吉林省建筑用鋁合金模板項目投資合作方案

吉林省建筑用鋁合金模板項目

投資合作方案

泓域咨詢/規(guī)劃設(shè)計/投資分析

摘要

目前鋁合金模板行業(yè)正處于快速發(fā)展期，大量企業(yè)涌入市場，很多新

進(jìn)入者對行業(yè)的把握度不夠，重經(jīng)營、輕服務(wù)是中小鋁合金模板企業(yè)存在

的普遍問題。建筑鋁合金模板的研發(fā)和生產(chǎn)涉及建筑、材料、軟件、焊接、

自動化、力學(xué)等多學(xué)科技術(shù)及經(jīng)驗，鋁合金模板行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要服務(wù)于施

工現(xiàn)場深入了解建筑施工需求，不斷改進(jìn)鋁合金模板的設(shè)計和生產(chǎn)工藝，

為客戶提供涵蓋鋁模系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、租賃和技術(shù)支持

的一體化綜合服務(wù)方案。隨著建筑業(yè)整體分工的不斷細(xì)化，提升綜合服務(wù)

能力、優(yōu)化客戶體驗已成為鋁合金模板企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

目前我國已有鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)近百家，其中注冊生產(chǎn)鋁合金模板

的企業(yè)有60-80家。在廣州、中山、咸陽、南寧等地區(qū)的超高層工程中，

萬科、中海等大型房地產(chǎn)企業(yè)和中建系統(tǒng)、上海建工等大型施工企業(yè)均正

在使用鋁合金模板。

該鋁膜板項目計劃總投資18714.55萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

16008.38萬元，占項目總投資的85.54%；流動資金2706.17萬元，占

項目總投資的14.46%o

本期項目達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入21792.00萬元，總成本費用16764.17

萬元，稅金及附加303.04萬元,利潤總額5027.83萬元，利稅總額

6024.36萬元,稅后凈利潤3770.87萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2253.49萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率26.87%,投資利稅率32.19%,投資回報率

20.15%,全部投資回收期6.46年，提供就業(yè)職位469個。

吉林省建筑用鋁合金模板項目投資合作方案目錄

第一章項目概況

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

二、項目承辦單位

三、戰(zhàn)略合作單位

四、項目提出的理由

五、項目選址及用地綜述

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

七、設(shè)備購置

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

九、原材料供應(yīng)

十、項目能耗分析

十一、環(huán)境保護(hù)

十二、項目建設(shè)符合性

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

十五、報告說明

十六、項目評價

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

第二章投資背景和必要性分析

一、項目承辦單位背景分析

二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況

六、項目必要性分析

第三章項目市場調(diào)研

第四章項目規(guī)劃方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

二、建設(shè)規(guī)模

第五章項目選址分析

一、項目選址原則

二、項目選址

三、建設(shè)條件分析

四、用地控制指標(biāo)

五、用地總體要求

六、節(jié)約用地措施

七、總圖布置方案

八、運(yùn)輸組成

九、選址綜合評價

第六章項目土建工程

一、建筑工程設(shè)計原則

二、項目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

三、項目總平面設(shè)計要求

四、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

五、土建工程設(shè)計年限及安全等級

六、建筑工程設(shè)計總體要求

七、土建工程建設(shè)指標(biāo)

第七章工藝可行性分析

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

二、項目運(yùn)營期原輔材料采購及管理

二、技術(shù)管理特點

三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案

四、設(shè)備選型方案

第八章環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)

四、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

五、廢棄物處理

六、特殊環(huán)境影響分析

七、清潔生產(chǎn)

八、項目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

九、環(huán)境保護(hù)綜合評價

第九章安全規(guī)范管理

一、消防安全

二、防火防爆總圖布置措施

三、自然災(zāi)害防范措施

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

五、電氣安全保障措施

六、防塵防毒措施

七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施

八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施

九、勞動安全保障措施

十、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

第十章風(fēng)險評價分析

一、政策風(fēng)險分析

二、社會風(fēng)險分析

三、市場風(fēng)險分析

四、資金風(fēng)險分析

五、技術(shù)風(fēng)險分析

六、財務(wù)風(fēng)險分析

七、管理風(fēng)險分析

八、其它風(fēng)險分析

九、社會影響評估

第十一章項目節(jié)能方案分析

一、節(jié)能概述

二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件

四、能源消費種類和數(shù)量分析

二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價

三、項目節(jié)能設(shè)計

四、節(jié)能措施

第十二章項目實施安排

一、建設(shè)周期

二、建設(shè)進(jìn)度

三、進(jìn)度安排注意事項

四、人力資源配置

五、員工培訓(xùn)

六、項目實施保障

第十三章投資可行性分析

一、項目估算說明

二、項目總投資估算

三、資金籌措

第十四章項目經(jīng)營效益

一、經(jīng)濟(jì)評價綜述

二、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算

二、項目盈利能力分析

第十五章項目招投標(biāo)方案

一、招標(biāo)依據(jù)和范圍

二、招標(biāo)組織方式

三、招標(biāo)委員會的組織設(shè)立

四、項目招投標(biāo)要求

五、項目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序

六、招標(biāo)費用及信息發(fā)布

第十六章項目總結(jié)、建議

附表1:主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

附表2：土建工程投資一覽表

附表3：節(jié)能分析一覽表

附表4：項目建設(shè)進(jìn)度一覽表

附表5：人力資源配置一覽表

附表6：固定資產(chǎn)投資估算表

附表7：流動資金投資估算表

附表8：總投資構(gòu)成估算表

附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

附表10：折舊及攤銷一覽表

附表11：總成本費用估算一覽表

附表12：利潤及利潤分配表

附表13：盈利能力分析一覽表

第一章項目概況

一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

(-)項目名稱

吉林省建筑用鋁合金模板項目

(二)項目建設(shè)性質(zhì)

