蚌埠汽車模具項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

泓域咨詢MACRO/蚌埠汽車模具項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

蚌埠汽車模具項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析

摘要塑料模具行業(yè)的上游原材料之一——模具鋼、鋁材行業(yè)為充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商較多，原材料供應(yīng)充足。隨著模具工作條件的日益苛刻，對(duì)模具加工精度、一致性、復(fù)雜程度和使用壽命等性能要求不斷提高，對(duì)主要原材料模具鋼的要求也越來越高，要求模具鋼具有更高的純凈度、更好的等向性和均勻性，特殊模具鋼等新材料的研制和開發(fā)有助于汽車塑料模具行業(yè)的發(fā)展。普通模具鋼價(jià)格受鋼材價(jià)格波動(dòng)影響，價(jià)格隨行就市，特種模具鋼一般定價(jià)較高，價(jià)格更多受供求關(guān)系影響，與大宗鋼材價(jià)格走勢(shì)相關(guān)度較小。熱流道的應(yīng)用，可以顯著提高通過模具生產(chǎn)塑料制品的生產(chǎn)效率、質(zhì)量并降低能耗，作為先進(jìn)的注塑加工技術(shù)，熱流道越來越多的在注塑模具中使用（尤其是出口注塑模具）。熱流道技術(shù)起源于歐美，歐美日韓均有著名的熱流道廠商，隨著熱流道技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的不斷推廣，這些國(guó)際廠商紛紛以在中國(guó)建廠、建立子公司或?qū)ふ掖砩痰确绞竭M(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。模具制造設(shè)備方面，模具企業(yè)根據(jù)其自身資本實(shí)力及企業(yè)發(fā)展定位，有針對(duì)性的采購(gòu)國(guó)產(chǎn)或國(guó)外進(jìn)口數(shù)控加工中心、注塑機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等。目前，國(guó)內(nèi)模具行業(yè)所需的通用性加工設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)了自主配套，但高端精密的數(shù)控加工中心仍需進(jìn)口，一定程度上制約了模具行業(yè)的發(fā)展。近年來，在我國(guó)政府扶持和引導(dǎo)下，模具行業(yè)的研發(fā)投入較大，企業(yè)裝備水平和技術(shù)實(shí)力得到很大提升，生產(chǎn)技術(shù)水平進(jìn)一步提高，如CAD/CAM/CAE一體化技術(shù)得到普及；大型汽車精密注塑模具的高速銑削加工技術(shù)得到進(jìn)一步推廣；注射模中的熱流道技術(shù)、氣輔成型技術(shù)和高壓注射技術(shù)得到應(yīng)用；快速成型技術(shù)、超精密加工技術(shù)、并行工程、逆向工程、虛擬制造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)已經(jīng)在一些行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)中開始運(yùn)用。總體而言，我國(guó)塑料模具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，發(fā)展水平各異，雖有少數(shù)企業(yè)模具開發(fā)制造水平已接近國(guó)際先進(jìn)水平，但多數(shù)企業(yè)仍從事低端模具生產(chǎn)制造。從整體看，我國(guó)塑料模具生產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然較弱，在高效、環(huán)保、高品質(zhì)外觀、精密、穩(wěn)定性、長(zhǎng)壽命等方面與國(guó)際水平仍存在一定差距。汽車塑料模具行業(yè)的發(fā)展與下游汽車工業(yè)的市場(chǎng)供需關(guān)系、消費(fèi)趨勢(shì)及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等密切相關(guān)。我國(guó)汽車工業(yè)近年來的快速發(fā)展和市場(chǎng)消費(fèi)差異化、多樣化，以及汽車輕量化趨勢(shì)為汽車塑料模具行業(yè)提供了巨大的需求機(jī)遇和難得的發(fā)展動(dòng)力。汽車模具是汽車零部件成型、實(shí)現(xiàn)汽車量產(chǎn)的關(guān)鍵裝備。在汽車生產(chǎn)中95%以上的零部件依靠模具成型，制造一輛普通轎車需要300套以上的塑料模具。汽車塑料模具的好壞，直接影響著汽車外觀和性能。根據(jù)世界汽車組織（OICA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年度，世界汽車產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到9,563.46萬輛和9,505.59萬輛；2005年以來，世界汽車產(chǎn)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.81%和2.86%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年度中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛，產(chǎn)銷量連續(xù)十年保持世界第一；2010年以來，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為5.40%和5.67%。巨大的人口存量及出行需求為汽車市場(chǎng)提供了旺盛的需求，從而為上游汽車塑料模具行業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。該汽車模具項(xiàng)目計(jì)劃總投資17033.53萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14049.34萬元，占項(xiàng)目總投資的82.48%；流動(dòng)資金2984.19萬元，占項(xiàng)目總投資的17.52%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入22409.00萬元，總成本費(fèi)用17845.35萬元，稅金及附加305.38萬元，利潤(rùn)總額4563.65萬元，利稅總額5498.50萬元，稅后凈利潤(rùn)3422.74萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2075.76萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.79%，投資利稅率32.28%，投資回報(bào)率20.09%，全部投資回收期6.48年，提供就業(yè)職位404個(gè)。報(bào)告針對(duì)項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析投資項(xiàng)目能源消費(fèi)情況，計(jì)算能源消費(fèi)量并提出節(jié)能措施；分析項(xiàng)目的環(huán)境污染、安全衛(wèi)生情況，提出建設(shè)與運(yùn)營(yíng)過程中擬采取的環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)措施。總論、建設(shè)背景及必要性、產(chǎn)業(yè)研究、項(xiàng)目建設(shè)方案、項(xiàng)目建設(shè)地研究、土建方案說明、工藝技術(shù)分析、項(xiàng)目環(huán)保分析、生產(chǎn)安全保護(hù)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)說明、節(jié)能說明、進(jìn)度方案、項(xiàng)目投資可行性分析、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析、項(xiàng)目結(jié)論等。

蚌埠汽車模具項(xiàng)目可行性分析報(bào)告目錄

第一章總論第二章建設(shè)背景及必要性第三章產(chǎn)業(yè)研究第四章項(xiàng)目建設(shè)方案第五章項(xiàng)目建設(shè)地研究第六章土建方案說明第七章工藝技術(shù)分析第八章項(xiàng)目環(huán)保分析第九章生產(chǎn)安全保護(hù)第十章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)說明第十一章節(jié)能說明第十二章進(jìn)度方案第十三章項(xiàng)目投資可行性分析第十四章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析第十五章項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十六章項(xiàng)目結(jié)論

第一章總論

一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（二）公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司基于業(yè)務(wù)優(yōu)化提升客戶體驗(yàn)與滿意度，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)化改善產(chǎn)業(yè)相關(guān)流程；并結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)體系提升。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢(shì)定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營(yíng)銷，以新產(chǎn)品開拓市場(chǎng)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得以釋放，因此，項(xiàng)目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了《產(chǎn)品開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品審核程序》、《產(chǎn)品檢測(cè)控制程序》、等質(zhì)量控制制度。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費(fèi)者信任、贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實(shí)施、監(jiān)督等工作。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14034.16萬元，同比增長(zhǎng)23.67%（2685.74萬元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)汽車模具生產(chǎn)及銷售收入為13293.32萬元，占營(yíng)業(yè)總收入的94.72%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2947.173929.563648.883508.5414034.162主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2791.603722.133456.263323.3313293.322.1汽車模具(A)921.231228.301140.571096.704386.802.2汽車模具(B)642.07856.09794.94764.373057.462.3汽車模具(C)474.57632.76587.56564.972259.862.4汽車模具(D)334.99446.66414.75398.801595.202.5汽車模具(E)223.33297.77276.50265.871063.472.6汽車模具(F)139.58186.11172.81166.17664.672.7汽車模具(...)55.8374.4469.1366.47265.873其他業(yè)務(wù)收入155.58207.44192.62185.21740.84根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3164.15萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)726.27萬元，增長(zhǎng)率29.79%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2373.11萬元，較去年同期相比增長(zhǎng)435.09萬元，增長(zhǎng)率22.45%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元14034.16完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元13293.32主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比94.72%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）23.67%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元2685.74利潤(rùn)總額萬元3164.15利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率29.79%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元726.27凈利潤(rùn)萬元2373.11凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率22.45%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元435.09投資利潤(rùn)率29.47%投資回報(bào)率22.10%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.41%企業(yè)總資產(chǎn)萬元38736.54流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.09%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元11656.10資產(chǎn)負(fù)債率24.09%二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團(tuán)）有限公司承辦的“蚌埠汽車模具項(xiàng)目”主要從事汽車模具項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性蚌埠汽車模具項(xiàng)目選址于xxx產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：蚌埠汽車模具項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。