餐飲公司采購(gòu)管理手冊(cè)樣本

某fillin"請(qǐng)輸入文件封面標(biāo)題"餐飲管理有限責(zé)任企業(yè)采購(gòu)管理手冊(cè)目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 1第二章采購(gòu)組織 2第三章 采購(gòu)計(jì)劃 3第四章 采購(gòu)實(shí)施 5第五章 采購(gòu)結(jié)算 10第六章 采購(gòu)成本控制 12第七章 供給商管理 14第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理 17第九章 附則 21附件一：步驟 22附件二：采購(gòu)管理表單 32第一章總則目標(biāo)為加強(qiáng)xz餐飲管理（北京）有限責(zé)任企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常連續(xù)供給，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制訂此手冊(cè)。適用范圍本手冊(cè)適適用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需多種材料、設(shè)備及企業(yè)辦公用具、勞保用具采購(gòu)(以下除非尤其說(shuō)明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購(gòu)物品)，和需經(jīng)過(guò)協(xié)作廠商完成多種成品、半成品、材料加工。除非尤其說(shuō)明，采購(gòu)物品和外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu)物品。手冊(cè)適用人員：采購(gòu)部、店管部、單店、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦等包含企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)全部職員。手冊(cè)管理方法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織每十二個(gè)月一次手冊(cè)修訂工作，并由采購(gòu)部簽署發(fā)行。采購(gòu)部擁有對(duì)手冊(cè)解釋權(quán)。由綜合辦負(fù)責(zé)手冊(cè)發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)。保密要求注意做好手冊(cè)保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購(gòu)部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、監(jiān)察辦、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊(cè)，其它人員只領(lǐng)用和其相關(guān)作業(yè)部分。應(yīng)和領(lǐng)用者簽署保密協(xié)議。手冊(cè)更新年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式公布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理和手冊(cè)管理相同。手冊(cè)每十二個(gè)月更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。

第二章采購(gòu)組織企業(yè)采購(gòu)管理實(shí)施集中統(tǒng)一采購(gòu)，除單店零星采購(gòu)?fù)?，任何部門和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)。各部門關(guān)鍵職責(zé)：(需依據(jù)重新確定組織結(jié)構(gòu)調(diào)整)需求單位：負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)營(yíng)需求填寫需求計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)和對(duì)應(yīng)價(jià)格提議；參與供給商甄選；負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品評(píng)審并提出處理方案，負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生其它問(wèn)題及相關(guān)信息立即反饋給采購(gòu)部。店管部：負(fù)責(zé)依據(jù)各店需求計(jì)劃、庫(kù)存情況等填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)收、存放和發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)，負(fù)責(zé)對(duì)供給商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)定和對(duì)供給商質(zhì)量確保體系考評(píng)，參與采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問(wèn)題處理；參與對(duì)供給商甄選；參與對(duì)采購(gòu)價(jià)格審核。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)活動(dòng)具體實(shí)施；對(duì)所采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品市場(chǎng)行情、供給商情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫(kù)；建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)；幫助店管部制訂最好安全庫(kù)存；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)成本控制；負(fù)責(zé)對(duì)供給商管理；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品交貨和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理、退貨和索賠；負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)結(jié)算支付。監(jiān)察辦：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程監(jiān)督審察，包含對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、簽署采購(gòu)協(xié)議、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過(guò)程每一步驟監(jiān)控。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證審核。

