加油站安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料(2021-2022版)_第1頁
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文檔簡介

附件C風險分級管控體系建設(shè)過程管理表格樣表樣表1:作業(yè)崗位清單山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司作業(yè)崗位清單________項目部序號區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司崗位作業(yè)內(nèi)容清單________項目部____________崗位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3:風險點(危險源)普查表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司風險點(危險源)普查表序號風險點名稱(作業(yè)活動)風險點位置(危險源)可能導(dǎo)致的事故類型D=L×E×C管理狀況危險等級LECD控制措施工作任務(wù):分析人員:區(qū)域/工藝過程:日期:樣表4:風險點(危險源)辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司風險點(危險源)辨識和評價統(tǒng)計表序號風險點名稱風險點位置傷害類別誘發(fā)事故類型風險值風險等級控制措施DLEC工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施統(tǒng)計人:審核人:日期:樣表5:風險等級分布信息表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司風險等級分布信息表單位風險級別***工段***工段***工段總計數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級二級三級四級總計樣表6:重大風險信息統(tǒng)計表(一級風險)山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司重大風險信息統(tǒng)計表(一級風險)序號重大風險風險值位置控制措施補償措施工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施樣表7:重大風險控制措施方案統(tǒng)計表山東誠祥建設(shè)集團股份有限公司重大風險控制措施方案統(tǒng)計表序號重大風險風險值位置控制措施備注工程措施管理措施個體防護應(yīng)急措施附件D風險分級管控程序框圖風險分級管控程序框圖風險控制體系風險責任人劃分安全風險責任人劃分表序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位(部門)管控責任人1建筑物耐火等級不符,安全疏散不符站區(qū)火災(zāi)3級每三年進行安全評價,定期對罩棚、站房進行維護加油站站長2爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)等,不符合現(xiàn)行國家標準站區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期進行檢查加油站站長3油罐車安全設(shè)施不齊全,如靜電片缺失或銹蝕等卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期進行檢查加油站卸油員(班長)4未嚴格執(zhí)行卸油操作規(guī)程,如槽車靜止穩(wěn)油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區(qū)人員傷亡4級就操作流程對員工進行培訓(xùn),對明知故犯者予以紀律處分加油站站長5卸油員違反規(guī)定攜帶火種、通訊設(shè)備等進入卸油現(xiàn)場卸油區(qū)人員傷亡3級定期對卸油員進行抽查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)者予以嚴肅處理加油站站長6雷雨天氣進行卸油作業(yè)卸油區(qū)人員傷亡4級嚴格按要求執(zhí)行加油站站長7卸車場未設(shè)靜電報警儀或報警儀失效卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸2級定期對靜電報警儀進行檢測,卸車前對報警儀進行檢查加油站卸油員(班長)8卸油員未穿著防靜電工裝,作業(yè)前未觸摸靜電釋放求等發(fā)生靜電釋放卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級規(guī)程中明確要求加油站卸油員(班長)9油罐強度不足,防腐層破損油罐區(qū)泄漏、火災(zāi)、爆炸1級定期進行清罐作業(yè),并進行檢查和測罐壁厚加油站站長10卸油口標識不清或無標識、未認真核對油品數(shù)量和質(zhì)量油罐區(qū)環(huán)境污染人員傷亡3級定期清理檢查標識的清晰度,嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行加油站卸油員(班長)11油罐避雷接地不符油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級定期進行檢測加油站卸油員(班長)12油罐區(qū)內(nèi)的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級定期進行檢測,班組進行檢查加油站卸油員(班長)13油罐區(qū)消防器材配備不全或失效油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級定期對消防設(shè)施進行檢查加油站卸油員(班長)14加油機、加油車輛、加油槍漏油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期進行檢查加油站加油員15加油機線路、電機、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級定期進行檢測,班組進行檢查加油站加油員16加油軟管長期磨損、車輛碾壓等發(fā)生泄漏加油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級定期對軟管進行檢查,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程加油站加油員17加油區(qū)未設(shè)置防撞柱,防撞柱設(shè)置不符合要求加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級定期對防撞柱進行檢查,及時維修更換加油站加油員18加油員違反操作規(guī)程作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)爆炸2級嚴格執(zhí)行操作規(guī)程加油站加油員19司乘人員違反規(guī)定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定,加油員要及時責令其停止不安全行為加油站加油員20有高強閃電或雷擊頻繁時,進行加油作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級在規(guī)程中明確要求:閃電或雷擊時停止加油加油站站長21配電柜前未設(shè)置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級定期對配電間進行檢查加油站班長22配電柜缺少工作接地保護接地或接地電阻值不符配電間觸電3級定期對配電間進行檢查加油站班長23配電室內(nèi)缺少應(yīng)急照明燈具配電間觸電3級定期對配電間進行檢查加油站班長職業(yè)衛(wèi)生風險序號危害因素存在位置后果風險等級管控措施管控責任單位(部門)管控責任人1接觸汽油、柴油加油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級設(shè)置警告及防護標識,\o"醫(yī)學百科:強化"強化勞動者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),采取定期作業(yè)場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫(yī)學百科:體檢"體檢加油站站長2聞汽油、柴油卸油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級設(shè)置警告及防護標識,\o"醫(yī)學百科:強化"強化勞動者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn),采取定期作業(yè)場所檢測、對勞動者進行健康\o"醫(yī)學百科:體檢"體檢加油站站長風險控制措施風險控制措施包括⑴工程技術(shù)措施;⑵管理措施;⑶培訓(xùn)教育措施;⑷個體防護措施。事故的發(fā)生是由于系統(tǒng)中的能量失控造成的,事故的嚴重度與系統(tǒng)中危險因素轉(zhuǎn)化為事故時釋放的能量有關(guān),也與系統(tǒng)本身的抗災(zāi)能力有關(guān)。對于固有的危險源,控制事故的方法較多,歸納起來有以下六種:1)消除法——消除危險源;2)限制法——限制能量或危險物資;3)保護法——進行故障-安全設(shè)計(不應(yīng)優(yōu)先采用);4)隔離法——分離、屏蔽;5)保留法——增加安全系數(shù),減少故障和失誤;6)轉(zhuǎn)移法——轉(zhuǎn)移危險源至無害地帶。編制風險控制措施計劃危險程度措施可忽略的無須采取措施且不必保持紀錄可承受的不須另外的控制措施,需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持中度的努力降低危險,但要符合成本—有效性原則重大的緊急行動降低危險不可接受的只有當危險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作,為降低危險不限成本。若即使以無限資源投入也不能降低危險,禁止工作選擇風險控制時考慮因素如果可能,完全消除危害或消滅危險源(消除法),如用安全品取代危害品;如果不可能消除,應(yīng)努力降低危險,如:使用低壓電器(限制使用的電壓等級);可能情況下,使工作適合于人,如考慮人的精神和體能等因素;利用技術(shù)進步,改善控制措施(采用遙控措施,提高機械化水平);保護每個工作人員的措施;將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來往往十分必要;要求引入計劃的維護措施,如:機械安全防護裝置;在其他控制方案均已考慮過后,作為最終手段,使用個人防護用品;對應(yīng)急方案的需求;預(yù)防性測定指標對于監(jiān)測控制措施是否符合計劃要求十分必要;還應(yīng)考慮編制應(yīng)急和疏散計劃并提供與組織的危害有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備??