法律法規(guī)要求的能力，提交成果讓顧客滿意，并有效

規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。

2適用范圍

適用于院或設(shè)計公司、子公司及專業(yè)單位承接的項目。

3主要職責(zé)

3.1院管理機構(gòu)職責(zé)

3.1.1院領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)大型項目的項目要求及風(fēng)險評估結(jié)果的審批,負責(zé)項目經(jīng)理的審批。

3.1.2經(jīng)營計劃部、國際工程與合作部（以下簡稱經(jīng)營計劃部門）負責(zé)組織項目要求和風(fēng)險的識別、

評審以及下達項目任務(wù)書；負責(zé)與顧客保持溝通。

3.1.3各專業(yè)生產(chǎn)單位負責(zé)配合經(jīng)營計劃部門識別、評審項目要求。

3.2各項目部職責(zé)

3.2.1項目經(jīng)理應(yīng)全面了解項目要求以及評審過程中提出的主要風(fēng)險和控制措施。

3.2.2項目部（包括現(xiàn)場代表機構(gòu)）負責(zé)在項目實施過程中與顧客保持溝通。

4管理程序

4.1項目要求確定過程

4.1.1項目來源分類

根據(jù)項目來源將項目分為三類：

a）上級下達的項目，包括水利部、水規(guī)總院、長江委、三峽公司等有關(guān)單位下達的水利前期項

目、科技攻關(guān)項目、規(guī)程規(guī)范編制項目等。

b）市場獲取項目，包括：業(yè)主委托的項目、投標獲得的項目以及直接簽訂合同的項目。

c）院根據(jù)市場戰(zhàn)略的需要自行開展的項目。

4.1.2項目要求識別

a）項目（包括境外承擔(dān)的項目）要求內(nèi)容一般包括（不限于此）：

——主要工作范圍、工作量和內(nèi)容要求；

——工作深度、時間進度要求；

項目主要依據(jù)的法律法規(guī)和規(guī)程規(guī)范（包括項目依據(jù)的工程建設(shè)標準強制性條文）；

——項目存在的主要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險；

——顧客提供的項目實施條件和基礎(chǔ)資料；

——項目經(jīng)費取費依據(jù)和數(shù)額：

——其他相關(guān)要求。主要包括技術(shù)創(chuàng)新、新技術(shù)新材料的運用等要求。

b）項目要求的識別

（1）上級下達的項目：由經(jīng)營計劃部門會同有關(guān)專業(yè)人員與上級主管部門或人員進行溝通，了

解并識別與項目有關(guān)的各項要求。

（2）市場獲取的項目：項目規(guī)模較大、涉及專業(yè)較多的大型項目，由經(jīng)營計劃部門組織會同有

關(guān)專業(yè)單位技術(shù)人員與顧客或項目業(yè)主溝通洽談（或?qū)φ袠宋募姆治?、澄清等），了解并識別與項

目有關(guān)的各項要求；中小型項目由承擔(dān)項目的子公司或?qū)I(yè)單位組織有關(guān)技術(shù)人員與顧客或項目業(yè)

主溝通洽談（或?qū)φ袠宋募姆治觥⒊吻宓龋?，了解并識別與項目有關(guān)的各項要求。

18

（3）院自行開展項目：由經(jīng)營計劃部門根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)的要求，提出與項目有關(guān)的各項要求。

4.1.3項目要求的評審

上級下達的項目和院自行開展的項目，由經(jīng)營計劃部門通過與上級主管和承擔(dān)項目專業(yè)單位溝

通，直接確定項目有關(guān)各項要求，一般不再進行項目要求的評審。市場獲取項目均應(yīng)進行項目要求

的評審，按院“經(jīng)營信息系統(tǒng)”中“承接項目合同風(fēng)險因素評估表”（QESP73-01）要求進行評審。

a）評審的時機

在投標、簽訂合同或開展項目工作等之前，應(yīng)對項目要求進行評審。以口頭方式（包括口頭傳

達、電話通知、網(wǎng)上協(xié)議等）接到的項目，在下達生產(chǎn)任務(wù)單前進行項目要求的確定與評審。

b）評審方式

根據(jù)工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、風(fēng)險大小，由經(jīng)營計劃部門確定評審方式?？刹捎玫脑u審方式

有會議評審、會簽評審、專業(yè)單位評審。

（1）會議評審

會議評審由分管經(jīng)營的院領(lǐng)導(dǎo)主持，評審人員一般包括有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)副總工、有關(guān)職能部

門、相關(guān)專業(yè)技術(shù)部門的有關(guān)人員，根據(jù)會議決定作出評審結(jié)論并形成會議紀要，經(jīng)經(jīng)營計劃部門

