血庫(kù)庫(kù)存管理制度（3篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)血庫(kù)庫(kù)存管理制度庫(kù)存商品管理制度為確保公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品帳務(wù)清晰，帳帳相符、帳實(shí)相符，明確商品管理責(zé)任，加強(qiáng)商品安全，防止商品損失，特制定如下制度：◆庫(kù)存商品管理范圍：包含存放在倉(cāng)庫(kù)辦公用品、產(chǎn)成品、門店樣品、因特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)借出商品、返廠維修或換貨商品等無(wú)實(shí)物但商品所有權(quán)屬于公司的商品；已辦理退廠手續(xù)并下庫(kù)尚未運(yùn)輸?shù)纳唐?，顧客已交款尚未提貨或送貨商品、寄放商品等有?shí)物但所有權(quán)不屬于公司的商品?！魩?kù)房保密制度1、庫(kù)房未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無(wú)關(guān)人員不得擅自進(jìn)出；2、庫(kù)房管理人員必須對(duì)核算軟件加設(shè)____；3、庫(kù)存商品的成本價(jià)格、供應(yīng)商信息、貨品銷售等情況必須保密，不得隨意泄露。◆庫(kù)存商品管理的要求：1、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有固定資產(chǎn)（如電腦、汽車、摩托車等價(jià)值在____元人民幣以上實(shí)物視為固定資產(chǎn)）建立倉(cāng)庫(kù)卡片帳，落實(shí)使用情況，責(zé)任人，并且分部門核算。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)資產(chǎn)的進(jìn)出認(rèn)真登記，以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變化情況。2、對(duì)商品采購(gòu)必須由申請(qǐng)人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，由董事長(zhǎng)審批、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。3、凡倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)所有商品進(jìn)出必須認(rèn)真登記，入庫(kù)需要按供應(yīng)商送貨單的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際數(shù)量填寫出入庫(kù)單據(jù)，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。入庫(kù)時(shí)，如有不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。入第1頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度庫(kù)后，要及時(shí)按照同類產(chǎn)品進(jìn)行分類疊放，方便查找。4、相關(guān)部門領(lǐng)出商品、辦公用品等需要按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫領(lǐng)料單，并由經(jīng)辦人、庫(kù)房管理人員簽字。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須登記以動(dòng)態(tài)地、準(zhǔn)確地反映倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)的變化情況。5、賣場(chǎng)銷售按照自身判斷，可以上調(diào)走勢(shì)較好的商品，并填寫申領(lǐng)單，由申領(lǐng)人、財(cái)務(wù)、賣場(chǎng)主管簽字。申領(lǐng)人要保管好領(lǐng)用商品，如出現(xiàn)損失，由申領(lǐng)人按售價(jià)賠償。6、凡我公司作為促銷送給顧客的贈(zèng)品，一律按贈(zèng)品流程進(jìn)行管理，倉(cāng)庫(kù)和門店視同商品進(jìn)行保管，承擔(dān)實(shí)物保管責(zé)任，不得隨意發(fā)放贈(zèng)品。盤點(diǎn)時(shí)，贈(zèng)品單獨(dú)編制盤點(diǎn)表，并在盤點(diǎn)表上注明“贈(zèng)品”字樣。對(duì)私分、瓜分贈(zèng)品的人員給予開(kāi)除處分。7、倉(cāng)庫(kù)所有的貨物出入庫(kù)必須有單據(jù)支持，倉(cāng)管員應(yīng)于當(dāng)日下班前根據(jù)單據(jù)登記進(jìn)銷存明細(xì)帳，如特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將未入帳的有關(guān)單句如收貨單、領(lǐng)料單、退料單等于次日上午下班前登記完成◆盤點(diǎn)核查制度1、帳物核對(duì)：倉(cāng)庫(kù)保管員必須不定期抽查單品實(shí)物數(shù)量是否與信息系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)或進(jìn)銷存帳的帳面數(shù)量相符。