刂拼胧﹥?yōu)先選擇原則改使用危害性較低的物質(zhì);修改程序以減輕危害性;隔離人員或危害;局限危害;工程技術(shù)控制;管理控制;個體防護。風險控制效果評審定期組織人員對風險控制效果進行評審,確保其有效性、安全性和可靠性。作業(yè)活動風險分級管控清單作業(yè)活動風險分級管控清單風險點作業(yè)步驟危害因素或潛在事件評價級別管控級別主要后果現(xiàn)有控制措施管控層級責任單位/人編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施1常規(guī)作業(yè)及日常操作量油1量油靜置穩(wěn)油車到位立即開蓋量油4火災(zāi)使用專用量油尺、溫度計1、有量油操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;2、操作前對油罐、加油機進行檢查;3、作業(yè)過程中進行巡查,及時制止違章違規(guī)行為;4、加強對設(shè)備檢查、維護保養(yǎng),確保設(shè)備處于良好狀態(tài);5、建立工作記錄臺帳,如實記錄工作情況,出現(xiàn)的問題對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能配備防靜電服、手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練班組級安全員2消除靜電未導(dǎo)出靜電進行操作4火災(zāi)3檢查未安裝量油孔或量油孔鋁質(zhì)(銅質(zhì))鑲槽脫落4爆炸4開蓋量油操作人員穿著穿化纖服裝4爆炸5開蓋量油作業(yè)人員在罐車上未采取相應(yīng)的防墜落措施4高處墜落6開蓋量油未穿戴勞動防護用品或失效,油罐、加油機發(fā)生泄漏等危險4中毒、窒息2常規(guī)作業(yè)及日常操作卸油7卸油檢查對液位監(jiān)測不及時易造成油品跑冒,遇明火3爆炸1、設(shè)置靜電接地裝置;2、油罐車有緊急切斷等安全附件1、有卸油操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;2、作業(yè)前對油罐車安全設(shè)施、卸油管線等進行全面檢查;3、作業(yè)過程中進行巡查,及時制止違章違規(guī)行為;4、加強對設(shè)備檢查、維護保養(yǎng),確保設(shè)備處于良好狀態(tài);5、作業(yè)時,按規(guī)定備好消防器材;6、建立工作記錄臺帳,如實記錄工作情況,出現(xiàn)的問題對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能配備防靜電服、手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練站級站長8卸油作業(yè)油品漫溢時,使用金屬容器刮舀4火災(zāi)9卸油作業(yè)油品漫溢時,開啟電燈照明觀察4火災(zāi)10卸油作業(yè)油品漫溢時,開窗通風4火災(zāi)11卸油作業(yè)卸油膠管破裂、密封墊破損、快速接頭緊固栓松動4火災(zāi)12卸油作業(yè)油管安全員靜電接地、采用噴濺式卸油、卸油中油罐車安全員靜電接地,靜電聚集放點燃燒。4火災(zāi)13卸油作業(yè)非密封卸油過程中,大量油蒸氣從卸油口溢出,遇明火或火花3爆炸14卸油作業(yè)作業(yè)人員未穿戴勞動防護用品或失效,油蒸汽外溢4中毒、窒息3常規(guī)作業(yè)及日常操作加油15加油引車到位引車到位過程操作不當4車輛傷害加油機符合安全技術(shù)要求1、有加油操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;2、作業(yè)過程中進行巡查,及時制止違章違規(guī)行為;3、加強對設(shè)備檢查、維護保養(yǎng),確保設(shè)備處于良好狀態(tài);4、建立工作記錄臺帳,如實記錄工作情況,出現(xiàn)的問題對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能配備防靜電服、手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練班組級安全員16加油操作未采用密封加油技術(shù),大量油蒸氣外瀉,加之操作不當油品外溢,遇明火4燃燒爆炸17加油操作操作不當,油氣在加油口附近形成了一個爆炸危險區(qū)域,使用手機或其他通信工具4火災(zāi)18加油操作操作不當,油氣在加油口附近形成了一個爆炸危險區(qū)域,鐵釘鞋摩擦、金屬碰撞4火災(zāi)19加油操作操作不當,油氣在加油口附近形成了一個爆炸危險區(qū)域,電器打火、發(fā)動機排氣管噴火4火災(zāi)20加油操作加油機未填沙或未及時更換,發(fā)生泄漏,與遇明火4火災(zāi)21加油操作由于操作不當,導(dǎo)致大量油蒸汽富集4中毒、窒息22加油操作加油機檢查不到位,靜電接地故障,產(chǎn)生靜電遇油蒸汽4火災(zāi)23引車出站違章作業(yè)和管理不善,引車出站4車輛傷害4常規(guī)作業(yè)及日常操作清罐24清罐通風清洗油罐、設(shè)備、排氣作業(yè)時現(xiàn)場油氣彌漫,極易形成爆炸性混合氣體3爆炸1、油罐符合安全技術(shù)要求;2、照明、工具符合防爆要求1、有清罐操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;2作業(yè)過程中,安全員現(xiàn)場監(jiān)控;3、作業(yè)過程中進行巡查,及時制止違章違規(guī)行為;4、加強對設(shè)備檢查、維護保養(yǎng),確保設(shè)備處于良好狀態(tài);5、建立工作記錄臺帳,如實記錄工作情況,出現(xiàn)的問題對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能配備防靜電服、手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練站級站長25清洗操作常用的清洗劑很大一部分屬于易燃易爆物質(zhì),揮發(fā)后易形成易燃混合氣體。4火災(zāi)26清洗操作利用輸油管線代替清洗設(shè)備用的進水管線,管內(nèi)剩油會被帶入清洗設(shè)備內(nèi)4火災(zāi)27清洗操作從油罐頂部進行噴濺式注入,或使用高壓水槍或噴射蒸汽沖洗罐壁4火災(zāi)28清洗操作采用蒸汽沖洗油罐、油桶和類似容器時,孔蓋、通氣管、排出口未打開,使設(shè)備內(nèi)超壓3爆炸29清洗操作清洗后廢物處置不當4火災(zāi)30清洗操作清洗不凈及動火4火災(zāi)31清洗操作清洗場所存在的引火源4火災(zāi)5檢維修作業(yè)檢維修32檢維修作業(yè)前準備未對設(shè)備中殘存有油污、蒸氣采取清洗、置換3爆炸1、使用設(shè)備、工具符合安全技術(shù)要求1、有檢修操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行。2、作業(yè)過程中進行巡查,及時制止違章違規(guī)行為;3、加強對設(shè)備檢查、維護保養(yǎng),確保設(shè)備處于良好狀態(tài);4、建立工作記錄臺帳,如實記錄工作情況,出現(xiàn)的問題1、對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能;2、特種作業(yè)人員持證上崗配備防護手套、絕緣手套等勞動防護用品1、制定應(yīng)急救援預(yù)案,每年定期開展應(yīng)急培訓(xùn)、演練活動;2、現(xiàn)場配備滅火器等應(yīng)急器材、設(shè)施站級站長33檢修操作修理加油設(shè)備,拆油泵、油氣分離器和進油管時,易造成油品流出4火災(zāi)34檢修操作作業(yè)過程中所產(chǎn)生的熱量遠大于多數(shù)可燃物質(zhì)引燃所熱量4火災(zāi)35現(xiàn)場檢查檢修動火作業(yè)結(jié)束后未做認真檢查4火災(zāi)36檢修操作用機械進行切割4火災(zāi)37檢修操作用機械進行切割4機械傷害38檢修操作使用電焊4燙傷39檢修操作使用電焊4火災(zāi)40使用發(fā)電機使用不當4燙傷41使用發(fā)電機未在排煙口安裝阻火器4火災(zāi)42配電室操作不當4觸電6危險作業(yè)臨時用電43臨時用電用電準備未填寫"臨時用電作業(yè)票"4觸電1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備;2、電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;2、作業(yè)過程中進行巡查,及時制止違章違規(guī)行為;3、加強對設(shè)備檢查、維護保養(yǎng),確保設(shè)備處于良好狀態(tài);4、建立工作記錄臺帳,如實記錄工作情況,出現(xiàn)的問題對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能。電工持證上崗配備防護手套、絕緣手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練班組級安全員44人員未進行培訓(xùn),安全員電工作業(yè)操作證4觸電45沒有安全防護設(shè)施4觸電46用電機具有缺陷4觸電47臨時用電作業(yè)用電線路未架空4觸電48現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱安全員防雨措施4觸電49未安裝漏電保護器,未做到“一機一閘一保護”4觸電50施工中非電工人員操作4觸電51用電設(shè)備未接地4觸電52用電設(shè)備超負荷工作4觸電53作業(yè)完畢作業(yè)完成未斷電,未清理作業(yè)后線路、用電設(shè)備4觸電7應(yīng)急處置火災(zāi)應(yīng)急處理54火災(zāi)應(yīng)急處理防范措施消防器材未定期養(yǎng)護、鑒定4火災(zāi)1、按規(guī)定配備、使用消防設(shè)施器材1、有應(yīng)急管理預(yù)案,定期開展火災(zāi)應(yīng)急培訓(xùn)及演練;2、有消防管理制度,嚴格執(zhí)行;3、加強對消防設(shè)施器材檢查、維護保養(yǎng),確保處于良好狀態(tài);4、建立應(yīng)急演練、事故記錄臺帳對作業(yè)人員進行消防安全培訓(xùn),提高安全意識和火災(zāi)應(yīng)急處置技能。