商場(大型超市購物中心)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料匯編完整版

文件編號：DHTHX-03受控狀態(tài)：受控XXX購物中心風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙體系文件北京XX咨詢有限公司2019年9月16日

目錄TOC\o"2-3"\h\z\t"標(biāo)題1,1"第一部分風(fēng)險分級管控體系 安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)考試卷答案（D卷）一、填空題1、風(fēng)險分級管控措施2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人3、一般事故和重大事故4、基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。5、消除；控制；6、責(zé)任、資金、時限7、部門級、樓層單元級8、日常巡查和專業(yè)排查9、季節(jié)性10、節(jié)假日二、選擇題1、abcd2、abcd3、abd4、abcd5、ac6、abcd7、abcd8、bcd9、abcd10、abd三、簡答題1、企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、樓層單元級、班組級。3、隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、樓層單元治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。并保證整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。風(fēng)險控制效果評審定期組織人員對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審，確保其有效性、安全性和可靠性。

保障措施為了保障安全風(fēng)險預(yù)控管理穩(wěn)步推進(jìn)，通過教育培訓(xùn)、檢查和考核，逐步形成自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制，我購物中心制訂了安全風(fēng)險預(yù)控管理培訓(xùn)、檢查和考核等各項保障措施。附表設(shè)備設(shè)施清單單位：序號設(shè)備名稱類別型號數(shù)量所在部位是否特種設(shè)備備注1空壓機(jī)動力類2二、三樓層單元2變壓器動力類1公司x部位4電焊機(jī)通用機(jī)械類6焊接樓層單元5行車起重運(yùn)輸類PQD50003焊接樓層單元是7叉車起重運(yùn)輸類CPD302倉庫...注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

作業(yè)活動清單單位：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注1叉車作業(yè)入庫倉庫每天4檢維修作業(yè)動力巡檢各樓層單元、配電室每天5設(shè)備維保各樓層單元每周6工裝器具維修維修間每天7動火作業(yè)氧乙炔切割焊接樓層單元每天8人工電焊焊接樓層單元每天9打磨焊接樓層單元每天10吊裝作業(yè)吊裝上料、下料、轉(zhuǎn)運(yùn)焊接樓層單元每天...

作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（樣表）單位：風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟危險源或潛在事件風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動叉車作業(yè)1叉車作業(yè)送貨進(jìn)入廠區(qū)4車輛傷害廠區(qū)道路安裝減速帶，設(shè)置人車分行線制定與運(yùn)輸方有關(guān)的安全管理制度，進(jìn)行安全告知；簽訂安全協(xié)議，明確約定雙方的安全責(zé)任；置限速警示標(biāo)志樓層單元成品庫熱加樓層單元機(jī)加樓層單元樓層單元主任2叉車作業(yè)夏季高溫時車輛水箱開鍋或斷水3燙傷或車輛事故叉車安裝限速裝置，廠內(nèi)車速10千米/小時，樓層單元內(nèi)車速5千米/小時；定期對限速裝置進(jìn)行檢測，確保有效樓層單元成品庫熱加樓層單元機(jī)加樓層單元樓層單元主任3叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時超載作業(yè)3車輛傷害嚴(yán)禁超負(fù)荷作業(yè)樓層單元成品庫熱加樓層單元機(jī)加樓層單元樓層單元主任附件5設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（樣表）單位：風(fēng)險點(diǎn)檢查項目風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人編號類型名稱序號名稱標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施行車行車1吊索具鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好；4起重傷害定期檢修鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好安全操作規(guī)程培訓(xùn)及安全知識教育樓層單元熱加樓層單元樓層單元主任2制動滑輪與護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠；緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器等停車保護(hù)裝置有效3起重傷害滑輪與護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠；緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器等停車保護(hù)裝置有效安全操作規(guī)程培訓(xùn)及安全知識教育樓層單元熱加樓層單元樓層單元主任附件6基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單（樣表）單位：序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專項檢查綜合性檢查排查周期/每月組織級別/部門級排查周期/每季度組織級別/公司1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照工商營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書、消防驗收文件等是否齊全，并在有效期內(nèi)。√√2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員每季度是否召開安全生產(chǎn)會議（保留安委會會議通知、紀(jì)要、簽到。）√√3是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員，明確職責(zé)。√√4是否健全安全管理人員任命文件。5安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員（各崗位、部門）安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合國家有關(guān)規(guī)定和要求?！獭?各級各部門是否層層簽訂安全責(zé)任書（總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人；各部門負(fù)責(zé)人與各班組；各班組長與員工）?！獭?安全生產(chǎn)管理制度是否建立健全：安全生產(chǎn)會議管理制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度、安全教育培訓(xùn)制度、特種作業(yè)人員安全管理制度、特種設(shè)備安全管理制度、勞動防護(hù)用品管理制度、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備管理制度、安全生產(chǎn)檢查制度、危險作業(yè)審批制度、安全事故隱患治理排查制度、重大危險源管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全事故管理制度、工傷事故管理制度、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度、職業(yè)病危害項目申報制度、天然氣使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危險化學(xué)品安全管理制度、易燃易爆場所管理制度、粉塵防爆管理制度、廠內(nèi)交通安全管理制度、風(fēng)險評價管理制度、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制度、安全“三同時”管理制度、相關(guān)方安全管理制度、電氣臨時線審批制度、勞動合同安全監(jiān)督制度等。（根據(jù)公司實際）√√√√8目標(biāo)計劃是否建立年度安全管理工作計劃?！獭?是否建立年度安全指標(biāo)分解及考核，安全指標(biāo)分解必須分解至各部門。√√10教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否接受培訓(xùn),并按規(guī)定取證，且證件在有效期內(nèi)。（證件按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時足夠。）√√11主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力?！獭獭獭?2是否開展日常教育、“三級”安全教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求?！獭獭獭?3特種作業(yè)人員是否接受培訓(xùn),并按規(guī)定取證，且證件在有效期內(nèi)。（證件按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時足夠。）14是否建立新員工三級教育卡，并按規(guī)定存檔。15年度安全培訓(xùn)記錄、試卷、簽到、成績統(tǒng)計是否按規(guī)定存檔。√√√√16安全生產(chǎn)投入是否建立安措經(jīng)費(fèi)年度提取計劃及使用臺賬?！獭?7安全生產(chǎn)管理檔案是否建立規(guī)章、制度發(fā)放記錄?！獭獭獭?8是否建立特種作業(yè)人員臺賬，并及時更新。√√√19是否按規(guī)定繳納工傷保險（保留繳費(fèi)明細(xì)及發(fā)票）?！