X液壓件企業(yè)生產(chǎn)管理與流程手冊范本

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁東莞市俊泰液壓件有限公司生產(chǎn)管理與流程手冊編撰：劉永奎日期：年月日批準(zhǔn)：日期：年月日生產(chǎn)部組織架構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)理助理經(jīng)理助理液壓車間物控主管品質(zhì)主管電機(jī)車間液壓車間物控主管品質(zhì)主管電機(jī)車間**組**組**組**組**組**組生管物料倉成品倉檢驗(yàn)組計量組**組**組**組**組**組**組生管物料倉成品倉檢驗(yàn)組計量組二、生產(chǎn)部門定位組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，科學(xué)的制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)計劃；進(jìn)行物料管控，減少浪費(fèi)；開展品質(zhì)改善和制程管理管控；落實(shí)安全生產(chǎn)教育和安全管理管控；合理進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，注重生產(chǎn)平衡，以用最小的合理投入達(dá)到最大產(chǎn)出。三、生產(chǎn)部門職能部門根據(jù)銷售相關(guān)計劃和公司各車間生產(chǎn)負(fù)荷能力制定各車間的生產(chǎn)相關(guān)計劃。根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)計劃、BOM和倉庫庫存制訂采購相關(guān)計劃。根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)計劃和倉庫庫存制訂外協(xié)相關(guān)計劃。每天定時跟蹤各車間的生產(chǎn)進(jìn)度，必要時將進(jìn)度反饋到各相關(guān)部門。每天分析各車間生產(chǎn)相關(guān)計劃完成情況、質(zhì)量管理管控情況，分析相關(guān)異常原因，并驗(yàn)證相關(guān)糾正措施和預(yù)防措施。MRP系統(tǒng)各入口數(shù)據(jù)錄入和結(jié)果統(tǒng)計的監(jiān)督、檢查。公司各材料倉庫、成品倉庫的數(shù)據(jù)匯總并形成分析報告。產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)和生產(chǎn)制程質(zhì)量管理管控，負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修、拆解的管理管控和安排。協(xié)助總經(jīng)辦組織各管理管控活動規(guī)劃和下屬部門職能規(guī)劃分解協(xié)助總經(jīng)辦建立和完善下屬部門各項管理管控制度和績效考核制度。負(fù)責(zé)生產(chǎn)物流的聯(lián)系和工作安排。負(fù)責(zé)人員、設(shè)備、資源的調(diào)度落實(shí)，均衡生產(chǎn)。查找生產(chǎn)系統(tǒng)瓶頸，改善工藝流程，提高經(jīng)濟(jì)效益、勞動生產(chǎn)率、降低消耗與成本。監(jiān)督檢查動力設(shè)備、生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備、工裝夾具、加工刀具等設(shè)施設(shè)備的使用管理管控與保養(yǎng)。生產(chǎn)部所屬的安全落實(shí)、生產(chǎn)定額、生產(chǎn)工藝、辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場管理管控。附圖一：生產(chǎn)管理管控流程圖銷售（出貨）相關(guān)計劃生產(chǎn)相關(guān)計劃訂單評審銷售（出貨）相關(guān)計劃生產(chǎn)相關(guān)計劃訂單評審業(yè)務(wù)(銷售訂單) 庫存物料采購 庫存物料采購 物料管理管控物料管理管控相關(guān)計劃消耗相關(guān)計劃消耗質(zhì)量與工藝控制部件BOM質(zhì)量與工藝控制部件BOM套料 資源集結(jié)采購資源集結(jié)采購相關(guān)計劃排生產(chǎn)進(jìn)度排生產(chǎn)進(jìn)度正常生產(chǎn)訂單終止插單正常生產(chǎn)訂單終止插單統(tǒng)計分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中申報未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)相關(guān)計劃影響生產(chǎn)統(tǒng)計分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中申報未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)相關(guān)計劃影響生產(chǎn)相關(guān)計劃 成品入庫物控成品入庫物控 成品出庫 成品出庫 外部信息分析外部信息分析生產(chǎn)制程控制流程退貨外來物料退貨外來物料否檢驗(yàn)否檢驗(yàn)是是物料物料倉庫返工加工車間返工加工車間不合格品管理管控不合格品管理管控程序檢驗(yàn)是是否否裝配班組裝配班組返工返工否檢驗(yàn)否檢驗(yàn)是是返工包裝返工包裝否檢驗(yàn)否檢驗(yàn)是是成品庫成品庫四、安全管理管控：認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，遵守各項規(guī)章制度。