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電器連鎖店預(yù)算制度第一節(jié)預(yù)算內(nèi)容安全預(yù)算項(xiàng)目包括:全年預(yù)算費(fèi)用、籌建期間費(fèi)用;費(fèi)用內(nèi)容有:保安器材費(fèi)、消防器材費(fèi)、治安管理費(fèi)、外聘保安費(fèi)。以下費(fèi)用、配置均為參考標(biāo)準(zhǔn),各地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)毓病⑾啦块T(mén)的實(shí)際規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。第二節(jié)新開(kāi)店預(yù)算項(xiàng)目包括:保安器材費(fèi)、消防器材費(fèi)、外聘保安費(fèi)。一、保安器材費(fèi):1、對(duì)講機(jī)=對(duì)講機(jī)實(shí)價(jià)(735元/臺(tái))×(門(mén)店單個(gè)班次隊(duì)員數(shù)量+隊(duì)長(zhǎng)1臺(tái));注:各地對(duì)講機(jī)由行政采購(gòu)部全國(guó)統(tǒng)一采購(gòu)、發(fā)放、維保,主機(jī)免費(fèi)保修24個(gè)月,電池免費(fèi)保修12個(gè)月;2、充電手電筒=充電手電筒實(shí)價(jià)(60—90元/支)×門(mén)店單個(gè)班次隊(duì)員數(shù)量;3、橡膠警棍=橡膠警棍實(shí)價(jià)(35—45元/支)×門(mén)店單個(gè)班次隊(duì)員數(shù)量;4、喊話器=喊話器實(shí)價(jià)(50—70元/支)×門(mén)店單個(gè)班次隊(duì)員數(shù)量的一半;5、警戒帶(尼龍繩)=警戒帶(尼龍繩)實(shí)價(jià)(0.5—1.0元/米)×150米-200米6、門(mén)鎖=門(mén)鎖實(shí)價(jià)(10—20元/把)×(安全通道門(mén)數(shù)量+正、側(cè)大門(mén)數(shù)量的一半);7、110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)費(fèi)=主機(jī)(控制箱)+控制鍵盤(pán)+紅外線探測(cè)器×數(shù)量+手動(dòng)緊急按鈕×數(shù)量+安裝調(diào)試費(fèi);8、110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)=防盜報(bào)警器數(shù)量(套)×當(dāng)?shù)卦O(shè)定月服務(wù)費(fèi)×12個(gè)月或年費(fèi)、半年費(fèi);9、內(nèi)部防盜報(bào)警系統(tǒng)器材費(fèi)=主機(jī)(控制箱)+控制鍵盤(pán)+紅外線探測(cè)器×數(shù)量+手動(dòng)緊急按鈕×數(shù)量+安裝調(diào)試費(fèi);二、消防器材費(fèi):1、應(yīng)急照明燈=應(yīng)急燈實(shí)價(jià)(62元或當(dāng)?shù)貎r(jià))×數(shù)量。注:每120平方米配置1只,另加封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室、消防控制室、自動(dòng)發(fā)電機(jī)房、消防水泵房、收銀臺(tái)等地應(yīng)各配置應(yīng)急照明燈一只;2、疏散指示(燈)標(biāo)志=疏散指示(燈)標(biāo)志(62元或當(dāng)?shù)貎r(jià))×數(shù)量。注:每120平方米配置1只,另走道上指示標(biāo)志間距不宜大于20米;3、安全出口指示(燈)標(biāo)志=安全出口指示(燈)標(biāo)志(當(dāng)?shù)貎r(jià))×數(shù)量。注:每120平方米配置1只,另走道上指示標(biāo)志間距不宜大于20米;4、滅火器=滅火器實(shí)價(jià)(3KG干粉ABC滅火器42.5元或當(dāng)?shù)貎r(jià))×數(shù)量。注:3㎏ABC干粉滅火器保護(hù)面積大約75㎡??蛇x4KG、5KG等;5、滅火器箱=滅火器箱實(shí)價(jià)(3*3KG干粉ABC滅火器50元或當(dāng)?shù)貎r(jià))×滅火器數(shù)量的1/3。