獭獭獭?0是否建立事故控制指標(biāo)、事故臺賬、事故報告表、事故結(jié)案處理表。√√√√21是否建立相關(guān)方安全協(xié)議、相關(guān)方人員登記表、外來人員告知書。√√√√22是否建立勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、勞保用品發(fā)放臺賬。√√√√23是否建立危險作業(yè)審批表（臨時用電、動火、受限空間、高處作業(yè)等）√√√√24基礎(chǔ)管理是否建立風(fēng)險分級管控體系。√√25是否建立隱患排查治理體系，并按規(guī)定進(jìn)行隱患排查治理?！獭獭獭?6安全操作規(guī)程是否建立設(shè)備設(shè)施臺賬、設(shè)備運(yùn)行和檢維修記錄?！獭獭獭?7是否建立設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程，并進(jìn)行教育培訓(xùn)。28是否進(jìn)行防雷接地電阻檢測，保留記錄。√√29是否進(jìn)行手持電動工具、移動電器絕緣電阻檢測，保留記錄?！獭獭獭?0是否進(jìn)行電氣設(shè)備接地電阻檢測，保留記錄?！獭獭獭?1應(yīng)急管理是否建立應(yīng)急救援預(yù)案發(fā)放記錄?！獭?2應(yīng)急救援預(yù)案是否備案（保留備案回執(zhí)）。33是否開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄、演練總結(jié)。√√√√34是否建立健全應(yīng)急物資臺賬及維保記錄?！獭獭獭?5職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理是否進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測?！獭獭獭?6是否建立職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)臺賬?！獭?7是否按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康體檢?！獭?8是否建立職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案?！獭獭獭?9是否建立職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備臺賬及維護(hù)保養(yǎng)記錄?！獭獭獭?0是否建立職業(yè)病及疑似職業(yè)病處置記錄?！獭?1是否進(jìn)行職業(yè)危害因素申報?！獭?2相關(guān)方安全管理是否審核相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力。√√43是否與承包商等相關(guān)方簽訂安全管理協(xié)議，明確各自安全管理責(zé)任。√√44是否定對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等?！獭?/p>

現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單（樣表）單位：風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)檢查綜合性檢查季節(jié)性安全檢查編號類型名稱風(fēng)險分級責(zé)任部門檢查項目危險源或潛在事件管控措施崗位點(diǎn)檢樓層單元巡檢消防、用電、特種設(shè)備序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施每班/崗位每天/樓層單元每周/部門每月/公司每季度/公司1作業(yè)活動倉儲作業(yè)3成品庫熱加樓層單元機(jī)加樓層單元1叉車作業(yè)送貨進(jìn)入廠區(qū)廠區(qū)道路安裝減速帶，設(shè)置人車分行線制定與運(yùn)輸方有關(guān)的安全管理制度，進(jìn)行安全告知；簽訂安全協(xié)議，明確約定雙方的安全責(zé)任；置限速警示標(biāo)志√√√√

PAGE—PAGE521—風(fēng)險點(diǎn)告知卡略第二部分隱患排查治理體系總則編制目的為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，全面貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照公司安排，結(jié)合生產(chǎn)實際，公司緊緊圍繞“加強(qiáng)安全法治、保障安全生產(chǎn)”的活動主題，扎實開展2019年“安全生產(chǎn)月”活動。進(jìn)一步提高了員工的安全意識，促進(jìn)公司安全文化建設(shè)，為下一步的安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。為遏制事故的發(fā)生，我站決定開展隱患排查治理專項行動,進(jìn)一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范公司開展隱患排查工作，有效配合政府安監(jiān)部門開展隱患排查工作，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作要求，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理；提升公司本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。通過建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實企業(yè)主體責(zé)任，在全公司范圍內(nèi)構(gòu)建形成點(diǎn)、線、面有機(jī)結(jié)合，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，提高本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。術(shù)語及定義安全事故隱患排查：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查：針對隱患開展的檢查工作項目組長：針對項目區(qū)域的企業(yè)依據(jù)企業(yè)危害類型劃分不同的隱患排查層級，負(fù)責(zé)不同層級排查工作的中介服務(wù)方技術(shù)負(fù)責(zé)人。編制依據(jù)序號標(biāo)準(zhǔn)名稱文號實施時間1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》國家主席令第13號令2014.12.012《中華人民共和國消防法》國家主席令第6號令2009.05.013《中華人民共和國職業(yè)病防治法》國家主席令【2011】第52號(2016年修訂)2016.7.24《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》國家主席令【2013】第4號2014.01.015《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院令第549號2009.01.246《河北省安全生產(chǎn)條例》河北省人大常委會公告【2007】第80號2006.06.017《河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》河北省人民政府第303號令2016.06.078《河北省消防條例》2011年修訂版2011.03.019《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》GB17945-20102011.05.0110《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-20142015.05.0111《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-20112012.06.0112《用電安全導(dǎo)則》GB/T13869-20082008.12.0113《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-20102011.10.0114《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-20082009.10.0115《化學(xué)品作業(yè)場所安全警示標(biāo)志規(guī)范》AQ/T3047-20132013.10.0116《用人單位職業(yè)病危害因素定期檢測管理規(guī)范》安監(jiān)總廳安健【2015】16號2015.02.2817《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》GB5083-19991999.1.0218《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GB50140-20052005.10.0119《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》GB50444-20082008.11.0120《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》GB50055-20112012.16.0121《場（廠）內(nèi)機(jī)動車輛安全檢驗技術(shù)要求》GB/T16178-20112012.05.0122《固定式鋼梯及平臺安全要求》GB4053-20092009.12.0123《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058-20142014.10.0124《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》GB50169-20062006.11.0125《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG21-20162016.10.0126《20KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053-20132004.07.0127《工業(yè)管道的基本識別色、識別符合和安全標(biāo)識》GB7231-20032003.10.0128《消防安全標(biāo)志通用技術(shù)第2部分》GA480.2-20042004.10.0129《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》JGJ46-20052005.07.0130《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程（試行）》國質(zhì)檢鍋【2003】108號2003.06.0131《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