堅持各級安全教育制度，新工人進(jìn)廠，職工上崗都要經(jīng)過三級安全教育和操作考試，憑證操作指定設(shè)備，不準(zhǔn)隨意操作他人設(shè)備。嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮，嚴(yán)禁班前飲酒、帶小孩到工作場地，不準(zhǔn)穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、長發(fā)不戴帽進(jìn)入工作場地。不準(zhǔn)戴手套操作旋轉(zhuǎn)機(jī)床，不準(zhǔn)跨越運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備和危險部位，嚴(yán)禁任何人攀登吊運(yùn)中的物件以及在吊勾下通過或停留、不準(zhǔn)站或趴在手拉車上滑行。檢查修理機(jī)械電器設(shè)備時，必須懸掛停電警示牌，專人掛牌或取牌，非電氣人員不準(zhǔn)裝修電氣設(shè)備和線路。愛護(hù)各種安全防護(hù)、裝置設(shè)施，不得私自拆除防護(hù)設(shè)施，按照規(guī)定佩戴防護(hù)用品。電房、變壓器等要害部位或其它重大危險源所在地，非崗位人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得靠近或入內(nèi)。搞好文明生產(chǎn)、保證工作場地道路通暢，嚴(yán)禁亂倒亂丟，廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，末班下班前，必須切斷電源，熄滅火種，清理場地。發(fā)生事故，應(yīng)積極搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，及時如實(shí)地嚴(yán)格按“三不放過”原則處理，即：對已發(fā)生的安全事故原因不查清不放過;對事故責(zé)任人和事故相關(guān)員工沒有得到教育不放過;不采取相應(yīng)的安全及改進(jìn)措施不放過。。凡不符合安全生產(chǎn)要求的廠房、生產(chǎn)線和設(shè)備，職工有權(quán)向上級報告，遇有嚴(yán)重危及生命安全和健康的情況，職工有權(quán)停止操作并等候上級領(lǐng)導(dǎo)處理。特種作業(yè)（叉車、吊車、機(jī)動車、電梯、電工作業(yè)等）必修為具備上崗資格的人員，嚴(yán)禁他人操作。凡手入摸口、刨口、切削口作業(yè)的機(jī)臺，必須備有安全防護(hù)設(shè)置及安全工具，如電磁手、拉手、光電控制，攝子、鉗子等，任何人不得任意折除或停止使用。凡無安全防護(hù)措施的沖壓、切削等設(shè)備一律不得采購使用。凡使用沖壓、切削、剪板、臺鉆等設(shè)備的防護(hù)裝置、工具、工裝模具等，均應(yīng)在工藝文件上注清明確規(guī)定和明顯標(biāo)志。工藝設(shè)計部門在設(shè)計工裝夾具、工具等設(shè)施時，應(yīng)首先考慮安全作業(yè)要求，確保作業(yè)工人安全生產(chǎn)。五、生產(chǎn)相關(guān)計劃管理管控：1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門召開的訂單評審會議和制定的銷售相關(guān)計劃，生產(chǎn)部門做好制造系統(tǒng)的生產(chǎn)相關(guān)計劃安排。2、上期生產(chǎn)相關(guān)計劃執(zhí)行情況及在制品進(jìn)度情況。3、原材料、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)件的供應(yīng)情況。4、主要設(shè)備的生產(chǎn)能力及各工序產(chǎn)能資料。5、工裝制造情況。6、設(shè)備完好情況及修理相關(guān)計劃。7、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施。8、工程部提交的相關(guān)計劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)相關(guān)計劃。9、倉儲部提交的成品庫存及原料庫存狀況。10、生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計資料。11、上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)決定和有關(guān)會議決議。12、相關(guān)計劃要明確相關(guān)計劃相關(guān)項目、目標(biāo)、啟動日期、達(dá)成日期、涉及部門（班組/人員）、資源集結(jié)日期等合適的內(nèi)容。13、做好生產(chǎn)相關(guān)計劃管理管控工作，安排、協(xié)調(diào)、跟蹤、執(zhí)行相關(guān)計劃任務(wù)，集結(jié)各方資源，努力達(dá)成相關(guān)計劃目標(biāo)。附圖：生產(chǎn)相關(guān)計劃管理管控流程生產(chǎn)相關(guān)計劃生產(chǎn)相關(guān)計劃工程技術(shù)物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源工程技術(shù)物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源制造資源集結(jié)制造資源集結(jié)工藝與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)確立采購作業(yè)工藝與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)確立采購作業(yè)人機(jī)料法環(huán)和能源、信息的集結(jié)人機(jī)料法環(huán)和能源、信息的集結(jié)生產(chǎn)生產(chǎn)制程控制成品入庫成品入庫六、物料管理管控1、做好物料相關(guān)計劃的制定與管理管控，按照生產(chǎn)相關(guān)計劃的要求，制定相應(yīng)配套物料的需求相關(guān)計劃。