三、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱蚌埠汽車模具項(xiàng)目模具行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車塑料模具的企業(yè)從經(jīng)營(yíng)規(guī)模和技術(shù)水平可以大致分為三類：第一類：擁有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，能夠大規(guī)模、自主開發(fā)大型精密模具，資金實(shí)力較強(qiáng)，產(chǎn)品主要供給國(guó)內(nèi)及全球第一、第二梯隊(duì)汽車零部件廠商或主機(jī)廠，該類企業(yè)在行業(yè)中數(shù)量較少；第二類：經(jīng)營(yíng)規(guī)模中型，精密模具開發(fā)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要依賴第一類企業(yè)的技術(shù)支持，該類企業(yè)數(shù)量較多；第三類：生產(chǎn)普通模具，經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、技術(shù)含量低，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，該類企業(yè)在塑料模具行業(yè)中數(shù)量多。近年來，盡管我國(guó)汽車塑料模具行業(yè)整體技術(shù)水平有了較大提升，但與國(guó)外先進(jìn)水平相比，在理念、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)管理等方面仍存在較大差距，主要表現(xiàn)為：模具生產(chǎn)周期長(zhǎng)、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性較差、制造精度和標(biāo)準(zhǔn)化程度較低等。與此同時(shí)，我國(guó)在研發(fā)能力、人員素質(zhì)、對(duì)塑料模具設(shè)計(jì)制造的基礎(chǔ)理論與技術(shù)的研究等方面也存在差距，因此造成在塑料模具新領(lǐng)域的開拓和新產(chǎn)品的開發(fā)上較慢，高技術(shù)含量塑料模具的比例比國(guó)外低。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車主機(jī)廠為保持原有品牌的影響力，會(huì)選擇升級(jí)換代來吸引消費(fèi)者，因此新車型投放市場(chǎng)的頻率越來越快，開發(fā)周期越來越短，全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，相應(yīng)帶動(dòng)上游汽車模具行業(yè)的發(fā)展。（二）項(xiàng)目選址xxx產(chǎn)業(yè)園（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積57462.05平方米（折合約86.15畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)63.39%，建筑容積率1.48，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.97%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度163.08萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e57462.05平方米，建筑物基底占地面積36425.19平方米，總建筑面積85043.83平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程66665.06平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5927.91平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)153臺(tái)（套），主要包括：搖臂鉆床、氣動(dòng)萬能攻絲機(jī)、精密車床、打孔機(jī)、帶鋸床、車床、深孔鉆、電動(dòng)攻牙機(jī)等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5250.81萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量697062.52千瓦時(shí)，折合85.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量20158.54立方米，折合1.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“蚌埠汽車模具項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量697062.52千瓦時(shí)，年總用水量20158.54立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）87.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量23.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.94%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17033.53萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14049.34萬元，占項(xiàng)目總投資的82.48%；流動(dòng)資金2984.19萬元，占項(xiàng)目總投資的17.52%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入22409.00萬元，總成本費(fèi)用17845.35萬元，稅金及附加305.38萬元，利潤(rùn)總額4563.65萬元，利稅總額5498.50萬元，稅后凈利潤(rùn)3422.74萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2075.76萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.79%，投資利稅率32.28%，投資回報(bào)率20.09%，全部投資回收期6.48年，提供就業(yè)職位404個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。對(duì)于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。四、報(bào)告說明五、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx產(chǎn)業(yè)園及xxx產(chǎn)業(yè)園汽車模具行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園汽車模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“蚌埠汽車模具項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位404個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2075.76萬元，可以促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.79%，投資利稅率32.28%，全部投資回報(bào)率20.09%，全部投資回收期6.48年，固定資產(chǎn)投資回收期6.48年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米57462.0586.15畝1.1容積率1.481.2建筑系數(shù)63.39%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝163.081.4基底面積平方米36425.191.5總建筑面積平方米85043.831.6綠化面積平方米5927.91綠化率6.97%2總投資萬元17033.532.1固定資產(chǎn)投資萬元14049.342.1.1土建工程投資萬元6549.502.1.1.1土建工程投資占比萬元38.45%2.1.2設(shè)備投資萬元5250.812.1.2.1設(shè)備投資占比30.83%2.1.3其它投資萬元2249.032.1.3.1其它投資占比13.20%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.48%2.2流動(dòng)資金萬元2984.192.2.1流動(dòng)資金占比17.52%3收入萬元22409.004總成本萬元17845.355利潤(rùn)總額萬元4563.656凈利潤(rùn)萬元3422.747所得稅萬元1.488增值稅萬元629.479稅金及附加萬元305.3810納稅總額萬元2075.7611利稅總額萬元5498.5012投資利潤(rùn)率26.79%13投資利稅率32.28%14投資回報(bào)率20.09%15回收期年6.4816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）15317年用電量千瓦時(shí)697062.5218年用水量立方米20158.5419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤87.3920節(jié)能率27.94%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤23.2322員工數(shù)量人404

第二章建設(shè)背景及必要性

一、行業(yè)發(fā)展背景分析（一）行業(yè)相關(guān)政策1、《中國(guó)制造2025》（1）、依托優(yōu)勢(shì)企業(yè)，緊扣關(guān)鍵工序智能化、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代、生產(chǎn)過程智能優(yōu)化控制、供應(yīng)鏈優(yōu)化，建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域智能工廠/數(shù)字化車間。（2）、在基礎(chǔ)條件好、需求迫切的重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)中，分類實(shí)施流程制造、離散制造、智能裝備和產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)新模式、智能化管理、智能化服務(wù)等試點(diǎn)示范及應(yīng)用推廣。（3）、建立智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系和信息安全保障系統(tǒng)，搭建智能制造網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺(tái)。2、《模具行業(yè)發(fā)展十三五指引綱要》（2）、建立國(guó)內(nèi)外模具市場(chǎng)變化預(yù)警機(jī)制；（2）、大力推進(jìn)行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)；（3）、繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略；（4）、重點(diǎn)發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值的中高檔模具產(chǎn)品；（5）、培育重點(diǎn)骨干模具企業(yè)隊(duì)伍和行業(yè)“龍頭”企業(yè)，發(fā)揮他們引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的作用；（6）、發(fā)展外貿(mào)，穩(wěn)定模具出口增長(zhǎng)。3、《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（1）、重點(diǎn)推廣綠色的鑄造、鍛壓、焊接、切削、熱處理、表面處理等基礎(chǔ)制造工藝技術(shù)與裝備。（2）、圍繞航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、盾構(gòu)機(jī)等大型成套設(shè)備及醫(yī)療設(shè)備、計(jì)算機(jī)服務(wù)器、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、模具等開展高端智能再制造示范。4、《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2016年版）》大型、精密模具設(shè)計(jì)與制造、模具混合澆注先進(jìn)制造技術(shù)和搪塑鎳合金電鑄模具制造技術(shù)被列入“鼓勵(lì)引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)”。5、《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》落實(shí)《中國(guó)制造2025》的部署和要求，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量工作對(duì)裝備制造業(yè)的引領(lǐng)和支撐作用，推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革尤其是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)邁向中高端，建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)。6、《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南（2016年版）》提出了“十三五”時(shí)期模具行業(yè)投資的重點(diǎn)和方向：（1）、新能源汽車暨汽車輕量化制造技術(shù)所需的700-1000Mp高強(qiáng)鋼板側(cè)圍沖壓模具、1500Mp以上超高強(qiáng)鋼板中控道熱成形模具、8-12mm長(zhǎng)玻纖含量40%以上增強(qiáng)塑料注塑模具、多料多色注塑模具、大型復(fù)雜輕金屬結(jié)構(gòu)件和功能部件壓鑄模具、高強(qiáng)度鋁合金沖壓成形模具；（2）、中小型電機(jī)鐵芯、微型電機(jī)殼體、電子插接件等產(chǎn)品用高速多工位級(jí)進(jìn)沖壓模。（3）、800萬像素以上樹脂光學(xué)組件（鏡頭）注塑模具、陣列光學(xué)模具、超大規(guī)模集成電路封裝模具、精密醫(yī)療器械模具；（4）、塑料異型材共擠及高速擠出模具、直徑4米以上巨型工程輪胎模具、動(dòng)車組齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)超高速（300公里以上/小時(shí)）精密軸承關(guān)鍵模具、高強(qiáng)度大尺寸復(fù)雜斷面中空鋁合金型材擠壓模具；（5）、高檔模具標(biāo)準(zhǔn)件和智能化模具集成制造單元等。7、《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》鼓勵(lì)外商投資類模具產(chǎn)業(yè)包括：（1）、金屬制品模具（銅、鋁、鈦、鋯的管、棒、型材擠壓模具）設(shè)計(jì)、制造；（2）、汽車車身外覆蓋件沖壓模具，汽車儀表板、保險(xiǎn)杠等大型注塑模具，汽車及摩托車夾具、檢具設(shè)計(jì)與制造；（3）、精密模具（沖壓模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）設(shè)計(jì)與制造；（4）、非金屬制品模具設(shè)計(jì)與制造。