采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃制訂依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、由店管部匯總各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃、各部門采購(gòu)申請(qǐng)、年度預(yù)算、庫(kù)存情況、企業(yè)資金供給情況等確定，對(duì)經(jīng)營(yíng)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。采購(gòu)計(jì)劃種類依據(jù)采購(gòu)物品不一樣應(yīng)分別制訂年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃及日采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃依據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充足分析和搜集基礎(chǔ)上，并依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)對(duì)比估計(jì)制訂，該計(jì)劃也是制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算關(guān)鍵依據(jù)之一。月度采購(gòu)計(jì)劃是在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)情況、庫(kù)存情況、下月度需求估計(jì)、市場(chǎng)行情制訂當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃關(guān)鍵依據(jù)之一。日采購(gòu)計(jì)劃是在對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)店管部對(duì)各單店每日經(jīng)營(yíng)所需物品匯總審核后制訂。各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃各店依據(jù)天天經(jīng)營(yíng)情況、物品日常消耗情況、庫(kù)存情況向店管部報(bào)送天天需求計(jì)劃，關(guān)鍵包含天天銷售主產(chǎn)品及多種配料、一次性消耗物品等。采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物品名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供給廠商（參考）、交貨期、送貨方法等。多種物品采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由以下各部門提出：工程項(xiàng)目所需企業(yè)采購(gòu)材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目責(zé)任人依據(jù)協(xié)議及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱“材料表”）作為采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門責(zé)任人或授權(quán)人審核后，報(bào)開(kāi)發(fā)副總審批；日常經(jīng)營(yíng)所需原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包含外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材料、低值易耗品等，由店管部依據(jù)經(jīng)營(yíng)需求及加工要求提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門責(zé)任人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批；工具及配件、器皿、勞保用具、量檢具等由使用部門在月初提出采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng)部門責(zé)任人或授權(quán)人審核后，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)營(yíng)、辦公等需要大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)；由企業(yè)總經(jīng)理審批；一般辦公用具、勞保用具等由綜合辦依據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門責(zé)任人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批；庫(kù)房管理員可依據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫(kù)存情況提出常備用料采購(gòu)申請(qǐng)，由店管部經(jīng)理審批；研究開(kāi)發(fā)所需要原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心依據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門責(zé)任人或授權(quán)人審核后，報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批。