分管主任審查后，報院長（或授權(quán)人員）批準。

對于常規(guī)的水利水電規(guī)劃、勘察設(shè)計、病險工程加固等工程規(guī)模不大，項目要求簡單（或無特

殊項目要求）的中小項目，在每年年初的適當時間，由經(jīng)營計劃部門組織進行一次集中會議評審。

對于綜合性投標項目，在接到項目投標邀請信息后，由經(jīng)營計劃部門組織進行會議評審。

（2）會簽評審

對于其他規(guī)模較小，技術(shù)較簡單、涉及多專業(yè)的中小項目，由經(jīng)營計劃部門或授權(quán)相關(guān)專業(yè)部

門的人員直接進行評審，并經(jīng)關(guān)聯(lián)專業(yè)會簽后，做出評審結(jié)論，交經(jīng)營計劃部門分管主任（或授權(quán)

人員）批準。

（3）專業(yè)單位評審

對由某一單專業(yè)獨立承擔(dān)（或涉及專業(yè)較少）的中小項目，由承擔(dān)專業(yè)負責(zé)評審后，交經(jīng)營計

劃部門分管主任（或授權(quán)人員）批準。

c）評審內(nèi)容

（1）確定項目要求（包括顧客口頭的要求）是否恰當、準確、無歧義；

（2）顧客與本院解釋有異議的內(nèi)容是否都已協(xié)商一致；

（3）本院在技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、資金、人身安全、社會利益等方面承擔(dān)的風(fēng)險；

（4）各種風(fēng)險的評估及規(guī)避風(fēng)險的措施；

（5）本院是否有能力滿足規(guī)定的要求，如有困難，是否有可靠的解決措施。

國內(nèi)項目按《院市場經(jīng)營風(fēng)險及合同評估管理辦法（試行）》的要求執(zhí)行，國外項目按《國外工

程項目風(fēng)險評估暫行規(guī)定》的要求執(zhí)行。

d）評審協(xié)調(diào)

評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審批人在評審結(jié)論中提出處理意見。經(jīng)營計劃部門或項目部指派專人

對處理意見的實施進行跟蹤。

e）項目要求評審程序

項目規(guī)模較大、涉及專業(yè)較多的大型項目，由經(jīng)營計劃部門負責(zé)評審。項目計劃管理員在院經(jīng)

營信息系統(tǒng)中承接項目合同風(fēng)險因素評估表中根據(jù)項目情況要求進行評審，報經(jīng)營計劃部分管主任

審核后轉(zhuǎn)擬任項目經(jīng)理或總工審查，并報分管院長審批；

中小型項目由承擔(dān)項目的子公司或?qū)I(yè)單位負責(zé)評審。項目承擔(dān)（或牽頭）單位相關(guān)技術(shù)人員

在院經(jīng)營信息系統(tǒng)中承接項目合同風(fēng)險因素評估表中根據(jù)項目情況要求進行評審，報承擔(dān)（或牽頭）

單位擬任項目經(jīng)理或總工審核后轉(zhuǎn)承擔(dān)（或牽頭）單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查，并報經(jīng)營計劃部門備案。

