電力公司安全生產(chǎn)盡職督查方案樣本

五凌電力安全生產(chǎn)盡職督查方案一、目標(biāo)正確掌握并立即監(jiān)督各單位認(rèn)真推行安全生產(chǎn)職責(zé)，強(qiáng)化實(shí)施力建設(shè)，提升企業(yè)本質(zhì)化安全生產(chǎn)水平。二、關(guān)鍵督查內(nèi)容安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制落實(shí)情況；安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)情況；規(guī)程和規(guī)章制度修編、實(shí)施情況；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況；兩票三制實(shí)施情況；危險(xiǎn)源分析及應(yīng)急管理情況；事故隱患排查情況；“雙措”實(shí)施情況；安全例行工作情況；安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)管理情況；設(shè)備管理情況；發(fā)（包）工程安全管理情況；安全事件管理情況；發(fā)生事故情況。三、督查形式和職責(zé)分工（一）督查形式堅(jiān)持全方面督查和關(guān)鍵跟蹤督查相結(jié)合。每十二個(gè)月對(duì)各單位最少督查一次，依據(jù)實(shí)際情況,對(duì)新投產(chǎn)或安全生產(chǎn)管理存在較大問(wèn)題（如全方面督查評(píng)價(jià)為不稱職、不安全事件頻發(fā)等）單位進(jìn)行關(guān)鍵跟蹤督查。（二）職責(zé)分工根據(jù)“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”標(biāo)準(zhǔn)，安全生產(chǎn)運(yùn)行部、火電事業(yè)部、工程部分別負(fù)責(zé)已投產(chǎn)水電廠、火電、水電在建工程安全生產(chǎn)督查，審計(jì)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)安全督查，力源企業(yè)負(fù)責(zé)交通安全督查。上述部門和單位分別負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全督查標(biāo)準(zhǔn)制訂，并牽頭組織督查組開(kāi)展督查工作，督查組組長(zhǎng)由責(zé)任部門或單位責(zé)任人擔(dān)任。四、督查程序和方法（一）督查程序督查根據(jù)以下程序進(jìn)行：督查部署→調(diào)查研究→提出初步督查意見(jiàn)→形成盡職督查匯報(bào)（初步）→總結(jié)交流→跟蹤整改。1、督查部署。督查組抵達(dá)被督查單位后，首先召開(kāi)開(kāi)啟會(huì)議，部署督查工作，內(nèi)容包含：被督查單位介紹安全生產(chǎn)基礎(chǔ)情況，督查組組長(zhǎng)提出工作目標(biāo)及要求、安排工作日程、對(duì)督查組組員工作進(jìn)行分工。2、調(diào)查研究。督查組組員依據(jù)分工、督查內(nèi)容及方法要求各自展開(kāi)調(diào)查研究，了解并掌握能真實(shí)反應(yīng)企業(yè)管理現(xiàn)實(shí)狀況事實(shí)。3、提出初步督查意見(jiàn)。將了解到事實(shí)進(jìn)行分析、匯總，并和國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)企業(yè)安全生產(chǎn)管理要求和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度要求等進(jìn)行比較，在和被督查單位充足交換意見(jiàn)基礎(chǔ)上提出初步督查意見(jiàn)。4、形成盡職督查匯報(bào)。由組長(zhǎng)對(duì)督查組組員初步督查意見(jiàn)進(jìn)行匯總整理，對(duì)存在問(wèn)題提出改善完善提議，形成盡職督查匯報(bào)。5、總結(jié)交流。對(duì)督查工作進(jìn)行總結(jié)，并就盡職督查匯報(bào)中關(guān)鍵問(wèn)題和被督查單位交換意見(jiàn)。6、跟蹤整改。被督查單位根據(jù)盡職督查組提出整改要求，落實(shí)整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改完成時(shí)間等，并報(bào)企業(yè)相關(guān)職能部門，企業(yè)相關(guān)職能部門依據(jù)整改計(jì)劃跟蹤整改落實(shí)情況。（二）督查方法1、查閱資料。督查組組員應(yīng)經(jīng)過(guò)查閱規(guī)章制度、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、文件資料等，全方面了解被督查單位安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)做法、關(guān)鍵特點(diǎn)和管理現(xiàn)實(shí)狀況。2、現(xiàn)場(chǎng)核查。督查組組員經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查，深入了解企業(yè)安全管理現(xiàn)實(shí)狀況，發(fā)覺(jué)好做法和存在問(wèn)題。還能夠經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)管理過(guò)程進(jìn)行跟蹤，以發(fā)覺(jué)更深層次問(wèn)題。3、訪問(wèn)座談。督查組組員經(jīng)過(guò)訪問(wèn)和座談，了解被督查單位在某一管理領(lǐng)域一些細(xì)節(jié)，如管理層意圖能否被職員正確了解，管理思緒能否得到正確落實(shí)，各級(jí)各類人員對(duì)管理效果評(píng)價(jià)及改善意見(jiàn)等。