配備防護服、防護面罩、防護手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練站級站長55未設(shè)置“嚴禁煙火“標識4火災(zāi)56消防器材未按規(guī)定配置4火災(zāi)57撲滅初期火災(zāi)未切斷電源4火災(zāi)58未關(guān)閉卸油閥門4火災(zāi)59未斷開卸油管4火災(zāi)60未駛離油罐區(qū)4火災(zāi)61未迅速將量油口、卸油口用石棉被蓋上4火災(zāi)62未及時向著火點進行撲救3火災(zāi)63噴嘴堵頭未拔下4火災(zāi)64滅火器材拉環(huán)開關(guān)失效4火災(zāi)65滅火器噴嘴未對準火源4火災(zāi)66石棉被損壞4火災(zāi)67未疏散安全員關(guān)人員4火災(zāi)68未疏散安全員關(guān)車輛4火災(zāi)69未設(shè)置安全警戒線4火災(zāi)70未站在上風口4火災(zāi)71未及時救護受傷人員4火災(zāi)72報警未及時報警4火災(zāi)73未準確說明著火地點、路線4火災(zāi)74未等侯引導(dǎo)消防車輛4火災(zāi)75未協(xié)助消防隊滅火4火災(zāi)8應(yīng)急處置泄漏應(yīng)急處理76泄漏應(yīng)急處理預(yù)防措施未設(shè)置油罐基礎(chǔ)底座4其他傷害1、油罐安裝符合技術(shù)要求,有防浮罐設(shè)施1、有應(yīng)急管理預(yù)案,定期開展火災(zāi)應(yīng)急培訓(xùn)及演練;2、有消防管理制度,嚴格執(zhí)行;3、加強對設(shè)備檢查、維護保養(yǎng),確保處于良好狀態(tài);3、采取必要的防浮罐措施;4、建立應(yīng)急演練、事故記錄臺帳對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和泄露應(yīng)急處置技能。配備防護服、防護手套等勞動防護用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期開展應(yīng)急演練站級站長774其他傷害78未用扁鋼條固定在基礎(chǔ)底座上4其他傷害79油罐與基礎(chǔ)底座固定不牢4其他傷害80油罐鋼板厚度不足4其他傷害81油罐基礎(chǔ)臺肩重力不夠4其他傷害82未設(shè)防滲漏擴散保護措施4其他傷害83未設(shè)防滲漏檢測設(shè)施4其他傷害84油罐區(qū)排水不暢4其他傷害85安全員防爆應(yīng)急工具、材料4火災(zāi)86油灌漂浮未斷開電源4觸電87未及時報警4其他傷害88未注水使油灌回位3其他傷害89未斷開管線3火災(zāi)、爆炸90未封閉管線及油罐口3火災(zāi)、爆炸91未設(shè)立警戒線4火災(zāi)、爆炸92未清理泄漏油品3火災(zāi)、爆炸93現(xiàn)場處置未制定救援方案4其他傷害94未辦理相關(guān)作業(yè)許可證4其他傷害95未設(shè)置相應(yīng)警戒標志4其他傷害96消防器材未到位4火災(zāi)、爆炸97消防人員未到位4火災(zāi)、爆炸98施工人員沒有上崗證4其他傷害99施工人員不足4其他傷害100未抽空基礎(chǔ)內(nèi)積水4其他傷害101未抽空罐內(nèi)水及油品4其他傷害102未重新固定油罐4其他傷害103施工未達到加油站設(shè)計規(guī)范要求4其他傷害104善后處理未如實填寫事故報告4其他傷害105不積極協(xié)助事故處理4其他傷害106未做到“四不放過“4其他傷害設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單風險點檢查項目標準評價級別管控級別不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施管控層級責任單位/人編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置1生產(chǎn)設(shè)備加油機1加油機顯示屏顯示正常4其他傷害1、采用集中控制;2、電氣元件、閥門等符合防爆要求1、按規(guī)定安裝加油機,按規(guī)定進行靜電跨接、接地,底部用細沙填實;2、制定了檢查、維護等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;3、每日對設(shè)備進行點檢,每月集中檢查,每年按規(guī)定進行檢測;4、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;5、設(shè)置安全風險告知牌對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能配備防靜電工作服、防護手套、口罩等勞保用品1、有緊急停斷電裝置;2、制定應(yīng)急預(yù)案,定期進行演練班組級安全員2防爆外殼完整有效4火災(zāi)、爆炸3稅控電腦主板運行良好4其他傷害4防爆外殼完整有效4火災(zāi)、爆炸5防爆電源盒符合防爆要求4火災(zāi)、爆炸6防爆電磁閥符合防爆要求4火災(zāi)、爆炸7開啟靈活4火災(zāi)、爆炸8信號傳感器信號良好4其他傷害9防爆外殼完整有效4火災(zāi)、爆炸10流量計計量準確,誤差在范圍內(nèi)4計量器失準或超誤差財產(chǎn)損失11計量準確,誤差在范圍內(nèi)4計量器損壞不能正常營業(yè)12防爆接線盒符合防爆要求,密封嚴密,接地良好4火災(zāi)、爆炸13組合泵正常運行、不滲不漏4火災(zāi)、爆炸14防爆電動機符合防爆要求4火災(zāi)、爆炸15接地阻值不大于4歐姆4火災(zāi)、爆炸16加油槍啟閉靈活、密封良好,自封靈活有效4火災(zāi)、爆炸17流量不應(yīng)大于80L/min4火災(zāi)、爆炸18靜電跨接線良好4火災(zāi)、爆炸19加油槍管線完整安全員損傷4火災(zāi)、爆炸20耐油性能良好4火災(zāi)、爆炸21油氣分離器油氣分離正常4火災(zāi)、爆炸22IC卡接口防爆外殼完整有效4火災(zāi)、爆炸23接觸良好4其他傷害24外殼安裝牢固4火災(zāi)、爆炸25接地阻值不大于40歐姆4火災(zāi)、爆炸26完整安全員損傷4火災(zāi)、爆炸2生產(chǎn)設(shè)備IC卡中控機27IC卡中控機機柜外殼完整,兩端接靜電導(dǎo)線連接良好,散熱風扇運行良好,接地阻值不大于40歐姆4火災(zāi)、爆炸電氣元件、閥門等符合防爆要求1、按規(guī)定安裝;2、制定了檢查、維護等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;3、每日對設(shè)備進行點檢,每月集中檢查;4、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;5、設(shè)置安全風險告知牌對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能無制定應(yīng)急預(yù)案,定期進行演練班組級安全員3生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)28監(jiān)控系統(tǒng)機柜外殼完整,兩端接靜電導(dǎo)線連接良好,散熱風扇運行良好,接地阻值不大于40歐姆4著火、爆炸、觸電電氣元件、閥門等符合防爆要求1、按規(guī)定安裝;2、制定了檢查、維護等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;3、每日對設(shè)備進行點檢,每月集中檢查;4、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;5、設(shè)置安全風險告知牌對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能無制定應(yīng)急預(yù)案,定期進行演練班組級安全員4生產(chǎn)設(shè)備汽、柴油儲罐29汽、柴油儲罐罐體埋地,罐壁厚不小于5mm4其他傷害1、按規(guī)定安裝,設(shè)置液位計、阻火器、呼吸閥等安全設(shè)施;2、按規(guī)定進行靜電跨接、接地1、按規(guī)定安裝;2、制定了檢查、維護等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;3、每日對設(shè)備進行點檢,每月集中檢查;4、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;5、設(shè)置安全風險告知牌對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能配備防靜電工作服、防護手套、口罩等勞保用品制定應(yīng)急預(yù)案,定期進行演練班組級安全員30采用加強級的防腐絕緣保護層4其他傷害31人孔設(shè)操作井4其他傷害32地下水位過高時采取防漂浮措施4其他傷害33在水源地及地下建筑物上方時,采取防滲漏措施并設(shè)檢測設(shè)施4其他傷害34油罐覆土厚不小于0.5m,周圍沙子或細土不小于0.4m4其他傷害35通氣管、阻火透氣帽通氣管管口高于地面4米以上4火災(zāi)、爆炸36沿建筑物的墻(柱)敷設(shè)的,管口高出建筑物頂面1.5m4火災(zāi)、爆炸37阻火透氣帽呼吸通暢4其他傷害38阻火器有效4火災(zāi)、爆炸3940設(shè)置專用地線和油罐人孔蓋連接,電阻值不大于10歐姆4火災(zāi)、爆炸41通氣管與圍墻的距離不小于4米4火災(zāi)、爆炸42卸油接口扣蓋密閉良好4火災(zāi)、爆炸43跨接銅片導(dǎo)靜電性能良好4火災(zāi)、爆炸44堵蓋密封膠墊良好4火災(zāi)、爆炸45量油口手輪靈活4其他傷害46跨接銅片導(dǎo)靜電性能良好4火災(zāi)、爆炸474火災(zāi)、爆炸48尺槽符合標準4火災(zāi)、爆炸49密封良好、螺栓緊固齊全4火災(zāi)、爆炸50人孔蓋密封良好、螺栓緊固齊全4火災(zāi)、爆炸51管線安全員縫鋼管,埋地敷設(shè),焊接連接4其他傷害52與其它管溝、電纜溝交叉時,采取防滲漏措施4火災(zāi)、爆炸53設(shè)計壓力不小于0.8mpa4火災(zāi)、爆炸54防腐采用加強級4其他傷害55進油管線距罐底0.2m4火災(zāi)、爆炸56電纜線鎧裝電纜或穿鋼管保護4觸電、火災(zāi)57接地裝置接觸良好,與保護接地聯(lián)網(wǎng)阻值不應(yīng)大于4歐姆4火災(zāi)、爆炸5生產(chǎn)設(shè)備液位儀58液位儀液位儀線路動力線穿管保護,連接安全牢固4觸電1、按規(guī)定安裝,探棒使用防爆器材;2、按規(guī)定進行靜電接地1、按規(guī)定安裝;2、制定了檢查、維護等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;3、每日對設(shè)備進行點檢,每月集中檢查;4、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;5、設(shè)