20072008.01.0132《國家安全監(jiān)督總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定的通知》安監(jiān)總辦【2005】27號2015.03.1633《企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定》安監(jiān)總局令第70號2014.12.1034《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》安監(jiān)總局令第80號2015.05.2935《企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理九條規(guī)定》安監(jiān)總局令第74號2015.02.2836《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》DB37/T2882-20162017.01.0837《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T2883-20162017.01.0838《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》安監(jiān)總局令第36號2015年7月2日安監(jiān)總局令第77號修正39《河北省勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》DB37/T1922-20112011.10.140《特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號2001.4.941《起重機(jī)械使用管理規(guī)則》TSGQ5001-20092009.8.3142《起重機(jī)械定期檢驗規(guī)則》TSGQ7015-20162016.7.143《鎂及鎂合金冶煉安全生產(chǎn)規(guī)范》GB29742-20132014.7.144《鑄造設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50277-20102011.2.145《合金擺件鑄造安全技術(shù)規(guī)范》QB/T4722-20142014.11.146《鑄造機(jī)械安全要求》GB20905-20072007.10.147《低壓鑄造機(jī)安全要求》GB24391-20092010.7.148《銅加工企業(yè)安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案》GB/T30017-20132014.8.149《鋁鎂制品機(jī)械加工粉塵防爆安全技術(shù)規(guī)范》AQ4272-20162017.3.150《鋁鎂粉加工粉塵防爆安全規(guī)程》GB17269-20032003.11.151《鎂合金壓鑄件精整機(jī)加工通風(fēng)除塵安全規(guī)范》JB/T11736-20142014.11.1

基本要求健全機(jī)構(gòu)公司建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。完善制度公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。組織培訓(xùn)公司制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。落實責(zé)任公司建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。工作任務(wù)及實施要求：建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長：經(jīng)理副組長：安全員檢查員：各負(fù)責(zé)班組成員成立辦公室，由安全員擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核，確保體系建設(shè)的順利開展。責(zé)任及職責(zé)劃分1)組長：對公司分配的隱患排查項目負(fù)責(zé)，組織開展隱患排查。對項目組員進(jìn)行合理分工，并指導(dǎo)其開展工作，對項目產(chǎn)生的費(fèi)用及車輛的使用進(jìn)行總體控制。定期組織開展工作小結(jié)，按要求定期匯總形成工作總結(jié)并向相關(guān)主管部門進(jìn)行匯報，對主管部門的相關(guān)要求及時向項目組成員進(jìn)行告知并落實。配合當(dāng)?shù)卣块T和企業(yè)對隱患進(jìn)行分析并采取相應(yīng)的對策措施，對工作過程出現(xiàn)的與企業(yè)的矛盾及時解決。安排專人對收集的資料進(jìn)行存檔。對隱患排查人員的安全、隱患排查的質(zhì)量及公司形象維護(hù)負(fù)責(zé)，并定期向公司匯報項目進(jìn)展情況。對組員在檢查過程中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的行為有權(quán)制止，項目結(jié)束后對組員的工作質(zhì)量進(jìn)行績效評價。2)副組長：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實施隱患排查治理工作，組織公司級的隱患排查；3)檢查員：配合組長開展隱患排查工作，并對自己所承擔(dān)的工作內(nèi)容及質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對所分配的企業(yè)現(xiàn)場隱患進(jìn)行排查編制電子版記錄，將圖片與隱患一一對應(yīng)，交負(fù)責(zé)長匯總及時存檔；在項目組長的安排下承擔(dān)項目文字、圖片資料的收集、整理、匯總、歸檔工作；及時完成組長交待的其他工作。4)崗位人員：負(fù)責(zé)所在崗位的隱患排查。隱患排查1、排查類型排查類型主要包括：1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間負(fù)責(zé)人、安全員的經(jīng)常性檢查。2）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點(diǎn)，各有關(guān)科室共同參與的全面排查；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；對涉及的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項隱患排查；在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時期進(jìn)行的專項隱患排查。4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；5）專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6）事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。2、分級排查根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，隱患排查分為：公司級排查專業(yè)級排查班組級排查崗位級排查1）日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時排除，不能立即排除的，及時上報；2）綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；3）專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門每半年組織一次；4）季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；5）節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。隱患排查結(jié)果的處理隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點(diǎn)中危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：a)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；b)不符合針對風(fēng)險點(diǎn)制定的“典型控制措施”；c)不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；d)不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；e)違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；f)企業(yè)在安全管理方面的追求g)其他。隱患級別的確定一級或二級風(fēng)險點(diǎn)構(gòu)成重大隱患;三級風(fēng)險點(diǎn)構(gòu)成一般隱患。以下情形為重大事故隱患：1)違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；2)涉及重大危險源且不能立即排除整改的隱患；3)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；4)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6)市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級別隱患分別實施登記跟蹤管理。隱患排查治理情況通報對排查出的事故隱患，及時填寫單位生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄，并進(jìn)行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。隱患分級治理隱患治理實行分級治理。根據(jù)治理能力確定治理等級：崗位糾正班組治理專業(yè)治理公司治理一般隱患的職責(zé)班組即為治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實施治理，則應(yīng)向公司申請實施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的班組責(zé)任人下發(fā)《整改指令》，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任班組負(fù)責(zé)人立即組織整改。