注:可用4支裝、2支裝;三、外聘保安費(fèi):1、臨時(shí)聘請(qǐng)保安費(fèi)=當(dāng)?shù)乇0财赣觅M(fèi)用(班)天/元(小時(shí)/元)×班次(小時(shí))×人數(shù);2、臨時(shí)聘請(qǐng)警察、交警、市容、城管費(fèi)(按臨時(shí)商定金額列入臨時(shí)聘用保安費(fèi)用內(nèi));注:開(kāi)業(yè)期間外聘人員可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r決定,如外聘人員有協(xié)警、部隊(duì)、學(xué)院、市容、城管等可在報(bào)告內(nèi)進(jìn)行增加或更改。四、上報(bào)時(shí)間1、保安器材、消防器材費(fèi)用預(yù)算以《安全籌建費(fèi)用預(yù)算報(bào)告》(附表27)的形式上報(bào)。同時(shí)《安全費(fèi)用預(yù)算》(附表28)、《總部代購(gòu)物品明細(xì)》(附表29)、《XX店全年安全預(yù)算費(fèi)用》(附表30)項(xiàng)目一起上報(bào);以上上報(bào)預(yù)算項(xiàng)目如是集團(tuán)籌建應(yīng)在接到預(yù)算通知書(shū)3天內(nèi)上報(bào)預(yù)算,如是大區(qū)籌建應(yīng)在6天內(nèi)上報(bào)預(yù)算,如是子公司籌建應(yīng)在8天內(nèi)上報(bào)預(yù)算。2、《開(kāi)業(yè)外聘保安費(fèi)預(yù)算報(bào)告》(附表31)在開(kāi)業(yè)前五天以報(bào)告的形式上報(bào);3、《XX店全年安全預(yù)算》(參照老店全年預(yù)算費(fèi)用),從開(kāi)業(yè)時(shí)的月份算起;五、決算參照《關(guān)于XX店安全籌建費(fèi)用決算分析的報(bào)告》(附表32),開(kāi)業(yè)后一個(gè)月內(nèi)上報(bào)。第三節(jié)年度預(yù)算項(xiàng)目包括:保安器材費(fèi)、消防器材費(fèi)、外聘保安費(fèi)、治安(市容、城管)管理費(fèi)(附表33)。一、保安器材費(fèi):包括:保安器材新增和維保費(fèi)、110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)費(fèi)、內(nèi)部防盜報(bào)警系統(tǒng)費(fèi)、滅火器換藥或補(bǔ)壓費(fèi)、護(hù)衛(wèi)犬費(fèi)。1、對(duì)講機(jī)維保費(fèi)=對(duì)講機(jī)數(shù)量×單臺(tái)原價(jià)的5%;2、對(duì)講機(jī)新增費(fèi)=新增對(duì)講機(jī)數(shù)量×單臺(tái)費(fèi)用(735元);3、更換對(duì)講機(jī)電池費(fèi)=對(duì)講機(jī)數(shù)量×單塊電池費(fèi)用(80元);4、110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)=各財(cái)務(wù)出納室或總收銀室安裝110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)數(shù)量(套)×當(dāng)?shù)睾贤s定的月租金額×12個(gè)月(或6個(gè)月);5、內(nèi)部防盜報(bào)警系統(tǒng)維保費(fèi)=內(nèi)部防盜報(bào)警器數(shù)量(套)×內(nèi)部防盜報(bào)警系統(tǒng)單價(jià)原值5%;6、110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)維保費(fèi)=110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警器數(shù)量(套)×110聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)單價(jià)原值5%;7、護(hù)衛(wèi)犬費(fèi)=護(hù)衛(wèi)犬?dāng)?shù)量×每天15元(含醫(yī)療費(fèi)、防疫費(fèi)、伙食費(fèi))×365天。