置安全風險告知牌對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能無制定應(yīng)急預(yù)案,定期進行演練班組級安全員59穿管首末端靜電接地安全有效4觸電60控制臺電源電壓TLS-2型240V±10%.4觸電61導(dǎo)線管密封隔離4火災(zāi)、爆炸62探棒線路連接完好,使用防爆器材4火災(zāi)、爆炸63探棒本質(zhì)安全型(ExiaIIAT4)4火災(zāi)、爆炸64接地阻值不大于4歐姆,連接牢固4火災(zāi)、爆炸6生產(chǎn)設(shè)備卸油設(shè)備設(shè)施65卸油設(shè)備設(shè)施管線兩端接卸口靜電,導(dǎo)線連接良好4火災(zāi)、爆炸1、設(shè)施按規(guī)定安裝,設(shè)置靜電接地裝置;2、卸油平臺平整1、按規(guī)定安裝;2、制定了檢查、維護等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;3、每日對設(shè)備進行點檢,每月集中檢查;4、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;5、設(shè)置安全風險告知牌對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能無制定應(yīng)急預(yù)案,定期進行演練班組級安全員66應(yīng)采用導(dǎo)靜電耐油軟管4火災(zāi)、爆炸674其他傷害68密封墊完好安全員損4火災(zāi)、爆炸695其他傷害70膠管完好安全員損、安全員裂縫5其他傷害715火災(zāi)72膠管快速鋁接口緊固、完好安全員損4其他傷害734火災(zāi)、爆炸74卸油口開啟靈活、密封4火災(zāi)、爆炸754火災(zāi)、爆炸76安全員油污4火災(zāi)、爆炸774火災(zāi)、爆炸78靜電接地報警儀外殼:通風干燥、防塵4火災(zāi)、爆炸794其他傷害80防靜電報警機芯:電池正確放置、集成線路板工作正常4其他傷害815觸電、其他傷害82與卸油車輛接觸端子:彈簧松緊適度、觸點鋒利、安全員油污、安全員油漆4觸電、其他傷害834觸電、其他傷害84與靜電接地線的接觸:安全員腐蝕、連接牢固、阻值符合規(guī)定4觸電、其他傷害854觸電、其他傷害86接地線長4—8米,直徑4m2,材料為銅芯線,阻值不大于10歐姆4觸電、其他傷害874觸電、其他傷害88跨接銅片安全員氧化,導(dǎo)靜電性能良好4觸電、其他傷害895觸電、其他傷害90卸油靜電接地阻值不大于100歐姆4觸電、其他傷害914觸電、其他傷害92卸油平臺平整4觸電、其他傷害935觸電、其他傷害94接油桶完好、安全員滲漏4觸電、其他傷害954觸電、其他傷害7公輔設(shè)施變配電設(shè)備設(shè)施96變配電設(shè)備設(shè)施安裝鎖具拉手齊全有效、大小門開啟靈活5觸電、其他傷害1、按規(guī)定建設(shè)安裝,設(shè)置漏電保護裝置、過載保護裝置等1、制定了檢查、維護等管理制度及設(shè)備的安全操作規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;2、每天,對電氣設(shè)備進行點檢;3、每月對電氣設(shè)備進行全面檢查;4、每年對設(shè)備進行集中維護保養(yǎng),按規(guī)定進行檢測;5、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;6、設(shè)置安全風險告知牌1、對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能;2、電工持證上崗;4、重要部位置設(shè)“小心觸電”等警示標志為作業(yè)人員配備防護服、絕緣手套、絕緣鞋等防護用品1、有緊急斷電裝置;2、制定應(yīng)急預(yù)案,定期進行應(yīng)急演練班組級安全員97安裝牢固4火災(zāi)、其他傷害984火災(zāi)、其他傷害99配電柜內(nèi)清潔安全員灰塵4火災(zāi)、其他傷害1004火災(zāi)、其他傷害101儀表電度表符合用電配置、計數(shù)準確4火災(zāi)、其他傷害1024火災(zāi)、其他傷害103準確反映電流、電壓的指示值,量力適度,玻璃完整4火災(zāi)、其他傷害104進出線護套管進出線護套管必須使用密封膠封好4火災(zāi)、其他傷害1054火災(zāi)、其他傷害106倒順開關(guān)使用靈活、斷接良好4火災(zāi)、其他傷害1074火災(zāi)、其他傷害108警示牌安全警示牌4火災(zāi)、其他傷害1094火災(zāi)、其他傷害110維修作業(yè)掛牌4火災(zāi)、其他傷害1114火災(zāi)、其他傷害112配電柜接地接地線連接緊固4火災(zāi)、其他傷害1134火災(zāi)、其他傷害114接地阻值不能大于4歐姆4火災(zāi)、其他傷害115絕緣膠墊絕緣性能良好,保持干燥、清潔4火災(zāi)、其他傷害1164火災(zāi)、其他傷害117線路配線整齊4火災(zāi)、其他傷害1184火災(zāi)、其他傷害119符合各項配線4火災(zāi)、其他傷害1204火災(zāi)、其他傷害121接線口緊固4火災(zāi)、其他傷害1224火災(zāi)、其他傷害123禁止在配電盤中亂接臨時線路4火災(zāi)、其他傷害8公輔設(shè)施消防設(shè)施器材124消防設(shè)施器材總體要求配備相應(yīng)數(shù)量的消防器材4火災(zāi)、其他傷害按規(guī)定配備,消防器材符合要求1、制定了檢查、維護等管理制度;2、每周對設(shè)備設(shè)施進行檢查;3、每年對設(shè)備進行集中維護保養(yǎng),按規(guī)定進行檢測;4、進一步完善設(shè)備維護保養(yǎng)臺賬;5、設(shè)置安全風險告知牌對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn),提高安全意識和操作技能無無班組級安全員125按規(guī)定擺放4火災(zāi)、其他傷害12645Kg推車干粉滅火器45Kg推車干粉滅火器不少于2具,且擺放在罐區(qū)取用方便處4火災(zāi)、其他傷害127出粉帶要保持完整,與槍和粉罐連接緊固4火災(zāi)、其他傷害128槍完好安全員損4火災(zāi)、其他傷害129保險銷靈活,安全員銹蝕4火災(zāi)、其他傷害130鉛封完好安全員損131拉環(huán)靈活,緊固4火災(zāi)、其他傷害132壓力表指示量適度準確133車輪要保持靈活4火災(zāi)、其他傷害134手提式干粉滅火器不少于8具,且擺放在加油島,營業(yè)房取用方便處135氣壓指針應(yīng)始終保持在有效范圍內(nèi)4火災(zāi)、其他傷害136罐內(nèi)干粉定期上下倒置,防止結(jié)塊137噴管完好安全員損4火災(zāi)138噴嘴設(shè)置堵頭139保險銷靈活,安全員銹蝕4中毒140鉛封完好安全員損141鴨嘴手柄完好4火災(zāi)、爆炸142滅火毯數(shù)量不少于5塊143規(guī)格長度1.5m×寬度1.2m,4層4火災(zāi),人身傷害144不得破損4火災(zāi),人身傷害145放置必須保證通風、干燥,防止雨淋曝曬146擺放在消防柜內(nèi)取用方便處4車輛傷害、其他傷害147消防沙消防沙池容量不少于2立方米,并設(shè)置在取用方便處148開啟靈活4車輛傷害、其他傷害149必須有防雨措施150沙內(nèi)禁止有石塊和其它可燃物及雜質(zhì)4車輛傷害、其他傷害151定人定期檢查152消防鐵鍬數(shù)量不少于5把4車輛傷害、其他傷害153擺放在消防器材柜內(nèi),沙池附近154不得挪用和丟失4火災(zāi)、其他傷害155鍬頭和鍬把固定牢靠9區(qū)域建筑物及周邊環(huán)境156建筑物及周邊環(huán)境防火距離防護距離符合要求4其他傷害按規(guī)定建設(shè)1、有管理制度,嚴格執(zhí)行;2、加強日常檢查,定期進行維護保養(yǎng)無無有應(yīng)急預(yù)案,定期進行應(yīng)急演練班組級安全員1574觸電、其他傷害158建筑物耐火等級加油加氣站內(nèi)的站房及其它附屬建筑物的耐火等級不應(yīng)低于二級4火災(zāi)、其他傷害1594火災(zāi)、爆炸160加油站罩棚罩棚四周(或三面)開敞4雷擊火災(zāi)、爆炸1614火災(zāi)、坍塌162門窗建筑物的門、窗向外開4火災(zāi)、其他傷害1634164綠化加油站內(nèi)可種植草坪、設(shè)置花壇,但不得種植油性植被4火災(zāi)1654166加油作業(yè)區(qū)汽油蒸氣低于相關(guān)規(guī)定4中毒1674168火源安全員吸煙、動用明火,雷電、靜電積聚放電等產(chǎn)生火源的情況4火災(zāi)、爆炸1694170站外鄰居生活建筑安全距離達標,沒有產(chǎn)生明火的作業(yè)4火災(zāi),人身傷害171加油站值班室值班室不允許隨意堆放易燃雜物,加油站內(nèi)不能有員工休息室4火災(zāi),人身傷害1724173車道出入口分開設(shè)置4車輛傷害、其他傷害1744175一般車道寬度需不小于4.5m,雙車道寬度不小于8.0m4車輛傷害、其他傷害1764177站內(nèi)道路轉(zhuǎn)彎半徑按主流車型確定,不宜小于9.0m。4車輛傷害、其他傷害1784179單車道寬度不應(yīng)小于4.5m,雙車道寬度不應(yīng)小于8m4車輛傷害、其他傷害1804181路面站內(nèi)停車場和道路路面不應(yīng)瀝青路面4火災(zāi)、其他傷害1824183電氣線路罩棚、營業(yè)室等處,均應(yīng)設(shè)事故照明4其他傷害184加油加氣站的電力線路宜采用電纜并直埋敷設(shè)。電纜穿越行車道部分,應(yīng)穿鋼管保護4觸電、其他傷害185當采用電纜溝敷設(shè)電纜時,電纜溝內(nèi)必須充沙填實。電纜不得與油品、熱力管道敷設(shè)在同一溝內(nèi)4火災(zāi)、其他傷害186加油站罩棚下燈具應(yīng)選用防護等級不低于IP44級的節(jié)能型照明燈具4火災(zāi)、爆炸187防雷、防靜電防雷防靜電裝置符合要求,按規(guī)定檢測4雷擊火災(zāi)、爆炸188建筑物加油加氣站內(nèi)站房及其它附屬建筑物的耐火等級不應(yīng)低于二級。當罩棚的承重構(gòu)件為鋼結(jié)構(gòu)時,其耐火極限可為0.25h,頂棚其它部分不得采用燃燒體建造4火災(zāi)、坍塌189加油加氣站內(nèi)不得建經(jīng)營性住宿、餐飲和娛樂等設(shè)施4其他傷害附錄樣表風險點分類標準A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計不良強度不夠;穩(wěn)定性不好;密封不良;應(yīng)力集中;外型缺陷、外露運動件;缺乏必要的連接裝置;構(gòu)成的材料不合適;其他。