（二）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，國(guó)家一系列產(chǎn)業(yè)政策為汽車模具行業(yè)的發(fā)展構(gòu)建了良好的政策環(huán)境。中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)2016年發(fā)布的《模具行業(yè)“十三五”規(guī)劃》提出：重點(diǎn)發(fā)展制造業(yè)技術(shù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)中需要的中高檔模具，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)模具自配率達(dá)到90%以上。工信部等兩部委發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出：將發(fā)展智能制造作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的戰(zhàn)略任務(wù)，目標(biāo)到2020年，智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強(qiáng)，傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進(jìn)展。相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策均對(duì)汽車模具等汽車制造專用設(shè)備行業(yè)進(jìn)行鼓勵(lì)和扶持。2019年1月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等10部委印發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》，方案擬通過有序推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新、持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代、進(jìn)一步優(yōu)化地方政府機(jī)動(dòng)車管理措施等多種舉措促進(jìn)汽車消費(fèi)，更好滿足居民出行需要。（2）市場(chǎng)需求巨大汽車工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)諸多部門起著促進(jìn)和帶動(dòng)作用。近年來，全球汽車產(chǎn)銷量基本保持穩(wěn)定，根據(jù)世界汽車組織（OICA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年度，世界汽車產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到9,563.46萬輛和9,505.59萬輛，2005年以來，世界汽車產(chǎn)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.81%和2.86%。盡管近年來汽車產(chǎn)銷量增速逐漸放緩甚至下滑，市場(chǎng)逐步從“增量競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤按媪扛?jìng)爭(zhēng)”，但巨大的人口存量及其出行需求仍將保證汽車市場(chǎng)巨大的需求量。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全年，中國(guó)汽車產(chǎn)量為2,781萬輛，銷量為2,808萬輛，產(chǎn)銷量連續(xù)十年保持世界第一。近年來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了較高的增長(zhǎng)速度，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從2007年的2.02萬元增長(zhǎng)到2018年的6.46萬元，與此同時(shí)，各種親民價(jià)格的汽車不斷增多。汽車作為排浪式消費(fèi)的帶動(dòng)作用依然存在，而家庭以便捷出行、自駕旅游為目的的購(gòu)車，將保證我國(guó)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)銷量維持在較高的水平上。根據(jù)Wind的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)千人汽車保有量從2008年的48.70輛增長(zhǎng)到2018年的172.20輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率13.46%，但距離中等發(fā)達(dá)國(guó)家千人400輛的水平仍有較大的上升空間。我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的落實(shí)和居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)將對(duì)汽車行業(yè)的消費(fèi)起到明顯的拉動(dòng)作用，而汽車行業(yè)的巨大市場(chǎng)對(duì)上游汽車模具行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大提供了有力的保障。（3）汽車更新?lián)Q代速度加快汽車行業(yè)新車型的推出與原有車型的升級(jí)改款速度加快已成為我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的重要特征。隨著我國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車品質(zhì)要求的提高以及整體需求的多元化，我國(guó)乘用車市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入多元化、個(gè)性化的發(fā)展階段。汽車生產(chǎn)商為保持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，適應(yīng)客戶需求，不斷加快產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度，全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，舊車改型周期已由原來的6-24個(gè)月縮短到4-15個(gè)月。汽車車型更新?lián)Q代速度加快以及新車上市后的持續(xù)升級(jí)需求，也拓展了汽車模具行業(yè)的發(fā)展空間。（4）全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移，為中國(guó)汽車模具行業(yè)帶來契機(jī)隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，以歐洲、北美、日本為首的發(fā)達(dá)國(guó)家的高端制造業(yè)回歸和以印度、巴西為代表的發(fā)展中國(guó)家的制造業(yè)發(fā)展，對(duì)模具的需求逐步增加。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年，我國(guó)模具出口額達(dá)22億美元，首次超過進(jìn)口額并首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差，2018年，我國(guó)模具出口額達(dá)到60.85億美元，我國(guó)模具行業(yè)在多年的出口過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和良好的信譽(yù)。在模具產(chǎn)品向大型、精密、復(fù)雜以及集精密加工技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、智能控制和綠色制造為一體的新技術(shù)專用工藝裝備的方向發(fā)展過程中，我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)相比其他發(fā)展中國(guó)家具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，相比歐美日等區(qū)域的廠商具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。近年來，全球模具產(chǎn)業(yè)制造重心呈現(xiàn)了向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，為中國(guó)汽車模具行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。（5）跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商的全球化采購(gòu)趨勢(shì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車模具行業(yè)快速發(fā)展全球知名整車廠均為跨國(guó)公司，在全球各主要區(qū)域建立生產(chǎn)基地，供應(yīng)當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)。為了降低開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維護(hù)等綜合成本，跨國(guó)汽車整車廠對(duì)汽車塑料模具越來越多的按照QSPT原則（質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、技術(shù)）進(jìn)行全球采購(gòu)，全球化采購(gòu)模式促進(jìn)了汽車塑料模具行業(yè)的發(fā)展。隨著我國(guó)汽車塑料模具行業(yè)快速發(fā)展，技術(shù)水平、質(zhì)量水平、可靠性顯著提高，再加上我國(guó)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，使我國(guó)汽車塑料模具具有較高的性價(jià)比，越來越多的汽車制造商將中國(guó)列為汽車塑料模具全球采購(gòu)的重要國(guó)家之一，這為我國(guó)汽車塑料模具行業(yè)的發(fā)展提供了較好的機(jī)會(huì)。（6）中國(guó)汽車模具行業(yè)技術(shù)水平不斷提高近幾年，國(guó)內(nèi)汽車塑料模具企業(yè)通過先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、消化、吸收和自主研發(fā)等多種方式，實(shí)現(xiàn)了裝備水平和技術(shù)水平較大程度的提高，縮小了與國(guó)外同行之間的差距。國(guó)內(nèi)一些骨干企業(yè)已實(shí)現(xiàn)了從中低檔轎車模具的設(shè)計(jì)生產(chǎn)到中高檔轎車模具設(shè)計(jì)生產(chǎn)的跨越，國(guó)內(nèi)中高端模具水平與國(guó)外的差距正在縮小，中高檔轎車模具全部依靠進(jìn)口的現(xiàn)象正在逐漸改變。技術(shù)的不斷提升，促進(jìn)了我國(guó)汽車塑料模具產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)朝著更加健康有序的方向發(fā)展，為產(chǎn)品的性能品質(zhì)提供了技術(shù)保障。2、不利因素（1）人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，中高端專業(yè)人才缺乏汽車塑料模具行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)、生產(chǎn)和管理人員的要求都很高。培養(yǎng)一個(gè)合格的模具鉗工技工至少需要經(jīng)過2-3年的實(shí)踐操作；技師需要5-8年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的系統(tǒng)訓(xùn)練和實(shí)踐積累；要成為一個(gè)優(yōu)秀的模具工程師需要10年以上的專業(yè)培養(yǎng)和經(jīng)驗(yàn)積累，人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)。大型復(fù)雜模具的生產(chǎn)周期較長(zhǎng)、難度較大，為承接較大規(guī)模的大型模具項(xiàng)目并保證交期，模具企業(yè)必須配備大批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員和熟練技術(shù)工人。隨著模具行業(yè)快速發(fā)展、生產(chǎn)技術(shù)不斷升級(jí)，能夠掌握并熟練運(yùn)用新技術(shù)的人才短缺，熟悉企業(yè)生產(chǎn)管理的人才亦非常緊缺，一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。（2）尖端技術(shù)落后于國(guó)際先進(jìn)水平近年來，盡管我國(guó)汽車塑料模具行業(yè)整體技術(shù)水平有了較大提升，但與國(guó)外先進(jìn)水平相比，在理念、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)管理等方面仍存在較大差距，主要表現(xiàn)為：模具生產(chǎn)周期長(zhǎng)、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性較差、制造精度和標(biāo)準(zhǔn)化程度較低等。與此同時(shí)，我國(guó)在研發(fā)能力、人員素質(zhì)、對(duì)塑料模具設(shè)計(jì)制造的基礎(chǔ)理論與技術(shù)的研究等方面也存在差距，因此造成在塑料模具新領(lǐng)域的開拓和新產(chǎn)品的開發(fā)上較慢，高技術(shù)含量塑料模具的比例比國(guó)外低。（3）高端生產(chǎn)裝備依賴進(jìn)口塑料模具的質(zhì)量、精度、使用壽命，以及利用塑料模具生產(chǎn)的注塑件產(chǎn)品的精密程度、一致性、生產(chǎn)效率等指標(biāo)，在相當(dāng)大程度上受制于模具制造設(shè)備的技術(shù)水平。高精尖的制造加工設(shè)備決定了塑料模具的高精密、高質(zhì)量，進(jìn)而制造出高品質(zhì)的塑料制品。我國(guó)機(jī)械加工行業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)改造，工藝裝備技術(shù)水平已有大幅提升。國(guó)內(nèi)機(jī)床、工具行業(yè)雖然已可提供部分成套的較高精度加工設(shè)備，但在高精度、低表面粗糙度、機(jī)床剛性、穩(wěn)定性、可靠性，具和附件的配套性等方面與國(guó)外先進(jìn)水平仍存在較大差距，大部分高端設(shè)備及設(shè)計(jì)軟件仍需要從國(guó)外進(jìn)口，例如高速加工中心、高速注塑設(shè)備，多軸聯(lián)動(dòng)切削設(shè)備、高精度檢測(cè)設(shè)備、智能設(shè)計(jì)軟件等。（4）行業(yè)中小企業(yè)融資困難塑料模具行業(yè)是技術(shù)密集、資金密集行業(yè)。生產(chǎn)模具產(chǎn)品所需的制造設(shè)備包括高端加工中心、數(shù)控電火花成型機(jī)、慢走絲切割機(jī)、三坐標(biāo)、高精密檢測(cè)儀器等；產(chǎn)品測(cè)試設(shè)備包括各類型大型注塑機(jī)等；輔助設(shè)備包括夾具檢具、起重機(jī)、行車、電機(jī)等，以及生產(chǎn)所需的廠房及配套公用設(shè)施。