督查組組員能夠自行擬訂討論題開(kāi)展訪問(wèn)座談，也能夠事先準(zhǔn)備好問(wèn)卷開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)或問(wèn)卷調(diào)查。五、評(píng)價(jià)和考評(píng)安全生產(chǎn)運(yùn)行部、火電事業(yè)部、工程部、審計(jì)部、力源企業(yè)分別針對(duì)盡職督查內(nèi)容制訂具體督查標(biāo)準(zhǔn)，督查評(píng)價(jià)采取100分制，按督查得分分為優(yōu)異、良好、基礎(chǔ)稱職、不稱職四級(jí)。95分及以上為優(yōu)異；85分及以上至95分以下為良好；75分及以上至85分為基礎(chǔ)稱職；75分以下為不稱職。督查匯報(bào)在企業(yè)信息平臺(tái)上公布。對(duì)優(yōu)異單位進(jìn)行表彰；對(duì)不稱職單位進(jìn)行批評(píng)，責(zé)令限期整改，并對(duì)關(guān)鍵責(zé)任人和分管責(zé)任人進(jìn)行戒勉談話。同時(shí)，將督查評(píng)價(jià)結(jié)果納入對(duì)單位及其責(zé)任人日常考評(píng)、年度評(píng)先影響原因。附表：五凌電力發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查工作標(biāo)準(zhǔn)（參考）附表：五凌電力發(fā)電安全生產(chǎn)盡職督查評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)督查項(xiàng)目督查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分督查措施評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣分原因得分一、安全生產(chǎn)目標(biāo)及責(zé)任制50分1、是否制訂了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和切實(shí)可行方法，并做到層層落實(shí)和考評(píng)。5查閱廠部年度目標(biāo)及控制方法方法落實(shí)不到位，查到1項(xiàng)扣1分；目標(biāo)低于上級(jí)控制目標(biāo)扣3分；未制訂安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全目標(biāo)控制方法不得分。2、是否實(shí)施安全目標(biāo)三級(jí)控制，所屬部門是否圍繞電廠總目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制訂和組織實(shí)施本部門控制輕傷和障礙，不發(fā)生重傷和事故安全目標(biāo)，分部控制異常和未遂，不發(fā)生輕傷和障礙安全目標(biāo)和方法。5查閱部門、分部責(zé)任狀及控制方法；職員“三不傷害”確保書(shū)；實(shí)地核查控制方法不符合實(shí)際或落實(shí)不到位每項(xiàng)扣1分；控制目標(biāo)不符合三級(jí)控制要求每項(xiàng)扣2分；沒(méi)有逐層簽署責(zé)任狀、未實(shí)施目標(biāo)三級(jí)控制不得分；檢驗(yàn)期內(nèi)發(fā)生事故根據(jù)發(fā)生事故扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分。3、是否堅(jiān)持安全生產(chǎn)工作“五同時(shí)”，即堅(jiān)持“管生產(chǎn)必需管安全”標(biāo)準(zhǔn)，是否做到計(jì)劃、部署、檢驗(yàn)、總結(jié)、考評(píng)工作五同時(shí)。5查閱年度、月度會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)計(jì)、月度工作計(jì)劃和總結(jié)、班前班后會(huì)統(tǒng)計(jì)，實(shí)地核查關(guān)鍵或有危險(xiǎn)工作未堅(jiān)持“五同時(shí)”每項(xiàng)扣1分。4、是否依據(jù)企業(yè)《安全管理?xiàng)l例》等要求，建立健全以安全第一責(zé)任人為關(guān)鍵各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任明確，職責(zé)內(nèi)容是否符合上級(jí)要求和本崗位特點(diǎn)，并得到落實(shí)。10查閱制度文本，關(guān)鍵查閱教育培訓(xùn)、物資管理、運(yùn)行和點(diǎn)檢等崗位職責(zé)；現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制不得分；責(zé)任制不健全、不明確每缺1項(xiàng)扣2分；責(zé)任不清楚或未落實(shí)，每項(xiàng)扣2分。5、是否立即落實(shí)上級(jí)安全生產(chǎn)指示精神并有效落實(shí)。10查閱年度、月度會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)計(jì)、月度工作計(jì)劃和總結(jié)、各類反饋單；實(shí)地核查落實(shí)安全生產(chǎn)指示精神不到位每項(xiàng)扣2分；關(guān)鍵指示不落實(shí)不得分。7、領(lǐng)導(dǎo)是否常常了解安全生產(chǎn)情況，每個(gè)月主持安全生產(chǎn)分析會(huì)議，立即組織研究處理安全生產(chǎn)重大問(wèn)題和安全事故隱患，研究部署安全生產(chǎn)工作，并有統(tǒng)計(jì)。10查閱會(huì)議統(tǒng)計(jì)、月度工作計(jì)劃和總結(jié)、實(shí)地核查未定時(shí)研究安全生產(chǎn)工作或關(guān)鍵責(zé)任人未參與會(huì)議每缺1次扣2分；重大問(wèn)題或隱患沒(méi)有采取方法不得分。8、是否建立內(nèi)部安全生產(chǎn)考評(píng)制度，實(shí)施安全生產(chǎn)“一票否決”，安全生產(chǎn)考評(píng)獎(jiǎng)懲和效益掛鉤。