2、根據(jù)采購周期、月產(chǎn)銷量、產(chǎn)能等因素，結(jié)合庫存情況（原料與成品庫存），建立安全庫存，減少物料積壓。3、做好原材料、半成品、成品的管控，及時準(zhǔn)確的做好出入庫登記和輸入ERP系統(tǒng)。4、物料抵庫后，倉管員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。5、通知質(zhì)量管理管控部門對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦理入庫手續(xù)。6、倉管員核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于““入庫單”辦理入庫手續(xù)。7、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，倉管員需及時向物控主管報告，同時通知品質(zhì)部門、采購部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購或技術(shù)部門要收下該物資時，需品質(zhì)、技術(shù)、采購聯(lián)合簽字方可入庫。8、數(shù)量與檢驗(yàn)無誤后，倉管員將物料進(jìn)行分類、分庫，合理安排庫位，按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記物料卡和臺賬。9、每單出入庫工作結(jié)束，倉管員需要及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機(jī)中的ERP系統(tǒng)，不得積壓。10、物控部門依據(jù)倉儲空間進(jìn)行規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號明顯、成行成列、標(biāo)示清晰、文明整齊。11、物控部需建立健全倉庫保管賬，詳細(xì)記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、來貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，每周進(jìn)行賬目核對，達(dá)到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。12、財務(wù)部門為物料資產(chǎn)的監(jiān)察部門，每月對倉庫物料進(jìn)行一次盤點(diǎn)，重點(diǎn)物料查驗(yàn)率100%，一般物資抽查率50%，輔料抽查率20%，重點(diǎn)審核賬物是否相符。13、在倉庫的盤點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)倉儲貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見。如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時，則由倉庫工作人員負(fù)責(zé)賠償。14、成品、原料出庫需提供相關(guān)部門批準(zhǔn)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單，并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)相關(guān)計劃配套發(fā)料。物料派發(fā)后要及時做好賬物卡數(shù)據(jù)的更正。附圖一：倉庫管理管控基本流程供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨退貨退貨支付貨款通知質(zhì)檢支付貨款通知質(zhì)檢否是否合格否是否合格客戶客戶讓步接收貨款回收讓步接收貨款回收是是清點(diǎn)數(shù)量清點(diǎn)數(shù)量財務(wù)部財務(wù)部物流發(fā)貨物流發(fā)貨發(fā)貨單據(jù)入庫單發(fā)貨單據(jù)入庫單物料入庫物料入庫出貨檢驗(yàn)原材料庫存零部件庫出貨檢驗(yàn)原材料庫存零部件庫發(fā)貨通知發(fā)貨通知成品倉庫成品入庫成品倉庫成品入庫加工車間裝配車間加工車間裝配車間附圖二:物料供應(yīng)相關(guān)計劃工作流程銷售銷售相關(guān)計劃生產(chǎn)生產(chǎn)相關(guān)計劃倉儲準(zhǔn)備采購準(zhǔn)備倉儲準(zhǔn)備采購準(zhǔn)備合約期采購準(zhǔn)備市場臨時采購準(zhǔn)備確定成品庫存量合約期采購準(zhǔn)備市場臨時采購準(zhǔn)備確定成品庫存量確定安全庫存量采購渠道確認(rèn)掌握庫存現(xiàn)狀采購渠道確認(rèn)掌握庫存現(xiàn)狀采購方式方法確認(rèn)編制物料采購方式方法確認(rèn)編制物料相關(guān)計劃編制采購編制采購相關(guān)計劃審核與批準(zhǔn)審核與批準(zhǔn)相關(guān)計劃相關(guān)計劃的執(zhí)行附圖三：原材料驗(yàn)收管理管控流程采購采購相關(guān)計劃反饋反饋供應(yīng)商供應(yīng)商付款付款原料入廠原料入廠品保對質(zhì)量驗(yàn)收倉儲對數(shù)量驗(yàn)收品保對質(zhì)量驗(yàn)收倉儲對數(shù)量驗(yàn)收否是否合格否是否合格是是原材料入庫原材料入庫通知使用通知財務(wù)通知使用通知財務(wù)附圖四：成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨通知發(fā)貨通知庫存檢索庫存檢索通知QA檢驗(yàn)通知QA檢驗(yàn)車間返工處理車間返工處理QA執(zhí)行檢驗(yàn)QA執(zhí)行檢驗(yàn)否否否是否需QE測試否是否需QE測試退回車間退回車間是是QE測試QE測試是否符合要求否是否符合要求否是是出貨出貨附圖五：生產(chǎn)廢料入庫處理管理管控流程生產(chǎn)部車間生產(chǎn)部車間填寫生產(chǎn)廢料單填寫生產(chǎn)廢料單品質(zhì)/工藝會審品質(zhì)/工藝會審是是總經(jīng)辦核定審批總經(jīng)辦核定審批否否是是物控統(tǒng)一物控統(tǒng)一管理管控稱重、核算稱重、核算是總經(jīng)辦是否異常是總經(jīng)辦是否異常否否物控倉庫收繳物控倉庫收繳財務(wù)核實(shí)廢品處理流程入庫轉(zhuǎn)運(yùn)、分類財務(wù)核實(shí)廢品處理流程入庫轉(zhuǎn)運(yùn)、分類附圖六：廢料處理流程圖倉庫倉庫管理管控廢料處理廢料處理供應(yīng)商回收部分自處理部分供應(yīng)商回收部分自處理部分供應(yīng)商及時回收是否有價值供應(yīng)商及時回收是否有價值是否是否垃圾有價值部分垃圾有價值部分分揀垃圾池分揀垃圾池倉庫廢料區(qū)倉庫廢料區(qū)廢料出賣廢料出賣附圖七：物資消耗定額制定流程物資消耗分類物資消耗分類分析各種消耗構(gòu)成分析各種消耗構(gòu)成進(jìn)行理論計算進(jìn)行理論計算計算工藝性消耗計算非工藝性消耗計算工藝性消耗計算非工藝性消耗否技術(shù)測定否經(jīng)理鑒定否技術(shù)測定否經(jīng)理鑒定是是是是確定工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)確定非工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)確定工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)確定非工藝性消耗標(biāo)準(zhǔn)制定物資消耗定額制定物資消耗定額否試運(yùn)行否試運(yùn)行確認(rèn)、報批、執(zhí)行確認(rèn)、報批、執(zhí)行附圖八：外協(xié)相關(guān)計劃編制流程圖產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)內(nèi)部能力分析外部環(huán)境分析內(nèi)部能力分析外部環(huán)境分析綜合經(jīng)濟(jì)分析綜合經(jīng)濟(jì)分析申請外協(xié)安排內(nèi)部生產(chǎn)申請外協(xié)安排內(nèi)部生產(chǎn)審核審核是否同意否是否同意否是是編制外協(xié)相關(guān)計劃編制外協(xié)相關(guān)計劃審批審批否是否同意否是否同意是是執(zhí)行執(zhí)行附圖九：生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程物料使用單位物料使用單位填寫《領(lǐng)料單》填寫《領(lǐng)料單》主管批準(zhǔn)主管批準(zhǔn)否相關(guān)計劃外用料物料倉核對相關(guān)計劃用料否相關(guān)計劃外用料物料倉核對相關(guān)計劃用料是是是否是否生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)物料配發(fā)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)物料配發(fā)物料使用物料使用報廢處理成品入庫報廢處理成品入庫七、采購管理管控1、采購工作的目標(biāo)如下。1）、根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，保證生產(chǎn)物料的供應(yīng)。2）、在保證物料供應(yīng)的前提下控制采購成本。3）、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應(yīng)渠道。2、采購相關(guān)計劃的編制依據(jù)主要包括以下七項合適的內(nèi)容。1）、銷售相關(guān)計劃。2）、生產(chǎn)相關(guān)計劃。3）、其余各部門的物料需求相關(guān)計劃。4）、物料庫存報表。5）、購買物料的廠商及市場狀況。6）、采購相關(guān)計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。7）、工廠資金供應(yīng)能力及采購預(yù)算。3、物控部門倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)計劃中用料的預(yù)算及庫存狀況填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門、物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。4、如果請購單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊后送采購部門。5、對于請購重要的材料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的材料，物料請購部門應(yīng)在請購單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請購。