形成完整的生產(chǎn)能力需要大額資金的投入，此外，人力成本逐漸上升，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金規(guī)模較大，擴(kuò)大規(guī)模所需資金量更大，目前中小企業(yè)融資渠道狹窄、融資困難，制約了企業(yè)的發(fā)展。（三）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)的周期性和區(qū)域性或季節(jié)性特征1、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)近年來，在我國(guó)政府扶持和引導(dǎo)下，模具行業(yè)的研發(fā)投入較大，企業(yè)裝備水平和技術(shù)實(shí)力得到很大提升，生產(chǎn)技術(shù)水平進(jìn)一步提高，如CAD/CAM/CAE一體化技術(shù)得到普及；大型汽車精密注塑模具的高速銑削加工技術(shù)得到進(jìn)一步推廣；注射模中的熱流道技術(shù)、氣輔成型技術(shù)和高壓注射技術(shù)得到應(yīng)用；快速成型技術(shù)、超精密加工技術(shù)、并行工程、逆向工程、虛擬制造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)已經(jīng)在一些行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)中開始運(yùn)用。總體而言，我國(guó)塑料模具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，發(fā)展水平各異，雖有少數(shù)企業(yè)模具開發(fā)制造水平已接近國(guó)際先進(jìn)水平，但多數(shù)企業(yè)仍從事低端模具生產(chǎn)制造。從整體看，我國(guó)塑料模具生產(chǎn)企業(yè)的創(chuàng)新能力仍然較弱，在高效、環(huán)保、高品質(zhì)外觀、精密、穩(wěn)定性、長(zhǎng)壽命等方面與國(guó)際水平仍存在一定差距。2、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式塑料模具屬于定制化產(chǎn)品，塑料模具需根據(jù)下游客戶訂單需求，針對(duì)某一特定產(chǎn)品具體參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，產(chǎn)品差異化特征明顯，因此本行業(yè)屬于典型的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造行業(yè)，這就決定了塑料模具企業(yè)需要不斷的技術(shù)創(chuàng)新，并采取“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)”的經(jīng)營(yíng)模式。此外，汽車塑料模具的下游客戶為汽車零部件供應(yīng)商、汽車整車企業(yè)，部分客戶為大型跨國(guó)知名企業(yè)，實(shí)力雄厚，此類客戶在產(chǎn)業(yè)鏈上處于強(qiáng)勢(shì)地位，其對(duì)供應(yīng)商選擇嚴(yán)格，程序復(fù)雜時(shí)間較長(zhǎng)。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）區(qū)域性我國(guó)模具企業(yè)分布相對(duì)集中，主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海三個(gè)大型集聚區(qū)以及成都—重慶、武漢—長(zhǎng)沙兩個(gè)中等集聚區(qū)，模具產(chǎn)能占全國(guó)模具總產(chǎn)能90%以上，模具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)已逐漸顯現(xiàn)。從省市角度來看，廣東是模具第一大省，其模具生產(chǎn)集聚地主要在深圳和東莞。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)出口模具主要來自廣東、江蘇、浙江、山東和上海市，以上省市模具出口額合計(jì)為50.60億美元，占模具出口總額的83.16%。（2）季節(jié)性和周期性模具產(chǎn)品的下游應(yīng)用行業(yè)眾多，不存在明顯的周期性或季節(jié)性特征。汽車塑料模具行業(yè)，無明顯季節(jié)性特征，但作為汽車行業(yè)的上游行業(yè)，其行業(yè)周期性與汽車行業(yè)的周期性呈一定的正相關(guān)關(guān)系。汽車作為中高檔耐用消費(fèi)品，汽車行業(yè)周期性受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及居民購(gòu)買力水平影響較為明顯。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，汽車市場(chǎng)發(fā)展放緩，汽車消費(fèi)受阻。（四）行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性。1、上下游行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性塑料模具行業(yè)的上游主要涉及原材料和生產(chǎn)設(shè)備，主要原材料是模具鋼、熱流道、鋁材、配件等，主要生產(chǎn)設(shè)備是數(shù)控加工中心、切削設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、注塑機(jī)等，注塑模具的下游非常廣泛，包括機(jī)械、汽車、電子、家電、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物、能源等眾多行業(yè)。2、上游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響塑料模具行業(yè)的上游原材料之一——模具鋼、鋁材行業(yè)為充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商較多，原材料供應(yīng)充足。隨著模具工作條件的日益苛刻，對(duì)模具加工精度、一致性、復(fù)雜程度和使用壽命等性能要求不斷提高，對(duì)主要原材料模具鋼的要求也越來越高，要求模具鋼具有更高的純凈度、更好的等向性和均勻性，特殊模具鋼等新材料的研制和開發(fā)有助于汽車塑料模具行業(yè)的發(fā)展。普通模具鋼價(jià)格受鋼材價(jià)格波動(dòng)影響，價(jià)格隨行就市，特種模具鋼一般定價(jià)較高，價(jià)格更多受供求關(guān)系影響，與大宗鋼材價(jià)格走勢(shì)相關(guān)度較小。熱流道的應(yīng)用，可以顯著提高通過模具生產(chǎn)塑料制品的生產(chǎn)效率、質(zhì)量并降低能耗，作為先進(jìn)的注塑加工技術(shù)，熱流道越來越多的在注塑模具中使用（尤其是出口注塑模具）。熱流道技術(shù)起源于歐美，歐美日韓均有著名的熱流道廠商，隨著熱流道技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的不斷推廣，這些國(guó)際廠商紛紛以在中國(guó)建廠、建立子公司或?qū)ふ掖砩痰确绞竭M(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。模具制造設(shè)備方面，模具企業(yè)根據(jù)其自身資本實(shí)力及企業(yè)發(fā)展定位，有針對(duì)性的采購(gòu)國(guó)產(chǎn)或國(guó)外進(jìn)口數(shù)控加工中心、注塑機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等。目前，國(guó)內(nèi)模具行業(yè)所需的通用性加工設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)了自主配套，但高端精密的數(shù)控加工中心仍需進(jìn)口，一定程度上制約了模具行業(yè)的發(fā)展。3、下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響行業(yè)的下游行業(yè)主要為汽車零部件制造業(yè)，終產(chǎn)品為汽車整車，全球汽車市場(chǎng)的景氣程度及發(fā)展?fàn)顩r直接影響行業(yè)的市場(chǎng)空間。汽車主機(jī)廠為提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，不斷加快新車型的研發(fā)、縮短上市時(shí)間。每一款新車型都需要相應(yīng)的零部件及其配套模具的投入。與下游行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)緊密相關(guān)，新車型更新?lián)Q代的速度對(duì)模具生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)量具有重要影響。汽車行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展為模具行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。隨著國(guó)家“雙積分”政策的實(shí)施，綠色環(huán)保、節(jié)能減排的意識(shí)帶動(dòng)了汽車零部件輕量化的快速發(fā)展。汽車輕量化是采用現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法和有效手段對(duì)汽車產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)，通過使用如鋁鎂合金、塑料、碳纖維等輕便材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼材，在確保強(qiáng)度、安全性、可靠性等汽車綜合性能指標(biāo)的前提下，盡可能減輕汽車自身重量。汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，將提高汽車塑料零部件在汽車零部件中的比重，進(jìn)而帶動(dòng)汽車塑料模具進(jìn)一步發(fā)展。由于汽車行業(yè)屬于周期性行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大，汽車產(chǎn)銷量的變化影響著汽車模具的市場(chǎng)空間。2018年下半年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量較2017年同期出現(xiàn)下滑，行業(yè)景氣度下降，若未來汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下降，將對(duì)本行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。二、項(xiàng)目建設(shè)背景1、從國(guó)內(nèi)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”，從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)家將充分利用當(dāng)前制造業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的時(shí)機(jī)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，處理好穩(wěn)增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)、保持定力與防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育新的增長(zhǎng)動(dòng)力。我國(guó)制造業(yè)發(fā)展前景更加廣闊，以特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為代表的傳統(tǒng)動(dòng)力持續(xù)修復(fù)，智能制造、綠色制造、服務(wù)型制造等先進(jìn)制造模式逐漸推行，以制造業(yè)為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)組合拳日益完善，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，為我市制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)找出了方向。但制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍處于從量變到質(zhì)變的過程中，資源環(huán)境約束趨緊，潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患增多，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，迫使我們必須保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)集中力量推進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，抓住時(shí)間窗口加速推進(jìn)制造強(qiáng)省建設(shè)。當(dāng)前，我市加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)面臨難得的機(jī)遇。一是國(guó)際制造業(yè)轉(zhuǎn)移的結(jié)構(gòu)層次不斷向高端演進(jìn)，高附加值、高技術(shù)含量的先進(jìn)制造業(yè)向新興國(guó)家轉(zhuǎn)移速度加快。綠色制造、智能制造、虛擬制造、全球制造、服務(wù)制造等逐步成為國(guó)際先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)領(lǐng)域。二是國(guó)家大力支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施，在財(cái)稅、投融資等方面加大了對(duì)先進(jìn)制造業(yè)的支持力度。三是我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提高，珠三角經(jīng)濟(jì)一體化加速推進(jìn)，已具備加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)和條件。2、黨的十九大報(bào)告明確指出：“我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段?！边@是黨中央對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)的科學(xué)判斷，也是直面新時(shí)代主要矛盾，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的必須選擇和緊迫任務(wù)。進(jìn)入新常態(tài)，我市面臨著發(fā)展速度下降、供需矛盾突出、增長(zhǎng)動(dòng)力不足等問題。從表面看是受金融危機(jī)影響導(dǎo)致內(nèi)外整體需求不足，但從更深層次原因考究，則是經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由“量的積累”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的提升”，質(zhì)量矛盾開始上升到主導(dǎo)位置。