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)每月與財(cái)務(wù)庫(kù)存帳核對(duì)是否相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)責(zé)任人，并提出整改措施。重大問(wèn)題、異常問(wèn)題以書(shū)面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、賣場(chǎng)各柜臺(tái)銷售、區(qū)域負(fù)責(zé)人，要求每天進(jìn)行實(shí)物件數(shù)的盤存，填寫盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人員進(jìn)行簽字；3、賣場(chǎng)人員盤點(diǎn)后需和庫(kù)房管理人員進(jìn)行領(lǐng)用核對(duì)，如出現(xiàn)賣場(chǎng)實(shí)物短第2頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度缺，由賣場(chǎng)主管賠付貨品成本的____%，當(dāng)天所有當(dāng)班人員承擔(dān)____%。如盤盈存貨，由相關(guān)人員負(fù)責(zé)查出問(wèn)題所在。如找不到原因，由領(lǐng)導(dǎo)簽字按照同類成本實(shí)際入賬。4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何部門、任何人員無(wú)權(quán)私自將公司商品私自借給他單位、個(gè)人或?qū)⑸唐方杞o公司內(nèi)部部門或員工使用。未經(jīng)最后一道環(huán)節(jié)審批，任何部門、任何人無(wú)權(quán)私自將公司有問(wèn)題商品變____置，否則視同挪用公司資產(chǎn)處理，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，對(duì)直接經(jīng)辦人給予開(kāi)除處分，直接上級(jí)承擔(dān)連帶管理責(zé)任。如需處置相關(guān)資產(chǎn)、產(chǎn)品并填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)表，必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、庫(kù)管簽字后存檔。5、全面盤點(diǎn)：按公司要求，倉(cāng)庫(kù)要每月進(jìn)行全面商品盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)采用見(jiàn)物盤物方式，盤點(diǎn)要求嚴(yán)格按公司盤點(diǎn)制度執(zhí)行?！魩?kù)房?jī)r(jià)簽及條碼管理1、庫(kù)房管理人員如需調(diào)整商品價(jià)格，填寫商品調(diào)價(jià)申請(qǐng)單，要及時(shí)錄入電腦，保持一致性。2、庫(kù)房管理人員要隨時(shí)更新條碼價(jià)格，做到掃碼價(jià)格和現(xiàn)有售價(jià)一致；3、條碼上面人民幣金額與美元等外幣換算金額必須一致，如出現(xiàn)差錯(cuò)由相關(guān)責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任?！魩?kù)房對(duì)供應(yīng)商貨款統(tǒng)計(jì)、支付1、庫(kù)管人員要每天統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商應(yīng)付賬款、實(shí)付賬款、未付賬款數(shù)量，并填制報(bào)表簽字后交由財(cái)務(wù)審核。2、支付供應(yīng)商貨款時(shí)，應(yīng)有庫(kù)管人員填制付款通知單，并附上相應(yīng)單據(jù)，第3頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、經(jīng)辦人員簽字。◆庫(kù)房負(fù)責(zé)人交接管理凡倉(cāng)庫(kù)或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人離職、調(diào)動(dòng)，人力資源部必須在離職、調(diào)動(dòng)前一個(gè)星期通知公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部和該部門負(fù)責(zé)人共同派人進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤，交接雙方必須在盤點(diǎn)表上同時(shí)簽字。盤點(diǎn)完畢，由財(cái)務(wù)部核對(duì)帳存實(shí)存數(shù)，如果有差錯(cuò)，由原實(shí)物負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查找落實(shí)，如有損失，由其承擔(dān)。