6、物料緊急請購時，請購部門應(yīng)在物料請購單的說明欄中注明原因，送采購部門。7、物料檢驗(yàn)需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用時，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗(yàn)所耗費(fèi)的期限。8、采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)如下。1）、進(jìn)行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2）、收集所請購物料的庫存資料。9、采購部門的人員根據(jù)物料請購單與庫存數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟(jì)的物料采購方式和預(yù)算編制，并根據(jù)各種物料的期限編制采購需求相關(guān)計劃，報主管副總及總經(jīng)理審批。10、下發(fā)采購訂單，聯(lián)系供應(yīng)商落實(shí)采購相關(guān)計劃。11、落實(shí)采購跟蹤事宜，督促檢查供應(yīng)商產(chǎn)品供應(yīng)進(jìn)度和質(zhì)量管控，完成采購相關(guān)計劃任務(wù)。12、緊急、特采請購需求無法在正常采購?fù)緩街羞_(dá)成時，可尋求市場中購買、派人員入駐供應(yīng)商督工等途徑。13、做好采購訂單（合同合約）的管理管控與維護(hù)，規(guī)避合同合約風(fēng)險。附圖一：采購作業(yè)流程物資采購物資采購相關(guān)計劃查詢供應(yīng)商記錄劃查詢供應(yīng)商記錄劃決定訂購事項決定訂購事項長期合約招標(biāo)議價比價牌價采購直接采購長期合約招標(biāo)議價比價牌價采購直接采購決定采購方式?jīng)Q定采購方式渠道選擇渠道選擇通知倉儲發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)通知倉儲發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)供應(yīng)商交期/質(zhì)量作業(yè)進(jìn)度合同合約管理管控供應(yīng)商交期/質(zhì)量作業(yè)進(jìn)度合同合約管理管控附圖二：物資請購作業(yè)流程各部門物資需求各部門物資需求倉庫存量查詢倉庫存量查詢填寫請購單填寫請購單請購單位主管審核請購單位主管審核否否采購部門采購部門合約采購詢價、比價、議價合約采購詢價、比價、議價部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核采購作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是采購作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是八、品質(zhì)管理管控1、來料檢驗(yàn)：1）、質(zhì)量管理管控部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃時制訂的質(zhì)量控制相關(guān)計劃編寫來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書，其合適的內(nèi)容必須包括：檢驗(yàn)方法；檢驗(yàn)工具及其精度；抽樣方法；評定統(tǒng)計方法；檢驗(yàn)記錄方式；注明可能需要提供的質(zhì)量保證書；自檢報告和驗(yàn)證方法；自檢相關(guān)項目；檢驗(yàn)樣品名稱、編號。2)、在收到物控部門發(fā)來的來料通知時，檢驗(yàn)員必須檢查來料檢驗(yàn)通知單的料號、品名、規(guī)格是否與實(shí)物相符，如果不符合手續(xù)，可拒絕接收檢查。3)、來料檢驗(yàn)通知單檢查無誤后，檢驗(yàn)員應(yīng)做以下檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作。A、根據(jù)通知單中的料號，調(diào)出該料號的規(guī)格檔案，查閱來料檢驗(yàn)規(guī)范書。B、準(zhǔn)備必要的檢驗(yàn)工具。C、必要時調(diào)出來料檢驗(yàn)履歷表，以了解該供應(yīng)商過去的交貨質(zhì)量情況。4)、、準(zhǔn)備工作就緒，檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)工作需在一日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，緊急用料可優(yōu)先辦理。檢驗(yàn)時應(yīng)注意以下兩點(diǎn)。A、檢驗(yàn)完畢的樣品需歸回原位。B、參考來料的規(guī)格圖樣或零件承認(rèn)書及標(biāo)準(zhǔn)品，正確使用檢查儀器、工具進(jìn)行檢驗(yàn)。5）、檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定允收還是拒收該批來料。若主要缺點(diǎn)與次要缺點(diǎn)均未達(dá)到拒收數(shù)，則此批為允收批，否則判為拒收批；未經(jīng)承認(rèn)的材料也視為拒收。6)、來料檢驗(yàn)結(jié)果的處理。A、對檢驗(yàn)合格的來料，檢驗(yàn)員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別。