當(dāng)前，我市亟需通過高質(zhì)量發(fā)展來保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康和長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于動(dòng)力轉(zhuǎn)換節(jié)點(diǎn)，必須擺脫要素驅(qū)動(dòng)的路徑依賴，把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，在推動(dòng)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和活力上來一個(gè)根本性轉(zhuǎn)變，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動(dòng)能、拓展新空間、構(gòu)建新支撐，推動(dòng)發(fā)展動(dòng)力變革。高質(zhì)量發(fā)展是投入產(chǎn)出效率和經(jīng)濟(jì)效益不斷提高的發(fā)展。高質(zhì)量發(fā)展的重要標(biāo)志，是不斷提高勞動(dòng)、資本、土地、資源、環(huán)境等要素的投入產(chǎn)出效率和微觀主體的經(jīng)濟(jì)效益，并表現(xiàn)為企業(yè)利潤(rùn)、職工收入、國(guó)家稅收的持續(xù)增加和勞動(dòng)就業(yè)不斷擴(kuò)大。3、展望中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展，一是增強(qiáng)制度內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制的建設(shè)，在政策傾斜扶持，人才、資金、市場(chǎng)等資源配置優(yōu)先，夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。二是更加重視從需求端拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，綜合并用各類手段培育新興產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。三是把握好中國(guó)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展比較優(yōu)勢(shì)，有所為、有所不為，明確發(fā)展重點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)結(jié)合，推進(jìn)完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。四是圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域集中力量突破制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)進(jìn)步核心關(guān)鍵問題。當(dāng)前，國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局正加快調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端轉(zhuǎn)型任務(wù)迫切。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要方向，也是新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，直接關(guān)系到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提質(zhì)增效。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，要把發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)投資、穩(wěn)就業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，進(jìn)一步采取措施，加快發(fā)展。加快啟動(dòng)實(shí)施一批重大行動(dòng)舉措。加快論證，啟動(dòng)實(shí)施新型醫(yī)療惠民、新能源、空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一批重大行動(dòng)舉措，培育一批新增長(zhǎng)點(diǎn)，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。未來5到10年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢(shì)待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，信息經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國(guó)家實(shí)力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。C(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國(guó)際分工格局。基因組學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣，生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對(duì)全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國(guó)際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，引發(fā)國(guó)際分工和國(guó)際貿(mào)易格局重構(gòu)，全球創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代。4、《xxx國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出：加快工業(yè)聚集區(qū)建設(shè)，堅(jiān)持走信息化與工業(yè)化融合發(fā)展的新型工業(yè)化道路，引導(dǎo)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)膨脹升級(jí)，扶持龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，逐步培育形成引領(lǐng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；投資項(xiàng)目的建設(shè)符合《xxx國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》。結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能持續(xù)加力，工業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升。降本減負(fù)取得新成效。重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，中高端產(chǎn)品供給水平穩(wěn)步提升。綠色制造工程加快實(shí)施。新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)積極推進(jìn)。落實(shí)區(qū)域重大戰(zhàn)略，區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)質(zhì)量提升。脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)深入推進(jìn)。三、必要性分析1、在保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定的情況下，2018年世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的裂變、市場(chǎng)情緒的巨變、微觀基礎(chǔ)的變異、經(jīng)濟(jì)政策的疊加錯(cuò)配以及結(jié)構(gòu)性體制性問題進(jìn)一步的集中暴露，改變了中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)2016年以來“穩(wěn)中向好”的運(yùn)行趨勢(shì)，宏觀經(jīng)濟(jì)核心指標(biāo)在“穩(wěn)中有變”中呈現(xiàn)“持續(xù)回緩”的態(tài)勢(shì)，下行壓力持續(xù)加大。這說明中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)既沒有“觸底企穩(wěn)”，也沒有步入穩(wěn)定復(fù)蘇的“新周期”，反而在內(nèi)部“攻堅(jiān)戰(zhàn)”與外部“貿(mào)易摩擦”的疊加中全面步入中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的新階段。2019年將面臨經(jīng)濟(jì)下行周期與金融下行周期的重疊，外需回落與內(nèi)需疲軟的重疊，大開放、大調(diào)整與大改革的重疊，盈利能力下降與抗風(fēng)險(xiǎn)能力下降的重疊。這決定了2019年下行壓力將持續(xù)強(qiáng)化。2019年將以中美摩擦和解、改革開放40周年紀(jì)念大會(huì)為契機(jī)，在開放、深層次結(jié)構(gòu)性問題以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的倒逼下，全面開啟新一輪全面改革開放浪潮和第二輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。這將重構(gòu)中國(guó)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)主體的信心，逆轉(zhuǎn)當(dāng)前預(yù)期悲觀的頹勢(shì)。2、堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)與政府推動(dòng)相結(jié)合。正確處理政府和市場(chǎng)的關(guān)系，尊重市場(chǎng)規(guī)律，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)積極性，提升企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主體地位，使市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，提高資源配置效率和公平性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。堅(jiān)持調(diào)整存量與優(yōu)化增量相結(jié)合。利用高新技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增資擴(kuò)產(chǎn)，提高效益，提升存量工業(yè)發(fā)展水平。同時(shí)，嚴(yán)格控制傳統(tǒng)產(chǎn)能簡(jiǎn)單規(guī)模擴(kuò)張，提高新增項(xiàng)目層次與質(zhì)量，引導(dǎo)投資向高附加值環(huán)節(jié)傾斜，增強(qiáng)新增項(xiàng)目帶動(dòng)力與輻射力，調(diào)整與優(yōu)化增量水平。伴隨進(jìn)入新常態(tài)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向存量與增量并存的深度調(diào)整，發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新增長(zhǎng)點(diǎn)。新常態(tài)下“穩(wěn)增長(zhǎng)”的潛力十分巨大，機(jī)遇也非常難得。當(dāng)前，新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的“新四化”深入發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)連年豐收，國(guó)民儲(chǔ)蓄率較高，科技和教育整體水平提升，勞動(dòng)力素質(zhì)改善，改革不斷深化，社會(huì)保持穩(wěn)定，這些都為我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件，開辟了廣闊空間。我們完全有條件、有能力、有信心鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展的好勢(shì)頭。3、經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了新機(jī)遇?！靶鲁B(tài)”的本質(zhì)是提質(zhì)增效。在經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下，我市工業(yè)要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)，不斷優(yōu)化升級(jí)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，協(xié)同推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化，大力進(jìn)行改革創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?！笆濉睍r(shí)期仍將是我市推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期，盡管經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，但工業(yè)經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的主支撐地位沒有改變，在創(chuàng)新發(fā)展中的主陣地地位沒有改變，在轉(zhuǎn)型升級(jí)中的主戰(zhàn)場(chǎng)地位沒有改變。立足當(dāng)前實(shí)際，順應(yīng)未來趨勢(shì)，今后五年我市推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)需要完成三大歷史性任務(wù)：一是實(shí)現(xiàn)在高起點(diǎn)上持續(xù)、平穩(wěn)、健康、較快增長(zhǎng)的重任，形成產(chǎn)業(yè)集聚度更高、產(chǎn)業(yè)鏈更完善、產(chǎn)業(yè)布局更科學(xué)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)更突出的新局面；二是全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重任，形成新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、高新技術(shù)支撐、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)助推發(fā)展的新局面；三是基本實(shí)現(xiàn)從工業(yè)化中級(jí)階段向高級(jí)階段跨越，加快制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展、集群發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展。