注:因配送中心安全保衛(wèi)體系正在的轉(zhuǎn)換過(guò)程中,其后期發(fā)生的費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生時(shí)的批復(fù)金額追加預(yù)算;二、消防器材費(fèi)1、滅火器換藥費(fèi)=滅火器需換藥公斤數(shù)(一般為兩年換一次)×每公斤單價(jià)(一般8元左右),注:因突發(fā)情況新增或換藥實(shí)際發(fā)生時(shí)的批復(fù)金額,追加預(yù)算;2、應(yīng)急燈維保費(fèi)=應(yīng)急燈數(shù)量×應(yīng)急燈單價(jià)原值5%;3、疏散指示(燈)標(biāo)志維保費(fèi)=疏散指示(燈)標(biāo)志數(shù)量×疏散指示(燈)標(biāo)志單價(jià)原值5%;4、安全出口指示(燈)標(biāo)志維保費(fèi)=安全出口指示(燈)標(biāo)志數(shù)量×安全出口指示(燈)標(biāo)志單價(jià)原值5%;三、治安管理費(fèi):包括治安聯(lián)防費(fèi)和市容協(xié)管費(fèi)。根據(jù)合同約定的金額預(yù)算,對(duì)于未簽訂合同的按實(shí)際發(fā)生時(shí)的批復(fù)金額,追加預(yù)算。四、外聘保安費(fèi):包括長(zhǎng)期外聘和臨時(shí)外聘保安費(fèi),長(zhǎng)期外聘保安費(fèi)根據(jù)合同約定的金額預(yù)算,對(duì)于臨時(shí)外聘保安按實(shí)際發(fā)生時(shí)的批復(fù)金額,追加預(yù)算。五、月度費(fèi)用報(bào)告:1、各大區(qū)、子公司將當(dāng)月所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用以《辦公室安全費(fèi)用月報(bào)》(附表34)的形式上報(bào)總部。2、總部安全部在次月將收集、整理本月的安全費(fèi)用月度報(bào)告,以《安全部月全國(guó)費(fèi)用分析報(bào)告》的形式對(duì)各大區(qū)、子公司的月報(bào)進(jìn)行分析,上報(bào)集團(tuán)辦。六、上報(bào)時(shí)間:1、每年的預(yù)算費(fèi)用在上年的12月份上報(bào)。2、預(yù)算外費(fèi)用,根據(jù)工作需要可即時(shí)追加。3、安全費(fèi)用月報(bào),在次月15日前上報(bào)總部安全部。4、預(yù)算費(fèi)用,每季可根據(jù)各地實(shí)際物價(jià)漲跌情況進(jìn)行一次合理的調(diào)整。5、《安全部月全國(guó)費(fèi)用分析報(bào)告》在次月18日前上報(bào)集團(tuán)辦。附表27呈:總裁辦、集團(tuán)辦、財(cái)務(wù)管理中心由:XX店安全籌建組呈報(bào)人(簽字):事由:關(guān)于店開(kāi)業(yè)安全費(fèi)用預(yù)算的報(bào)告日期:頁(yè)數(shù):□緊急□傳閱■請(qǐng)批示□請(qǐng)日內(nèi)回復(fù)我司店開(kāi)業(yè)在即,面積為平方米,安全籌建組根據(jù)連鎖籌建管理部提供的開(kāi)店情況表,并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,編制了安全籌建預(yù)算及全年安全預(yù)算。安全籌建預(yù)算合計(jì)元;全年安全預(yù)算合計(jì)元;妥否,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示!附表28《安全費(fèi)用預(yù)算》項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額備注1、開(kāi)業(yè)臨時(shí)租用保安費(fèi)用人/天/元或人/小時(shí)/元開(kāi)業(yè)前5天提供(含開(kāi)業(yè)期間其他的警力勞務(wù)費(fèi),如:公安、交警、協(xié)警、部隊(duì)、院校、市容、城管等)2、保安器材1)110聯(lián)動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)套含器材費(fèi)、安裝費(fèi)、年服務(wù)費(fèi)2)對(duì)講機(jī)臺(tái)根據(jù)需要,將物流保安器材一同購(gòu)買(mǎi),對(duì)講機(jī)將由總部統(tǒng)一代購(gòu)。3)其他件、只含警棍、手電筒、喊話器、門(mén)鎖、警戒帶等3消防器材件滅火器、滅火器箱、疏散指示器(單面、雙面、單向、雙向)、安全出口、應(yīng)急燈等附表29《總部代購(gòu)物品明細(xì)》項(xiàng)目規(guī)格或型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1、對(duì)講機(jī)臺(tái)2、滅火器只3、滅火器箱只4、疏散指示燈(標(biāo)志)只5、安全出口燈只6、應(yīng)急燈只注:以上代購(gòu)物品(消防器材)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況填寫(xiě),以上項(xiàng)目可增加更改。