b)防護不良沒有安全防護裝置或不完善;沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分;缺乏個體防護裝置或個體防護裝置不良;沒有指定使用或禁止使用某用品、用具;其他。c)維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新;出故障未處理;平時維護不善;其他。A.1.2物料a)物理性高溫物(固體、氣體、液體);低溫物(固體、氣體、液體);粉塵與氣溶膠;運動物。b)化學性易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));自燃性物質(zhì);有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));其他化學性危險因素。c)生物性致病微生物(細菌、病毒、其他致病微生物);傳染病媒介物;致害動物;致害植物;其他生物性危險源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)A.1.4有害振動的產(chǎn)生(機械性、液體流動性、電磁性)A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);非電離輻射(超高壓電場、此外線等)。A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等;使用有毛病的機械、工具、用具等;選擇機械、裝置、工具、用具等有誤;離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等;機械運轉(zhuǎn)超速;送料或加料過快;機動車超速;機動車違章駕駛;其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外風險;不防止機械裝置突然開動;沒有信號就開車;沒有信號就移動或放開物體;其他。A.2.3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等;對帶電設(shè)備;對加壓容器;對加熱物;對裝有危險物;其他。A.2.4使安全防護裝置失效拆掉、移走安全裝置;使安全裝置不起作用;安全裝置調(diào)整錯誤;去掉其他防護物。A.2.5制造危險狀態(tài)貨物過載;組裝中混有危險物;把規(guī)定的東西換成不安全物;臨時使用不安全設(shè)施;其他。A.2.6使用保護用具的缺陷不使用保護用具;不穿安全服裝;保護用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置使機械裝置在不安全狀態(tài)下放置;車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置;物料、工具、垃圾等的不安全放置;其他。A.2.8接近危險場所接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置;接觸吊貨、接近貨物下面;進入危險有害場所;上或接觸易倒塌的物體;攀、坐不安全場所;其他。A.2.9某些不安全行為用手代替工具;沒有確定安全就進行下一個動作;從中間、底下抽取貨物;扔代替用手遞;飛降、飛乘;不必要的奔跑;作弄人、惡作??;其他。A.2.10誤動作貨物拿得過多;拿物體的方法有誤;推、拉物體的方法不對;其他。A.2.11其他不安全行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所沒有確保通路;工作場所間隔不足;機械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷;物體放置的位置不當;物體堆積方式不當;對意外的擺動防范不夠;信號缺陷(沒有或不當);標志缺陷(沒有或不當)。A.3.2環(huán)境因素采光不良或有害光照;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;壓力過高或過低;濕度不當;給排水不良;外部噪聲;自然危險源(風、雨、雷、電、野獸、地形等)。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障a)安全生產(chǎn)條件不具備;b)沒有安全管理機構(gòu)或人員;c)安全生產(chǎn)投入不足;d)違反法規(guī)、標準。A.4.2危險評價與控制a)未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患(包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患);b)未正確評價生產(chǎn)活動中的危險(包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險);c)對重要危險的控制措施不當。A.4.3作用與職責a)職責劃分不清;b)職責分配相矛盾;c)授權(quán)不清或不妥;d)報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有提供必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn));b)培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷;c)培訓(xùn)目的或目標不明確;d)培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備);e)知識更新和再培訓(xùn)不夠;f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當——無相應(yīng)資質(zhì),技術(shù)水平不夠;——生理、體力有問題;——心理、精神有問題。b)安全行為受責備,不安全行為被獎勵;c)沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施;d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選;——人力不足;——生產(chǎn)任務(wù)過重,勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯誤,自相矛盾,混亂含糊,復(fù)蓋不全,不實際等);c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。A.4.7設(shè)備和工具a)選擇不當,或關(guān)于設(shè)備的標準不適當;b)未驗收或驗收不當;c)保養(yǎng)不當(保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當);d)維修不當(信息傳達,計劃安排,部件檢查、拆卸、更換等不當);e)過度磨損(因超期服役、載荷過大、使用計劃不當、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等造成);f)判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥;g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料(含零部件)a)運輸方式或運輸線路不妥;b)保管、儲存的缺陷(包括存放超期);c)包裝的缺陷;d)未能正確識別危險物品;e)使用不當,或廢棄物料處置不當;f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料(如MSDS)或資料使用不當。A.4.9設(shè)計a)工藝、技術(shù)設(shè)計不當——所采用的標準、規(guī)范或設(shè)計思路不當;——設(shè)計輸入不當(不正確,陳舊,不可用);——設(shè)計輸出不當(不正確,不明確,不一致);——無獨立的設(shè)計評估。b)設(shè)備設(shè)計不當,未考慮安全衛(wèi)生問題;c)作業(yè)場所設(shè)計不當(定置管理,物料堆放,安全通道,準入制度,照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等);d)設(shè)計不符合人機工效學要求。A.4.10應(yīng)急準備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案;b)未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習;c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足;d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷,未評審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a)對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進行資格預(yù)審;b)對承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準的承包商;——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對供應(yīng)商的管理——收貨項目與訂購項目不符;(給供應(yīng)商的產(chǎn)品標準不正確,訂購書上資料有誤,對可修改訂單不能完全控制,對供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成)——對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥;d)對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷;b)安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面);c)事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷;d)整改措施未落實,未追蹤驗證;e)未進行審核或管理評審,或開展不力;f)無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間);b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢(設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等);(上兩條的“信息”包括:法規(guī)、標準,規(guī)章制度和操作規(guī)程,危險控制和應(yīng)急措施,事故、不符合及整改,審核或管理評審的結(jié)果等。)c)最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位;d)通訊方法和手段有缺陷;e)員工權(quán)益保護未得到充分重視,全員參與機制缺乏。