該項目屬于新建項目，依托某經(jīng)濟(jì)新區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛

圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以鋁膜板為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,

年產(chǎn)值可達(dá)22000.00萬元。

二、項目承辦單位

XXX科技發(fā)展公司

三、戰(zhàn)略合作單位

XXX公司

四、項目提出的理由

建筑模板是一種臨時性支護(hù)結(jié)構(gòu)，按設(shè)計要求制作，使混凝土結(jié)構(gòu)、

構(gòu)件按規(guī)定的位置、幾何尺寸成形，保持其正確位置，并承受建筑模板自

重及作用在其上的外部荷載。使用建筑模板是為了保證混凝土工程質(zhì)量與

施工安全、加快施工進(jìn)度和降低工程成本。

建筑鋁模系統(tǒng)由鋁合金模板、支撐件、加固件、輔件四大構(gòu)件組成。

鋁合金模板是由高強(qiáng)度的鋁合金擠壓而成，形成整體強(qiáng)度和剛度高的金屬

模板；支撐件主要包括獨立鋼支撐、斜撐等；加固件主要包括連接件、穿

墻螺桿、背楞等；輔件主要包括拆模工具、工作凳等。

五、項目選址及用地綜述

（一）項目選址方案

項目選址位于某經(jīng)濟(jì)新區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、

給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。

吉林省，簡稱吉，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會長春。吉林省

位于中國東北地區(qū)中部，與遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江相連，并與俄羅斯、朝

鮮接壤，地處東北亞地理中心位置。截至2019年末，吉林省總?cè)丝?/p>

2690.73萬人，下轄8個地級市、1個自治州，共有20個縣級市，16個縣,

3個自治縣，21個市轄區(qū)。吉林建置始于清順治十年（1653年）設(shè)置寧古

塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林烏拉，吉

林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名為鎮(zhèn)守吉林烏拉等處將

軍，簡稱吉林將軍。吉林省是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的見證地,

是中國重要的工業(yè)基地和商品糧生產(chǎn)基地。吉林省地貌形態(tài)差異明顯。地

勢由東南向西北傾斜，呈現(xiàn)出東南高、西北低的特征。以中部大黑山為界,

可分為東部山地和中西部平原兩大地貌。東部山地分為長白山中山低山區(qū)

和低山丘陵區(qū)，中西部平原分為中部臺地平原區(qū)和西部草甸、湖泊、濕地、

沙地區(qū)；地跨圖們江、鴨綠江、遼河、綏芬河、松花江五大水系。吉林省

位于中緯度歐亞大陸的東側(cè)，屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，吉林省

實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11726.8億元，同比增長3.0%o

（二）項目用地規(guī)模

項目總用地面積54954.13平方米（折合約82.39畝），土地綜合

利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照鋁膜

板行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。

六、土建工程建設(shè)指標(biāo)

項目凈用地面積54954.13平方米，建筑物基底占地面積29873.07

平方米，總建筑面積80782.57平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程

50295.51平方米，項目規(guī)劃綠化面積4214.00平方米。

七、設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計114臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx

設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費7265.75萬元。

八、產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：鋁膜板XXX單

位/年。綜合考XXX科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金

籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以

及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、XXX

科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項

目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”

原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。

九、原材料供應(yīng)

項目所需的主要原材料及輔助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，

供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠

滿足XXX科技發(fā)展公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。

十、項目能耗分析

1、項目年用電量1213980.72千瓦時，折合149.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿

足吉林省建筑用鋁合金模板項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需

要

2、項目年總用水量22573.26立方米，折合1.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤，主要

是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項目用水由某經(jīng)濟(jì)新區(qū)市政管網(wǎng)供

給。

3、吉林省建筑用鋁合金模板項目項目年用電量1213980.72千瓦

時，年總用水量22573.26立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）

151.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量37.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總

節(jié)能率26.13%,能源利用效果良好。

十一、環(huán)境保護(hù)

項目符合某經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)

劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域

生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)

品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少

污染的作用。項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔

生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

十二、項目建設(shè)符合性

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX科技發(fā)展公司承辦的“吉林省建筑用鋁合金模板項目”主

要從事鋁膜板項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類

項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

吉林省建筑用鋁合金模板項目選址于某經(jīng)濟(jì)新區(qū)，項目所占用地

為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變

項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施

后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因

此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃

等規(guī)劃要求。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護(hù)紅線：吉林省建筑用鋁合金模板項目用地性質(zhì)為建設(shè)

用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景

區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)

境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗

量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目

采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能

夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

十三、項目進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,

預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保

施工順利進(jìn)行。在技術(shù)交流談判同時，提前進(jìn)行設(shè)計工作。對于制造

周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超

前，時間及資金數(shù)量需有余地。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕

不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計劃

并及時付諸實施。

十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

（-）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預(yù)計總投資18714.55萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16008.38

萬元，占項目總投資的85.54%；流動資金2706.17萬元，占項目總投

資的14.46%o

（二）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入21792.00萬元，總成本費用16764.17