5查閱統(tǒng)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)安全生產(chǎn)考評(píng)未和獎(jiǎng)金掛鉤每次扣2分，未建立安全生產(chǎn)考評(píng)制度全扣。50二、安全生產(chǎn)組織體系建設(shè)（35分）1、安全生產(chǎn)組織體系（保障體系和監(jiān)督體系）是否完整，人員是否滿足基礎(chǔ)要求。5查閱相關(guān)文件資料保障體系和監(jiān)督體系人員職責(zé)分工不明確、落實(shí)不到位每處扣2分；無(wú)專職安全員、保障體系和監(jiān)督體系未書(shū)面公布不得分。2、安全監(jiān)督網(wǎng)責(zé)任人是否每個(gè)月主持召開(kāi)一次由安全網(wǎng)組員參與安全例會(huì)，落實(shí)相關(guān)安全監(jiān)督工作，分析安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，研究下一階段安全監(jiān)督工作關(guān)鍵。5查閱會(huì)議統(tǒng)計(jì)會(huì)議沒(méi)有針對(duì)實(shí)際、監(jiān)督網(wǎng)責(zé)任人不參與，發(fā)覺(jué)一次扣1分；例會(huì)每少1次扣2分。3、安全監(jiān)督人員是否切實(shí)推行職責(zé)，關(guān)鍵工作和危險(xiǎn)性較大工作是否全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。是否建立了監(jiān)督檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，是否統(tǒng)計(jì)了發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和處理情況；發(fā)覺(jué)重大問(wèn)題是否立即下達(dá)整改通知單，限期整改并報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字實(shí)施。10查閱事故通報(bào)和監(jiān)督檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，下達(dá)整改通知單；現(xiàn)場(chǎng)核查監(jiān)督檢驗(yàn)未發(fā)覺(jué)任何問(wèn)題（每個(gè)月）扣2分；關(guān)鍵工作和危險(xiǎn)性較大工作未進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督每項(xiàng)扣5分；沒(méi)有檢驗(yàn)考評(píng)統(tǒng)計(jì)、整改通知書(shū)、整改未完成且沒(méi)有對(duì)應(yīng)方法不得分。4、是否立即轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)相關(guān)安全通報(bào)，聯(lián)絡(luò)實(shí)際組織學(xué)習(xí)，吸收教訓(xùn)。5查閱相關(guān)資料未學(xué)習(xí)、無(wú)方法或方法未落實(shí)每次扣2分。5、是否根據(jù)“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”安全管理要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，是否堅(jiān)持反“三違”相關(guān)要求。10查閱相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)核查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)習(xí)慣性違章行為，每人次扣5分；被督查單位發(fā)覺(jué)違章不考評(píng)不處理每次扣5分；連續(xù)3個(gè)月未查處任何違章行為不得分。35三、規(guī)程和規(guī)章制度（50分）1、安全生產(chǎn)制度是否齊全，是否每十二個(gè)月由主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)主持，生產(chǎn)管理、安全監(jiān)督等部門相關(guān)人員參與，對(duì)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行一次審核，并經(jīng)第一責(zé)任人或授權(quán)人簽發(fā)。10查閱制度文本、現(xiàn)場(chǎng)核查制度缺乏、內(nèi)容不符合上級(jí)要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、制度未按要求審批，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；制度存在顯著錯(cuò)誤，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣4分。2、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程補(bǔ)充和修訂是否立即，每十二個(gè)月是否進(jìn)行一次符合性審查，能否確保每3－5年對(duì)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程進(jìn)行一次全方面修訂。10查閱規(guī)程及相關(guān)文本沒(méi)有立即進(jìn)行修編、不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；連續(xù)5年沒(méi)有修訂不得分。3、每十二個(gè)月是否進(jìn)行一次制度規(guī)程清單公布。5查閱制度規(guī)程及相關(guān)文本無(wú)有效規(guī)程制度清單不得分。4、是否嚴(yán)格實(shí)施規(guī)程制度15查閱制度及相關(guān)文本、現(xiàn)場(chǎng)核查規(guī)程制度實(shí)施不到位，查處1項(xiàng)扣2分。