以上各類物品如在年度預(yù)算外或超出年度預(yù)算，應(yīng)經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批。部門責(zé)任人/授權(quán)人審核本部門采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容是否正確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)給予糾正。經(jīng)審批后采購(gòu)申請(qǐng)表由采購(gòu)部審核匯總。審核內(nèi)容包含采購(gòu)申請(qǐng)各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目協(xié)議內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)責(zé)任人審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)審批后采購(gòu)申請(qǐng)制訂，日采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理同意實(shí)施，月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)營(yíng)運(yùn)副總同意實(shí)施，年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)企業(yè)總經(jīng)理審批。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于企業(yè)資金安排。采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)審查各部門申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有沒(méi)有可替換物品。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。對(duì)于在采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)無(wú)法于需用日期辦妥采購(gòu)申請(qǐng)單，必需立即通知請(qǐng)購(gòu)部門。物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購(gòu)物品若需要變更或撤銷時(shí)，必需立即通知采購(gòu)部，立即依據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門責(zé)任人審批后，由企業(yè)營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)作業(yè)實(shí)施采購(gòu)作業(yè)由采購(gòu)部依據(jù)經(jīng)同意采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。采購(gòu)應(yīng)根據(jù)“擇優(yōu)、擇廉、擇近”標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方法選擇采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品不一樣，分別采取以下多個(gè)方法進(jìn)行采購(gòu)：定點(diǎn)供給商長(zhǎng)久議價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)。屬于定點(diǎn)供給商供貨范圍內(nèi)物品，不管價(jià)值多少，能夠直接從定點(diǎn)供給商處采購(gòu)。不在定點(diǎn)供給商供貨范圍內(nèi)物品，需采取招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)。定點(diǎn)供給商長(zhǎng)久供貨物品范圍：為有效降低采購(gòu)成本，達(dá)成規(guī)模采購(gòu)，并確保采購(gòu)物品質(zhì)量穩(wěn)定性和標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常見(jiàn)物品應(yīng)盡可能采取定點(diǎn)供給商長(zhǎng)久議價(jià)供貨方法：生鮮類：包含豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚(yú)、海鮮、蛋、常見(jiàn)蔬菜等；干貨類：多種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等；糧油、多種調(diào)料等；飲料類；經(jīng)營(yíng)加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品。招標(biāo)采購(gòu)物品范圍：一次采購(gòu)金額超出以下金額大宗材料和設(shè)備：進(jìn)口材料和設(shè)備≥5萬(wàn)元；國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表≥3萬(wàn)元；計(jì)算機(jī)、顯示器和附件≥5萬(wàn)元；電子類產(chǎn)品≥1萬(wàn)元；常見(jiàn)工具、辦公用具、勞保用具、耗材等≥1萬(wàn)元。工程裝修項(xiàng)目中需企業(yè)采購(gòu)材料、關(guān)鍵設(shè)備等；十二個(gè)月內(nèi)可在同一供給商處累計(jì)采購(gòu)金額超出5萬(wàn)元某類物品。比價(jià)采購(gòu)物品范圍：除定點(diǎn)供給商供貨范圍內(nèi)和符合招標(biāo)采購(gòu)條件物品外采購(gòu)，以三家(包含三家)以上供給商報(bào)價(jià)加以比較，最終選擇性價(jià)比最優(yōu)者給予訂購(gòu)。采購(gòu)詢價(jià)發(fā)出采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃所列材料清單，參考采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品市場(chǎng)行情、企業(yè)相關(guān)人員信息提供、采購(gòu)歷史統(tǒng)計(jì)、廠商提供價(jià)格資料等多種渠道價(jià)格信息，對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品供給商進(jìn)行充足詢價(jià)、議價(jià)。