萬元，稅金及附加303.04萬元,利潤總額5027.83萬元,利稅總額

6024.36萬元,稅后凈利潤3770.87萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2253.49萬

元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率26.87%,投資利稅率32.19%,投資回報率

20.15%,全部投資回收期6.46年，提供就業(yè)職位469個。

十五、報告說明

提供包括政策指引、產(chǎn)業(yè)分析、市場供需分析與預(yù)測、行業(yè)現(xiàn)有

工藝技術(shù)水平、項目產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、營銷方案、原料資源條件評價、

原料保障措施、工藝流程、能耗分析、節(jié)能方案、財務(wù)測算、風(fēng)險防

范等內(nèi)容。所謂產(chǎn)業(yè)（項目）規(guī)劃是國家或地方各級政府根據(jù)國家的

方針、政策和法規(guī)，對行業(yè)、專項和區(qū)域的發(fā)展目標(biāo)、規(guī)模、速度，

以及相應(yīng)的步驟和措施等所做的設(shè)計、部署和安排。

十六、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經(jīng)濟(jì)

新區(qū)及某經(jīng)濟(jì)新區(qū)鋁膜板行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促

進(jìn)某經(jīng)濟(jì)新區(qū)鋁膜板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)

整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx科技公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“吉林省建筑用鋁

合金模板項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)新區(qū)經(jīng)濟(jì)

發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位469個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2253.49萬元，

可以促進(jìn)某經(jīng)濟(jì)新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收

入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率26.87%,投資利稅率32.19%,全部投

資回報率20.15%,全部投資回收期6.46年，固定資產(chǎn)投資回收期

6.46年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36

條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、

《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》等一系列政策措施，大力營造一

視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各

部門，認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了

明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達(dá)

到了&8%,始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。

民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，

黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九

大精神，落實國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息

化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)

了《關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》，圍

繞《中國制造2025》，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思

想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)

企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強(qiáng)國建設(shè)。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)

濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、

支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營經(jīng)濟(jì)已成為我省國民經(jīng)濟(jì)的重要

支撐，財政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動力和安

置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經(jīng)濟(jì)社

會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)

境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米54954.1382.39畝

1.1容積率1.47

1.2建筑系數(shù)54.36%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝194.30

1.4基底面積平方米29873.07

1.5總建筑面積平方米80782.57

1.6綠化面積平方米4214.00綠化率5.22%

2總投資萬元18714.55

2.1固定資產(chǎn)投資萬元16008.38

2.1.1土建工程投資萬元6167.38

2.1.1.1土建工程投資占比萬元32.96%

2.1.2設(shè)備投資萬元7265.75

2.1.2.1設(shè)備投資占比38.82%

2.1.3其它投資萬元2575.25

2.1.3.1其它投資占比13.76%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.54%

2.2流動資金萬元2706.17

2.2.1流動資金占比14.46%

3收入萬元21792.00

4總成本萬元16764.17

5利潤總額萬元5027.83

6凈利潤萬元3770.87

7所得稅萬元1.47

8增值稅萬元693.49

9稅金及附加萬元303.04

10納稅總額萬元2253.49

11利稅總額萬元6024.36

12投資利潤率26.87%

13投資利稅率32.19%

14投資回報率20.15%

15回收期年6.46

16設(shè)備數(shù)量臺（套）114

17年用電量千瓦時1213980.72

18年用水量立方米22573.26

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.13

20節(jié)能率26.13%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.78

22員工數(shù)量人469

第二章投資背景和必要性分析

一、項目承辦單位背景分析

(-)公司概況

展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、

忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才

隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)

隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)

鏈管理平臺。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)

涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)

升級、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做

實、做強(qiáng)、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。

公司及時跟蹤客戶需求，與國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行了深入、廣泛、緊密

的合作，為客戶提供全方位的信息化解決方案。和新科技在全球信息

化的浪潮中持續(xù)發(fā)展，致力成為業(yè)界領(lǐng)先且具鮮明特色的信息化解決

方案專業(yè)提供商。

經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團(tuán)隊，團(tuán)隊具

有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻

的認(rèn)識，形成了科學(xué)合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，有利于公司在

市場競爭中贏得主動權(quán)。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向,

面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，

進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、

效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。公司秉承“科技創(chuàng)

新、誠信為本”的企業(yè)核心價值觀，培養(yǎng)出一支成熟的售后服務(wù)、技

術(shù)支持等方面的專業(yè)人才隊伍，建立了完善的售后服務(wù)體系?？焖俚?/p>

售后服務(wù)，有效地提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認(rèn)知度

和信任度。

(二)公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，XXX科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入18724.70萬元，同比增長

8.84%(1521.02萬元)。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)鋁膜板生產(chǎn)及銷售收入為

16188.33萬元，占營業(yè)總收入的86.45%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入3932.195242.924868.424681.1818724.70

2主營業(yè)務(wù)收入3399.554532.734208.974047.0816188.33

2.1鋁膜板(A)1121.851495.801388.961335.545342.15

2.2鋁膜板(B)781.901042.53968.06930.833723.32

2.3鋁膜板(C)577.92770.56715.52688.002752.02

2.4鋁膜板(D)407.95543.93505.08485.651942.60

2.5鋁膜板(E)271.96362.62336.72323.771295.07

2.6鋁膜板(F)169.98226.64210.45202.35809.42

2.7鋁膜板(...)67.9990.6584,1880.94323.77

3其他業(yè)務(wù)收入532.64710.18659.46634.092536.37

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4897.49萬元，較去年同

期相比增長926.48萬元，增長率23.33%；實現(xiàn)凈利潤3673.12萬元,

較去年同期相比增長455.40萬元,增長率14.15%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元18724.70