5、設(shè)備變動(dòng)后，相關(guān)統(tǒng)計(jì)、圖紙資料是否立即正確更新，點(diǎn)檢、運(yùn)行人員是否了解掌握其安全生產(chǎn)技術(shù)特征。10查閱制度、相關(guān)統(tǒng)計(jì)，培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)和核查未立即更新，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分。50四、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（60分）1、是否編制了年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)費(fèi)用和培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)。10查閱相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)資料計(jì)劃內(nèi)容不符合要求、落實(shí)計(jì)劃存在差距發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；無(wú)計(jì)劃不得分。2、新職員（臨時(shí)工）“三級(jí)安全教育”、換崗、復(fù)崗教育、采取新工藝、新技術(shù)、新材料及使用新設(shè)備等教育培訓(xùn)制度落實(shí)，并有相關(guān)檔案材料。10現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢、查閱相關(guān)宣傳教育活動(dòng)資料。新職員不根據(jù)要求進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，發(fā)覺(jué)1個(gè)不得分；其它不符合要求，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分。3、新上崗運(yùn)行、檢修人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān)規(guī)程制度學(xué)習(xí)、轉(zhuǎn)崗人員是否經(jīng)過(guò)考試和考評(píng)。5查閱培訓(xùn)和考評(píng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)未經(jīng)考試和不合格上崗不得分。4、特種作業(yè)人員是否經(jīng)過(guò)國(guó)家要求專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗。10查閱檔案資料和合格證或技能證發(fā)覺(jué)1人扣5分。5、在崗人員尤其是生產(chǎn)崗位人員是否根據(jù)要求開(kāi)展崗位教育培訓(xùn)：包含現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)、反事故演練、技術(shù)問(wèn)答和事故預(yù)想、案例分析等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)。10查閱培訓(xùn)考評(píng)統(tǒng)計(jì)和個(gè)人培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)統(tǒng)計(jì)不全或缺乏，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；沒(méi)有進(jìn)行不得分。6、是否立即組織安規(guī)、制度、規(guī)程考試。三種人員資質(zhì)考試是否按時(shí)組織考試并下文公布。10查閱相關(guān)文件、資料、現(xiàn)場(chǎng)核查、現(xiàn)場(chǎng)抽考現(xiàn)場(chǎng)抽考不合格1人扣1分；漏考1人扣2分；未立即進(jìn)行考試每項(xiàng)扣5分；發(fā)覺(jué)不合格三種人員進(jìn)行作業(yè)每人次扣5分；年度內(nèi)沒(méi)有調(diào)整公布三種人員名單不得分。7、是否將年度安全生產(chǎn)考試成績(jī)計(jì)入個(gè)人教育培訓(xùn)檔案，考試不及格是否限期補(bǔ)考合格后方上崗。5查閱培訓(xùn)檔案和補(bǔ)考統(tǒng)計(jì)檔案不全發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；未建立檔案或未限期補(bǔ)考或補(bǔ)考未及格未下崗培訓(xùn)不得分。60五、兩票三制（45分）1、“雙票”制度是否健全，是否每個(gè)月對(duì)“雙票”進(jìn)行評(píng)價(jià)和合格率統(tǒng)計(jì)復(fù)查，并根據(jù)要求進(jìn)行考評(píng)。10查閱相關(guān)制度、“雙票”考評(píng)材料；現(xiàn)場(chǎng)抽查制度不健全，實(shí)施不嚴(yán)格、檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)“雙票”不合格發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；無(wú)制度、未復(fù)查統(tǒng)計(jì)、考評(píng)或分析總結(jié)不得分。2、是否實(shí)施“雙票”危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控方法卡。5查閱“雙票”統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控方法卡無(wú)針對(duì)性發(fā)覺(jué)1張扣1分；作業(yè)人員不清楚發(fā)覺(jué)1處扣2分；未實(shí)施不得分。3、交接班制度是否健全，是否嚴(yán)格實(shí)施“三交四清五不接”。