采購(gòu)人員在詢價(jià)、議價(jià)過(guò)程中必需向供給商提供足夠信息以使供給商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包含采購(gòu)物品或外協(xié)產(chǎn)品品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、交貨方法、地點(diǎn)、付款措施等原因。詢價(jià)方法應(yīng)采取書面詢價(jià)，要求供給商提供簽字或蓋章報(bào)價(jià)單，如只能采取電話詢價(jià)方法，應(yīng)取得采購(gòu)部經(jīng)理同意。采購(gòu)人員應(yīng)要求供給商在接到詢價(jià)資料后最少７天內(nèi)以書信、電子郵件或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供給商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給企業(yè)），若詢價(jià)資料寄出后供給商沒(méi)有任何回復(fù)，采購(gòu)人員應(yīng)打電話或電子郵件和供給商聯(lián)絡(luò)，問(wèn)清情況(如收到詢價(jià)資料是否？)。在詢價(jià)過(guò)程中供給商如要求對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作深入澄清，采購(gòu)員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員立即作出回復(fù)，以使供給商有條件作出合適報(bào)價(jià)。同類、同規(guī)格產(chǎn)品詢價(jià)應(yīng)有三家以上供給商價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立采購(gòu)詢價(jià)比價(jià)臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要包含：物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)、分承包方單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量確保體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說(shuō)明和比價(jià)依據(jù)。詢價(jià)資料整理采購(gòu)員接到供給商報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)完整性和正確性，并了解報(bào)價(jià)具體組成，需要時(shí)應(yīng)經(jīng)過(guò)會(huì)議或電話溝通以搞清供給商報(bào)價(jià)。同時(shí)應(yīng)整理收到詢價(jià)資料備查。若供給商報(bào)價(jià)物品和請(qǐng)購(gòu)物品略有不一樣或?qū)俅镁哒?，采?gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上具體注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門同意并立案。采購(gòu)員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨即進(jìn)行多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格重新確定。多輪談判過(guò)程中假如需要，可要求供給商用以成本細(xì)分方法再次報(bào)價(jià)。采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)建立采購(gòu)部信息管理員應(yīng)依據(jù)以往采購(gòu)資料和平時(shí)搜集數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整價(jià)格平臺(tái)（采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)），并依據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)，以備相關(guān)人員選擇。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：材料（設(shè)備）名稱；規(guī)格型號(hào)；關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；價(jià)格區(qū)間；廠家（或供給商）；索引。采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)：招標(biāo)采購(gòu)物品價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在質(zhì)量、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方法、送貨方法等相同情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)總經(jīng)理決定。供給商長(zhǎng)久報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定價(jià)格范圍內(nèi)，由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外，依據(jù)超出價(jià)格多少，分別報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)總經(jīng)理審批。比價(jià)采購(gòu)物品，一次采購(gòu)金額小于5000元，由采購(gòu)部經(jīng)理審批；一次采購(gòu)金額大于5000元，由采購(gòu)部經(jīng)理審核后，呈企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理同意。