重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任單位、部門應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任班組須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1）工作目標(biāo)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)專項整治活動和隱患排查治理專項行動的基礎(chǔ)上，突出重點(diǎn)，深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患，認(rèn)真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機(jī)制。2）隱患排查治理工作原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對攪拌站全面覆蓋，排查不留死角，治理不留后患。3）檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對施工現(xiàn)場的檢查，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，周期根據(jù)我公司實際情況，確定每月至少進(jìn)行一次綜合安全大檢查。2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)過程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)隱患并及時消除，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員、班組安全員等不定期檢查，并形成記錄。3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查：根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對易發(fā)的潛在危險，突出重點(diǎn)進(jìn)行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火、防爆；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢查。由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié)）前后，職工注意力在芝節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對性的安全檢查。4、專業(yè)（專項）安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)（項）問題或在生產(chǎn)中存在的普遍性安全問題進(jìn)行的單項定性或定量檢查。如對危險較大的在用設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)（項）安全檢查。專業(yè)（項）檢查具有較強(qiáng)的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問題，研究整改對策，及時消除隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。我公司每月應(yīng)各做一次環(huán)境保護(hù)、消防安全、用電安全專項檢查。5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行的全面綜合性檢查，每月檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。4）排查治理內(nèi)容1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況；2、隱患排查治理制度制定與落實情況；3、對風(fēng)險性較大工程風(fēng)險評估及施工專項方案的制定、落實情況；4、壓力容器、安全附件、機(jī)具檢測檢驗情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行記錄和檢測記錄；5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是否合格；5）排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)專項整治結(jié)合起來，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問題；二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來，完善應(yīng)急體系，建立長效機(jī)制；三是與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來，聯(lián)合各職能部門開展抽查，加強(qiáng)督促指導(dǎo)；四是與強(qiáng)化安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來，強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和現(xiàn)場管理，加大和落實安全投入，夯實安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。6）事故隱患的排查整改和上報按照公司有關(guān)規(guī)定,公司對分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報實行排查整改和上報責(zé)任制。1、 對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應(yīng)及時按規(guī)定進(jìn)行查實,并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進(jìn)行徹底整改.2、 公司辦要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強(qiáng)對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。3、 公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全措施，并立即上報經(jīng)理，由經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；經(jīng)理不能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時上報公司負(fù)責(zé)人，召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究解決措施；公司無法協(xié)調(diào)解決的，立即向廳局或政府報告。4、 公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時間等逐條進(jìn)行詳細(xì)記錄;建立健全重大危險源檔案，將分管領(lǐng)域危險源數(shù)量、類型、所在單位、具體位置和部位、危險程度、可能發(fā)生的事故類型、監(jiān)控措施、管理責(zé)任人、監(jiān)控責(zé)任人、檢查時間、減產(chǎn)情況等詳細(xì)登記、記錄。5、 辦公室對事故隱患進(jìn)行定期匯總向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對事故隱患整改情況進(jìn)行督查。6、 對事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，發(fā)生問題，有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。深刻認(rèn)識做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領(lǐng)導(dǎo)要切實履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，將工作責(zé)任層層分解落實，做到各個環(huán)節(jié)責(zé)任到人，凡是由于隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位，造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機(jī)關(guān)依法追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。結(jié)合公司情況，建立監(jiān)督和激勵機(jī)制，公布隱患舉報電話，強(qiáng)化輿論監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強(qiáng)節(jié)假日、重大活動期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班和檢查，及時溝通和掌握安全隱患治理活動進(jìn)展和動態(tài)趨勢，推動各階段工作任務(wù)的開展實施。隱患治理驗收1）一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進(jìn)行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》，驗收人進(jìn)行簽字確認(rèn)。2）重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組織對治理情況組織相關(guān)技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗收，驗收合格經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。檔案管理在隱患排查治理體系實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）隱患排查治理制度；（2）隱患排查治理臺賬；（3）隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。（4）重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨(dú)建檔管理。評審與更新適時和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。隱患排查項目清單基礎(chǔ)管理類一、基礎(chǔ)管理方面序號排查內(nèi)容具體要求排查結(jié)果存在隱患治理情況1資質(zhì)證照1）具備登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照?！醴稀趸痉稀醪环?）企業(yè)不得設(shè)立在違法建筑內(nèi)。