10查閱制度及相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、實(shí)施不嚴(yán)格發(fā)覺(jué)1處扣2分；沒(méi)有制度、無(wú)統(tǒng)計(jì)不得分。4、設(shè)備巡回檢驗(yàn)制度是否健全，對(duì)巡檢發(fā)覺(jué)問(wèn)題是否立即處理和匯報(bào)；專業(yè)人員巡視是否制訂了標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格實(shí)施。10查閱制度及相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、實(shí)施不嚴(yán)格發(fā)覺(jué)1處扣2分；沒(méi)有制度、無(wú)統(tǒng)計(jì)不得分。5、定時(shí)試驗(yàn)輪換制度是否健全，是否根據(jù)規(guī)程和制度定時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)，有沒(méi)有完整統(tǒng)計(jì)。10查閱制度及相關(guān)資料，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、實(shí)施不嚴(yán)格發(fā)覺(jué)1處扣2分；沒(méi)有制度、無(wú)統(tǒng)計(jì)不得分。45六、危險(xiǎn)分析及應(yīng)急管理（60分）1、是否定時(shí)組織開(kāi)展危險(xiǎn)點(diǎn)（源）辨識(shí)、分析控制活動(dòng)，是否建立重大危險(xiǎn)點(diǎn)（源）清冊(cè)，是否對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，并對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)（源）制訂控制方法。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查危險(xiǎn)點(diǎn)（源）排查不根本、方法沒(méi)有針對(duì)性發(fā)覺(jué)1處扣2分；進(jìn)行了分析和控制，但沒(méi)有制訂清冊(cè)或動(dòng)態(tài)控制扣5分；未實(shí)施不得分。2、部署工作是否組織進(jìn)行危險(xiǎn)原因分析和控制，分析是否全方面，控制是否有效。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查危險(xiǎn)原因分析和控制沒(méi)有針對(duì)性，發(fā)覺(jué)1處扣2分；未實(shí)施不得分。3、是否實(shí)施《危險(xiǎn)性作業(yè)補(bǔ)充要求（試行）》許可程序。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查實(shí)施不規(guī)范，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；未實(shí)施不得分。4、重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行掛牌管理，是否登記建檔并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查重大危險(xiǎn)源辨識(shí)不正確發(fā)覺(jué)1處扣1分、屬于重大危險(xiǎn)源未列入或未進(jìn)行掛牌和建檔，發(fā)覺(jué)1處扣2分。5、是否制訂完善應(yīng)搶救援預(yù)案并推行審批程序，按要求報(bào)相關(guān)部門立案。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查預(yù)案不符合《導(dǎo)則》要求或針對(duì)性不強(qiáng)，發(fā)覺(jué)1處扣2分；未上報(bào)扣5分；未制訂不得分。6、健全救援組織和隊(duì)伍，配齊救援裝備，有計(jì)劃定時(shí)組織培訓(xùn)、演練，并有對(duì)應(yīng)演練統(tǒng)計(jì)。10查閱應(yīng)搶救援預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)救援裝備配置情況、查閱相關(guān)培訓(xùn)、演練策劃、總結(jié)等資料。未建立救援組織或救援裝備不齊全、沒(méi)有年度演練計(jì)劃、未定時(shí)組織演練、沒(méi)有總結(jié)每次扣2分；整年未進(jìn)行演練不得分。7、應(yīng)急預(yù)案是否立即修編。5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查演練后對(duì)不符合項(xiàng)未進(jìn)行修編每項(xiàng)扣1分。60七、事故隱患排查（45分）1、是否建立事故隱患排查常態(tài)機(jī)制，并使之長(zhǎng)久化、規(guī)范化，是否有具體事故隱患整改臺(tái)帳。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢制度實(shí)施不到位或未立即進(jìn)行隱患排查、未登記發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；無(wú)制度、關(guān)鍵責(zé)任人或分管安全生產(chǎn)責(zé)任人連續(xù)3個(gè)月內(nèi)未參與不得分。2、是否根據(jù)要求“全員、全方面、全過(guò)程、全方位”地開(kāi)展事故隱患排查工作，內(nèi)容應(yīng)包含人員、設(shè)備、管理三方面。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查，訪談專業(yè)人員隱患排查不到位、專業(yè)人員對(duì)較大隱患和控制方法未掌握，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；人員、設(shè)備、管理缺乏首先扣5分。