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16188.33

主營業(yè)務(wù)收入占比86.45%

營業(yè)收入增長率(同比)8.84%

營業(yè)收入增長量(同比)萬元1521.02

利潤總額萬元4897.49

利潤總額增長率23.33%

利潤總額增長量萬元926.48

凈利潤萬元3673.12

凈利潤增長率14.15%

凈利潤增長量萬元455.40

投資利潤率29.55%

投資回報率22.16%

財務(wù)內(nèi)部收益率24.70%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元36741.24

流動資產(chǎn)總額占比萬元39.80%

流動資產(chǎn)總額萬元14624.18

資產(chǎn)負(fù)債率32.99%

二、鋁膜板項目背景分析

目前鋁合金模板行業(yè)正處于快速發(fā)展期，大量企業(yè)涌入市場，很

多新進(jìn)入者對行業(yè)的把握度不夠，重經(jīng)營、輕服務(wù)是中小鋁合金模板

企業(yè)存在的普遍問題。建筑鋁合金模板的研發(fā)和生產(chǎn)涉及建筑、材料、

軟件、焊接、自動化、力學(xué)等多學(xué)科技術(shù)及經(jīng)驗，鋁合金模板行業(yè)內(nèi)

企業(yè)需要服務(wù)于施工現(xiàn)場深入了解建筑施工需求，不斷改進(jìn)鋁合金模

板的設(shè)計和生產(chǎn)工藝，為客戶提供涵蓋鋁模系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生

產(chǎn)、銷售、租賃和技術(shù)支持的一體化綜合服務(wù)方案。隨著建筑業(yè)整體

分工的不斷細(xì)化，提升綜合服務(wù)能力、優(yōu)化客戶體驗已成為鋁合金模

板企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

信息化是推動經(jīng)濟(jì)社會變革的重要力量。目前，信息化技術(shù)已經(jīng)

在鋁合金模板行業(yè)逐步得到應(yīng)用，但大部分企業(yè)只進(jìn)行了相對基礎(chǔ)的

建設(shè)，應(yīng)用的模塊較少，信息的集成度較低。未來，鋁合金模板行業(yè)

的競爭將越來越取決于企業(yè)的資源整合能力。加強(qiáng)以采購、生產(chǎn)、物

流、工程服務(wù)等環(huán)節(jié)的信息化管理、推進(jìn)企業(yè)管理信息系統(tǒng)的綜合集

成已成為行業(yè)趨勢。

建筑業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要的

作用，其發(fā)展的長期性和規(guī)模性，給建筑模板行業(yè)帶來了巨大的市場

空間。自鋁合金模板進(jìn)入國內(nèi)建筑業(yè)以來，全國各地不斷涌現(xiàn)新的鋁

合金模板生產(chǎn)企業(yè)。近年來，更是迎來市場爆發(fā)期，應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)

大，從民用建筑向公共建筑延伸，地鐵、隧道、橋梁和管廊等工程也

開始使用鋁合金模板，行業(yè)頭部企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。作為建筑模板的

一種，鋁合金模板的市場份額逐年遞增，到2017年占到整個模板市場

的10%-15隊并且成加速態(tài)勢。2018年，我國鋁合金模板行業(yè)向房建

和基礎(chǔ)建設(shè)各個領(lǐng)域全面滲透，形成巨大的市場規(guī)模。

鋁模系統(tǒng)是應(yīng)用于建筑施工中混凝土澆筑成形的臨時支護(hù)結(jié)構(gòu)體

系，因此其市場容量、市場需求與建筑行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。《住房

城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》提出，“十三五”時期，建筑業(yè)

增加值年均增長5.5%。2006年以來，隨著我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營

規(guī)模的不斷擴(kuò)大，建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，2018年達(dá)到235,086億元,

較2017年增長9.9%o

鋁模系統(tǒng)主要原材料為鋁型材及少量鐵配件。從上游行業(yè)來看，

中國鋁擠壓工業(yè)已歷經(jīng)50多年的歷史，中國既是全球最大的鋁擠壓材

生產(chǎn)國、出口國和消費國，也是國際市場重要的鋁擠壓材供應(yīng)基地。

2017年，中國鋁加工材綜合產(chǎn)量3,820萬噸，占全球總產(chǎn)量的57%,

其中，擠壓材為最大鋁材品種，其產(chǎn)量1,950萬噸，占總產(chǎn)量的

51.05%o2018年，中國鋁加工材綜合產(chǎn)量為3,970萬噸，比上年增長

3.9%,其中鋁擠壓材產(chǎn)量為1,980萬噸，比上年增長1.5%。無論技術(shù)

裝備上還是生產(chǎn)規(guī)模上，我國鋁擠壓工業(yè)都已具備全球鋁擠壓材出口

基地的初步特征，為我國鋁合金模板行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

模板系統(tǒng)是建筑行業(yè)的需求產(chǎn)品，建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展能夠帶動

模板行業(yè)的發(fā)展。建筑業(yè)的市場需求和我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較為密切的關(guān)