□符合□基本符合□不符合2安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和人員3）從業(yè)人員在50人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在50人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)配備不少于1名的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在300人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備不少于2名以上的專職安全生產(chǎn)管理人員?！醴稀趸痉稀醪环?安全生產(chǎn)責(zé)任制4）應(yīng)當(dāng)建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)法定職責(zé)，應(yīng)當(dāng)建立各部門、車間或班組的安全生產(chǎn)職責(zé)，應(yīng)當(dāng)建立各級管理工作人員的安全生產(chǎn)職責(zé)?！醴稀趸痉稀醪环?）企業(yè)應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)卣炗啺踩a(chǎn)責(zé)任書?！醴稀趸痉稀醪环?安全生產(chǎn)規(guī)章制度6）建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度?！醴稀趸痉稀醪环?）建立安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查治理制度?！醴稀趸痉稀醪环?）建立消防安全管理制度?！醴稀趸痉稀醪环?）建立危險作業(yè)及危險化學(xué)品倉庫管理制度?！醴稀趸痉稀醪环?0）建立設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測制度?！醴稀趸痉稀醪环?1）建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程?！醴稀趸痉稀醪环?2）建立勞動防護(hù)用品管理制度。□符合□基本符合□不符合13）建立安全生產(chǎn)事故管理制度。□符合□基本符合□不符合5安全生產(chǎn)投入14）應(yīng)當(dāng)加大安全生產(chǎn)投入，提取一定資金專項用于設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、員工安全培訓(xùn)教育、工傷保險、勞保用品、事故隱患排查治理方面，并有記錄?！醴稀趸痉稀醪环?安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)15）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員必須接受安監(jiān)部門培訓(xùn)考核合格、取得安全合格證書□符合□基本符合□不符合16）新上崗員工在上崗作業(yè)前，必須經(jīng)過廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)合格，培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時?！醴稀趸痉稀醪环?7）實施新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)人員重新進(jìn)行安全培訓(xùn)。□符合□基本符合□不符合18）特種作業(yè)人員必須按照有關(guān)規(guī)定接受專門安全培訓(xùn)合格，取得特種作業(yè)操作資格證書?！醴稀趸痉稀醪环?事故管理和應(yīng)急管理19）應(yīng)當(dāng)制定事故應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資，定期組織演練。□符合□基本符合□不符合20）發(fā)生事故后，應(yīng)當(dāng)及時上報，并妥善保護(hù)現(xiàn)場及相關(guān)證據(jù)?！醴稀趸痉稀醪环?事故隱患排查治理21）企業(yè)應(yīng)采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查、防火檢查等方式進(jìn)行隱患排查，并于下一季度15日前按要求如實將隱患排查治理情況上報當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安監(jiān)機(jī)構(gòu)□符合□基本符合□不符合22）企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)當(dāng)掌握企業(yè)重大危險點(diǎn)并及時提醒員工高度重視?！醴稀趸痉稀醪环?3）對排查出的一般事故隱患必須及時落實責(zé)任人員進(jìn)行治理。□符合□基本符合□不符合24）對排查出來的重大事故隱患必須由企業(yè)負(fù)責(zé)人組織制訂事故隱患治理方案，跟蹤監(jiān)控治理。□符合□基本符合□不符合25）對排查出來暫時無法整改的事故隱患，應(yīng)當(dāng)有防范措施，并報當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安監(jiān)機(jī)構(gòu)?！醴稀趸痉稀醪环?發(fā)包和出租管理26）不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或租憑給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個人?！醴稀趸痉稀醪环?7）應(yīng)當(dāng)與正規(guī)的承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，在協(xié)議中明確各方安全生產(chǎn)管理職責(zé)。□符合□基本符合□不符合10安全生產(chǎn)檔案管理28）建立安全生產(chǎn)檔案管理制度，完整保留安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理、設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢測、危險作業(yè)及危險化學(xué)品倉庫管理、勞動防護(hù)用品管理、消防安全管理、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、安全投入、工傷事故管理等檔案記錄?！醴稀趸痉稀醪环仙a(chǎn)現(xiàn)場類二、設(shè)備設(shè)施管理方面序號排查內(nèi)容具體要求排查結(jié)果存在隱患治理情況11安全與消防設(shè)備設(shè)施要求29）各類場所使用、開業(yè)前或改建、擴(kuò)建、裝修和改變用途應(yīng)依法向公安消防機(jī)場申報，辦理審批手續(xù)。□符合□基本符合□不符合30）建筑物應(yīng)符合以下要求：□符合（一）建筑物符合國家相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)有關(guān)部門驗收?！趸痉希ǘ┦覂?nèi)裝修、裝飾應(yīng)按照消防技術(shù)要求，采用不燃、難燃材料。□不符合（三）不得在營運(yùn)場所或倉庫的建筑內(nèi)設(shè)宿舍或飯?zhí)谩＃ㄋ模┢胀▊}庫與營運(yùn)場所應(yīng)分樓層設(shè)置，確因需要同層時，應(yīng)用實體磚墻砌至梁板底部，不留縫隙。（五）倉庫、營運(yùn)場所、辦公室、員工宿舍不得用可燃材料裝修、分隔。（六）孔洞口、樓板、基坑等臨邊應(yīng)有防護(hù)設(shè)施。11安全與消防設(shè)備設(shè)施要求31）倉儲設(shè)施應(yīng)符合以下要求：（一）危險化學(xué)品必須儲存在專用倉庫內(nèi)，按國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范存放，并由專人管理。（二）倉庫安全通道必須符合安全要求，保持暢通。（三）倉庫安全出口按消防設(shè)計要求設(shè)置，工作期間不得上鎖；物品堆垛應(yīng)嚴(yán)格安有關(guān)要求堆放。（四）安全通道門要符合消防設(shè)計要求。（五）庫區(qū)內(nèi)應(yīng)有明顯的交通行駛、安全警示標(biāo)志。12設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理32）建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度和臺帳，按檢維護(hù)計劃定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢維修。12設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理33）消防設(shè)備應(yīng)符合以下要求：（一）消防設(shè)備選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定產(chǎn)品，保證品種齊全，按要求配備?！醴希ǘ┙ㄖ涝O(shè)施的產(chǎn)權(quán)單位或者使用單位應(yīng)當(dāng)建立和落實消防設(shè)施的管理、檢查、檢測、維修、保養(yǎng)、建檔等工作制度，對中央控制室的監(jiān)控設(shè)備和消警設(shè)備、消防泵房、空調(diào)機(jī)房、商場疏散通道、安全疏散警示標(biāo)記、防火門、防火卷簾、商場內(nèi)消防設(shè)施（包括消火栓、滅火器、火災(zāi)探測器、噴淋系統(tǒng)）以及商場內(nèi)倉、地下車庫、地下超市、餐飲食堂、抽風(fēng)設(shè)備等定期檢查、并有記錄?！趸痉希ㄈ┫篮桶卜涝O(shè)備的防護(hù)、保險、信號等安全裝置完善無缺陷?！醪环希ㄋ模┰O(shè)備各項聯(lián)動、操控及顯示等功能良好。34）商場超市應(yīng)安裝閉路電視監(jiān)視系統(tǒng)，對公共安全部位進(jìn)行監(jiān)控，閉路電視監(jiān)控區(qū)包括主要出入口、前廳、電梯間、通道和貴重物資集中場所（如收銀處、保險柜、倉庫等），廚房食品加工制作間、食品倉庫門前通道、商場、地下車庫及其他區(qū)域?！醴稀趸痉稀醪环?2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理35）機(jī)電設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)、檢測并有記錄；在機(jī)電設(shè)備進(jìn)行維修（搶修）時，應(yīng)執(zhí)行嚴(yán)格審批制度，落實安全防范措施?！醴稀趸痉稀醪环?6）機(jī)械設(shè)備設(shè)施應(yīng)設(shè)接地或接零保護(hù)裝置，特別是手持電動工具的電源線必須用護(hù)管輕線，無接頭和絕緣層無破損，I類手持電動工具的電源座和開頭線路還應(yīng)配置漏電保護(hù)裝置?！