作者:南河三月作者:南河三月風險評估表嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根據(jù)得出的風險度,確定風險等級,制定控制措施;風險等級、風險控制措施及實施期限如表4所示風險控制措施及實施期限風險等級風險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限Ⅰ20-25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻Ⅱ15-16重大風險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。立即或近期整改Ⅲ9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理Ⅳ4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理Ⅴ<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施,但需保存記錄風險點等級臺賬風險點等級臺賬序號風險點名稱類型可能導(dǎo)致主要事故類型區(qū)域位置責任單位風險等級1量油常規(guī)作業(yè)及日常操作火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、高處墜落油罐區(qū)安全員42卸油常規(guī)作業(yè)及日常操作火災(zāi)、爆炸、中毒窒息油罐區(qū)站長33加油常規(guī)作業(yè)及日常操作火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、車輛傷害加油區(qū)安全員44清罐常規(guī)作業(yè)及日常操作火災(zāi)、爆炸油罐區(qū)站長35檢維修檢維修作業(yè)火災(zāi)、爆炸、灼燙加油站站長36臨時用電危險作業(yè)觸電加油站安全員47火災(zāi)應(yīng)急處理應(yīng)急處置火災(zāi)加油站站長38泄漏應(yīng)急處理應(yīng)急處置火災(zāi)、爆炸、觸電、其他傷害加油站站長39加油機生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)、爆炸、其他傷害加油區(qū)安全員410IC卡中控機生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)、爆炸加油區(qū)安全員411監(jiān)控系統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)、爆炸、觸電加油站安全員412汽、柴油儲罐生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)、爆炸、觸電、其他傷害油罐區(qū)安全員413液位儀生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)、爆炸觸電安全員安全員414卸油設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)、爆炸、其他傷害油罐區(qū)安全員415變配電設(shè)備設(shè)施公輔設(shè)施觸電、其他傷害加油站安全員416消防設(shè)施器材公輔設(shè)施火災(zāi)、其他傷害加油站安全員417建筑物及周邊環(huán)境區(qū)域火災(zāi)、爆炸、觸電、車輛傷害、坍塌、其他傷害加油站安全員4作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動作業(yè)步驟1卸油作業(yè)引導(dǎo)油罐車進站車輛熄火,接好靜電線,備好消防器材,準備卸油卸油卸油現(xiàn)場監(jiān)護守候收車離開作業(yè)區(qū)2加油作業(yè)車輛進站加油車輛出站3清洗油罐作業(yè)施工人員進場準備工作抽油清洗油罐收尾工作4檢修作業(yè)維修人員進場維修加油機清理現(xiàn)場5油罐計量作業(yè)作業(yè)前準備油罐計量6油氣回收作業(yè)作業(yè)前貯備回收7動火作業(yè)辦理用火作業(yè)許可證落實安全措施實施用火作業(yè)現(xiàn)場檢查清理8臨時用電作業(yè)填寫作業(yè)許可證檢查措施落實情況按程序辦理作業(yè)票檢查電力設(shè)備檢查電工作業(yè)操作證完工驗收9高處作業(yè)作業(yè)前準備作業(yè)作業(yè)后10加油站其他日常作業(yè)夜間作業(yè)更換罩棚上的照明燈、清洗雨棚或其他登高作業(yè)站場清理或清潔不到位站場清理衛(wèi)生電器的使用和清潔配電柜的操作11自然災(zāi)害加油作業(yè)卸油作業(yè)

加油站工作危害分析(JHA)記錄表(樣表)工作危險分析(JHA+LS)評價表單位:XX加油站作業(yè)崗位:卸油作業(yè)No:1序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1引導(dǎo)油罐車進站油罐車進站速度過快車輛傷害、火災(zāi)爆炸設(shè)置限速標志25103一般風險設(shè)置限速標志,引車到位阻塞車道車輛傷害、火災(zāi)爆炸引導(dǎo)車輛、疏散25103一般風險引車到位停車位置離卸油口過遠火災(zāi)爆炸引車到位2364低風險規(guī)定油罐車的??课恢?,油罐車進站有專人指揮,引車到合適的位置停車離卸油口過近火災(zāi)爆炸引車到位2484低風險規(guī)定油罐車的??课恢?,油罐車進站有專人指揮,引車到合適的位置盲目倒車車輛傷害、火災(zāi)爆炸引車到位25103一般風險強化安全管理和教育2車輛熄火,接好靜電線,備好消防器材,準備卸車車輛不熄火火災(zāi)、爆炸禁止車輛不熄火卸油1554低風險嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,派專人監(jiān)督、檢查靜電接地裝置失靈火災(zāi)、爆炸定期檢測接地狀況25103一般風險定期檢查靜電報警器及檢測接地情況靜電報警器離卸油口過近火災(zāi)、爆炸靜電報警器應(yīng)遠離卸油口安裝1554低風險整改、治理油罐車溜坡火災(zāi)現(xiàn)場安全員監(jiān)護25103一般風險使用卸車固定三角木,并派專人現(xiàn)場監(jiān)督計量時人員從油罐車上墜落高處墜落自我保護25103一般風險安全教育,加強自身保護意識油罐空容量計量失準火災(zāi)按規(guī)定執(zhí)行25103一般風險專人管理,建立臺賬,每次檢查后做好記錄油品種類未核對,接錯卸油口混油現(xiàn)場安全員監(jiān)護2484低風險派專人現(xiàn)場核對3卸油外溢油品流淌火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場安全員監(jiān)護2484低風險派專人現(xiàn)場核對快速接口破損火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場安全員監(jiān)護2364低風險現(xiàn)場監(jiān)控,及時維修或更換卸油管破損火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場安全員監(jiān)護2484低風險現(xiàn)場檢查,看卸油管是否破損閥門失效火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場安全員監(jiān)護1554低風險現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)閥門失效,及時維修或更換油罐車呼吸閥失效火災(zāi)、爆炸車輛檢查2484低風險及時維修或更換4卸油現(xiàn)場監(jiān)護守候人員離開現(xiàn)場火災(zāi)、爆炸執(zhí)行作業(yè)規(guī)定1554低風險強化安全教育,提高安全意識修車火災(zāi)、爆炸禁止在危險區(qū)域內(nèi)修車25103一般風險強化安全教育,提高安全意識現(xiàn)場人員穿化纖服裝,易產(chǎn)生電火花火災(zāi)、爆炸禁止在危險區(qū)域內(nèi)穿、脫、拍打化纖服裝1554低風險強化安全教育,提高安全意識,監(jiān)督、檢查外來火種火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控1554低風險啟動應(yīng)急預(yù)案5收車油未卸光火災(zāi)執(zhí)行作業(yè)規(guī)定2244低風險嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,派專人檢查卸油管未收其他傷害現(xiàn)場監(jiān)護2364低風險派專人檢查放油閥門未關(guān)緊火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)護2484低風險派專人檢查人員從罐車上墜落高處墜落自我保護25103一般風險強化安全教育,提高安全意識未回收油罐車內(nèi)殘油其他傷害執(zhí)行作業(yè)規(guī)定2244低風險嚴格執(zhí)行規(guī)定,派專人檢查尾油噴濺式回灌火災(zāi)、爆炸執(zhí)行作業(yè)規(guī)定25103一般風險強化安全管理和教育6離開作業(yè)區(qū)發(fā)生場內(nèi)交通事故車輛傷害引導(dǎo)車輛離站2484低風險現(xiàn)場監(jiān)控,派專人指揮分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:加油作業(yè)No:2序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1車輛進站進站速度過快車輛傷害、泄露、火災(zāi)爆炸設(shè)置限速標志25103一般風險進出站設(shè)置限速標志,建立安全管理規(guī)定,派專人加強檢查人員跑動車輛傷害加強自我保護1554低風險加強安全教育,提高安全意識引車不到位車輛傷害、泄露、火災(zāi)爆炸有規(guī)定34123一般風險加強培訓(xùn),加強規(guī)定的執(zhí)行力度攜帶危險易燃品火災(zāi)爆炸現(xiàn)場監(jiān)控1554低風險現(xiàn)場監(jiān)控,一旦發(fā)現(xiàn),及時令其離開顧客吸煙,打手機火災(zāi)爆炸現(xiàn)場監(jiān)控34123一般風險設(shè)置安全警示標志,張貼在醒目的位置,加強宣傳力度;加強監(jiān)控力度輪胎過熱火災(zāi)爆炸現(xiàn)場監(jiān)控1444低風險派專人檢查2加油車輛未熄火火災(zāi)爆炸熄火加油2484低風險嚴格執(zhí)行加油作業(yè)安全規(guī)程;建立安全管理規(