系，尤其是固定資產(chǎn)投資額在很大程度上決定了建筑市場的規(guī)模，因

此建筑業(yè)市場需求與固定資產(chǎn)投資增速密切相關(guān)。2001年以來，我國

全社會固定投資資產(chǎn)總額增速持續(xù)在15%以上，帶動建筑業(yè)總產(chǎn)值及利

潤總額增速也在10%以上。

2015-2018年，我國固定資產(chǎn)投資增速放緩，建筑業(yè)總值及利潤總

額增長也同時放緩。2018年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到235,086.00億元。

從長遠(yuǎn)看，隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，住宅需求會持續(xù)存在；另外,

保障房政策的推廣也會對建筑業(yè)施工面積的增長起到促進(jìn)作用。

三、鋁膜板項目建設(shè)必要性分析

目前我國已有鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)近百家，其中注冊生產(chǎn)鋁合金

模板的企業(yè)有60-80家。在廣州、中山、咸陽、南寧等地區(qū)的超高層

工程中，萬科、中海等大型房地產(chǎn)企業(yè)和中建系統(tǒng)、上海建工等大型

施工企業(yè)均正在使用鋁合金模板。

目前我國鋁合金模板的技術(shù)基本上是從美國和韓國等國引進(jìn)的，

鋁模板廠家生產(chǎn)的模板品種規(guī)格多種多樣，有美國的65型、54型和韓

國的63型等。但我國鋁合金模板企業(yè)的技術(shù)水平較低，技術(shù)力量薄弱,

模板設(shè)計缺乏經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)量很難保證。

我國鋁合金模板還處于初步應(yīng)用階段，鋁合金模板是否能推廣應(yīng)

用，主要看其應(yīng)用的地區(qū)采用什么樣的建筑結(jié)構(gòu)類型和施工工法等。

我國住房建設(shè)的高層住宅建筑和多層樓群，大部分是標(biāo)準(zhǔn)化程度較高

的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，施工方式習(xí)慣于散裝散拆的傳統(tǒng)施工工藝，這就

為鋁合金模板在民用建筑領(lǐng)域中的推廣應(yīng)用創(chuàng)造了機(jī)會。

第三章項目市場調(diào)研

一、鋁膜板行業(yè)分析

建筑模板是一種臨時性支護(hù)結(jié)構(gòu)，按設(shè)計要求制作，使混凝土結(jié)

構(gòu)、構(gòu)件按規(guī)定的位置、幾何尺寸成形，保持其正確位置，并承受建

筑模板自重及作用在其上的外部荷載。使用建筑模板是為了保證混凝

土工程質(zhì)量與施工安全、加快施工進(jìn)度和降低工程成本。

現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)工程施工用的建筑模板結(jié)構(gòu)，主要由模板、支撐

件、加固件和輔件四部分組成。模板是直接接觸現(xiàn)澆混凝土的承力板;

支撐件是支撐模板、混凝土和施工荷載的臨時結(jié)構(gòu)，保證建筑模板結(jié)

構(gòu)牢固地組合，做到堅固不變形；加固件是將模板與支撐結(jié)構(gòu)連接成

整體的配件；輔件是配套的裝模拆模工具等。

建筑模板是混凝土結(jié)構(gòu)工程施工的重要工具。在現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)

工程中，模板技術(shù)直接影響工程建設(shè)的質(zhì)量、造價和效益，是推動建

筑技術(shù)進(jìn)步的一個重要內(nèi)容。模板工程作為混凝土建筑工程中的必備

工序，在國內(nèi)外已有較長的發(fā)展過程。從模板的結(jié)構(gòu)形狀來看，建筑

模板由最初的木制散板，依次發(fā)展成裝配式定型模板、大型模板和組

合式定型模板。

發(fā)展初期，混凝土模板主要采用木制散板，按結(jié)構(gòu)形狀拼裝成混

凝土的成型模型，該類模板裝拆耗時費力，拆模后形成了大量散板，

材料損耗很大。20世紀(jì)初，裝配式定型模板開始出現(xiàn)，根據(jù)工程需要,

預(yù)先設(shè)計出一套有幾種不同尺寸的定型模板，由加工單位進(jìn)行批量生

產(chǎn)，施工時要按結(jié)構(gòu)形式，預(yù)先做出配板設(shè)計，在現(xiàn)場按配板圖進(jìn)行

拼裝，拆模后還可以繼續(xù)周轉(zhuǎn)使用。裝配式定型模板使用了較長時間,

目前部分地區(qū)仍在使用。

20世紀(jì)50年代后半期，法國等國家開始出現(xiàn)了大型模板，采用機(jī)