醴稀趸痉稀醪环?7）車輛必須嚴(yán)格按公安、交通部門要求建立完善管理制度和檔案車輛定期保養(yǎng)，對駕駛員定期進(jìn)行教育?！醴稀趸痉稀醪环?8）安全和消防設(shè)備不得隨意拆除，挪用或度置不用；確因檢維護(hù)的，應(yīng)采取臨時安全措施，檢維護(hù)完畢后立即復(fù)原?！醴稀趸痉稀醪环?9）企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場安全管理，對動火作業(yè)，有限空間作業(yè)，臨時電作業(yè)，其他危險作業(yè)等實行作業(yè)許可制度，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，配合相應(yīng)防護(hù)用品，安排專人現(xiàn)場指揮，全面落實安全措施?！醴稀趸痉稀醪环先?、電器設(shè)備設(shè)施管理序號排查內(nèi)容具體要求排查結(jié)果存在隱患治理情況13低壓配電房40）配電房通往室外的門應(yīng)當(dāng)向外開啟□符合□基本符合□不符合41）出口入應(yīng)設(shè)置高度不低于0.4米的擋板。□符合□基本符合□不符合42）配電房的門窗、電纜溝應(yīng)設(shè)置防止雨、雪設(shè)施，窗及孔洞應(yīng)設(shè)置網(wǎng)孔小于10×10MM的金屬網(wǎng)。□符合□基本符合□不符合43）配電房開關(guān)柜操作面應(yīng)全部鋪設(shè)絕緣膠墊?！醴稀趸痉稀醪环?4）配電房內(nèi)不得堆放雜物□符合□基本符合□不符合14配電箱（柜）45）車間內(nèi)應(yīng)設(shè)置配電箱（柜），不得零亂布設(shè)電閘和開關(guān)□符合□基本符合□不符合46）配電箱（柜）的金屬框殼應(yīng)有接地或接零保護(hù)□符合□基本符合□不符合47）配電箱（柜）的外門應(yīng)張貼安全警示標(biāo)志?！醴稀趸痉稀醪环?8）配電箱（柜）內(nèi)的線路應(yīng)設(shè)置漏電保護(hù)裝置?！醴稀趸痉稀醪环?9）配電箱（柜）1米范圍內(nèi)不應(yīng)有物品遮擋，附近嚴(yán)禁堆放可燃易爆物品?！醴稀趸痉稀醪环纤摹⑻胤N設(shè)備管理方面序號排查內(nèi)容具體要求排查結(jié)果存在隱患治理情況15特種設(shè)備管理50）鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、客貨電梯、場內(nèi)專用機(jī)動車輛等特種設(shè)備應(yīng)取得使用登記證書，并定期檢測合格。□符合□基本符合□不符合51）壓力表、安全閥等安全附件應(yīng)定期檢測?！醴稀趸痉稀醪环衔?、消防安全管理方面序號排查內(nèi)容具體要求排查結(jié)果存在隱患治理情況16人員密集場所安全管理52）人員密集場所應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)消防技術(shù)規(guī)范及地方消防強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施?！醴稀趸痉稀醪环?3）不準(zhǔn)擅自關(guān)閉、停用火災(zāi)自動報警系統(tǒng)以及相慶的消防聯(lián)動設(shè)備?！醴稀趸痉稀醪环?4）應(yīng)確保高消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設(shè)施水量充足；確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開；確保消防水泵、防排煙風(fēng)機(jī)等消防用電設(shè)備的配電柜開關(guān)處于自動（接通）位置；確保自動噴水滅火系系設(shè)置在自動狀態(tài)?！醴稀趸痉稀醪环?5）消防栓應(yīng)有明顯標(biāo)識，不應(yīng)埋壓、圈占或遮擋?！醴稀趸痉稀醪环?6）展品、商品、貸柜、廣告箱牌等的設(shè)置不應(yīng)影響火災(zāi)探測器、手動火災(zāi)報警按鈕、自動噴水滅火噴頭等設(shè)施的正常使用。□符合□基本符合□不符合16人員密集場所安全管理57）按規(guī)定設(shè)置安全疏散指標(biāo)標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施，保證防火門、防火卷簾、消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)。58）保證疏散通道、安全出口的暢通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上設(shè)置影響疏散的障礙物，防火卷簾下不得堆放雜物；不得在營業(yè)、工作期間封閉安全出口，不得遮擋安全疏散指示標(biāo)志。59）按規(guī)定配置消防器材，消防器材設(shè)置位置應(yīng)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，不能埋壓、遮擋滅火器材。并指定專人維護(hù)管理，保證消防設(shè)施、器材的正常、有效使用。60）消防控制室每班值班人員不應(yīng)少于2人，必須持證上崗；值班人員要熟練掌握規(guī)章制度、操作規(guī)程及應(yīng)急等內(nèi)容，并對消防控制室應(yīng)有設(shè)備運(yùn)行等情況記錄。除值班用品、火情處置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。61）人員密集場所應(yīng)當(dāng)在明顯位置設(shè)置疏散示意圖或者通過張貼圖畫、廣播、視像等方式，向公眾宣傳防火、滅火、疏散、逃生等知識。六、危險化學(xué)品現(xiàn)場管理方面序號排查內(nèi)容具體要求排查結(jié)果存在隱患治理情況17場所布局62）危險化學(xué)品儲存應(yīng)設(shè)專用危庫，且與周邊保持足夠安全間距，使用?；返能囬g應(yīng)設(shè)中間倉庫存放，與其他部位采取防火隔離措施，最大存量不得超過一晝夜需量?！醴稀趸痉稀醪环?3）危險化學(xué)品應(yīng)按特性在庫房內(nèi)區(qū)別貯存，不得混雜存放。□符合□基本符合□不符合64）經(jīng)營場所和倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)相應(yīng)的氣體檢測和報警裝置?！醴稀趸痉稀醪环?5）易燃?xì)怏w、液體的管道應(yīng)當(dāng)布置合理，連接可靠，并采取接地與防靜電跨接措施。□符合□基本符合□不符合七、危險作業(yè)管理方面序號排查內(nèi)容具體要求排查結(jié)果存在隱患治理情況17有限空間作業(yè)現(xiàn)場管理66）凡進(jìn)入有限空間進(jìn)行施工、檢修、清理作業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)實施作業(yè)審批，為經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批的，任何人不得進(jìn)入有限空間作業(yè)?！醴稀趸痉稀醪环?7）實施有限空間作業(yè)前，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先檢測、后作業(yè)”的原則，根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場和周圍環(huán)境情況，檢測有限空間可能存在的危害因素，檢測時要做好記錄，時間、地點(diǎn)、氣體種類和檢測濃度?！醴稀趸痉稀醪环?7有限空間作業(yè)現(xiàn)場管理68）實施有限空間作業(yè)前，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)檢測結(jié)果對作業(yè)環(huán)境危害進(jìn)行評估，制定安全措施?！醴稀趸痉稀醪环?9）有限空間作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)明確作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員和作業(yè)人員，設(shè)立警示標(biāo)志，不得在沒有監(jiān)護(hù)人的情況下作業(yè)?！醴稀趸痉稀醪环?0）生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)為作業(yè)人員作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的通風(fēng)設(shè)備、檢測設(shè)備、通訊設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)備和個人防護(hù)用品，每次作業(yè)前，都要對各種設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備的安全可靠，如缺乏必備的檢測、防護(hù)條件，不得自行組織施工作業(yè)□符合□基本符合□不符合隱患排查臺賬隱患排查臺賬隱患排查治理體系基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況1.1資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照未取得營業(yè)執(zhí)照?！吨腥A人民共和國公司法》（中華人民共和國主席令第四十二號）第七條：企業(yè)應(yīng)取得營業(yè)執(zhí)照。公司級首次安委會安委會主任未取得危險化學(xué)品登記證書?！段ｋU化學(xué)品登記管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行危險化學(xué)品登記，并取得危險化學(xué)品登記證書。公司級首次安委會安委會主任未取得消防驗收（備案）文件?！督ㄔO(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部第119號令）第十四條：生產(chǎn)、儲存、裝卸易燃易爆危險物品的工廠應(yīng)進(jìn)行消防驗收。公司級首次安委會安委會主任未取得防雷裝置竣工驗收文件。《防雷減災(zāi)管理辦法》（中國氣象局令第24號）第十七條：應(yīng)通過防雷裝置竣工驗收。公司級首次安委會安委會主任企業(yè)新、改、擴(kuò)項目未按照規(guī)定取得安全設(shè)施“三同時”批復(fù)文件。《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號）企業(yè)新、改、擴(kuò)項目應(yīng)按照規(guī)定取得安全條件審查意見書、安全設(shè)施設(shè)計的審查意見書、試生產(chǎn)（使用）備案意見書、安全設(shè)施竣工驗收意見書等“安全三同時”批復(fù)文件。