guī)定,派專人檢查未問清所加油品其他傷害問清顧客所需34123一般風險問清顧客所加油品拿錯油槍其他傷害看是否與顧客所需一致34123一般風險嚴格執(zhí)行加油作業(yè)安全規(guī)程;保持頭腦清醒加油速度過快火災(zāi)爆炸控制好加油速度2364低風險加強培訓(xùn)教育,提高操作技能油槍失靈火災(zāi)爆炸現(xiàn)場監(jiān)控1554低風險加強員工安全教育油槍未與油箱口接觸,靜電火花火災(zāi)爆炸正確操作1554低風險加強培訓(xùn)教育,提高操作技能油品滴漏到熾熱的發(fā)動機上火災(zāi)爆炸現(xiàn)場監(jiān)控25103一般風險加強培訓(xùn)教育,提高操作技能向塑料桶等絕緣容器內(nèi)直接加注汽油火災(zāi)爆炸禁止向塑料桶加注汽油2484低風險嚴格管理制度,認真執(zhí)行操作規(guī)程,加強監(jiān)督加油完畢槍舌未復(fù)位火災(zāi)加油完畢將搶舌復(fù)位25103一般風險嚴格管理制度,認真執(zhí)行操作規(guī)程加油完畢油槍未放好火災(zāi)加油完畢將油槍放好1444低風險嚴格管理制度,認真執(zhí)行操作規(guī)程3車輛出站油槍仍放在油箱口火災(zāi)現(xiàn)場監(jiān)控2484低風險加強培訓(xùn)和現(xiàn)場監(jiān)護油箱蓋未蓋火災(zāi)現(xiàn)場監(jiān)控3264低風險加強現(xiàn)場監(jiān)護車后有車輛加油,啟動車輛火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控3264低風險派人現(xiàn)場監(jiān)督車輛啟動時蓄電池產(chǎn)生火花火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控2484低風險加強現(xiàn)場巡查,發(fā)現(xiàn)異常,及時處理倒車時,無引導(dǎo)車輛火災(zāi)現(xiàn)場監(jiān)護25103一般風險派專人引車到位未引導(dǎo)車輛出站車輛傷害引車到位1554低風險做好車輛引導(dǎo)、疏散分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:清罐作業(yè)No:3序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1施工人員進場穿、脫、拍打纖維服裝火災(zāi)、爆炸禁止在危險區(qū)域內(nèi)穿、脫、拍打纖維服裝、禁止攜帶火種25103一般風險加強施工人員的安全教育,現(xiàn)場監(jiān)督、檢查2準備工作未切斷電源火災(zāi)、爆炸切斷電源25103一般風險派人現(xiàn)場檢查未配備滅火器材火災(zāi)、爆炸準備滅火器材,以備及時所用1554低風險派人現(xiàn)場檢查滅火器材是否配備、好用3抽油人員離開現(xiàn)場火災(zāi)、爆炸加強現(xiàn)場檢查25103一般風險現(xiàn)場監(jiān)督,對違規(guī)行為加大經(jīng)濟處罰使用非防爆工具火災(zāi)、爆炸禁止使用非防爆工具1554低風險加強員工安全教育,派專人監(jiān)督、檢查,一旦發(fā)現(xiàn),及時阻止鐵器敲打火災(zāi)、爆炸有規(guī)定1554低風險現(xiàn)場監(jiān)控,嚴禁用鐵器敲打油罐人員未佩戴防護工具火災(zāi)、爆炸有規(guī)定43123一般風險加強安全教育,按要求佩戴個人防護用品油罐車未熄火火災(zāi)、爆炸有規(guī)定25103一般風險安全教育,派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查油罐車未接靜電導(dǎo)線火災(zāi)、爆炸接卸油品時一定要接好靜電導(dǎo)線34123一般風險安全教育,派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查靜電導(dǎo)線是否接好抽油設(shè)備漏電火災(zāi)、爆炸事前檢查1554低風險派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查抽油管線泄漏火災(zāi)事前檢查3393一般風險事前檢查管線是否完好無損、現(xiàn)場監(jiān)督油罐車泄漏火災(zāi)事前檢查2364低風險派人現(xiàn)場監(jiān)督、發(fā)現(xiàn)漏油,及時處理4清洗油罐使用非防爆工具火災(zāi)、爆炸有規(guī)定1554低風險加強員工安全教育,派專人監(jiān)督、檢查,一旦發(fā)現(xiàn),及時阻止人員未佩戴防護工具火災(zāi)、爆炸有規(guī)定1354低風險加強安全教育,按要求佩戴個人防護用品含油污水隨意排放火災(zāi)廢水回收處理34123一般風險配置相應(yīng)的處理設(shè)備5收尾工作人孔蓋安裝不嚴密油品(氣)泄漏火災(zāi)、爆炸試壓3393一般風險派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查人孔蓋安裝是否嚴密清洗設(shè)備電源未關(guān)火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場檢查1554低風險派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:加油機檢修No:4序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1維修人員進場穿、脫、拍打纖維服裝火災(zāi)、爆炸嚴格要求穿工作服裝上崗25103一般風險加強對維修人員的安全教育攜帶火種火災(zāi)、爆炸嚴禁攜帶危險品到維修現(xiàn)場25103一般風險在醒目的位置設(shè)置安全標志,加強對維修人員的安全教育未持證上崗火災(zāi)、爆炸與施工隊簽定協(xié)議25103一般風險與施工隊簽定安全協(xié)議未準備滅火器火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場檢查3393一般風險加強現(xiàn)場監(jiān)控,派專人檢查2維修加油機未掛安全警示牌火災(zāi)、爆炸必須懸掛安全警示牌43123一般風險派專人監(jiān)督、檢查,加強宣傳力度使用非防爆工具火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場檢、監(jiān)控34123一般風險派專人監(jiān)督、檢查一旦發(fā)現(xiàn),及時阻止敲打鐵器火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場檢、監(jiān)控1554低風險加強對施工人員的安全教育加油機電源未關(guān)閉火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控25103一般風險加強對施工人員的安全教育,派專人監(jiān)督、檢查跑冒油品火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控43123一般風險維修時采取適當措施,培訓(xùn)員工正確應(yīng)對油品噴濺式回罐火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控34123一般風險加強現(xiàn)場監(jiān)控和員工安全教育3清理現(xiàn)場防爆盒未密封火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場檢查25103一般風險與施工隊簽定安全協(xié)議,加強現(xiàn)場監(jiān)控未清理現(xiàn)場即開機運轉(zhuǎn)火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控1554低風險加強現(xiàn)場監(jiān)控,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程用鐵器或塑料工具清理油污火災(zāi)、爆炸現(xiàn)場監(jiān)控、配置適宜工具43123一般風險加強員工安全教育,配置適宜的工具分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:油罐計量作業(yè)No:5序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1作業(yè)前準備未按規(guī)定著裝火災(zāi)、爆炸計量員安全職責、能嚴格執(zhí)行25103一般風險正確穿戴符合要求的個人防護用品;加強監(jiān)督管理不安要求穿戴勞保用品者進行經(jīng)濟處罰攜帶火種火災(zāi)、爆炸出入庫制度,嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育;派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查攜帶通訊工具火災(zāi)、爆炸出入庫制度,能嚴格執(zhí)行25103一般風險在醒目位置設(shè)置安全警示標志,加強宣傳力度;上崗作業(yè)前關(guān)閉通訊工具使用非防爆燈具、器材工具火災(zāi)、爆炸計量員安全職責、嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查,一旦發(fā)現(xiàn),及時阻止使用化纖棉紗火災(zāi)、爆炸計量操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行25103一般風險派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查一旦發(fā)現(xiàn),及時更正無證作業(yè)火災(zāi)、爆炸計量員安全職責、能嚴格執(zhí)行25103一般風險派人檢查,嚴禁無證作業(yè)作業(yè)人員戴手表、戒指等其他飾品作業(yè)火災(zāi)、爆炸油庫防靜電規(guī)定,能嚴格執(zhí)行2484低風險派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查,一旦發(fā)現(xiàn),及時更正使用不同材質(zhì)的計量工具火災(zāi)、爆炸油庫防靜電規(guī)定,能嚴格執(zhí)行25103一般風險發(fā)現(xiàn)不符合要求的,及時更正計量器具未檢定和使用不合格的計量器具數(shù)量差錯油品數(shù)量管理規(guī)定,能嚴格執(zhí)行2484低風險定期檢查計量器具,發(fā)現(xiàn)有問題及時更換使用化纖采樣繩火災(zāi)、爆炸計量操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行25103一般風險派人現(xiàn)場檢查,更換化纖采樣繩未關(guān)閉進出扣閘門火災(zāi)、爆炸計量操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行2364低風險加強員工安全教育,派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查.2油罐計量未核對罐號、品種混油計量操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行2364低風險加強員工安全教育,現(xiàn)場檢查.