械代替人工和流水施工法，進(jìn)行大塊模板的安裝、拆除和搬運(yùn)，從而

可以提高勞動效率，節(jié)省勞動力和縮短施工工期。此類模板的施工方

法很快就普及到歐洲各國。

20世紀(jì)60年代，組合式定型模板開始出現(xiàn)。組合式定型模板是在

原來的裝配式定型模板的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)，加上配套的拼裝附件，拼

裝成不同尺寸的大型模板。相較于尺寸固定的大型模板，組合式定型

模板采用模數(shù)制設(shè)計，通過板塊的組合調(diào)整大型模板的尺寸，既可以

一次拼裝，多次重復(fù)使用，又可以靈活拼裝，調(diào)整拼裝模板的尺寸，

因而使用范圍更廣，已成為目前現(xiàn)澆混凝土工程中最主要的模板形式。

從模板材料的發(fā)展過程來看，模板最早使用木材制作。1908年美

國開始使用鋼模板。到了20世紀(jì)60年代初，隨著鋼模板在工程中的

大量應(yīng)用，其優(yōu)越性開始顯現(xiàn)，一些企業(yè)開始對鋼模板的設(shè)計、制作

和管理等問題進(jìn)行研究，鋼模板得以快速發(fā)展。

20世紀(jì)60年代中期，日本開始使用ABS樹脂制作塑料模板。塑料

模板的優(yōu)點是表面光滑、易于脫模、重量輕、耐腐蝕、可根據(jù)設(shè)計要

求形成獨特的混凝土形狀等，但由于其存在強(qiáng)度低、剛度小、價格比

較高等缺點而未大量應(yīng)用。1962年，鋁合金模板開始出現(xiàn)。鋁合金模

板經(jīng)歷了多年的創(chuàng)新研發(fā)和不斷完善，逐漸趨于綠色建筑的標(biāo)準(zhǔn)化要

求，并在建筑行業(yè)得以廣泛應(yīng)用。除此之外，建筑模板還采用玻璃鋼、

耐水紙、橡膠、紡織品等材料制作。隨著新型材料的不斷出現(xiàn)，建筑

模板將日益向輕量化、高強(qiáng)度方向發(fā)展。

建筑模板有各種不同的分類法：按其所用的材料不同分為木模板、

鋼模板、鋼木模板、鋼竹模板、膠合板模板、塑料模板、鋁合金模板

等；按其結(jié)構(gòu)的類型不同分為基礎(chǔ)模板、柱模板、樓板模板、墻模板、

殼模板和煙囪模板等；按其形式不同分為整體式模板、定型模板、工

具式模板、滑升模板等。

二、鋁膜板市場分析預(yù)測

建筑鋁模系統(tǒng)由鋁合金模板、支撐件、加固件、輔件四大構(gòu)件組

成。鋁合金模板是由高強(qiáng)度的鋁合金擠壓而成，形成整體強(qiáng)度和剛度

高的金屬模板；支撐件主要包括獨立鋼支撐、斜撐等；加固件主要包

括連接件、穿墻螺桿、背楞等；輔件主要包括拆模工具、工作凳等。

1962年鋁合金模板在美國首次研制并成功使用，隨后迅速得到大

力推廣，現(xiàn)諸多國家都開始逐步使用。除美國等國家以外，鋁合金在

韓國、墨西哥、巴西、印度、馬來西亞等新興工業(yè)國家也得到廣泛的

應(yīng)用。建筑產(chǎn)業(yè)鋁合金模板在國外推廣使用的過程中，技術(shù)不斷成熟,

越來越能滿足模板工程的特殊需求。

鋁模系統(tǒng)除少量非標(biāo)準(zhǔn)件在模板重復(fù)使用前需要更換外，其余配

件均可重復(fù)使用，大大減少了對自然資源的占用，且所有材料均為可

循環(huán)使用材料，符合國家對建筑項目節(jié)能、環(huán)保、低碳、減排的規(guī)定,

可帶來良好的社會效益；鋁合金模板不會造成現(xiàn)場污染，現(xiàn)場無需進(jìn)

行裁剪、切割，不會產(chǎn)生相應(yīng)的廢料。

2000年后，我國建筑鋁合金模板產(chǎn)業(yè)首先在廣東深圳、東莞、佛

山等地區(qū)開始嘗試應(yīng)用，在實際使用過程中，鋁模系統(tǒng)應(yīng)用在端、粱、

柱和樓板結(jié)構(gòu)的整體澆筑施工中，結(jié)合樓板模板的快拆體系，使用效

果好，達(dá)到清水混凝土的效果。鋁模板長度一般在2.6米左右，寬度

400-500mm,重量輕，單人即可以搬運(yùn)，無需技術(shù)熟練工人拼裝，適合

缺少勞務(wù)來源和勞務(wù)費用昂貴的地區(qū)。由于鋁合金模板一次性投入較

高，同時鋁合金模板的使用次數(shù)和性能等特點未得到推廣，鋁合金模

板技術(shù)在國內(nèi)的施工工程未廣泛使用。

隨著我國“節(jié)木代用”、“節(jié)能減排”等一系列政策的出臺，打

造綠色建筑成為建筑行業(yè)的主流趨勢，以珠三角為首的建筑企業(yè)開始

逐漸使用鋁合金模板。鋁合金模板在2008年由中建二局深圳公司首次

在深圳東海國際公寓項目成功應(yīng)用，其先進(jìn)的工藝技術(shù)得到主流房地

產(chǎn)公司尤其是萬科公司的關(guān)注。經(jīng)過萬科公司在南方地區(qū)大力推廣，

鋁合金模板在廣東、云南、廣西、湖南、湖北、福建、上海等地區(qū)的

建筑市場迅速發(fā)展，并逐步向大連、青島、西安等城市滲透發(fā)展，已

經(jīng)成為眾多建筑總包方的首選。

2013年，云南、廣東、福建、湖南、湖北等省將鋁合金模板列入

行業(yè)施工定額。2016年6月，住建部發(fā)布《組合鋁合金模板工程技術(shù)

規(guī)程》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并于當(dāng)年12月1日起正式實施，對引導(dǎo)鋁模板這項

綠色環(huán)保新材料的發(fā)展、促進(jìn)全國模板技術(shù)革新具有重要意義。近年

來，鋁合金模板憑借其綜合性優(yōu)勢，市場進(jìn)入快速發(fā)展期，行業(yè)企業(yè)