訂購(gòu)供給商及采購(gòu)價(jià)格確定后，由采購(gòu)部統(tǒng)一向供給商訂購(gòu)，發(fā)出訂購(gòu)單或簽署采購(gòu)協(xié)議。訂購(gòu)過(guò)程中實(shí)施實(shí)施采購(gòu)價(jià)格和經(jīng)核準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格有差異時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)價(jià)格核準(zhǔn)審批程序進(jìn)行重新審批，緊急情況下可直接報(bào)請(qǐng)營(yíng)業(yè)副總審批。屬于下列特殊情況，可實(shí)施委托采購(gòu)。特殊材料和物品，采購(gòu)部無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可委托業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施本措施相關(guān)要求。屬于單店零星采購(gòu)物品范圍，且月度采購(gòu)金額累計(jì)在300元以內(nèi)，可委托單店自行采購(gòu)，店管部負(fù)責(zé)監(jiān)督單店采購(gòu)是否嚴(yán)格實(shí)施本措施相關(guān)要求。需預(yù)付定金、長(zhǎng)久需用原材料、經(jīng)營(yíng)用物品等、采購(gòu)金額（）元以上或有附帶條件采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)和供給商簽署采購(gòu)協(xié)議。由采購(gòu)員代表企業(yè)簽署采購(gòu)協(xié)議，必需有企業(yè)總經(jīng)理授權(quán)；采購(gòu)員負(fù)責(zé)依據(jù)規(guī)范協(xié)議范本起草協(xié)議文本，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批并簽署意見(jiàn)，必需時(shí)，監(jiān)察部應(yīng)參與協(xié)議文本起草；監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見(jiàn)；在完成以上審查修改后，采購(gòu)協(xié)議應(yīng)報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審核并簽署意見(jiàn)后呈企業(yè)總經(jīng)理同意加蓋企業(yè)協(xié)議專用章。簽字蓋章生效采購(gòu)協(xié)議應(yīng)分送財(cái)務(wù)部、驗(yàn)收單位、監(jiān)察辦等存檔備查。交貨及驗(yàn)收訂購(gòu)后采購(gòu)員應(yīng)立即將訂購(gòu)單交由信息員保管，信息員據(jù)此編制采購(gòu)日?qǐng)?bào)表（，訂購(gòu)單應(yīng)同時(shí)送交收貨單位。采購(gòu)人員應(yīng)按訂購(gòu)單或采購(gòu)協(xié)議對(duì)供給商交貨進(jìn)行稽催和協(xié)調(diào)，確保能準(zhǔn)期交貨。無(wú)法于約定交貨期內(nèi)交貨時(shí)，應(yīng)立即通知請(qǐng)購(gòu)部門并列入關(guān)鍵催辦項(xiàng)目。交貨時(shí)通常物品由庫(kù)管員(或收貨人)依據(jù)訂購(gòu)單負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收；特殊物品由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)組織使用單位、技術(shù)中心等業(yè)務(wù)部門或教授進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收，庫(kù)管員(或收貨人)僅負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收。品質(zhì)如有不符，應(yīng)立即給予退回。數(shù)量不符，應(yīng)在驗(yàn)收匯報(bào)中注明，要求限期補(bǔ)足或退款。庫(kù)管員驗(yàn)貨后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于采購(gòu)商品已到貨，同時(shí)采購(gòu)部已收到供貨方開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，由庫(kù)管員（或收貨人）依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)單據(jù)及實(shí)際收到貨物情況，根據(jù)實(shí)收數(shù)量填寫入庫(kù)單并簽字確定。入庫(kù)單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存庫(kù)房（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián)采購(gòu)部核實(shí)員留存，第四聯(lián)報(bào)銷時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。對(duì)于月末采購(gòu)商品已到貨并已經(jīng)由相關(guān)部門驗(yàn)收，采購(gòu)部未收到供貨方開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票，庫(kù)管員（或收貨人）應(yīng)辦理暫估入庫(kù)（入庫(kù)單上注明暫估字樣），待收到貨物發(fā)票及運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)時(shí)，采購(gòu)部拿以上單據(jù)到財(cái)務(wù)處確定金額，財(cái)務(wù)人員據(jù)此對(duì)應(yīng)暫估入庫(kù)單補(bǔ)辦正式入庫(kù)手續(xù)并辦理調(diào)價(jià)（調(diào)價(jià)金額=發(fā)票金額+運(yùn)雜費(fèi)-暫估金額），進(jìn)行帳務(wù)處理。對(duì)于貨款已支付，發(fā)票已收到，月末貨物未到在途材料或還未驗(yàn)收材料，由采購(gòu)部進(jìn)行管理，采購(gòu)人員先依據(jù)發(fā)票金額填寫入庫(kù)單（注明應(yīng)收數(shù)量及在途字樣），并將發(fā)票拿到財(cái)務(wù)處確定金額，財(cái)務(wù)人員據(jù)此進(jìn)行帳務(wù)處理。