B、對檢驗(yàn)不合格的來料，檢驗(yàn)員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在“材料檢驗(yàn)報告表”上注明不合格原因，經(jīng)主管核示處理對策，并轉(zhuǎn)采購部門處理和通知物控部門。C、物控部門依據(jù)用料需求情況，決定是否召開材料需求決議會議。若需要特采，由采購部進(jìn)行采購；若不需特采，則辦理退貨，由采購部開具“材料交運(yùn)單”并附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報告”呈主管簽字后，將異常材料退貨處理。D、讓步接收的物品由工程部和采購部門確認(rèn)后執(zhí)行。附圖一來料檢驗(yàn)不合格處理程序進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報告進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報告填寫檢驗(yàn)單交品質(zhì)主管/工程部審理填寫檢驗(yàn)單交品質(zhì)主管/工程部審理讓步接收拒收返工返修讓步接收拒收返工返修是否復(fù)檢是否復(fù)檢退回供方退回供方入庫入庫附圖二：來料檢驗(yàn)操作流程倉庫來料倉庫來料收料前通知檢驗(yàn)收料前通知檢驗(yàn)品質(zhì)來料檢驗(yàn)品質(zhì)來料檢驗(yàn) 是否合格是否合格否填寫檢驗(yàn)異常報告否填寫檢驗(yàn)異常報告是工程/采購對需求研究是工程/采購對需求研究是否作特采是否作特采是檢驗(yàn)報告和特采批文是檢驗(yàn)報告和特采批文否否品質(zhì)開具派工單，挑揀來料品質(zhì)開具派工單，挑揀來料退貨檢驗(yàn)是否合格否退貨檢驗(yàn)是否合格是開單入庫開單入庫2、制程質(zhì)量1）、首件檢查：操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于小批量產(chǎn)品的第一件加工完成后或大批量產(chǎn)品的10%完成后，必需須經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，檢查合格后方能繼續(xù)加工。2）、自檢：制程中每一位操作者均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品進(jìn)行自檢，有質(zhì)量異常問題時應(yīng)該及時解決，如遇特殊或重大異常時需及時報告，說明詳細(xì)情況并上報部門主管和檢驗(yàn)部門。車間主管需督促所屬員工實(shí)施自檢，并隨時抽查所屬員工的制程質(zhì)量，遇到異常情況及時處理。3）、互檢：流水生產(chǎn)作業(yè)的下道工序接到上道工序的制品時，應(yīng)檢查上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格后再繼續(xù)下道工序作業(yè)。若不符合，可拒絕接受在制品。非流水線作業(yè)的，由車間主管對下屬進(jìn)行隨時抽查。在條件允許的情況下兩種方法同時使用。4）、專檢：質(zhì)量管理管控部門專職檢驗(yàn)員對于原料特殊、價格昂貴、工藝復(fù)雜、容易出問題的工序進(jìn)行全檢。成品在入庫時需要進(jìn)行專檢并在檢查合格后方能入庫。5）、巡檢：質(zhì)量人員或車間主任對制程進(jìn)行檢查，對于批量較大、工藝簡單、不容易出問題的工序進(jìn)行抽檢。附圖一：生產(chǎn)制程質(zhì)量控制流程生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)首件取樣首件取樣再次取樣檢驗(yàn)再次取樣檢驗(yàn)異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷異常問題處理數(shù)據(jù)分析判斷否是否合理否是否合理異常分析檢驗(yàn)異常分析檢驗(yàn)是是檢驗(yàn)報告檢驗(yàn)報告繼續(xù)生產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)異常問題處理過程質(zhì)量檢查異常問題處理過程質(zhì)量檢查否是否合理否是否合理異常分析檢驗(yàn)異常分析檢驗(yàn)是是異常問題處理異常問題處理正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)成品質(zhì)量檢查成品質(zhì)量檢查否是是否合理否是是否合理成品入庫異常分析檢驗(yàn)成品入庫異常分析檢驗(yàn)附圖三：返工處理作業(yè)流程圖成品半成品成品半成品質(zhì)量異常質(zhì)量異常隔離、標(biāo)示、通報隔離、標(biāo)示、通報異常情況分析異常情況分析品質(zhì)/工藝分析不合格品處理不合格品處理非操作原因操作原因品質(zhì)開臨時派工單品質(zhì)開臨時派工單制造單位返工作業(yè)制造單位返工作業(yè)生產(chǎn)線返工生產(chǎn)線返工制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)下一道工序入庫下一道工序入庫附圖四：制程異常處理流程3、成品質(zhì)量：1）、成品制造完畢后，成品檢驗(yàn)人員在入庫前進(jìn)行全部測試，符合要求后方可包裝入庫，若質(zhì)量異常時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣，并擬定處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。2）、每批產(chǎn)品出貨前，檢驗(yàn)員應(yīng)抽查成品質(zhì)量，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報“出貨檢驗(yàn)記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。