完成上述歷史性任務(wù)，基本前提就是增長(zhǎng)方式要努力擺脫對(duì)土地資源、環(huán)境資源和勞動(dòng)力資源增量占用的深度依賴，最大限度發(fā)揮市場(chǎng)的決定性作用、最大限度發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用、最大限度調(diào)動(dòng)企業(yè)家的積極性，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，全力補(bǔ)好短板，探索走出一條有我市特色的新型工業(yè)化道路。4、考慮到項(xiàng)目建設(shè)地的投資環(huán)境、勞動(dòng)力條件和政策優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目承辦單位決定在項(xiàng)目建設(shè)地實(shí)施投資項(xiàng)目建設(shè)，投資項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)裝備將達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，豐富產(chǎn)品品種并可以配合其他相關(guān)產(chǎn)品形成突出優(yōu)勢(shì)，使市場(chǎng)占有率以及競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)。投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，項(xiàng)目承辦單位將成為項(xiàng)目建設(shè)地內(nèi)目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一，項(xiàng)目的建設(shè)無論是對(duì)企業(yè)自身的發(fā)展還是對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，都將起到明顯的推動(dòng)作用；投資項(xiàng)目的建設(shè)是項(xiàng)目承辦單位自身發(fā)展的需要，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量日益擴(kuò)大，因此，緊緊抓住項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)，拓展投資項(xiàng)目豐富產(chǎn)品線及擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。目前，項(xiàng)目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的需求，研制、開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取得新的突破，項(xiàng)目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，同國(guó)際技術(shù)水平接軌；通過保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式，無論是對(duì)項(xiàng)目承辦單位自身還是國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的影響。四、項(xiàng)目建設(shè)有利條件項(xiàng)目周邊市場(chǎng)存在著巨大的項(xiàng)目產(chǎn)品需求空間，與此同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地也成為資本市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn)，而且項(xiàng)目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。項(xiàng)目周邊市場(chǎng)存在著巨大的項(xiàng)目產(chǎn)品需求空間，與此同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地也成為資本市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn)，而且項(xiàng)目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項(xiàng)目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺(tái)，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)在市場(chǎng)營(yíng)銷的應(yīng)用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價(jià)比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會(huì)進(jìn)一步增加企業(yè)的市場(chǎng)份額。

第三章產(chǎn)業(yè)研究

一、行業(yè)發(fā)展概況（一）模具行業(yè)概況（1）模具的作用和地位模具是利用金屬、非金屬等材料經(jīng)專門設(shè)備加工而成的基礎(chǔ)工藝裝備，是大批量生產(chǎn)特定零部件或制件的成型工具，是制造業(yè)中不可或缺的重要組成部分。由于模具成型具有高生產(chǎn)效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和復(fù)雜程度較高等優(yōu)點(diǎn)，因此被廣泛運(yùn)用于機(jī)械、汽車、電子、家電、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物、能源等制造領(lǐng)域，其中95%的汽車零部件、90%的家電零部件為模具制造，消費(fèi)電子、電器等諸多產(chǎn)業(yè)中80%的零部件也都是依靠模具成型。模具的設(shè)計(jì)和制造水平，直接決定這些零部件的生產(chǎn)效率、加工精度、加工成本和使用壽命。在一定程度上，模具工業(yè)水平是衡量一個(gè)國(guó)家制造水平高低的重要指標(biāo)，決定著該國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品開發(fā)能力，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)防現(xiàn)代化和高端技術(shù)服務(wù)起到了十分重要的支撐作用，因此模具行業(yè)被譽(yù)為“百業(yè)之母”。（2）模具的主要類別模具種類多樣，根據(jù)加工對(duì)象和模具成型加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機(jī)材料成型模具等。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)模具銷售額中塑料模具占比為45%、沖壓模具約占37%、鑄造模具約占9%，是主要的三類模具。上述各類模具主要特點(diǎn)、加工工藝及應(yīng)用領(lǐng)域如下：根據(jù)工藝性質(zhì)可分為沖裁模、彎曲模具、拉伸模具；根據(jù)工藝組合程度可分為單工序模、復(fù)合模、級(jí)進(jìn)模、傳遞模；根據(jù)沖壓時(shí)的溫度情況可分為冷沖壓模具、熱沖壓模具等。根據(jù)鑄型的性質(zhì)分為砂型鑄造模具和金屬型鑄造模具等；金屬型鑄造模具根據(jù)壓力不同可分為重力鑄造模具、低壓鑄造模具、壓鑄模具等。（3）全球模具行業(yè)概況及市場(chǎng)規(guī)模模具工業(yè)是重要的基礎(chǔ)工業(yè)，由于使用模具批量生產(chǎn)制件具有高生產(chǎn)效率、高一致性、低耗能耗材的優(yōu)點(diǎn)，并能達(dá)到較高的精度和復(fù)雜程度，現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于電子、汽車、電視、電器、儀器、儀表、家電和通信等行業(yè)，經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展水平和增長(zhǎng)趨勢(shì)決定了模具行業(yè)的發(fā)展。隨著上述行業(yè)的高速發(fā)展，模具需求不斷增長(zhǎng)，全球模具行業(yè)保持較快發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升。2014年，全球模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模首次超過1,000億美元，2003年至2015年全球模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模平均增長(zhǎng)率約為5%。（4）中國(guó)模具行業(yè)概況及市場(chǎng)規(guī)模我國(guó)模具工業(yè)于上世紀(jì)70年代起步，行業(yè)發(fā)展初期，模具業(yè)務(wù)通常作為企業(yè)輔助生產(chǎn)部門存在，發(fā)展受到較大限制。直至1987年，模具才作為產(chǎn)品被列入機(jī)電產(chǎn)品目錄。經(jīng)過30多年的發(fā)展，受益于國(guó)內(nèi)制造業(yè)巨大的市場(chǎng)需求、人工成本方面的比較優(yōu)勢(shì)以及行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，國(guó)內(nèi)模具生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高。目前我國(guó)模具行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，被廣泛運(yùn)用于機(jī)械、汽車、電子、家電、信息、航空航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物、能源等制造領(lǐng)域，其中汽車、家電等產(chǎn)品，90%以上（汽車為95%以上）的零部件由模具生產(chǎn)，模具工業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了這些行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，這些行業(yè)的高速發(fā)展也促進(jìn)了我國(guó)模具行業(yè)的快速增長(zhǎng)，使我國(guó)模具產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。①中國(guó)模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著汽車工業(yè)、電子信息、家電、建材及機(jī)械等行業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，我國(guó)模具制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2011年的1,639.88億元上升至2018年的2,718.68億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.49%。2009年以來，我國(guó)一直是模具產(chǎn)品的凈出口國(guó)。根據(jù)海關(guān)信息統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)模具進(jìn)出口總額為822,507.93萬美元，同比上年增長(zhǎng)9.06%。其中進(jìn)口總額為213,972.98萬美元，同比上年增長(zhǎng)4.30%；出口總額為608,534.95萬美元，同比上年增長(zhǎng)10.84%。（二）汽車塑料模具行業(yè)發(fā)展情況塑料模具是塑料零部件及其制品行業(yè)的重要支撐裝備。我國(guó)汽車、家電、通信、醫(yī)療等行業(yè)快速發(fā)展，直接帶動(dòng)了塑料模具行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)塑料制品產(chǎn)量從2006年的2,801.87萬噸快速增長(zhǎng)到2018年的6,042.15萬噸。絕大部分塑料制品的成型都依賴于塑料模具，因此塑料制品行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)塑料模具行業(yè)形成了旺盛的市場(chǎng)需求。根據(jù)中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，目前塑料模具已占據(jù)國(guó)內(nèi)模具總產(chǎn)值的45%左右，成為主要的模具產(chǎn)品。在模具下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車制造業(yè)模具使用量較大，汽車生產(chǎn)中95%的零部件都需要依靠模具成型，模具工業(yè)發(fā)展的快慢和技術(shù)水平的高低，直接影響著汽車工業(yè)的發(fā)展。在美國(guó)、德國(guó)、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的40%以上，目前我國(guó)與汽車相關(guān)的模具需求約占模具總需求的1/3，仍處于上升階段（數(shù)據(jù)來源：《科學(xué)與財(cái)富》2017年第34期）。在汽車生產(chǎn)中95%以上的零部件需要依靠模具成型，制造一輛普通轎車約需300套以上的塑料模具，約90%的汽車內(nèi)外飾塑料件是通過塑料模具生產(chǎn)的，汽車塑料模具的好壞，直接影響著汽車外觀和性能。根據(jù)文獻(xiàn)報(bào)告顯示（《我國(guó)汽車模具工業(yè)的發(fā)展及前景展望》，《科學(xué)與財(cái)富》2017年第34期），我國(guó)汽車模具中，約2/3為金屬模具，其余1/3為非金屬模具。按照這一比例進(jìn)行測(cè)算，2018年我國(guó)汽車非金屬模具的市場(chǎng)規(guī)模為302.08億元。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度從全球范圍來看，技術(shù)領(lǐng)先的模具企業(yè)主要集中在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。這些國(guó)家擁有訓(xùn)練精良的技術(shù)研發(fā)人才和完善的技能培養(yǎng)體系，在理念、設(shè)計(jì)、工藝、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，已達(dá)到信息化生產(chǎn)管理和創(chuàng)新發(fā)展階段，具體體現(xiàn)在模具使用壽命長(zhǎng)、質(zhì)量可靠性與穩(wěn)定性好、制造精度和標(biāo)準(zhǔn)化程度高等方面。但在模具企業(yè)的運(yùn)營(yíng)方面，發(fā)達(dá)國(guó)家又普遍面臨人工成本較高和勞資關(guān)系的問題，因此模具廠商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸向發(fā)展中國(guó)家尤其是我國(guó)這樣擁有較好技術(shù)基礎(chǔ)和豐富人力資源的國(guó)家轉(zhuǎn)移，以降低勞工成本，貼近市場(chǎng)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。受益于全球制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)近年來實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，已成為世界模具生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)，但與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)模具的需求及國(guó)際上裝備制造業(yè)發(fā)展的先進(jìn)水平相比，我國(guó)模具行業(yè)仍處于“大而不強(qiáng)”的階段。