待收到貨物后，采購(gòu)人員再辦理正式入庫(kù)手續(xù)，交由庫(kù)管員管理。該部分在途原材料應(yīng)在采購(gòu)部采購(gòu)月報(bào)中表現(xiàn)，并和財(cái)務(wù)部“在途物資”明細(xì)賬進(jìn)行查對(duì)，以確保帳實(shí)相符。供給商或配送方直接配送到單店或現(xiàn)場(chǎng)物品，由供給商或配送方依據(jù)采購(gòu)部發(fā)出配送指令直接向指定地點(diǎn)送貨，直接配送物品應(yīng)事先由質(zhì)檢員取樣驗(yàn)收品質(zhì)并簽字認(rèn)可，收貨人負(fù)責(zé)依據(jù)訂購(gòu)單對(duì)物品品質(zhì)和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收并填寫收貨清單，經(jīng)簽字確定收貨清單一式四聯(lián)，一、二聯(lián)留存單店或現(xiàn)場(chǎng)（收貨人）（第二聯(lián)于月底財(cái)務(wù)稽核時(shí)送交財(cái)務(wù)處），第三聯(lián)采購(gòu)部核實(shí)員留存，第四聯(lián)報(bào)銷時(shí)送交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。進(jìn)度控制和事務(wù)聯(lián)絡(luò)采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)部應(yīng)按詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)作業(yè)制訂進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行進(jìn)度控制。如未能按進(jìn)度完成采購(gòu)作業(yè)時(shí)，應(yīng)撰寫異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)或使用部門，方便采取應(yīng)對(duì)方法。采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用中出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供貨商，處理相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題處理、退換貨、索賠等事宜。外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供外協(xié)產(chǎn)品品質(zhì)要求并負(fù)責(zé)對(duì)加工單位技術(shù)支持和質(zhì)量監(jiān)督。采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)付款采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)協(xié)議要求或訂購(gòu)單所約定時(shí)間由采購(gòu)部從財(cái)務(wù)部借款統(tǒng)一支付。庫(kù)房、單店等收貨單位在接收貨物入庫(kù)后，應(yīng)立即將入庫(kù)單或收貨清單報(bào)送采購(gòu)部(單店由店管部審核后送采購(gòu)部)和財(cái)務(wù)部，采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)天天入庫(kù)單或收貨清單分別建立應(yīng)付帳款臺(tái)帳。供給商或配送方應(yīng)定時(shí)(依據(jù)協(xié)議確定結(jié)算期，在每個(gè)月或每七天)憑收貨清單和采購(gòu)部查對(duì)應(yīng)付帳款帳目，雙方查對(duì)無(wú)誤后向采購(gòu)部申請(qǐng)付款。采購(gòu)部依據(jù)收貨單位遞交收貨清單、結(jié)算單和訂貨協(xié)議、應(yīng)付帳款查對(duì)無(wú)誤后，統(tǒng)一制訂結(jié)算計(jì)劃，結(jié)算計(jì)劃由采購(gòu)部核實(shí)員依據(jù)訂購(gòu)協(xié)議時(shí)間要求、供給商關(guān)鍵性、采購(gòu)物資時(shí)間、企業(yè)現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結(jié)算計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后，由營(yíng)運(yùn)副總審批。采購(gòu)部依據(jù)結(jié)算計(jì)劃按資金使用申請(qǐng)程序(見(jiàn)財(cái)務(wù)管理手冊(cè))向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款，財(cái)務(wù)部責(zé)任人對(duì)照資金計(jì)劃審批后借出款項(xiàng)。借款只能用于支付貨款，不得挪為它用。采購(gòu)部不得自行保留資金，應(yīng)于支付款項(xiàng)時(shí)向財(cái)務(wù)部支取借款，即借即付。支付貨款時(shí)財(cái)務(wù)部通常應(yīng)采取銀行劃賬支付措施，采購(gòu)核實(shí)員必需在付款后5日內(nèi)向收款單位索要發(fā)票等相關(guān)票據(jù)或證實(shí)文件。如確實(shí)需要直接交付支票，由采購(gòu)核實(shí)員帶正式正當(dāng)發(fā)票(或收據(jù)、結(jié)算單等原始憑證)到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。在向供給商或配送方支付貨款時(shí)，采購(gòu)部核實(shí)員應(yīng)對(duì)照協(xié)議、收貨清單等仔細(xì)復(fù)核，并同預(yù)付貨款及應(yīng)收帳款等全部債權(quán)一起清理結(jié)算，預(yù)防反復(fù)付款。報(bào)銷采購(gòu)核實(shí)員支付采購(gòu)貨款后應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)要求報(bào)銷程序每旬辦理一次報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上購(gòu)貨發(fā)票、采購(gòu)計(jì)劃單、訂購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單，并由采購(gòu)部經(jīng)理審批。