附圖：成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨通知發(fā)貨通知庫存檢索庫存檢索通知QA檢驗(yàn)通知QA檢驗(yàn)車間返工處理車間返工處理QA執(zhí)行檢驗(yàn)QA執(zhí)行檢驗(yàn)否否否是否需QE測試否是否需QE測試退回車間退回車間是是QE測試QE測試是否符合要求否是否符合要求否是是出貨出貨4、質(zhì)量管理管控工作1）、制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，培訓(xùn)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)技能，落實(shí)檢驗(yàn)人員的工作責(zé)任和作業(yè)相關(guān)計劃。2）、統(tǒng)計質(zhì)量信息，對各檢驗(yàn)產(chǎn)品的合格率、不良率、報廢率進(jìn)行準(zhǔn)確詳細(xì)的登記。3）、按期檢查、檢測、校正計量儀器，防止偏差。4）、做好質(zhì)量異常分析，必要時工程部給予協(xié)助，查清異常點(diǎn)，及時協(xié)助生產(chǎn)班組做好質(zhì)量改善工作，驗(yàn)證與檢查改善措施的落實(shí)情況。5）、檢驗(yàn)標(biāo)識張貼規(guī)范，檢驗(yàn)飽和或標(biāo)識中產(chǎn)品名稱、檢查人、日期清晰有效。6）、嚴(yán)格把關(guān)，及時完成質(zhì)量控制工作相關(guān)計劃。附圖：質(zhì)量管理管控流程用戶需求用戶需求銷售組織銷售組織合同合約評審人機(jī)料法環(huán)分析否人機(jī)料法環(huán)分析否是特殊要求質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)制定工程部提出處理辦法是特殊要求質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)制定工程部提出處理辦法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)生產(chǎn)部編制生產(chǎn)相關(guān)計劃檢驗(yàn)流程和技能培訓(xùn)物控組織檢驗(yàn)流程和技能培訓(xùn)物控組織物料集結(jié)生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造質(zhì)量控制成品產(chǎn)品檢驗(yàn)成品產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)否是物流發(fā)貨是否是物流發(fā)貨是產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫否否九、設(shè)備維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)理對于全公司生產(chǎn)設(shè)備管理管控負(fù)全面責(zé)任，要求實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理管控的下述指標(biāo)：主要生產(chǎn)設(shè)備完好率85%以上；無重大設(shè)備事故，保養(yǎng)率100%；公司設(shè)備的管理管控范圍是對構(gòu)成企業(yè)固定資產(chǎn)的生產(chǎn)用設(shè)備的管理管控。設(shè)備管理管控部門的工作合適的內(nèi)容包括對設(shè)備安裝、調(diào)試、使用、維修、報廢的過程實(shí)行管理管控。設(shè)備管理管控部門在辦完設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)移交生產(chǎn)時，必須按照規(guī)定統(tǒng)一編號，建立設(shè)備卡片和臺帳，建立設(shè)備檔案，要做到隨機(jī)附件和技術(shù)資料齊全。進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)及時全套入檔。每年進(jìn)行復(fù)查核實(shí)，做到帳帳相符，帳、物、卡相符。設(shè)備故障與事故：設(shè)備或部件失去原有的精度不能正常運(yùn)行，技術(shù)性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失者為設(shè)備故障。動力設(shè)備要有專人管理管控，嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程定期進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)，保證安全，可靠，經(jīng)濟(jì)合理運(yùn)行。一般動力設(shè)備，管組和線路安裝、改造須經(jīng)企業(yè)設(shè)備管理管控部門審定，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于起重設(shè)備、壓力容器、變配電等重要設(shè)備的安裝，改裝、修理和更新報廢，須按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加強(qiáng)各種技術(shù)文件，圖紙和檔案管理管控，特別是動力管理管控，竣工圖紙的管理管控。設(shè)備技術(shù)檔案，圖紙資料應(yīng)存放于符合檔案管理管控要求的資料室中。