人體未進行靜電導(dǎo)出火災(zāi)、爆炸油庫防靜電規(guī)定,能嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育,在罐區(qū)設(shè)置人體靜電導(dǎo)出裝置酒后4小時計量火災(zāi)、爆炸有明確制度,嚴格執(zhí)25104低風險加強員工安全教育,嚴禁酒后作業(yè)違章攀爬、跳躍、嬉笑、大鬧火災(zāi)、爆炸有明確制度,嚴格執(zhí)2484低風險加強員工安全教育,提高安全意識分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:油氣回收作業(yè)No:6序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1作業(yè)前準備未按規(guī)定著裝火災(zāi)、爆炸作業(yè)人員安全職責,能嚴格執(zhí)行25103一般風險正確穿戴符合要求的個人防護用品;加強監(jiān)督管理,不安要求穿戴勞保用品者進行經(jīng)濟處罰油氣回收軟管未采用導(dǎo)靜電耐油軟管火災(zāi)、爆炸作業(yè)人員安全職責,能嚴格執(zhí)行25103一般風險配置符合要求的卸油軟管,作業(yè)前嚴格檢查攜帶火種火災(zāi)、爆炸出入庫制度,能嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育,派人監(jiān)督、檢查攜帶通訊工具火災(zāi)、爆炸入庫制度,能嚴格執(zhí)行25103一般風險在醒目位置設(shè)置安全警示標志,加強宣傳力度;上崗作業(yè)前關(guān)閉通訊工具使用非防爆燈具、器材工具火災(zāi)、爆炸作業(yè)人員安全職責,嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育,派人專人監(jiān)督、檢查,一旦發(fā)現(xiàn),及時阻止無證作業(yè)火災(zāi)、爆炸作業(yè)人員安全職責,能嚴格執(zhí)行25103一般風險派人檢查,嚴禁無證作業(yè)作業(yè)人員戴手表、戒指等其他飾品作業(yè)火災(zāi)、爆炸油庫防靜電規(guī)定,能嚴格執(zhí)行2484低風險派人現(xiàn)場檢查,一旦發(fā)現(xiàn),嚴禁上崗作業(yè)未關(guān)閉進出扣閘門火災(zāi)、爆炸計量操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行2364低風險加強員工安全教育,派人現(xiàn)場監(jiān)督、檢查2回收未連接好膠管泄露、火災(zāi)按操作規(guī)程、嚴格執(zhí)行2364低風險加強員工安全教育,現(xiàn)場檢查未關(guān)閉閥門火災(zāi)、爆炸操作規(guī)程、嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育,現(xiàn)場檢查分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:動火作業(yè)No:7序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1辦理用火作業(yè)許可證未辦理用火作業(yè)許可證火災(zāi)爆炸動火作業(yè)管理規(guī)定1554低風險1、施工單位管理人員熟悉《用火作業(yè)安全管理規(guī)定》;2、作業(yè)票等級、有效期符合規(guī)定;3、作業(yè)票無缺項;4、按規(guī)定程序辦理審批手續(xù);5、由相關(guān)專業(yè)人員簽字確認安全措施相關(guān)人員未對用火作業(yè)證安全措施進行確認火災(zāi)爆炸動火作業(yè)管理規(guī)定2484低風險2落實安全措施工藝人員未對交出設(shè)備進行確認火災(zāi)爆炸、中毒窒息動火作業(yè)管理規(guī)定1444低風險1、用火設(shè)備(工藝管線)內(nèi)部構(gòu)建清理干凈、蒸汽吹掃或水洗合格,達到用火條件;2、斷開與用火設(shè)備相連管線安全措施落實不到位火災(zāi)爆炸動火作業(yè)管理規(guī)定2484低風險現(xiàn)場配備安全防護器材3實施用火作業(yè)監(jiān)護人監(jiān)護不到位火災(zāi)爆炸動火作業(yè)管理規(guī)定2364低風險1、作業(yè)前監(jiān)護人確認所有安全措施已落實;2、發(fā)現(xiàn)不具備用火條件時,立即停止用火作業(yè)高處動火,火花飛濺火災(zāi)爆炸動火作業(yè)管理規(guī)定2244低風險高處用火作業(yè)要確定用火點周圍無漏點,并采取防火花飛濺措施電、氣焊作業(yè)不符合相關(guān)規(guī)定火災(zāi)爆炸、觸電事故動火作業(yè)管理規(guī)定1444低風險1、乙炔瓶(禁止臥放)和氧氣瓶間距及明火距離符合安全要求;2、電焊回路線接在焊件上,把線不得穿過下水井或其他設(shè)備搭接4現(xiàn)場檢查清理火種未完全熄滅火災(zāi)爆炸動火作業(yè)管理規(guī)定1554低風險1、施工結(jié)束后用火人、監(jiān)護人應(yīng)檢查確認無殘留火種后,方可離開作業(yè)現(xiàn)場;2、安全管理人員進行完工驗收分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:臨時用電作業(yè)No:8序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1填寫作業(yè)許可證未按規(guī)定填寫,填寫有誤,發(fā)生事故觸電臨時用電管理規(guī)定2244低風險1、施工單位管理人員熟悉《臨時用電作業(yè)安全管理規(guī)定》;2、作業(yè)票等級、有效期符合規(guī)定;3、作業(yè)票無缺項;4、按規(guī)定程序辦理審批手續(xù);5、由相關(guān)專業(yè)人員簽字確認安全措施。2檢查措施落實情況沒有落實,存在隱患觸電臨時用電管理規(guī)定2364低風險電工逐項確認;現(xiàn)場負責人檢查3按程序辦理作業(yè)票未按程序進行觸電按管理規(guī)定嚴格執(zhí)行2244低風險按程序辦理臨時用電作業(yè)票4檢查電力設(shè)施沒有防雨、漏電保護、行燈電壓超標觸電臨時用電管理規(guī)定2364低風險電工逐項確認;現(xiàn)場負責人檢查5檢查電工作業(yè)操作證無證操作觸電嚴格執(zhí)行分公司有關(guān)規(guī)定1444低風險派人檢查,嚴禁無證作業(yè)6完工驗收未完工驗收火災(zāi)爆炸臨時用電管理規(guī)定1444低風險安全管理人員進行完工驗收分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:罩棚檢修作業(yè)No:9序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1作業(yè)前準備未按規(guī)定著裝高處墜落作業(yè)人員安全職責,能嚴格執(zhí)行25103一般風險正確穿戴符合要求的個人防火用品,加強監(jiān)督管理,不按要求穿戴勞保用品者進行經(jīng)濟處罰。未系安全帶高處墜落作業(yè)人員安全職責,能嚴格執(zhí)行25103一般風險正確穿戴符合要求的個人防火用品,未系安全帶的嚴謹上崗作業(yè)未檢查扶梯等工具高處墜落作業(yè)人員安全職責,能嚴格執(zhí)行25103一般風險作業(yè)前嚴格檢查作業(yè)工具2作業(yè)作業(yè)人員不注意,打滑高處墜落按操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行2364低風險加強員工安全教育,提高安全意識,派人現(xiàn)場監(jiān)護作業(yè)人員拋擲檢修工具等物體打擊按操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育,提高安全意識,派人現(xiàn)場監(jiān)護3作業(yè)后未拆除相關(guān)登高工具高處墜落按操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行2364低風險加強員工安全教育,現(xiàn)場檢查遺落檢修工具物體打擊按操作規(guī)程,嚴格執(zhí)行25103一般風險加強員工安全教育,現(xiàn)場檢查分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX加油站作業(yè)崗位:加油站其他日常作業(yè)No:10序號工作步驟危險源或潛在事件主要事故后果現(xiàn)有安全控制措施風險評價風險等級管控級別建議改進措施LSR1夜間作業(yè)人員疲勞、精力不集中或光線不好導(dǎo)致與進站車輛相撞車輛傷害上夜班前必須進行適當休息,夜班或光線不好情況下配穿反光背心2484低風險對員工進行安全教育,養(yǎng)成良好的作息習慣,適當時候配發(fā)反光背心2更換罩棚上的照明燈、清洗雨棚或其他登高作業(yè)沒系安全帶、登高梯不穩(wěn)固,沒有監(jiān)護人高處墜落登高作業(yè)執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程,辦理高處作業(yè)證,專人現(xiàn)場監(jiān)護,落實好各項安全措施。25103一般風險配備安全帶,檢查梯子是否存在隱患,落實安全措施。3站場清理或清潔不到位站場有廢棄物,影響企業(yè)形象,有火災(zāi)隱患火災(zāi)每日清理衛(wèi)生,達到公司要求標準3393一般風險及時清掃、清理4站場清理衛(wèi)生冬季時前廳積水結(jié)冰其他傷害冬季盡量少灑水,形成水坑時立即清掃2364低風險及時清理5電器的使用和清潔濕手,操作不當觸電事故嚴格執(zhí)行電氣設(shè)備使用規(guī)程1444低風險加強員工培訓(xùn)教育,養(yǎng)成良好的操作習慣6配電柜操作使用未經(jīng)培訓(xùn)人員觸電事故取得電工證的專業(yè)人員操作,其他人員嚴禁進入配電室內(nèi)1554低風險嚴格遵守規(guī)章制度分析人員:分析日期:審核人:審核日期:審定人:審定日期:單位:XX路加油站

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