應(yīng)付帳款管理采購(gòu)部核實(shí)員負(fù)責(zé)采購(gòu)應(yīng)付帳款管理，設(shè)置應(yīng)付帳款臺(tái)帳，定時(shí)編制用戶往來(lái)對(duì)帳單發(fā)送對(duì)方單位，每個(gè)月查對(duì)一次并妥善保留對(duì)帳統(tǒng)計(jì)。對(duì)長(zhǎng)久用戶或關(guān)鍵用戶，和金額在一定起點(diǎn)以上往來(lái)用戶，應(yīng)視情況按用戶名稱設(shè)置專宗，保管好相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議、提貨憑證、收付款憑據(jù)，并設(shè)置備查登記簿，逐筆統(tǒng)計(jì)預(yù)付款、已付款、余款等情況。企業(yè)和單店往來(lái)結(jié)算供給商或配送方直接向單店送貨后，單店應(yīng)立即將收貨清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)收貨清單登記此項(xiàng)應(yīng)付帳款同時(shí)，應(yīng)同時(shí)在該單店帳戶上登記該項(xiàng)應(yīng)收帳款(企業(yè)對(duì)單店應(yīng)收款)。企業(yè)向各單店配送貨物后，配送單位應(yīng)立即將配送清單報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依據(jù)該貨物成本(包含采購(gòu)貨物本身價(jià)格、稅金、運(yùn)費(fèi)和加工制作成本等)在各單店帳戶上登記對(duì)應(yīng)應(yīng)收帳款。各單店應(yīng)于每個(gè)月25日和企業(yè)財(cái)務(wù)部按月查對(duì)物品調(diào)拔往來(lái)帳款，編制調(diào)整表，雙方簽章確定后，結(jié)清債權(quán)債務(wù)帳務(wù)。采購(gòu)成本控制采購(gòu)成本控制關(guān)鍵點(diǎn)物品本身采購(gòu)價(jià)格、物品運(yùn)輸配送費(fèi)用、物品存放費(fèi)用和存放過(guò)程中發(fā)生損耗、采購(gòu)物品占用資金利息費(fèi)用是采購(gòu)成本關(guān)鍵組成部分。針對(duì)采購(gòu)成本關(guān)鍵組成要素，采購(gòu)成本控制關(guān)鍵點(diǎn)包含以下多個(gè)方面：確定最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格確定合理采購(gòu)訂貨量確定最好采購(gòu)物品配送方法最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格確實(shí)定采取多個(gè)采購(gòu)形式：包含招標(biāo)采購(gòu)、供給商長(zhǎng)久定點(diǎn)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)等，經(jīng)過(guò)對(duì)多種采購(gòu)形式對(duì)比，找出成本最低采購(gòu)形式組合以達(dá)成降低采購(gòu)成本目標(biāo)。決定適宜采購(gòu)價(jià)格：經(jīng)過(guò)科學(xué)價(jià)格決定步驟，降低采購(gòu)價(jià)格和采購(gòu)成本。決定一個(gè)適宜價(jià)格通常要經(jīng)過(guò)一下多個(gè)步驟：多渠道詢價(jià)。多方面搜集了解市場(chǎng)行情，包含市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、通常價(jià)格等。比價(jià)：分析各供給商提供材料規(guī)格、品質(zhì)要求、性能等才能建立比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。自行估價(jià)：成立估價(jià)小組，可由采購(gòu)管理人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員組成，估算出較為正確底價(jià)資料。議價(jià)：依據(jù)底價(jià)資料，市場(chǎng)行情，采購(gòu)量大小，付款期長(zhǎng)短等原因和供給商議定出合理價(jià)格。合理采購(gòu)訂貨量確實(shí)定采購(gòu)訂貨量確實(shí)定直接影響存貨缺貨成本、采購(gòu)物品存放費(fèi)用、采購(gòu)資金占用利息費(fèi)用及存貨損失成本等，所以確定一個(gè)合理采購(gòu)訂貨量是控制采購(gòu)成本關(guān)鍵步驟。合理采購(gòu)訂貨量制訂包含以下多個(gè)步驟：存貨信息搜集、存貨信息分析、確定安全庫(kù)存、確定合理訂貨量存貨信息搜集：店管部庫(kù)管員、單店每日應(yīng)填寫物品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表，反應(yīng)本部門現(xiàn)有存貨物資名稱、單價(jià)、現(xiàn)有存貨儲(chǔ)存位置、儲(chǔ)存區(qū)域及分布情況等信息，并立即將此信息報(bào)送給采購(gòu)部。采購(gòu)部應(yīng)要求供給商或第三方物流庫(kù)房保管人員經(jīng)過(guò)傳真、電子郵件等方法立即提供已訂貨物資未達(dá)存貨日?qǐng)?bào)表。存貨信息分析：店管部庫(kù)管員負(fù)責(zé)將多種存貨信息進(jìn)行綜合匯總，并結(jié)合盤點(diǎn)實(shí)際情況對(duì)存貨量進(jìn)行修訂，建立企業(yè)采購(gòu)配送管理信息系統(tǒng)，確保采購(gòu)部、供給商或第三方物流、各業(yè)務(wù)部門、單店等能立即取得正確存貨信息。確定安全庫(kù)存量安全庫(kù)存量確實(shí)定由店管部調(diào)度員負(fù)責(zé)制訂。采購(gòu)部依據(jù)各部門采購(gòu)申請(qǐng)制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充足研究同期采購(gòu)歷史統(tǒng)計(jì)、下期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃基礎(chǔ)上，幫助店管部調(diào)度員確定最好安全庫(kù)存?！