0建筑施工公路施工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案

有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案編制：機(jī)務(wù)安全部審核：批準(zhǔn)：日期：2021年4月15日有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與生產(chǎn)安全隱患排查治理雙體系建設(shè)實(shí)施方案為全面貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意見的通知》、88市安全委、市、區(qū)兩級(jí)建設(shè)局、安監(jiān)局有關(guān)雙重預(yù)防體系建設(shè)的文件精神，加快推進(jìn)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與生產(chǎn)安全事故隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，結(jié)合本公司實(shí)際情況，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與生產(chǎn)事故隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“雙體系建設(shè)”）工作，制訂本實(shí)施方案。一、任務(wù)目標(biāo)1、建立切合本公司實(shí)際的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，全面辨識(shí)、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任，實(shí)施有效措施管控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管控。2、結(jié)合有關(guān)要求，在公司原有隱患排查機(jī)制的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理體系，做到“各級(jí)排查到位、及時(shí)治理消除、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理”。3、充分落實(shí)“一崗雙責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”、“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理工作貫穿安全管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。4、充分利用網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理工作，提升管理的有效性，有效防范各類事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：分管副總成員：二級(jí)單位、職能部室負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：研究本公司兩個(gè)體系建設(shè)，制定實(shí)施方案，開展兩個(gè)體系宣貫和推進(jìn)工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各部門、各單位“雙體系建設(shè)”開展及落實(shí)情況。兩個(gè)體系建設(shè)的主管部門為機(jī)務(wù)安全部。三、責(zé)任分工1、組長(zhǎng)職責(zé)1.1總經(jīng)理為“雙體系建設(shè)”的組長(zhǎng)，為體系實(shí)施的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”工作組織、推進(jìn)、監(jiān)督、考核。1.2負(fù)責(zé)落實(shí)“雙體系建設(shè)”所需人力資源、資金投入、物資保障。1.3監(jiān)督雙體系建設(shè)成員履行職責(zé)情況，對(duì)雙體系運(yùn)行情況進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。2、副組長(zhǎng)2.1協(xié)助總經(jīng)理做好“雙體系建設(shè)”實(shí)施總體推進(jìn)、監(jiān)督、考核及落實(shí)工作，負(fù)責(zé)開展“雙防控體系建設(shè)”后勤物資及資金保障。2.2全面負(fù)責(zé)公司“雙體系建設(shè)”實(shí)施工作。2.3組織開展事故隱患檢查治理與驗(yàn)收、審查重大事故隱患治理方案及監(jiān)督檢查各部門、各單位“雙體系建設(shè)”開展及落實(shí)情況。3、成員職責(zé)3.1具體負(fù)責(zé)各單位和職能部門的“雙體系建設(shè)”工作實(shí)施。3.2負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.3分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作。3.4監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實(shí)和應(yīng)急預(yù)案的制定。3.5負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作。3.6負(fù)責(zé)“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件的上傳下達(dá)工作。4、“雙體系建設(shè)”的主管部門機(jī)務(wù)安全部職責(zé)4.1負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。4.2負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”方案的制定，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系建設(shè)工作，并對(duì)體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理。4.3負(fù)責(zé)組織安全基礎(chǔ)管理、施工生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控清單的編制。4.4分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作。4.5建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。4.6按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實(shí)和組織應(yīng)急預(yù)案的制定。4.7負(fù)責(zé)填報(bào)公司項(xiàng)目管理系統(tǒng)中安全模塊關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理信息化文件及東營(yíng)市數(shù)字化安全監(jiān)管平臺(tái)有關(guān)分級(jí)管控、隱患排查治理有關(guān)資料。四、實(shí)施步驟1、文件準(zhǔn)備與宣貫階段（4月15日至年5月15日）1.1編制“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件（4月25日至5月15日）根據(jù)建筑施工企業(yè)、公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、生產(chǎn)安全事故隱患排治理體系的相關(guān)政策、通則、細(xì)則、實(shí)施指南，編制《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分級(jí)管控制度》及《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》。1.2進(jìn)行學(xué)習(xí)宣貫（5月16日至5月25日）1.2.1由“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)，利用文件、宣傳欄、條幅等形式展開宣傳，讓所有人員深刻領(lǐng)會(huì)“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。1.2.2“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組成員要利用安全教育、班前會(huì)等時(shí)間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。2、“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系”組織實(shí)施階段（5月26日至6月10日）2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)2.1.1確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。各單位、項(xiàng)目部要按照施工區(qū)域、生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.1.2確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。各參建班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為一、二、三、四級(jí)，一級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。2.