數(shù)量快速增長，鋁合金模板產(chǎn)量爆發(fā)式增長。國內(nèi)企業(yè)在滿足國內(nèi)市

場需求的同時，已經(jīng)有多家公司開始出口鋁合金模板至巴西、墨西哥、

迪拜、香港及澳門等國家或地區(qū)。

鋁合金模板行業(yè)的快速發(fā)展，對鋁合金模板設(shè)計的準(zhǔn)確率、交付

時間都提出了更高的要求。目前國內(nèi)鋁合金模板的標(biāo)準(zhǔn)化率相對較低,

不同項目的模板通用性不高，對鋁合金模板全自動化生產(chǎn)造成較大阻

力，與此同時也導(dǎo)致鋁合金模板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。在效率與質(zhì)

量的要求下，智能化設(shè)計就顯得尤為重要。通過合理運(yùn)用BIM智能技

術(shù)等優(yōu)化鋁合金模板的研發(fā)設(shè)計，自動高效地建立模板系統(tǒng)的虛擬模

型，不僅配模準(zhǔn)確率更高，大大減少現(xiàn)場變更頻率，而且提升了配模

效率，未來智能設(shè)計技術(shù)將在行業(yè)得到更廣泛的應(yīng)用。

鋁合金模板生產(chǎn)工藝和設(shè)備的水平直接影響到鋁合金模板的可靠

性和穩(wěn)定性，而產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響到下游工程質(zhì)量，因此生產(chǎn)工藝

和設(shè)備對鋁合金模板生產(chǎn)起著極為關(guān)鍵的作用。鋁合金模板生產(chǎn)已開

始采用自動沖孔機(jī)和全智能焊接機(jī)器人等自動化生產(chǎn)設(shè)備，不僅提高

了鋁模系統(tǒng)的制造精度，還提升了生產(chǎn)效率，節(jié)約了人工成本。從長

遠(yuǎn)看，加大對自動化生產(chǎn)線的投入、提升生產(chǎn)自動化水平將是鋁合金

模板行業(yè)的發(fā)展趨勢。

鋁合金模板具有重量輕、強(qiáng)度高、精度高、拼縫少、施工方便、

周轉(zhuǎn)次數(shù)高、均攤費用低、成型混凝土表面質(zhì)量高、回收價值高和綜

合經(jīng)濟(jì)效益好等特點，應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大。近年市場迎來快速發(fā)展期,

產(chǎn)品應(yīng)用不僅從建筑標(biāo)準(zhǔn)層擴(kuò)展到地下室、裙樓等非標(biāo)準(zhǔn)層，還從民

用建筑延伸至公共建筑，地鐵、隧道、橋梁和管廊等公共工程項目也

開始使用鋁合金模板，行業(yè)頭部企業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。

第四章項目規(guī)劃方案

一、產(chǎn)品規(guī)劃

(-)產(chǎn)品放方案

項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源

供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目

經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為鋁膜

板，具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是

根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時,

把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算，根據(jù)

確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的鋁膜板產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況，

確定年產(chǎn)量為XXX,預(yù)計年產(chǎn)值21792.00萬元。

(二)營銷策略

通過以上分析表明，項目承辦單位所生產(chǎn)的項目產(chǎn)品市場風(fēng)險較

低，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產(chǎn)品

市場前景良好，投資項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，其市

場可拓展的空間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊

的市場空間。通過對國內(nèi)外市場需求預(yù)測可以看出，我國項目產(chǎn)品將

以內(nèi)銷為主并擴(kuò)大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價格的降低,

產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的多樣化，項目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對市

場需求預(yù)測分析，國內(nèi)外市場對項目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨

勢，市場銷售前景非?？春?。項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)項

目，具有得天獨厚的地理條件，與XX省同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有

“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強(qiáng)”的優(yōu)勢，

因此，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊。

產(chǎn)品方案一覽表

序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值

1鋁膜板A單位XX9806.40

2鋁膜板B單位XX5448.00

3鋁膜板C單位XX3268.80

4鋁膜板D單位XX1743.36

5鋁膜板E單位XX1089.60

6鋁膜板F單位XX435.84

合計單位XXX21792.00

二、建設(shè)規(guī)模

（一）用地規(guī)模

該項目總征地面積54954.13平方米（折合約82.39畝），其中：

凈用地面積54954.13平方米（紅線范圍折合約82.39畝）。項目規(guī)劃

總建筑面積80782.57平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程50295.51平

方米，計容建筑面積80782.57平方米；預(yù)計建筑工程投資6167.38萬

o

（二）設(shè)備購置

項目計劃購置設(shè)備共計114臺（套），設(shè)備購置費7265.75萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項目計劃總投資18714.55萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入21792.00

萬元。

第五章項目選址分析

一、項目選址原則

項目建設(shè)方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保

護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅決貫徹

執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策，因地制宜合理布置。

所選場址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特

別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基礎(chǔ)設(shè)

施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

二、項目選址

該項目選址位于某經(jīng)濟(jì)新區(qū)。

吉林省，簡稱吉，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會長春。吉林省

位于中國東北地區(qū)中部，與遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江相連，并與俄羅斯、朝