公司級首次安委會安委會主任未取得安全生產(chǎn)許可證?！段ｋU化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號）第三條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。公司級首次安委會安委會主任未取得工業(yè)產(chǎn)品許可證《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第十一條企業(yè)生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請。公司級首次安委會安委會主任未取得易制毒品備案登記證《非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法》第三條國家對非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行許可制度。對第一類非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行許可證管理，對第二類、第三類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行備案證明管理。公司級首次安委會安委會主任未取得應(yīng)急預(yù)案備案證明《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門進(jìn)行告知性備案。公司級首次安委會安委會主任0可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目未按照規(guī)定取得職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的批復(fù)文件?！督ㄔO(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第51號）第四條建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)依照本辦法向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收。建設(shè)項目包括新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)。公司級首次安委會安委會主任1未按照規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價。公司級首次安委會安委會主任《建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第二十六條建設(shè)項目試運(yùn)行期間，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)對職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行的情況和工作場所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價。公司級安委會安委會主任公司級安委會安委會主任1.1.2資質(zhì)證照未合法有效營業(yè)執(zhí)照名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項與實際不符合。公司級年度安委會安委會主任《中華人民共和國公司法》（中華人民共和國主席令第四十二號）第七條：依法設(shè)立的公司，由公司登記機(jī)關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司級安委會安委會主任公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。公司級安委會安委會主任公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記，由公司登記機(jī)關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。公司級安委會安委會主任公司級安委會安委會主任安全生產(chǎn)許可證書不是合法有效。《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第41號）公司級年度安委會安委會主任危險化學(xué)品登記證書不是合法有效?！段ｋU化學(xué)品登記管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）第二十三條登記企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用或者使用偽造的危險化學(xué)品登記證。公司級年度安委會安委會主任工業(yè)產(chǎn)品許可證不是合法有效年度安委會安委會主任《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第三十條在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)名稱、住所或者生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)自變化事項發(fā)生后1個月內(nèi)向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出變更申請。公司級安委會安委會主任安委會安委會主任安委會安委會主任1.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）設(shè)置缺陷未按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。年度安委會安委會主任企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。《安全生產(chǎn)法》第21條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條;《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。公司級安委會安委會主任安委會安委會主任未按規(guī)定設(shè)置職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)。年度安委會安委會主任《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第八條：職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。公司級安委會安委會主任安委會安委會主任1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員。年度安委會安委會主任《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書。專職安全生產(chǎn)管理人員具備國民教育化工化學(xué)類或者安全工程類中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者危險物品安全類注冊安全工程師資格；公司級安委會安委會主任安委會安委會主任未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理人員?！豆ぷ鲌鏊殬I(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第八條：職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。公司級年度安委會安委會主任1.2.3其他未建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)等。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。公司級年度安委會安委會主任1.3安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制?！栋踩a(chǎn)法》第19條；《貴州省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任的規(guī)定》（黔府辦發(fā)［2009]31號）第九條

生產(chǎn)經(jīng)營單位要建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核獎懲等事項。安全生產(chǎn)責(zé)任制度主要包括以下內(nèi)容:（一）主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（二）職能部門及其負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（三）車間、班組及其負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（四）其他崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。公司級年度安委會安委會主任未明確安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。公司級年度安委會安委會主任《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責(zé)。2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3）安全生產(chǎn)會議管理。4）安全投入保障制度。5）安全生產(chǎn)獎懲管理。6）管理制度評審和修訂。7）安全培訓(xùn)教育。8）特種作業(yè)人員管理。9）管理部門、基層班組安全活動管理。10）風(fēng)險評價。11）隱患治理。12）重大危險源管理。13）變更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁煙管理。16）消防管理。17）倉庫、罐區(qū)安全管理。18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理。19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理。20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理。21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等。22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等。23）檢維修管理。24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理。25）承包商管理。26）供應(yīng)商管理。