19

項目要求經(jīng)評審、批準后，由經(jīng)營計劃部門或項目承擔(dān)（或牽頭）單位整理有關(guān)評審結(jié)果、合同

要求等，形成正式項目要求，并落實在《項目任務(wù)書》（QESP-13-06）中。承接項目合同風(fēng)險因素評

估表中應(yīng)附有評審依據(jù)（招標文件、委托書、合同草案、其他書面材料等），評審結(jié)果由經(jīng)營計劃部

門保存。

4.2項目部組建

4.2.1項目規(guī)模較大、涉及專業(yè)較多的大型項目，

由經(jīng)營計劃部門負責(zé)組建項目部。經(jīng)營計劃部門建議項目經(jīng)理人選，在項目管理系統(tǒng)中填制《項

目經(jīng)理審批表》（QESPT3-02）,經(jīng)人力資源部會簽，報院領(lǐng)導(dǎo)批準；

項目經(jīng)理建議項目副經(jīng)理、項目總工（副總工）等其他人選，在項目管理系統(tǒng)中填制《項目部

主要人員審批表》（QESP-13-03）經(jīng)人力資源部會簽，報院領(lǐng)導(dǎo)批準。

4.2.2中小型項目

由承擔(dān)（或牽頭）單位負責(zé)組建項目部。承擔(dān)（或牽頭）單位建議項目經(jīng)理人選，在項目管理

系統(tǒng)中填制《項目經(jīng)理審批表》（QESP73-04）,經(jīng)項目有關(guān)承擔(dān)單位會簽，報人力資源部備案；

項目經(jīng)理建議項目副經(jīng)理、項目總工（副總工）等其他人選，在項目管理系統(tǒng)中填制《項目部

主要人員審批表》（QESP-13-05）經(jīng)項目有關(guān)承擔(dān)單位會簽，報人力資源部備案。

4.3項目任務(wù)下達過程

4.3.1項目規(guī)模較大、涉及專業(yè)較多的大型項目，

經(jīng)營計劃部門將確定的項目要求以《項目任務(wù)書》（QESP-13-06）形式下達給項目部或?qū)I(yè)單位,

由項目經(jīng)理或?qū)I(yè)單位負責(zé)人簽收。

項目經(jīng)理或?qū)I(yè)單位負責(zé)人在收到《項目任務(wù)書》（QESP-13-06）之后，應(yīng)將項目要求及有關(guān)風(fēng)

險防范措施傳達至項目有關(guān)人員，并落實到項目策劃文件中。

4.3.2中小項目

由承擔(dān)（或牽頭）單位將確定的項目要求以《項目任務(wù)書》（QESP-13-06）形式下達給項目部或

專業(yè)單位，由項目經(jīng)理或?qū)I(yè)單位負責(zé)人簽收，報經(jīng)營計劃部門備案。

項目經(jīng)理或?qū)I(yè)單位負責(zé)人在收到《項目任務(wù)書》（QESP-13-06）之后，應(yīng)將項目要求及有關(guān)風(fēng)

險防范措施傳達至項目有關(guān)人員，并落實到項目策劃文件中。

4.4與顧客保持溝通過程

4.4.1在合同簽訂前，經(jīng)營計劃部門或承擔(dān)（或牽頭）單位與顧客溝通，識別顧客要求。必要時，

在項目要求評審后，經(jīng)營計劃部門或承擔(dān)（或牽頭）單位將評審結(jié)果向顧客傳遞，達成共識。

4.4.2在項目執(zhí)行過程中，由項目部與顧客保持溝通，了解顧客信息，以保證項目工作順利進行。

4.4.3向顧客提供成果后，由項目部和現(xiàn)場代表機構(gòu)作好服務(wù)工作。同時填寫“顧客意見調(diào)查表”,

收集顧客反饋的項目服務(wù)信息（包括投訴和抱怨），作為實施持續(xù)改進的輸入。

4.5項目要求的變更

4.5.1合同履行期間發(fā)生項目要求變更時，項目經(jīng)理應(yīng)將變更要求準確及時傳遞到經(jīng)營計劃部門或

項目承擔(dān)（或牽頭）單位。

4.5.2項目要求的變更引起合同變更時，由經(jīng)營計劃部門或項目承擔(dān)（或牽頭）單位在變更合同前

按項目要求評審程序進行項目要求的再次確定與評審；若項目要求的變更未引起合同變更，由項目

總工確定項目要求的變更情況。

當變更確定后，項目經(jīng)理應(yīng)確保相應(yīng)文件（合同、設(shè)計策劃有關(guān)文件、設(shè)計輸入、設(shè)計成果等）