鮮接壤，地處東北亞地理中心位置。截至2019年末，吉林省總?cè)丝?/p>

2690.73萬人，下轄8個地級市、1個自治州，共有20個縣級市，16個縣,

3個自治縣，21個市轄區(qū)。吉林建置始于清順治十年（1653年）設(shè)置寧古

塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林烏拉，吉

林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名為鎮(zhèn)守吉林烏拉等處將

軍，簡稱吉林將軍。吉林省是近代東北亞政治軍事沖突完整歷程的見證地,

是中國重要的工業(yè)基地和商品糧生產(chǎn)基地。吉林省地貌形態(tài)差異明顯。地

勢由東南向西北傾斜，呈現(xiàn)出東南高、西北低的特征。以中部大黑山為界,

可分為東部山地和中西部平原兩大地貌。東部山地分為長白山中山低山區(qū)

和低山丘陵區(qū)，中西部平原分為中部臺地平原區(qū)和西部草甸、湖泊、濕地、

沙地區(qū)；地跨圖們江、鴨綠江、遼河、綏芬河、松花江五大水系。吉林省

位于中緯度歐亞大陸的東側(cè)，屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，吉林省

實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值11726.8億元，同比增長3.0%o

園區(qū)將構(gòu)建以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合協(xié)同創(chuàng)新體系，強(qiáng)化

企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位，創(chuàng)新設(shè)計能力，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)研

發(fā)。此外，園區(qū)將建立和完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，嚴(yán)格規(guī)范和管理，按

照減量化、再利用、再循環(huán)的原則，著力降低能源、資源消耗，提高

資源利用率，降低廢水、廢氣以及固體廢棄物的排放水平。加快培育

具有競爭力的企業(yè)集群，實施裝備制造業(yè)千億產(chǎn)業(yè)鏈工程。園區(qū)深入

貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策部署，牢固樹立和自

覺踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，堅持問題導(dǎo)向、

底線思維，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，厚植優(yōu)勢、補(bǔ)齊短板，著力破除

制約民間投資發(fā)展的體制機(jī)制障礙，提升行政服務(wù)效能，改善投資環(huán)

境，強(qiáng)化要素保障，不斷提升民營經(jīng)濟(jì)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性,

推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展向高中速、高中端轉(zhuǎn)型，為高水平全面建成小康社會奠

定堅實基礎(chǔ)。

三、建設(shè)條件分析

項目投資環(huán)境優(yōu)良，當(dāng)?shù)貫檎猩桃Y出臺了一系列優(yōu)惠政策，為

投資項目建設(shè)營造了良好的投資環(huán)境；項目建設(shè)地?fù)碛型晟频慕煌ā?/p>

通訊、供水、供電設(shè)施和工業(yè)配套條件，項目建設(shè)區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,

對投資項目的順利實施和建成后取得良好經(jīng)濟(jì)效益十分有利。項目周

邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間，與此同時，項目建設(shè)地也成

為資本市場追逐的熱點，而且項目已經(jīng)列入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃和

項目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。

四、用地控制指標(biāo)

投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)用地

控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆

蓋率W20.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定的“綠化覆蓋率

W20.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)54.36%,建筑容積率1.47,建設(shè)

區(qū)域綠化覆蓋率5.22%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度194.30萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(ma)(ma)(ma)(ma)

1主體生產(chǎn)工程21120.2621120.2650295.5150295.514223.82

1.1主要生產(chǎn)車間12672.1612672.1630177.3130177.312618.77

1.2輔助生產(chǎn)車間6758.486758.4816094.5616094.561351.62

1.3其他生產(chǎn)車間1689.621689.622917.142917.14253.43

2倉儲工程4480.964480.9619816.5919816.591210.32

2.1成品貯存1120.241120.244954.154954.15302.58

2.2原料倉儲2330.102330.1010304.6310304.63629.37

2.3輔助材料倉庫1030.621030.624557.824557.82278.37

3供配電工程238.98238.98238.98238.9816.42

3.1供配電室238.98238.98238.98238.9816.42

4給排水工程274.83274.83274.83274.8314.69

4.1給排水274.83274.83274.83274.8314.69

5服務(wù)性工程2837.942837.942837.942837.94173.33

5.1辦公用房1226.261226.261226.261226.2694.53

5.2生活服務(wù)1611.681611.681611.681611.6892.67

6消防及環(huán)保工程800.60800.60800.60800.6055.01

6.1消防環(huán)保工程800.60800.60800.60800.6055.01

7項目總圖工程119.49119.49119.49119.49357.91

7.1場地及道路硬化7876.621667.391667.39

7.2場區(qū)圍墻1667.397876.627876.62

7.3安全保衛(wèi)室119.49119.49119.49119.49

8綠化工程3310.90115.88

合計29873.0780782.5780782.576167.38

六、節(jié)約用地措施

在項目建設(shè)過程中，項目承辦單位根據(jù)項目建設(shè)地的總體規(guī)劃以

及項目建設(shè)地對投資項目地塊的控制性指標(biāo)，本著“經(jīng)濟(jì)適宜、綜合

利用”的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利

用率。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴(yán)格執(zhí)行

國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按

照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。

七、總圖布置方案

（-）平面布置總體設(shè)計原則

按照建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，項目總體設(shè)計根據(jù)物

流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),

要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；

這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于

外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便。按照

建（構(gòu)）筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能，項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將

場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功

能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷；這樣布

置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系，又有利于外部水、

電、氣等能源的接入，管線敷設(shè)短捷，相互聯(lián)系方便。根據(jù)項目承辦

單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)因素，做到總

圖合理布置，達(dá)