27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理。28）勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理。29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理。30）應(yīng)急管理。31）安全檢查管理。32）自評等公司級每年安委會安委會主任未按規(guī)定建立、健全領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度。年度《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。企業(yè)要建立領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，帶班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)指揮企業(yè)重大異常生產(chǎn)情況和突發(fā)事件的應(yīng)急處置，抽查企業(yè)各項制度的執(zhí)行情況，保障企業(yè)的連續(xù)安全生產(chǎn)。企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班。生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度。要切實加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作，及時報告和處理異常情況和突發(fā)事件。公司級安委會安委會主任《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。安委會主任安委會主任1.3.4制度（文件）管理缺陷未按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。：企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。公司級年度安委會安委會主任安委會安委會主任未按規(guī)定及時組織編制新的操作規(guī)程。年度安委會安委會主任《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。公司級安委會安委會主任安委會主任未按規(guī)定評審和修訂安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂：1)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時；4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8)其它相關(guān)事項。公司級年度安委會安委會主任1.3.5其他未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。年度1.4安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育不足主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員上崗后6個月內(nèi)未參加培訓(xùn)考核?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十四條：煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。公司級年度安委會安委會主任主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員上崗后未取得安全培訓(xùn)合格證?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安監(jiān)總局63號令）第三十一條：

生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門責(zé)令其限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款：（一）煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；公司級年度安委會安委會主任1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不足特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！短胤N作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）公司級年度安委會安委會主任特種作業(yè)人員未持證上崗。《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）公司級年度安委會安委會主任特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求。《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第140號）公司級年度安委會安委會主任特種設(shè)備作業(yè)人員未持證上崗?！短胤N設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第140號）公司級年度安委會安委會主任1.4.3一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足其他從業(yè)人員培訓(xùn)教育不符合要求?！栋踩a(chǎn)法》第26條企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第三章公司級年度安委會安委會主任1.4.4其他未按規(guī)定制定安全教育培訓(xùn)計劃。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。公司級年度安委會安委會主任管理部門、班組未按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。公司級月度安委會安委會主任未按照規(guī)定實施安全培訓(xùn)教育計劃?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。公司級年度安委會安委會主任未按照規(guī)定對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價。公司級年度安委會安委會主任1.5安全投入1.5.1安全投入不足未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，保證必要的安全投入等。公司級年度安委會安委會主任《安全生產(chǎn)法》第二十條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（國家財政部安監(jiān)總局財企〔2012〕16號）第八條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：（一）營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取；（二）營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提取；（三）營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。公司級安委會安委會主任公司級安委會安委會主任1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用不符合要求。公司級年度安委會安委會主任《安全生產(chǎn)法》第二十條；《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（國家財政部安監(jiān)總局財企〔2012〕16號）第二十條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)安全費(fèi)用使用范圍包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出；配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；等九條內(nèi)容。公司級安委會安委會主任公司級安委會安委會主任1.5.3其他未按規(guī)定購買工傷保險。《工傷保險條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第586號）第二條：中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等組織和有雇工的個體工商戶（以下稱用人單位）應(yīng)當(dāng)依照本條例規(guī)定參加工傷保險，為本單位全部職工或者雇工（以下稱職工）繳納工傷保險費(fèi)。公司級月度安委會安委會主任未按規(guī)繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險?！吨泄仓醒雵鴦?wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》（2016）12月9日；《關(guān)于在高危行業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任保險的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總政法[2009]137號）取消安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任保險制度，在礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、交通運(yùn)輸、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等高危行業(yè)領(lǐng)域強(qiáng)制實施，切實發(fā)揮保險機(jī)構(gòu)參與風(fēng)險評估管控和事故預(yù)防功能。公司級年度安委會安委會主任未按規(guī)定保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。公司級年度安委會安委會主任未按規(guī)定保證事故隱患排查治理所需的資金，未按規(guī)定建立資金使用專項制度?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）第九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度。公司級年度安委會安委會主任1.6相關(guān)方管理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案，企業(yè)應(yīng)與選用的承包商