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與分級(jí)工作完成后，各單位、項(xiàng)目部要將確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別匯總上報(bào)機(jī)務(wù)安全部，由公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（機(jī)務(wù)安全部）審查通過后，形成《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》。2.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的基本單元，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)首先辨識(shí)第一類風(fēng)險(xiǎn)（可能發(fā)生意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)），再?gòu)娜说囊蛩?、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四方面全面辨識(shí)第二類風(fēng)險(xiǎn)（第一類危險(xiǎn)源發(fā)生事故的必要條件），根據(jù)第二類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。將所有風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)度分為1、2、3、4級(jí)，1級(jí)為最高，依次降低。評(píng)價(jià)出1-4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，1級(jí)為需要立即停止作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，2級(jí)為需要消減的風(fēng)險(xiǎn)，3級(jí)為需要特別控制的風(fēng)險(xiǎn)，4級(jí)為需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。2.3控制措施確定根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)確定主要控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、安全教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急措施，據(jù)此編制《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》。2.4風(fēng)險(xiǎn)告知2.4.1組織學(xué)習(xí)公布的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，提升施工人員警惕和防范意識(shí)。2.4.2在各施工區(qū)域顯要位置公布本區(qū)域的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名施工人員都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。2.4.3各單位設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明該區(qū)域或崗位主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急器材和撤離安全通道等。2.4.4針對(duì)存在安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位，編制風(fēng)險(xiǎn)告知書，與職工簽訂風(fēng)險(xiǎn)告知書，熟悉風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.5持續(xù)改進(jìn)為保證“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系”運(yùn)行時(shí)效性，各部門、各單位每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。并根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：2.5.1法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2.5.2發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的再評(píng)價(jià)；2.5.3組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；2.5.4補(bǔ)充新辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2.5.5風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。3、“生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)”組織實(shí)施階段（6月11日-11月30日）3.1總體要求：實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。3.2總體目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查治理的“全覆蓋、無(wú)死角、無(wú)空檔”；實(shí)現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。3.3隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。隱患排查分級(jí)確定后，按照分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)編制生產(chǎn)安全事故隱患排查清單，并上報(bào)“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查后，最終匯總形成公司《生產(chǎn)安全事故隱患排查清單》。3.4隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。3.5隱患信息隱患來(lái)源（現(xiàn)場(chǎng)排查、監(jiān)督檢查）,排查日期,隱患地點(diǎn),隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場(chǎng)管理類）,所屬風(fēng)險(xiǎn)，所在部位,地理位置，隱患報(bào)告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓),整改責(zé)任班組,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查人,核查情況,整改資金,納入治理計(jì)劃情況,納入治理計(jì)劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,整改責(zé)任到位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時(shí)限到位情況,整改時(shí)限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號(hào)日期。3.6確定排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特性及風(fēng)險(xiǎn)大小，確定檢查周期（隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔），具體周期：一班一檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。3.7事故隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等要求，二者互為補(bǔ)充。3.8事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：危大工程安全檢查表、設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、消防安全檢查表、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查表等。按照檢查層級(jí)，安全檢查表可劃分為：公司級(jí)安全檢查表、項(xiàng)目部級(jí)安全檢查表、班組級(jí)安全檢查表等。按照時(shí)間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。3.9事故隱患治理措施施工單位應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，根據(jù)隱患情況，做好隱患分類，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。重大隱患必須制定重大隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施，保證安全的情況下進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。3.10事故隱患治理效果驗(yàn)證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患，應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。3.11事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。五、工作要求1、“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人組織制定“雙體系”建設(shè)工作方案，把工作任務(wù)分解到各施工班組，采取切實(shí)可行措施確保工作計(jì)劃有序?qū)嵤?、“雙體系建設(shè)”作為重點(diǎn)工作，各施工