得到修改并將變更的要求傳遞至相關(guān)專業(yè)。

5引用的作業(yè)文件

《長江設(shè)計院設(shè)計咨詢類生產(chǎn)項目管理辦法》

《長江設(shè)計院生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法》

20

《院市場經(jīng)營風(fēng)險及合同評估管理辦法（試行）》

《國外工程項目風(fēng)險評估暫行規(guī)定》

6相關(guān)記錄

序號記錄名稱保存期保存部門受控號

承接項目合同風(fēng)險

1因素評估表合同有效期滿后二年經(jīng)營計劃部門QESP-13-01

2項目經(jīng)理審批表工程竣工驗收后一年人力資源部門QESP-13-02

3項目部主要人員審批表工程竣工驗收后一年人力資源部門QESP-13-03

（中小項目）項目經(jīng)理

4工程竣工驗收后一年人力資源部門QESP-13-04

審批表

（中小項目）項目

5工程竣工驗收后一年人力資源部門QESP-13-05

部主要人員審批表

6項目任務(wù)書合同有效期滿后二年經(jīng)營計劃部門QESP-13-06

21

承接項目合同風(fēng)險因素評估表

受控號：QESP-13-01版本號/修改碼:2013/0

（與工程代碼一致）

項目編號

（與工程代碼對應(yīng)名稱一致）

項目名稱

合同名稱

工程細類（按下拉菜單勾選）

所屬工程

合同金額（萬元）業(yè)務(wù)類型（按下拉菜單勾選）

（按下拉菜單勾選）合同性質(zhì)（按下拉菜單勾選）

合同類別

乙方單位

甲方單位

責(zé)任單位（牽頭單責(zé)任單位聯(lián)系人

位）

關(guān)聯(lián)合同

具體風(fēng)險及評判認識評估結(jié)果

時間成果名稱相關(guān)要求

合同規(guī)定

成果提交進度

時間收款金額幣種收款條件

（萬元）

合同規(guī)定收款進度

注明委托方資質(zhì)和項目成立、實施方面是否有保障。

委托方及項目風(fēng)險

必須注明1甲方提供的資料是否齊全，2是否有超過現(xiàn)有

技術(shù)風(fēng)險

技術(shù)規(guī)范的工作內(nèi)容3有無特殊技術(shù)要求等

經(jīng)費風(fēng)險注明委托方是否能按書面約定支付經(jīng)費

分包風(fēng)險

產(chǎn)權(quán)風(fēng)險

利益沖突風(fēng)險

保證金風(fēng)險

22

匯率風(fēng)險

勞動、安全、衛(wèi)生風(fēng)

險

其它風(fēng)險或需說明

的問題

評估結(jié)論及建議

合同經(jīng)辦人（意見及

簽字）：

牽頭單位負責(zé)人（意

見及簽字）：

會簽（意見及簽字）：

經(jīng)營部門（意見及簽

字）

院領(lǐng)導(dǎo)（意見及簽

字）：

填表說明：1、各風(fēng)險因素如評估后不存在，則直接填寫“無”；如存在風(fēng)險，則在相應(yīng)欄目中

填寫具體風(fēng)險因素和評判認識。

2、會簽欄：按會簽評審要求進行會簽。

23

（中小項目）項目經(jīng)理審批表

受控號：QESP-13-04版本號/修改碼:2013/0

項目名稱（與工程名稱一致）項目編號

項目類別設(shè)計階段

項目介紹：

項目經(jīng)理人選

建議及理由

經(jīng)營計劃部門：

承擔(dān)單位會簽

人力資源部

院領(lǐng)導(dǎo)

24

（中小項目）項目部主要人員審批表

受控號：0ESP-13-05版本號/修改碼:2013/0

項目名稱

項目類別設(shè)計階段

項目介紹：

項目副經(jīng)理：

項目總工：

項目副總工：

項目部主要崗位人專業(yè)負責(zé)人：

選建議

計劃工程師：

勘測設(shè)計主設(shè)人：

項目經(jīng)理：

承擔(dān)單位會簽

人力資源部

院領(lǐng)導(dǎo)

25

項目任務(wù)書

受控號：QESP-13-06版本號/修改碼:2013/0編號:

項目名稱

設(shè)計階段任務(wù)下達人承擔(dān)人

任務(wù)下達日期提交成果日期

項目主要內(nèi)容及要求：

項目依據(jù)及主要規(guī)程規(guī)范：

重大事項及風(fēng)險提示：

審批人

注：1、任務(wù)單后附合同副本或合同中主要內(nèi)容和要求或工作大綱。

2、承擔(dān)人為項目部或?qū)I(yè)單位。

26

項目集中設(shè)計過程管理程序

CJWY-QESP-40

1目的

為適當簡化工作程序，保證項目集中設(shè)計過程滿足管理體系的要求，確保工程項目集中設(shè)計成

果滿足合同要求、有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范的要求。

2適用范圍

適用于院（設(shè)計公司）為滿足合同和工程進度要求，有關(guān)專業(yè)設(shè)計人員相對集中到某一辦公室

以外的地點進行封閉式設(shè)計（或編制招投標文件）的過程。

3主要職責(zé)