未進(jìn)行實(shí)物和帳務(wù)交接的實(shí)物負(fù)責(zé)人公司不予辦理離職、調(diào)動(dòng)手續(xù)。◆商品差錯(cuò)和損失處理1、倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員必須嚴(yán)格按相關(guān)程序和制度操作，如因工作不認(rèn)真、不細(xì)致、不嚴(yán)格按程序和制度操作導(dǎo)致商品少收、錯(cuò)收、多發(fā)、重復(fù)發(fā)、錯(cuò)發(fā)等商品短少損失，一律由實(shí)物負(fù)責(zé)人承擔(dān)，倉(cāng)庫(kù)直接上級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)連帶管理責(zé)任，并按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處罰。如違法違章，導(dǎo)致公司商品受損或流失，根據(jù)情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。2、盤盈存貨按照同類存貨的實(shí)際成本作價(jià)入帳◆庫(kù)存商品結(jié)構(gòu)管理凡公司庫(kù)存商品均是公司流動(dòng)資產(chǎn)，占用公司的流動(dòng)資金，庫(kù)存商品的結(jié)構(gòu)合理與否，適銷率的高低均直接影響到公司存貨及庫(kù)存的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的好壞。在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，各相關(guān)部門包含銷售部及相關(guān)部門必須緊密配合，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的庫(kù)存問(wèn)題。附則：9.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第4頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)制度—庫(kù)存商品管理制度9.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。9.3本制度經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。本制度從開(kāi)始執(zhí)行第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部年月日血庫(kù)庫(kù)存管理制度（二）大量輸血申請(qǐng)和審批制度1、嚴(yán)格控制____毫升以下的輸血申請(qǐng)，失血量600毫升以下原則上不輸血，確因病情需要須經(jīng)科主任及醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)后方可輸成分血。2、患者的血紅蛋白低于80g/l以下、血細(xì)胞壓積低于____％以下才可以考慮輸血。申請(qǐng)量在____毫升－____毫升，由經(jīng)治副主任醫(yī)師或主治醫(yī)師簽字；紅細(xì)胞懸液大于10單位，全血大于____毫升，須經(jīng)輸血科醫(yī)生會(huì)診，由輸血科主任簽字后報(bào)醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)。3、急救輸血（大量失血、急性創(chuàng)傷、換血）：紅細(xì)胞懸液大于5單位，全血大于____毫升，由申請(qǐng)科室的科主任或副主任簽字后，送輸血科配血取血。4、緊急情況下需大量輸血時(shí)，因需要爭(zhēng)取時(shí)間搶救患者生命，可口頭或電話向輸血科主任或醫(yī)務(wù)部申請(qǐng)大量用血（紅細(xì)胞懸液大于10單位，全血大于____毫升），事后要補(bǔ)辦大量用血申請(qǐng)審批手續(xù)。5、大手術(shù)、器官移植及體外循環(huán)等治療需輸全血時(shí)，須經(jīng)輸血科醫(yī)生會(huì)診，由輸血科主任簽字后報(bào)醫(yī)務(wù)部批準(zhǔn)。全州縣人民醫(yī)院輸血管理委員會(huì)一、功能客觀分析醫(yī)院用血或各種血液成分的情況。指導(dǎo)臨床各種血液或血液成分的輸注治療，提高臨床用血的療效，保證臨床用血的質(zhì)量。二、____形式醫(yī)院輸血管理委員會(huì)是由醫(yī)院相關(guān)專家組成，負(fù)責(zé)臨床技術(shù)工作的管理監(jiān)控____工作。二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院設(shè)立輸血管理委員會(huì)，一級(jí)醫(yī)院設(shè)立輸血管理領(lǐng)導(dǎo)小組。三、人員配置醫(yī)療副院長(zhǎng)任主任委員，委員視醫(yī)院規(guī)模而定，一般建議為5－____人，由醫(yī)務(wù)科科長(zhǎng)、輸血科主任、檢驗(yàn)科主任、血液科主任、內(nèi)科主任、外科主任、婦產(chǎn)科主任、兒科主任、護(hù)理部主任等兼任。