目前我國(guó)模具生產(chǎn)企業(yè)約30,000家，其中中小微型企業(yè)占95%以上，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前模具產(chǎn)值達(dá)到2,000萬元的模具企業(yè)約為5,000家，其中被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的模具企業(yè)超過300家（全國(guó)模具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)《SAC/TC33模具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作介紹》）。模具行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)汽車塑料模具的企業(yè)從經(jīng)營(yíng)規(guī)模和技術(shù)水平可以大致分為三類：第一類：擁有較強(qiáng)的綜合實(shí)力，能夠大規(guī)模、自主開發(fā)大型精密模具，資金實(shí)力較強(qiáng)，產(chǎn)品主要供給國(guó)內(nèi)及全球第一、第二梯隊(duì)汽車零部件廠商或主機(jī)廠，該類企業(yè)在行業(yè)中數(shù)量較少；第二類：經(jīng)營(yíng)規(guī)模中型，精密模具開發(fā)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)欠缺，需要依賴第一類企業(yè)的技術(shù)支持，該類企業(yè)數(shù)量較多；第三類：生產(chǎn)普通模具，經(jīng)營(yíng)規(guī)模小、技術(shù)含量低，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，該類企業(yè)在塑料模具行業(yè)中數(shù)量多。模具行業(yè)具有明顯的“馬太效應(yīng)”。資金充足、大規(guī)模量產(chǎn)、設(shè)備先進(jìn)、研發(fā)能力強(qiáng)的第一類優(yōu)秀廠商憑借長(zhǎng)期的技術(shù)研究、經(jīng)驗(yàn)積累和產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)得到實(shí)力雄厚的大客戶的信賴，甚至與客戶建立起相互依存共同開發(fā)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，不斷獲取大客戶訂單，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，客戶群體隨之增加，企業(yè)盈利增加，該類企業(yè)繼續(xù)增加研發(fā)、設(shè)備投入，使得自身的技術(shù)能力、制造能力持續(xù)提升，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力越發(fā)增強(qiáng)。而那些產(chǎn)能和品種無法滿足客戶的不同需求、技術(shù)研發(fā)能力較弱、無法通過提高技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化而降低生產(chǎn)成本、產(chǎn)品一致性較低的企業(yè)往往由于缺乏資金，訂單不足、利潤(rùn)微薄無法支持后續(xù)的技術(shù)、設(shè)備投入，致使競(jìng)爭(zhēng)力愈發(fā)薄弱，進(jìn)而呈現(xiàn)“強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱”的兩極分化格局。（二）進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘汽車塑料模具的生產(chǎn)涉及模具制造工藝設(shè)計(jì)、信息技術(shù)、自動(dòng)化控制、材料成型等多學(xué)科多領(lǐng)域技術(shù)，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。汽車塑料模具為定制化產(chǎn)品，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，精度要求高，個(gè)性化需求明顯，上述特征要求模具生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力、技術(shù)創(chuàng)新水平以及覆蓋產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)周期的質(zhì)量保證能力。隨著下游企業(yè)對(duì)模具材料強(qiáng)度、使用壽命、精密程度、注塑成型效率、產(chǎn)品一致性等技術(shù)要求不斷提高，技術(shù)更新?lián)Q代不斷加快，對(duì)模具企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力要求也更加嚴(yán)格。上述特點(diǎn)使得新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)具備行業(yè)發(fā)展所需的技術(shù)水平，因而行業(yè)技術(shù)壁壘較高。（2）資金壁壘汽車塑料模具行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先，生產(chǎn)模具的制造設(shè)備等固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，資金需求量大。隨著下游行業(yè)對(duì)塑料制品品質(zhì)的不斷提高，對(duì)先進(jìn)設(shè)備的依賴性越來越強(qiáng)，高端先進(jìn)設(shè)備的單價(jià)通常在百萬元以上，進(jìn)口稅費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用同樣較高。企業(yè)需要購(gòu)建適合生產(chǎn)的廠房、購(gòu)置大量機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)儀器，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)、管理、外貿(mào)人才，因此需要大量的固定資產(chǎn)投資和日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金。其次，模具生產(chǎn)包括設(shè)計(jì)、加工、組裝、調(diào)試、表面處理等眾多環(huán)節(jié)，生產(chǎn)周期普遍較長(zhǎng)，模具產(chǎn)品成本投入較高，對(duì)流動(dòng)資金需求較大。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入越來越大，這就要求進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。（3）第三方認(rèn)證壁壘要成為國(guó)際知名一級(jí)汽車零部件企業(yè)的合格供應(yīng)商，必須通過IATF16949質(zhì)量體系認(rèn)證，IATF16949是以ISO9001、QS9000（美國(guó)）、VDA6.1（德國(guó)）、EAQF（法國(guó)）以及AVSQ（意大利）等國(guó)汽車質(zhì)量認(rèn)證體系為基礎(chǔ)所建立的汽車工業(yè)質(zhì)量認(rèn)證體系。IATF16949質(zhì)量認(rèn)證體系目前已成為包括美國(guó)、德國(guó)、日本、法國(guó)、意大利等國(guó)主要整車制造商以及跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商選擇配套供應(yīng)商的公認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。IATF16949質(zhì)量認(rèn)證體系對(duì)汽車上游零部件及模具供應(yīng)商的資源管理、生產(chǎn)管理及產(chǎn)品質(zhì)量管理等多個(gè)環(huán)節(jié)提出了較高要求，取得認(rèn)證的周期長(zhǎng)、面臨的難度大，而且還需要在后續(xù)年度持續(xù)滿足其認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)于擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。（4）進(jìn)入全球知名企業(yè)供應(yīng)鏈的審核壁壘汽車塑料模具作為汽車塑料零部件生產(chǎn)的基礎(chǔ)裝備，在很大程度上會(huì)影響批量生產(chǎn)的零部件質(zhì)量、性能和使用壽命。因此下游客戶對(duì)模具供應(yīng)商的要求非常嚴(yán)格。尤其是下游國(guó)際知名企業(yè)，通常會(huì)制定一套嚴(yán)格的供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)模具供應(yīng)商各方面能力進(jìn)行考察，不僅要求供應(yīng)商能夠提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，還對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)與測(cè)試能力、制造設(shè)備的先進(jìn)性及保養(yǎng)狀況、加工工藝、生產(chǎn)工序安排、經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師、技師的素質(zhì)及數(shù)量、員工的執(zhí)行力、質(zhì)量管理體系、工作環(huán)境等方面提出嚴(yán)格的要求?？疾旌细窈螅€需要經(jīng)過多個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)證，才會(huì)將模具制造廠商納入其全球采購(gòu)體系中，建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。這些下游知名企業(yè)一旦認(rèn)定某個(gè)模具企業(yè)的供應(yīng)商資質(zhì)，為保證產(chǎn)品品質(zhì)的一致性及交付的及時(shí)性、可靠性，通常不會(huì)輕易中斷合作關(guān)系，從而形成較強(qiáng)的客戶粘性。這種嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，以及基于長(zhǎng)期合作而形成的穩(wěn)定客戶關(guān)系，對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成較高的客戶壁壘。（5）人才壁壘汽車塑料模具行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。汽車塑料模具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜，精度要求高，很多模具由數(shù)百個(gè)部件組成，各部件的設(shè)計(jì)以及不同部件之間的連接吻合、拋光程度、制件成型結(jié)構(gòu)等都需要有嚴(yán)密細(xì)致的考慮，因此汽車塑料模具生產(chǎn)企業(yè)必須擁有一大批高素質(zhì)經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員和大量富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人，經(jīng)過長(zhǎng)期的培養(yǎng)，才能滿足市場(chǎng)不斷發(fā)展的需要。而在行業(yè)內(nèi)，培養(yǎng)一個(gè)技師需要5-8年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的系統(tǒng)訓(xùn)練和實(shí)踐積累；要成為一個(gè)優(yōu)秀的模具工程師需要10年以上的專業(yè)培養(yǎng)和經(jīng)驗(yàn)積累，人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)。新進(jìn)入模具行業(yè)的公司很難擁有必要的人才儲(chǔ)備以承接大型項(xiàng)目。（三）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因汽車塑料模具行業(yè)的發(fā)展與下游汽車工業(yè)的市場(chǎng)供需關(guān)系、消費(fèi)趨勢(shì)及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等密切相關(guān)。我國(guó)汽車工業(yè)近年來的快速發(fā)展和市場(chǎng)消費(fèi)差異化、多樣化，以及汽車輕量化趨勢(shì)為汽車塑料模具行業(yè)提供了巨大的需求機(jī)遇和難得的發(fā)展動(dòng)力。（1）汽車行業(yè)巨大的市場(chǎng)空間為汽車模具行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)汽車模具是汽車零部件成型、實(shí)現(xiàn)汽車量產(chǎn)的關(guān)鍵裝備。在汽車生產(chǎn)中95%以上的零部件依靠模具成型，制造一輛普通轎車需要300套以上的塑料模具。汽車塑料模具的好壞，直接影響著汽車外觀和性能。根據(jù)世界汽車組織（OICA）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年度，世界汽車產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到9,563.46萬輛和9,505.59萬輛；2005年以來，世界汽車產(chǎn)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為2.81%和2.86%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年度中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2,781萬輛和2,808萬輛，產(chǎn)銷量連續(xù)十年保持世界第一；2010年以來，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率分別為5.40%和5.67%。巨大的人口存量及出行需求為汽車市場(chǎng)提供了旺盛的需求，從而為上游汽車塑料模具行業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。（2）整車更新?lián)Q代愈加頻繁帶來新的市場(chǎng)機(jī)遇隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，汽車主機(jī)廠為保持原有品牌的影響力，會(huì)選擇升級(jí)換代來吸引消費(fèi)者，因此新車型投放市場(chǎng)的頻率越來越快，開發(fā)周期越來越短，全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右縮短為1-3年，改款車型由原來的6-24個(gè)月縮短至4-15個(gè)月。隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，相應(yīng)帶動(dòng)上游汽車模具行業(yè)的發(fā)展。