TS16949供應(yīng)商管理程序

TS16949供應(yīng)商管理程序變更履歷頁(yè)次修訂內(nèi)容修訂日期版次記錄人1~5初版發(fā)行2011.12.25N/A0核準(zhǔn)審核制訂簽名日期制訂部門：品質(zhì)部1、目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。2、范圍所有提供本司與生產(chǎn)相關(guān)的物料、加工及服務(wù)（含校準(zhǔn)服務(wù)）的供應(yīng)商均適用（不包含辦公用品及生活用品的供應(yīng)商）。3、權(quán)限與職責(zé)3.1物料部（采購(gòu)）：供應(yīng)商的開發(fā)，主導(dǎo)供應(yīng)商的評(píng)估與管理。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)體系稽核，輔導(dǎo)供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商交貨的品質(zhì)進(jìn)行考評(píng)，校準(zhǔn)服務(wù)單位的選擇與評(píng)估。3.3開發(fā)工程部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的工程技術(shù)、設(shè)備儀器的評(píng)估，提供供應(yīng)商技術(shù)援助。3.4總經(jīng)理：供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果的審批及合格供應(yīng)商的核準(zhǔn)。4、定義4.1供應(yīng)商：指提供本公司物料、生產(chǎn)及服務(wù)的廠商。5、作業(yè)流程（見供應(yīng)商管理流程圖）6、作業(yè)流程說明6.1P1供應(yīng)商的選擇：由采購(gòu)、品質(zhì)、開發(fā)工程等部門視公司實(shí)際之需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如品質(zhì)、服務(wù)、交期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。6.2P2：供應(yīng)商的評(píng)估6.2.1由采購(gòu)對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)估，挑出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門、品質(zhì)部、開發(fā)工程部相關(guān)人員，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審使用“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。6.2.2采購(gòu)在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，需確定采購(gòu)的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全的要求，必要時(shí)要求供應(yīng)商提供相關(guān)的證明文件。6.2.3公司根據(jù)所采購(gòu)材料對(duì)成品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)的材料分為A類材料和B類材料，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制等級(jí)。a）A類材料：指主生產(chǎn)性物料，包括型材、板材、卷材、電鍍、生產(chǎn)用五金零件、塑膠五金原材料。b）B類材料：指輔助性生產(chǎn)物料，普通標(biāo)準(zhǔn)件、包裝材料、粘接材料、模具零件加工及其它未列入A類材料的零件。6.2.4對(duì)提供A類材料的供應(yīng)商，由采購(gòu)組織工程、品質(zhì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由品質(zhì)填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，采購(gòu)、工程簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到60分以上。6.2.5對(duì)于提供B類材料的供應(yīng)商及B類供應(yīng)商無(wú)須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，由采購(gòu)備案即可。6.2.6對(duì)于采購(gòu)量頻率極少之供應(yīng)商可放寬評(píng)估條件或由采購(gòu)自行評(píng)審，做好相應(yīng)之記錄、備案即可。6.2.7儀器校準(zhǔn)服務(wù)單位無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由校驗(yàn)單位提供中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可證書即可備案列入“合格供應(yīng)商一覽表”。6.2.8評(píng)估不合格的供應(yīng)商，可視情況通知其改善，待供應(yīng)商改善完成后進(jìn)行再次評(píng)估，直至合格方可進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。百kilo過程管理過程描述過程實(shí)施單位過程相關(guān)資料過程考核標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出P1供應(yīng)商選擇供應(yīng)商選擇簽訂采購(gòu)合同列入合格供應(yīng)商名冊(cè)新材料需求、更換供應(yīng)商需求樣品需求及送樣評(píng)審NOYES評(píng)估實(shí)施采購(gòu)保持供貨關(guān)系考核取消合格供應(yīng)商資格NOYESNOYES品質(zhì)部、采購(gòu)、開發(fā)工程部品質(zhì)部、采購(gòu)、開發(fā)工程部供應(yīng)基本資料表N/AP2品質(zhì)部、采購(gòu)、開發(fā)工程部品質(zhì)部、采購(gòu)、開發(fā)工程部供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表N/AP3采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)合同供應(yīng)商評(píng)審合格后7個(gè)工作日內(nèi)完成P4采購(gòu)采購(gòu)合格供應(yīng)商一覽表簽訂采購(gòu)合同后3個(gè)工作日內(nèi)完成P5采購(gòu)品質(zhì)部、開發(fā)工程部工程圖紙N/AP6品質(zhì)部、開發(fā)工程部采購(gòu)承認(rèn)單N/AP7采購(gòu)品質(zhì)部、采購(gòu)、開發(fā)工程部采購(gòu)訂單N/AP8品質(zhì)部、采購(gòu)、開發(fā)工程部采購(gòu)供應(yīng)商考核表每月5日前每年12月30日前P9采購(gòu)N/AN/AN/A過程總負(fù)責(zé)單位:采購(gòu)總目標(biāo):供應(yīng)商考核合格率測(cè)量頻度:每季度統(tǒng)計(jì)一次供應(yīng)商管理流程圖6.3P3：《采購(gòu)合同》的簽訂6.3.1采購(gòu)負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的提供A類材料的供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》。