3、是否對(duì)較大事故隱患進(jìn)行掛牌管理和控制，并制訂有效方法。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查未進(jìn)行掛牌、方法針對(duì)性不強(qiáng)或落實(shí)不到位，發(fā)覺(jué)1處扣2分；無(wú)方法發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣5分；未進(jìn)行不得分。4、重大事故隱患是否根據(jù)計(jì)劃立即整改和消除。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查掛牌隱患沒(méi)有根據(jù)計(jì)劃整改，每項(xiàng)扣2分；含有條件未整改每項(xiàng)扣5分。5、是否對(duì)事故隱患治理進(jìn)行總結(jié)和分析。5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查總結(jié)分析不具體、沒(méi)有針對(duì)性，發(fā)覺(jué)1處扣1分；沒(méi)有總結(jié)和分析不得分。45八、“雙措”實(shí)施情況（25分）1、是否依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和安全生產(chǎn)要求，組織制訂年度各類反事故方法計(jì)劃和安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)方法計(jì)劃。5查閱“雙措”計(jì)劃沒(méi)有根據(jù)要求編制，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；無(wú)計(jì)劃本項(xiàng)不得分。2、反事故方法計(jì)劃是否納入本單位年度檢修、技術(shù)改造計(jì)劃并落實(shí)。5查閱“雙措”計(jì)劃實(shí)施情況，現(xiàn)場(chǎng)核查未根據(jù)計(jì)劃實(shí)施，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分。3、安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)方法是否根據(jù)計(jì)劃完成。5查閱“雙措”計(jì)劃實(shí)施情況，現(xiàn)場(chǎng)核查未根據(jù)計(jì)劃實(shí)施，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分。4、安全監(jiān)督人員是否對(duì)“雙措”實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。5查閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)和總結(jié)、月度、年度工作完成情況，現(xiàn)場(chǎng)核查安全監(jiān)督人員未參與“雙措”計(jì)劃制訂、實(shí)施，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分。5、是否定時(shí)對(duì)“雙措”計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)或效果評(píng)價(jià)，對(duì)未完成是否采取有效應(yīng)對(duì)方法。5查閱計(jì)劃實(shí)施統(tǒng)計(jì)及總結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)核查總結(jié)不認(rèn)真、未完成項(xiàng)目無(wú)方法，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；無(wú)總結(jié)不得分25九、安全例行工作（40分）1、班前、班后會(huì)是否根據(jù)正常要求進(jìn)行，交接內(nèi)容和手續(xù)是否符合要求。10檢驗(yàn)資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容不充實(shí)、未召開(kāi)、或沒(méi)有統(tǒng)計(jì)發(fā)覺(jué)1次扣1分。從未開(kāi)展或無(wú)統(tǒng)計(jì)不得分。2、安全日活動(dòng)（廠部、部門安全活動(dòng)）是否正常開(kāi)展，內(nèi)容是否聯(lián)絡(luò)實(shí)際，廠部、部門領(lǐng)導(dǎo)是否定時(shí)參與分部活動(dòng)。5檢驗(yàn)資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)容不充實(shí)、未召開(kāi)、或沒(méi)有統(tǒng)計(jì)發(fā)覺(jué)1次扣1分；廠部或部門領(lǐng)導(dǎo)未按要求參與，發(fā)覺(jué)1次扣2分；從未開(kāi)展或無(wú)統(tǒng)計(jì)不得分；3、月度安全分析會(huì)是否正常開(kāi)展，責(zé)任人或分管領(lǐng)導(dǎo)是否主持。5檢驗(yàn)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，抽查現(xiàn)場(chǎng)未立即召開(kāi)或無(wú)安全分析內(nèi)容、或無(wú)專門統(tǒng)計(jì)，發(fā)覺(jué)1次扣1分；從未開(kāi)展不得分。4、安全監(jiān)督網(wǎng)例會(huì)是否根據(jù)要求進(jìn)行。5檢驗(yàn)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，抽查現(xiàn)場(chǎng)未立即召開(kāi)，無(wú)安全計(jì)劃、總結(jié)和考評(píng)，無(wú)專門統(tǒng)計(jì)發(fā)覺(jué)1次扣1分；從未開(kāi)展不得分。