（3）跨國(guó)汽車零部件企業(yè)的全球化采購(gòu)戰(zhàn)略為中國(guó)模具企業(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇隨著我國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展，世界主要汽車零部件供應(yīng)商紛紛進(jìn)入中國(guó)投資建廠。在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境中，包括全球化采購(gòu)在內(nèi)的成本控制成為各大汽車零部件供應(yīng)商的主流戰(zhàn)略。汽車模具的全球采購(gòu)、集中采購(gòu)策略為我國(guó)大型汽車模具供應(yīng)商提供了更多的發(fā)展機(jī)遇，隨著產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，我國(guó)自主品牌汽車模具供應(yīng)商將進(jìn)一步融入汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球分工。跨國(guó)汽車零部件公司的全球化采購(gòu)具體體現(xiàn)為國(guó)際主要汽車零部件制造公司利用全球資源，實(shí)現(xiàn)投資、開發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)和銷售的優(yōu)化配置，以適應(yīng)各地區(qū)不同的環(huán)境和市場(chǎng)偏好的需要。而汽車模具的全球化采購(gòu)一方面優(yōu)化了生產(chǎn)要素，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，降低了成本；另一方面汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球配置使得國(guó)外的汽車產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)延伸的同時(shí)，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈也獲得了向外延伸的可能，進(jìn)入跨國(guó)汽車公司全球供應(yīng)商名錄的中國(guó)模具企業(yè)可以充分利用全球采購(gòu)的平臺(tái)，使其產(chǎn)品同步配套全球的汽車車型，走向世界。（4）汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)將為本行業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇近年來，隨著環(huán)保與節(jié)能的需要，汽車輕量化已成為世界汽車設(shè)計(jì)發(fā)展的主要趨勢(shì)之一。汽車整車質(zhì)量每降低10%，燃油效率可提高6-8%；汽車整車質(zhì)量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升；新能源汽車車重每減少100kg，電動(dòng)車?yán)m(xù)航提升6%-11%，日常損耗成本減少20%（數(shù)據(jù)來源：新華社）。塑料具有質(zhì)輕、易成型、耐腐蝕性強(qiáng)、彈性變形等特點(diǎn)，增加塑料零部件在整車中的使用量可以降低整車成本及其重量、增加汽車有效負(fù)荷。目前，德國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)的汽車塑料件使用量已達(dá)到10%-15%，有的甚至達(dá)到了20%以上。從現(xiàn)代汽車使用的材料來看，無論是外裝飾件、內(nèi)裝飾件，還是功能與結(jié)構(gòu)件，大部分均為塑料制件，且隨著工程塑料硬度、強(qiáng)度、拉伸性能的不斷提高，塑料車窗、車門、骨架乃至全塑汽車已逐步出現(xiàn)，汽車塑化進(jìn)程正在加快。因此，汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)將提高汽車塑料件在汽車零部件中的份額，為上游汽車塑料模具行業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)遇。（5）汽車智能制造及自動(dòng)化水平提升促進(jìn)模具行業(yè)發(fā)展隨著汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車的制造裝備已從早期的簡(jiǎn)單機(jī)械設(shè)備逐步發(fā)展成現(xiàn)在的自動(dòng)化和智能化裝備，尤其在“工業(yè)4.0”和《中國(guó)制造2025》的帶動(dòng)下，汽車整車廠對(duì)汽車制造的自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化要求不斷提高，持續(xù)加大投入，相應(yīng)帶動(dòng)上游汽車制造專用設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。ABIResearch研究報(bào)告《汽車業(yè)的智能制造》指出，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為采用轉(zhuǎn)型新技術(shù)積極的部門，在整體自動(dòng)化程度上，當(dāng)其他產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)只有20%-30%采取自動(dòng)化時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)卻達(dá)到接近50%的水準(zhǔn)。智能制造裝備作為實(shí)現(xiàn)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃和推動(dòng)我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基石，受到了政府的高度重視，未來，汽車制造領(lǐng)域的智能化及自動(dòng)化水平將進(jìn)一步提升，有助于上游模具自動(dòng)化裝備的快速發(fā)展。（四）行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因模具的利潤(rùn)水平與模具結(jié)構(gòu)的復(fù)雜精密程度、設(shè)計(jì)水平、原材料材質(zhì)、加工精度、加工難度、生產(chǎn)交付周期、服務(wù)能力等因素有較大關(guān)系。汽車模具為非標(biāo)定制化產(chǎn)品，不同產(chǎn)品之間的利潤(rùn)水平存在較大差距，通常而言加工精度和質(zhì)量要求高、制造難度大的產(chǎn)品，利潤(rùn)率也較高。對(duì)于中小模具企業(yè)而言，由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)及加工技術(shù)水平較低、高精度產(chǎn)能規(guī)模較小、服務(wù)能力較弱，主要目標(biāo)市場(chǎng)為低端市場(chǎng)，依靠低價(jià)策略獲取訂單，產(chǎn)品利潤(rùn)處于較低水平且不穩(wěn)定；對(duì)于大型模具生產(chǎn)企業(yè)而言，目標(biāo)市場(chǎng)為產(chǎn)品技術(shù)水平較高的中高端市場(chǎng)，下游客戶主要為行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，且大型模具生產(chǎn)企業(yè)通常會(huì)深度協(xié)同下游客戶開發(fā)設(shè)計(jì)，客戶粘性較高，具有明顯的客戶壁壘，因此這類模具企業(yè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和，由于規(guī)?；I(yè)化生產(chǎn)，成本相對(duì)較低，產(chǎn)品利潤(rùn)處于較高水平且相對(duì)穩(wěn)定。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著下游汽車特別是中高檔汽車的持續(xù)發(fā)展，結(jié)合汽車輕量化及新能源汽車等發(fā)展趨勢(shì)，上游汽車制造專用設(shè)備行業(yè)將維持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，行業(yè)利潤(rùn)水平也將穩(wěn)定在一個(gè)合理的水平。

第四章項(xiàng)目建設(shè)方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為汽車模具，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值22409.00萬元。項(xiàng)目承辦單位計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，具有得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件，與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營(yíng)成本低、投資效益高、比較競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)”的優(yōu)勢(shì)，因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。undefined二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積57462.05平方米（折合約86.15畝），其中：凈用地面積57462.05平方米（紅線范圍折合約86.15畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積85043.83平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程66665.06平方米，計(jì)容建筑面積85043.83平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資6549.50萬元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)153臺(tái)（套），主要包括：搖臂鉆床、氣動(dòng)萬能攻絲機(jī)、精密車床、打孔機(jī)、帶鋸床、車床、深孔鉆、電動(dòng)攻牙機(jī)等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5250.81萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資17033.53萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22409.00萬元。

第五章項(xiàng)目建設(shè)地研究

一、項(xiàng)目選址原則投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于xxx產(chǎn)業(yè)園。蚌埠，別稱珠城，安徽省地級(jí)市，是安徽省重要的綜合性工業(yè)基地，位于安徽省北部，淮河中游，總面積5950.72平方公里，常住人口339.2萬人（2018年），截至2019年，蚌埠市下轄4個(gè)市轄區(qū)、3個(gè)縣：龍子湖區(qū)、蚌山區(qū)、禹會(huì)區(qū)、淮上區(qū)、懷遠(yuǎn)縣、五河縣、固鎮(zhèn)縣。蚌埠市政府駐蚌山區(qū)東海大道3115號(hào)。史載蚌埠古乃采珠之地，故素有珍珠城的美譽(yù)。1947年1月1日，蚌埠正式設(shè)市，為安徽省第一個(gè)設(shè)市的城市。1952年4月，蚌埠市直屬安徽省。蚌埠地處中國(guó)南北地理分界線秦嶺—淮河一線，淮河中游，京滬鐵路和淮南鐵路交匯點(diǎn)，同時(shí)也是京滬高鐵和京福高鐵的交匯點(diǎn)；是全國(guó)文明城市、全國(guó)性綜合交通樞紐城市、淮河流域中心城市、皖北地區(qū)中心城市、安徽省旅游中心城市、合肥都市圈城市，素有禹會(huì)諸侯地，淮上明珠城之稱。2018年11月，蚌埠市入選中國(guó)城市全面小康指數(shù)前100名。2019年，蚌埠市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）2057.2億元。到2020年，當(dāng)?shù)毓I(yè)化率提高到41%，工業(yè)主導(dǎo)地位更加突出，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到100億元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到400億元，占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重大幅提升，達(dá)到12%。建成三個(gè)左右在國(guó)內(nèi)有影響力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持中高速。到2020年，工業(yè)增加值達(dá)到900億元，工業(yè)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到50%。規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)超2000家，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分別比“十二五”末年均增長(zhǎng)15%和28%，其它主要指標(biāo)均保持中高速增長(zhǎng)。當(dāng)?shù)刂贫艘幌盗信涮變?yōu)惠政策，按照“精簡(jiǎn)、高效”的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，對(duì)區(qū)內(nèi)企業(yè)實(shí)行“一條龍”跟蹤服務(wù)，具有了“小政府、大社會(huì)”，“小機(jī)構(gòu)、大服務(wù)”的功能。幾年來，高新區(qū)以引進(jìn)高新技術(shù)項(xiàng)目為重點(diǎn)，形成了新材料、交通、環(huán)保設(shè)備、電子信息等為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)框架。三、建設(shè)條件分析項(xiàng)目周邊市場(chǎng)存在著巨大的項(xiàng)目產(chǎn)品需求空間，與此同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地也成為資本市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn)，而且項(xiàng)目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。項(xiàng)目周邊市場(chǎng)存在著巨大的項(xiàng)目產(chǎn)品需求空間，與此同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地也成為資本市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn)，而且項(xiàng)目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項(xiàng)目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺(tái)，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)在市場(chǎng)營(yíng)銷的應(yīng)用，這