四、職責(zé)負(fù)責(zé)臨床輸血的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理、療效、質(zhì)量評(píng)估，確保輸血安全、合理、有效。1.制定院內(nèi)各種血液成分與安全輸血的醫(yī)療政策。2.評(píng)估輸血治療效果。3.協(xié)調(diào)輸血科與各科室有關(guān)輸血工作事宜。____分析、評(píng)估輸血不良反應(yīng)和輸血后傳染病發(fā)生原因。5.定期____分析，評(píng)估特殊輸血病例或不合理輸血病例。6.____專家對(duì)重大輸血差錯(cuò)、事故進(jìn)行鑒定，并向醫(yī)院提交總結(jié)性報(bào)告和結(jié)論。7.監(jiān)督輸血科的日常業(yè)務(wù)工作，促進(jìn)輸血新技術(shù)的推廣和運(yùn)用。8.向醫(yī)院提交年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告，并提出合理性建議。五、輸血管理委員會(huì)構(gòu)成主任：王忠云副主任：張繼亮成員：陳波唐專紅李水冰蔣春英唐靈芝蔣欽躍蔣青松辦公室設(shè)在醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科處理日常事務(wù)。職責(zé)：1、指導(dǎo)、督查臨床科室的合理用血；2、解決臨床用血過(guò)程存在的具體問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)對(duì)全員進(jìn)行輸血知識(shí)及相關(guān)法規(guī)的培訓(xùn)，促進(jìn)規(guī)范輸血。全州縣人民醫(yī)院輸血委員會(huì)工作制度1、醫(yī)院輸血委員會(huì)應(yīng)明確職責(zé)，以監(jiān)測(cè)和檢查全院的臨床輸血實(shí)踐。2、各委員應(yīng)本著嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)的態(tài)度為醫(yī)院的輸血技術(shù)水平的提高做出貢獻(xiàn).3、醫(yī)院輸血委員會(huì)由醫(yī)院相關(guān)專家組成，是多學(xué)科，具有權(quán)威性，應(yīng)確定和輸血有關(guān)的醫(yī)院政策和解決所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。4、醫(yī)院輸血委員會(huì)每年至少應(yīng)召開(kāi)____次全體會(huì)議，作好階段性總結(jié)、年度工作總結(jié)以及次年醫(yī)院輸血工作計(jì)劃.。由輸血委員會(huì)秘書(shū)做好書(shū)面報(bào)告，并提交醫(yī)院。5、制定并適時(shí)修改醫(yī)院臨床輸血指南，確立實(shí)施方案。6、實(shí)施臨床用血教育培訓(xùn)，包括對(duì)輸血科技術(shù)人員、臨床醫(yī)師、護(hù)士的在職培訓(xùn)和講座、參加專業(yè)會(huì)議的醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育等。醫(yī)院輸血委員會(huì)委員和德高望重的臨床醫(yī)師可擔(dān)任卓有成效教師，對(duì)所有相關(guān)人員____整體性的教育課程。7、定期或不定期抽查輸血科各種記錄，科學(xué)評(píng)估醫(yī)院輸血醫(yī)療現(xiàn)狀，及時(shí)向質(zhì)控科、醫(yī)務(wù)部反饋信息。對(duì)存在的輸血實(shí)踐缺陷，提出科學(xué)合理建議，限期制定可行整改方案。8、醫(yī)院輸血委員會(huì)由輸血科主任負(fù)責(zé)日常事務(wù)。輸血管理委員會(huì)分工細(xì)則主任委員職責(zé)：負(fù)責(zé)全面工作。副主任委員職責(zé)：1、制定院內(nèi)各種血液成分與安全輸血的醫(yī)療政策。2、協(xié)調(diào)輸血科與各臨床科室有關(guān)輸血工作事宜。3、____專家對(duì)重大輸血差錯(cuò)、事故進(jìn)行鑒定。委員職責(zé)。1、評(píng)估輸血治療效果。2、負(fù)責(zé)臨床輸血的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理、療效、質(zhì)量評(píng)估，確保輸血安全、合理、有效。3、分析、評(píng)估輸血不良反應(yīng)和輸血后傳染病發(fā)生原因。4、定期____分析、評(píng)估特殊輸血病例或不合理輸血病例。5、監(jiān)督輸血科的日常業(yè)務(wù)工作，促進(jìn)輸血新技術(shù)的推廣和運(yùn)用。并向醫(yī)院6、配合醫(yī)院所在地獻(xiàn)血辦搞好臨床用血管理。秘書(shū)職責(zé)。1、定期向醫(yī)院提交年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告及年度總結(jié)報(bào)告，并提出合理性建議。2、定期匯總上報(bào)臨床各科成分輸血率及輸血不良反應(yīng)情況并上報(bào)醫(yī)務(wù)部（科）、質(zhì)控科。血庫(kù)庫(kù)存管理制度（三）1：配件庫(kù)存管理a：合理庫(kù)存生產(chǎn)所需配件，并建立配件庫(kù)存預(yù)