5、是否對(duì)照《專題安全生產(chǎn)檢驗(yàn)管理措施》內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展安全檢驗(yàn)活動(dòng)，整改計(jì)劃是否得到落實(shí)，整改效果是否立即進(jìn)行評(píng)價(jià)。10檢驗(yàn)資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)未根據(jù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、整改計(jì)劃未落實(shí)，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；督查人員現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，每項(xiàng)扣2分；上級(jí)下達(dá)整改項(xiàng)目未落實(shí)、沒(méi)有立即反饋發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分，專題安全檢驗(yàn)無(wú)廠部責(zé)任人參與每次扣5分。6、安全簡(jiǎn)報(bào)是否根據(jù)要求進(jìn)行，內(nèi)容是否全方面。5檢驗(yàn)資料，抽查現(xiàn)場(chǎng)缺安全簡(jiǎn)報(bào)一次扣1分；沒(méi)有編制不得分。40十、安全設(shè)施和勞動(dòng)保護(hù)管理情況（55分）1、是否在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置醒目而規(guī)范安全警語(yǔ)、安全警示標(biāo)志。各類標(biāo)示符合《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)示規(guī)范》和安全五星級(jí)系統(tǒng)建設(shè)要求。10現(xiàn)場(chǎng)核查缺乏一項(xiàng)或發(fā)覺(jué)1項(xiàng)不規(guī)范扣1分。2、生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)要求要求。10現(xiàn)場(chǎng)核查生產(chǎn)設(shè)備及其防護(hù)裝置有1處不符合要求扣2分。3、易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)區(qū)域，應(yīng)設(shè)置防護(hù)設(shè)施和安全警示標(biāo)志，并符合相關(guān)要求要求。10現(xiàn)場(chǎng)核查未在危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置防護(hù)設(shè)施、安全警示標(biāo)志或不符要求要求每發(fā)覺(jué)1處扣1分。4、消防設(shè)施、消防器材應(yīng)滿足安全生產(chǎn)需要，定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。10查閱臺(tái)帳、現(xiàn)場(chǎng)核查消防設(shè)施、器材不能滿足安全生產(chǎn)需要、未定時(shí)檢驗(yàn)每處扣1分。5、生產(chǎn)使用各類安全工器具配置是否完善、完好；全部安全工器具定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。10現(xiàn)場(chǎng)核查安全工器具不全、未定時(shí)檢驗(yàn)、未將壞封存，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分。6、安全生產(chǎn)管理部門是否做到合理安排作業(yè)活動(dòng)，是否根據(jù)要求配置勞動(dòng)保護(hù)用具，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否正確使用勞動(dòng)防護(hù)用具。5現(xiàn)場(chǎng)核查作業(yè)活動(dòng)安排不合理、未按標(biāo)準(zhǔn)配置勞動(dòng)防護(hù)用具、不能正確使用防護(hù)用具每發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、不提供合格勞動(dòng)保護(hù)用具不得分。55十一、設(shè)備管理（65分）1、設(shè)備分工職責(zé)是否明確，是否有書(shū)面分工，有沒(méi)有設(shè)備管轄空白點(diǎn)。5查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查分工不明確、設(shè)備管轄存在空白點(diǎn)，發(fā)覺(jué)1處扣1分；無(wú)職責(zé)分工或無(wú)書(shū)面要求不得分。2、技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)是否健全、是否正常開(kāi)展技術(shù)監(jiān)督工作。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不健全、未立即調(diào)整組員、技術(shù)監(jiān)督人員未持證，發(fā)覺(jué)1人扣1分；技術(shù)監(jiān)督工作未按計(jì)劃完成，對(duì)技術(shù)監(jiān)督通報(bào)存在問(wèn)題未立即整改，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；無(wú)計(jì)劃、無(wú)總結(jié)、技術(shù)監(jiān)督告警書(shū)未落實(shí)和反饋、因技術(shù)監(jiān)督工作不到位造成重大隱患未立即發(fā)覺(jué)，發(fā)生1次扣5分。3、是否落實(shí)25項(xiàng)反措要求。10查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)覺(jué)1項(xiàng)未落實(shí)扣2分。