3.1項目經(jīng)理（或項目總工程師、集中設(shè)計負責(zé)人）

明確項目集中設(shè)計的任務(wù)、要求和配置相應(yīng)的資源，包括設(shè)計和聯(lián)絡(luò)工具、參加的專業(yè)負責(zé)人

及設(shè)計人員，設(shè)計時間節(jié)點的控制安排等，明確參與集中設(shè)計各專業(yè)接口和要求。

3.2經(jīng)營計劃部門

負責(zé)根據(jù)項目經(jīng)理（或項目總工程師）提出的要求，確定集中設(shè)計的地點，明確集中設(shè)計地點

的環(huán)境、安全要求。

3.3牽頭專業(yè)負責(zé)人

匯總項目設(shè)計方案、總體布置、主要技術(shù)問題、成果報告等，協(xié)助項目經(jīng)理（或項目總工、集

中設(shè)計負責(zé)人）組織進行項目技術(shù)討論和評審。

3.4專業(yè)負責(zé)人

組織本專業(yè)集中設(shè)計人員按規(guī)定要求進行設(shè)計工作，對專業(yè)間互提資料進行確認和驗證，組織

專業(yè)設(shè)計技術(shù)討論和評審，負責(zé)對成果進行校核或?qū)彶椤?/p>

3.5設(shè)計人員

設(shè)計人員對所設(shè)計的成果進行自校后提交校審，按分工要求對其他成果進行校核。

4管理程序

4.1項目集中設(shè)計的確定

4.1.1項目經(jīng)理（或項目總工程師）確定是否需要進行集中設(shè)計，確定參加集中設(shè)計所需的人員配

置和其他資源，并明確參與集中設(shè)計的人員分工、職責(zé)和權(quán)限（可不形成書面文件）。

4.1.2經(jīng)營計劃部門（國內(nèi)項目為經(jīng)營計劃部，國外項目為國際工程與合作部）負責(zé)根據(jù)項目經(jīng)理

（或項目總工程師、集中設(shè)計負責(zé)人）提出的要求，確定集中設(shè)計的地點，明確集中設(shè)計地點的環(huán)

境、安全要求，并辦理相應(yīng)住房、會議室等手續(xù)。

4.2項目集中設(shè)計主要過程控制

4.2.1項目集中設(shè)計首次會議

項目經(jīng)理（或項目總工程師、集中設(shè)計負責(zé)人）宣布項目集中設(shè)計開始，口頭明確項目集中設(shè)

計臨時組織機構(gòu)，牽頭專業(yè)和各專業(yè)負責(zé)人及設(shè)計人員分工，項目的設(shè)計計劃的安排和技術(shù)要求等

（可不形成書面文件）。經(jīng)營計劃部門對項目集中設(shè)計人員就有關(guān)辦公地點的環(huán)境和職業(yè)健康安全注

意事項進行安全交底。

4.2.2項目集中設(shè)計過程要求

a）項目集中設(shè)計的依據(jù)

（1）項目集中設(shè)計應(yīng)按項目的“設(shè)計工作大綱”的要求開展設(shè)計工作。

（2）設(shè)計依據(jù)的資料按以下要求進行確認：

一項目所需的地質(zhì)、測量、水文、電力系統(tǒng)和業(yè)主提供的原始資料等，由項目集中設(shè)計負責(zé)人

（或授權(quán)人員）進行驗證，并在原始資料上簽名后使用；

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一各專業(yè)收集的原始資料由專業(yè)負責(zé)人進行驗證，并在原始資料上簽名后使用。

b）設(shè)計控制要求

（1）項目總工程師（或集中設(shè)計負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人）向設(shè)計人員明確設(shè)計技術(shù)要點、主要技

術(shù)問題及解決方案等。

（2）項目總工程師（或集中設(shè)計負責(zé)人、專業(yè)負責(zé)人）應(yīng)組織參與集中設(shè)計人員對項目設(shè)計方

案、主要技術(shù)問題（或初步設(shè)計成果）等進行技術(shù)討論、交流或評審，對重大技術(shù)問題形成的決定

宜以評審紀要的形式予以記錄。

（3）設(shè)計專業(yè)技術(shù)接口由集中設(shè)計負責(zé)人明確，專業(yè)間互提資料由各專業(yè)主設(shè)人確認，并按《集

中設(shè)計成果校審、會簽確認表》（QESP-40-1）的內(nèi)容進行簽署（可不填寫“互提資料單

（4）設(shè)計、校核、審查人員應(yīng)嚴格履行其職責(zé)，并按《集中設(shè)計成果校審、會簽確認表》

（QESP-40-1）的內(nèi)容進行簽署（可不填寫“設(shè)計成果校審表”，但應(yīng)在設(shè)計成果上簽署）。

（5）對需會簽的設(shè)計成果，由各專業(yè)主設(shè)人確認，并按《集中設(shè)計成果校審、會簽確認表》

（QESP-40-1）的內(nèi)容進行簽署（可不填寫“圖紙會簽表”，但應(yīng)在設(shè)計圖紙上簽署）。

（6）設(shè)計成果的匯編人員應(yīng)檢查各專業(yè)設(shè)計成果是否經(jīng)過校審，未經(jīng)校審的各專業(yè)設(shè)計成果不

得匯總到項目設(shè)計成果中。

（7）項目設(shè)計成果的外部確認、成果交付、歸檔等仍應(yīng)執(zhí)行院管理體系文件和有關(guān)規(guī)章制度的

要求。

4.3項目集中設(shè)計成果控制