設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應(yīng)立即通知有關(guān)人員組織修理工人排除，填好故障記錄，對經(jīng)常重復(fù)發(fā)生故障的部位，設(shè)備管理管控和維修部門應(yīng)認(rèn)真分析，制定必善維修措施，盡量從根本上消除故障發(fā)生的原因。操作工人要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程。合理使用設(shè)備，嚴(yán)禁精機(jī)粗用，超負(fù)荷、超規(guī)范。如遇現(xiàn)場生產(chǎn)管理管控人員強(qiáng)令操作工人超負(fù)荷，超規(guī)范使用設(shè)備時，設(shè)備管理管控部門有權(quán)制止、操作工人有權(quán)拒絕，并可越級上告，并對違章指揮者追究責(zé)任。操作工人對設(shè)備做到“三好”“四會”“五項規(guī)定”?！叭谩钡暮线m的內(nèi)容是：管好、修好、用好。“四會”的合適的內(nèi)容是：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排簡單故障?！拔屙溡?guī)定”的合適的內(nèi)容是：1）、憑操作證使用設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。2）、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油。3）、遵守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遺失。5）、發(fā)現(xiàn)故障立即停車，通知檢修。生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行日常維護(hù)（日常保養(yǎng)）和定期維護(hù)（定期保養(yǎng)）制度。我公司根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)備條件，采用預(yù)防維修方式對于全年無法停機(jī)的設(shè)備，應(yīng)利用一切生產(chǎn)空隙安排好定期維護(hù)和檢修，并認(rèn)真安排好大修相關(guān)計劃；對生產(chǎn)影響不大的設(shè)備，可采用事后維修方式。根據(jù)工裝夾具的特性要求做好維護(hù)保養(yǎng)工作，分類貯存和標(biāo)識，防止生銹和磕碰，確保工裝處于完好狀態(tài)。我公司制定年、月設(shè)備保養(yǎng)相關(guān)計劃，認(rèn)真組織實(shí)施，落實(shí)責(zé)任人和維護(hù)記錄。月生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)相關(guān)計劃，由生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)，報上級主管部門備案。年生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)相關(guān)計劃由總經(jīng)辦批準(zhǔn)執(zhí)行。附圖一：設(shè)備使用管理管控程序使用前事項使用前事項制定保養(yǎng)相關(guān)計劃規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程制定保養(yǎng)相關(guān)計劃規(guī)定安全使用事項制定操作規(guī)程操作者培訓(xùn)使用中事項使用中事項按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發(fā)生使用后事項使用后事項做好運(yùn)行記錄做好交接班對異?，F(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設(shè)備清掃做好運(yùn)行記錄做好交接班對異?，F(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設(shè)備清掃附圖二：設(shè)備管理管控流程與責(zé)任圖（使用單位）申請購買（使用單位）申請購買可行性必要性分析可行性必要性分析否（制造、工程、財務(wù)）（制造、工程、財務(wù)）詢價與預(yù)算控制詢價與預(yù)算控制是否是否投資相關(guān)項目投資相關(guān)項目申請固定資產(chǎn)購置申請審核、審批審核、審批否否否購置購置安裝、調(diào)試、計量安裝、調(diào)試、計量驗(yàn)收驗(yàn)收否（制造、研發(fā)、財務(wù)）否（制造、研發(fā)、財務(wù)）是是（申請部門、物控）建卡編號入賬（申請部門、物控）建卡編號入賬使用與日常保養(yǎng)（使用單位）使用與日常保養(yǎng)（使用單位）（使用單位）保養(yǎng)修理申請（使用單位）保養(yǎng)修理申請（維修工）一級保養(yǎng)與修理（維修工）一級保養(yǎng)與修理是否同意是否同意是否（維修工）二級保養(yǎng)與修理是否（維修工）二級保養(yǎng)與修理（客服/維修工）設(shè)備大修（客服/維修工）設(shè)備大修（使用部門、物控部、財務(wù)部）報廢（使用部門、物控部、財務(wù)部）報廢（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）銷賬（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）銷賬十、工藝改善1、生產(chǎn)工藝改進(jìn)是一項長期堅持的工作，工藝改進(jìn)的主要目的：1）、提升質(zhì)量；2）、提升產(chǎn)能；3）、節(jié)約成本；4）、提升