4、缺點(diǎn)管理制度是否健全；缺點(diǎn)通知單填寫、傳輸是否立即，統(tǒng)計(jì)是否齊全，是否做到定時(shí)分析和立即上報(bào)缺點(diǎn)；缺點(diǎn)是否立即處理，不發(fā)生有條件處理未立即處理情況。20查閱制度及相關(guān)文本，查閱MIS系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)，現(xiàn)場(chǎng)核查制度不健全、實(shí)施不嚴(yán)，缺點(diǎn)未立即登錄、確定，處理不立即發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；處理后缺點(diǎn)反復(fù)發(fā)生、未進(jìn)行缺點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分；未立即發(fā)覺(jué)或有條件未處理A/B類缺點(diǎn)，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣5分。5、特種設(shè)備投入運(yùn)行前，是否取得行業(yè)主管部門有效檢驗(yàn)合格證。5查閱特種設(shè)備管理臺(tái)帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查未取適當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門有效檢驗(yàn)合格證，每項(xiàng)扣2分。6、是否建立特種設(shè)備臺(tái)帳。5查閱特種設(shè)備管理臺(tái)帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查特種設(shè)備臺(tái)帳不全、不根據(jù)規(guī)范要求建立，發(fā)覺(jué)1處扣1分；未建立檔案不得分。7、特種設(shè)備根據(jù)要求定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。10查閱特種設(shè)備管理臺(tái)帳、檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查沒(méi)有定時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣2分。65十二、發(fā)（包）工程安全管理情況（35分）1、是否建立發(fā)（承）包工程管理制度，規(guī)范發(fā)（承）包協(xié)議形式和內(nèi)容，明確應(yīng)推行審批程序和各相關(guān)方應(yīng)負(fù)擔(dān)責(zé)任，并由發(fā)包方安全監(jiān)督人員審查同意。5現(xiàn)場(chǎng)抽查和查閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)發(fā)包工程未簽署安全協(xié)議書(shū)，明確雙方職責(zé)不得分。其它不符合要求發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分。發(fā)包前是否對(duì)承包方進(jìn)行嚴(yán)格資質(zhì)審查（營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書(shū)，法人代表資格證書(shū)，施工簡(jiǎn)歷和近3年安全施工統(tǒng)計(jì)；施工責(zé)任人、工程技術(shù)人員和工人技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求；施工隊(duì)伍超出30人是否配有專職安全員，30人以下是否設(shè)有兼職安全員等）。5查閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查發(fā)覺(jué)不含有資質(zhì)單位進(jìn)廠作業(yè)、施工隊(duì)伍沒(méi)有根據(jù)要求配置專職或兼職安全員不得分，其它不符合要求發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分。2、在危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)，承包方是否制訂了施工方案和安全方法。5查閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查制訂方案和方法不完善，發(fā)覺(jué)1處扣1分；沒(méi)有施工方案和方法不得分。3、外包工程人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前是否經(jīng)安全知識(shí)和安全工作規(guī)程培訓(xùn)并考試合格，熟知現(xiàn)場(chǎng)安全方法。5查閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查外包人員安全教育不根本，發(fā)覺(jué)1人扣1分；沒(méi)有進(jìn)行安全教育或考試不得分。4、外包工開(kāi)工前是否自上而下對(duì)全體施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，是否對(duì)所用施工機(jī)械、工器具、安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全方面安全檢驗(yàn)。5查閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)核查技術(shù)交底不根本，使用施工機(jī)具沒(méi)有進(jìn)行全方面檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)1項(xiàng)扣1分；沒(méi)有進(jìn)行交底或?qū)κ┕C(jī)具檢驗(yàn)不得分。5、施工中發(fā)生違章行為能否立即阻止，給經(jīng)濟(jì)處罰，必需時(shí)下發(fā)停工