6.3.2《采購(gòu)合同》一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。6.4P4：合格供應(yīng)商名單6.4.1在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》和《采購(gòu)合同》三份資料完成后，采購(gòu)將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》，交總經(jīng)理室批準(zhǔn)。6.4.2原則上一種材料，需選擇兩家或兩家以上的供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。6.4.3對(duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商一覽表》。6.4.4如果是客戶提供的供應(yīng)商，采購(gòu)必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)?？蛻籼峁┑墓?yīng)商直接列入《合格供應(yīng)商一覽表》，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。6.4.5《合格供應(yīng)商一覽表》在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的《合格供應(yīng)商一覽表》由總經(jīng)理室批準(zhǔn)生效。6.4.6合格供應(yīng)商分為A、B類a）提供A類材料及產(chǎn)品委外加工廠商（如電鍍廠商、帶料加工廠商等）歸類為A類供應(yīng)商。b）提供B類材料廠商、模具零件委外加工廠商、熱處理廠商、機(jī)器設(shè)備廠商、測(cè)量?jī)x器廠商、儀器校準(zhǔn)服務(wù)單位歸類為B類供應(yīng)商。6.5P5：樣品需求與供應(yīng)商送樣6.5.1如公司有樣品需求時(shí)，由采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣品，采購(gòu)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)要求，如品名規(guī)格、包裝方式等，必要時(shí)需附圖紙。6.5.2樣品應(yīng)該為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性的產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)依我司工程之要求。6.5.3樣品送到公司后，由品質(zhì)部完成樣品的檢測(cè)，工程進(jìn)行確認(rèn)，并填寫“承認(rèn)單”，由工程做最終確認(rèn)。6.5.4樣品確認(rèn)NG，則需由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商改善，并要求重新送樣，直到合格為止。6.5.5經(jīng)確認(rèn)OK后的樣品由品質(zhì)、工程保留標(biāo)識(shí)存檔，作為IQC后續(xù)進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。6.6P6：供應(yīng)商送樣合格后，由采購(gòu)下達(dá)“采購(gòu)訂單”并實(shí)施采購(gòu)。6.7供應(yīng)商的考核6.7.1考核對(duì)象：列入《合格供應(yīng)商一覽表》的所有A類供應(yīng)商（每月交貨不足五批的供應(yīng)商不予以考核）。6.7.2考核方法：對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)等級(jí)制度，滿分為100分。a）90-100分為一級(jí)供應(yīng)商。b）80-89分為二級(jí)供應(yīng)商。c）70-79分為三級(jí)供應(yīng)商。d）70以下分為不合格供應(yīng)商。6.7.3考核頻率：每月匯總考核一次。6.7.4計(jì)分項(xiàng)目和評(píng)分：a）品質(zhì)評(píng)分（50分），分三個(gè)部分，由品質(zhì)評(píng)定：1）交貨品質(zhì)（30分）：得分=30×（1-不合格批數(shù)/送檢批數(shù)）2）品質(zhì)異?；貜?fù)（10分）：得分=10×（1-未回復(fù)次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）3）糾正措施有效性（10分）：得分=10×（1-改善無(wú)效次數(shù)/發(fā)出總數(shù)）b）交期評(píng)分（30分），由采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，得分=30×（1-交期延誤次數(shù)/總交貨次數(shù)）。c）配合度評(píng)分（20分），由采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審：1）送樣承認(rèn)配合度：5分2）退品處理及交換配合：5分3）提前或急交貨之配合：5分4）服務(wù)態(tài)度：5分d）總得分=品質(zhì)得分+交期得分+配合度得分（總分為100分）。6.7.5考核結(jié)果的處理（考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商）：a）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。b）考核結(jié)果在80-89分的供應(yīng)商，通知其對(duì)不足進(jìn)行調(diào)整改善。c）考核結(jié)果在70-79分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)改善，并將改善措施以書面形式提交，必要時(shí)要求供應(yīng)商來(lái)工廠進(jìn)行檢討，由進(jìn)料品質(zhì)對(duì)其提交的改善措施進(jìn)行效果追蹤確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是減少采購(gòu)量。e）考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商原則上需取消其合格供應(yīng)商資格，并停止采購(gòu)，如果由于生產(chǎn)及特殊原因需保留者，需對(duì)供應(yīng)進(jìn)行輔導(dǎo)并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，如果連續(xù)三個(gè)月無(wú)法達(dá)成要求，必需取消其合格供應(yīng)商資格。6.7.6供應(yīng)商的品質(zhì)管理體系的開發(fā)：a）采購(gòu)要求供應(yīng)商制定ISO9001或TS16949質(zhì)量體系推行計(jì)劃，原則上要求供應(yīng)商通過ISO9001：2000認(rèn)證，并逐步符合TS16949要求。b）供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定：1）對(duì)于A類供應(yīng)商每年評(píng)定一次。2）采購(gòu)制定評(píng)定計(jì)劃，評(píng)定采用評(píng)定小組（采購(gòu)、生管、品質(zhì)、工程）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。3）評(píng)定內(nèi)容按ISO/TS16949品質(zhì)管理體系制定的“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”。4）如果供應(yīng)商通過了ISO/TS16949第二方或第三