附表30XX店全年安全費(fèi)用預(yù)算表編制時(shí)間:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目金額備注.保安費(fèi)保安器材費(fèi)消防器材費(fèi)正常年度費(fèi)用合計(jì)辦公室負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:子公司(大區(qū))第一負(fù)責(zé)人附表31呈:集團(tuán)辦、財(cái)務(wù)管理中心由:XX安全籌備組 呈報(bào)人:事由:關(guān)于開(kāi)業(yè)期間外聘保安費(fèi)用的預(yù)算報(bào)告日期:年月日頁(yè)數(shù):□緊急□傳閱□請(qǐng)批示□請(qǐng)日內(nèi)回復(fù)XX店即將開(kāi)業(yè),為了加強(qiáng)開(kāi)業(yè)期間的安全保衛(wèi)工作,需聘請(qǐng)警察、交警、保安公司保安人員現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)勤,特申請(qǐng)費(fèi)用元,其明細(xì)如下:店名人員人數(shù)天數(shù)總?cè)藬?shù)單價(jià)、元總價(jià)警察交警外保總計(jì)妥否。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予批示,為感!注:外聘人員可根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r決定,如外聘人員有協(xié)警、部隊(duì)、學(xué)院、市容、城管等可在報(bào)告內(nèi)進(jìn)行增加或更改。附表32呈:總裁辦、集團(tuán)辦、財(cái)務(wù)管理中心由:安全籌建組呈報(bào)人(簽字):事由:關(guān)于XX店安全籌建費(fèi)用決算分析的報(bào)告日期:年月日頁(yè)數(shù):頁(yè)□緊急□傳閱■請(qǐng)批示□請(qǐng)日內(nèi)回復(fù)公司店前期安全籌建預(yù)算費(fèi)用為元,現(xiàn)自開(kāi)業(yè)已有一個(gè)月,實(shí)際發(fā)生情況如下:安全籌建決算費(fèi)用為元,較預(yù)算超出/減少元。針對(duì)安全項(xiàng)目預(yù)決算作如下分析:開(kāi)業(yè)臨時(shí)租用保安費(fèi)用:預(yù)算為元,實(shí)際發(fā)生為元,節(jié)約/超支為元,差異分析:開(kāi)業(yè)臨時(shí)聘用警察費(fèi)用:預(yù)算為元,實(shí)際發(fā)生為元,節(jié)約/超支為元,差異分析:消防器材費(fèi)用:預(yù)算為元,實(shí)際發(fā)生為元,節(jié)約/超支為元,差異分析:保安器材費(fèi)用:預(yù)算為元,實(shí)際發(fā)生為元,節(jié)約/超支為元,差異分析:妥否?請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示!附表33年大區(qū)全年安全預(yù)算費(fèi)用月度分?jǐn)偙碜庸镜辏ㄎ锪?、售后)單位:萬(wàn)元類別項(xiàng)目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注紅外防盜系統(tǒng)110聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)安裝費(fèi)110聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維保服務(wù)費(fèi)內(nèi)部紅外防盜系統(tǒng)新增、維保費(fèi)治安管理治安聯(lián)防費(fèi)市容協(xié)管費(fèi)外聘保安長(zhǎng)期聘用外保費(fèi)臨時(shí)聘用外保費(fèi)保安器材對(duì)講機(jī)(新增、維保)充電手電筒(新增、維保)橡膠棍喊話器(新增、維保)警戒帶(繩子)門(mén)鎖(新增、維保)護(hù)衛(wèi)犬(伙食費(fèi)、醫(yī)療費(fèi))消防器材滅火器換藥費(fèi)滅火器補(bǔ)壓費(fèi)消防器材新增、維保費(fèi)合計(jì)附表34辦公室安全費(fèi)用月報(bào)表年月大區(qū)子公司
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