鞍踩珟?kù)存量”，應(yīng)充足考慮保持正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需存貨量，預(yù)防因缺貨而造成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中止和引發(fā)經(jīng)濟(jì)損失。依據(jù)物品采購(gòu)時(shí)間不一樣及貨源緊缺程度等，安全存貨量確實(shí)定可依據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)估量、數(shù)學(xué)模型測(cè)算等方法確定，通常情況下，安全存貨量計(jì)算公式確定為：最大安全存貨量＝某期間最大使用量－歷史同期最小使用量。確定合理訂貨量采購(gòu)部人員在制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在充足分析現(xiàn)有存貨量（包含供給商或第三方物流未達(dá)存貨）、貨源情況、訂貨所需時(shí)間、訂貨要求最大或最小批量、貨物運(yùn)輸?shù)诌_(dá)時(shí)間等原因，結(jié)合多種貨物安全存貨量確定最好訂貨量及訂貨時(shí)點(diǎn)。最好物品運(yùn)輸配送方法確實(shí)定物品運(yùn)輸配送方法直接影響物品運(yùn)輸成本費(fèi)、包裝成本費(fèi)等，采購(gòu)人員在訂購(gòu)過(guò)程中應(yīng)要求供給商提供上述各項(xiàng)成本具體清單，或和財(cái)務(wù)部相關(guān)人員合作，對(duì)上述成本作出分析，選擇最好物品運(yùn)輸配送方法，提出降低成本提議。供給商管理供給商信息搜集和調(diào)查供給商信息搜集和調(diào)查由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供給商信息及推薦合格供給商。凡欲和企業(yè)建立供給關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供給商調(diào)查表”，作為選擇供給廠商參考?！肮┙o商調(diào)查表”交采購(gòu)部審核并存檔備查。假如供給商生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生改變，應(yīng)要求供給商立即對(duì)該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供給商動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供給商調(diào)查表”每十二個(gè)月復(fù)查一次，以了解供給商動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。在每次供貨結(jié)束后，店管部、使用部門等應(yīng)提供供給商供貨實(shí)績(jī)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供給商業(yè)績(jī)記于“供給商管理檔案”，作為評(píng)審供給商業(yè)績(jī)資料。選擇供給商標(biāo)準(zhǔn)及方法招標(biāo)采購(gòu)物品、長(zhǎng)久定點(diǎn)供給商(非外協(xié)產(chǎn)品)選擇參考“采購(gòu)招標(biāo)管理”中要求實(shí)施。外協(xié)產(chǎn)品、比價(jià)采購(gòu)物品供給商選擇由采購(gòu)部匯總初選合格、評(píng)審考察經(jīng)過(guò)供給商名單，并提供相關(guān)分析資料，按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇：相同條件價(jià)格、質(zhì)量?jī)?yōu)先；相同條件信譽(yù)、實(shí)力優(yōu)先；相同條件服務(wù)優(yōu)先；相同條件下，廠家為先標(biāo)準(zhǔn)(供給商等級(jí)選擇次序：廠家—總代理—區(qū)域代理—指定分銷商—經(jīng)銷商)；相同條件先當(dāng)?shù)睾笸獾貥?biāo)準(zhǔn)。供給商評(píng)審供給商評(píng)審和選擇由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)人員參與。供給商評(píng)審?fù)ǔ?yīng)在對(duì)“供給商調(diào)查表”及供給商報(bào)送相關(guān)資料分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必需時(shí)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織店管部、中心廚房、技術(shù)中心、單店或物品請(qǐng)購(gòu)部門、使用部門對(duì)供給方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查匯報(bào)。對(duì)不一樣關(guān)鍵度產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不一樣層次評(píng)審或考察。評(píng)審或考察方法和程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際需要確定。若申請(qǐng)免做潛在供給商評(píng)審，采購(gòu)員需遞交“潛在供給商情況調(diào)查表”和書面免審依據(jù)，報(bào)主管副總審批。供給商評(píng)審層次和周期對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)供給商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供給商經(jīng)營(yíng)資格進(jìn)行審核，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。對(duì)于長(zhǎng)久采購(gòu)供給商，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)其經(jīng)營(yíng)資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購(gòu)標(biāo)、質(zhì)量等審核，審核經(jīng)過(guò)后，認(rèn)定其合格供給商資格，報(bào)主管副總審批，并每十二個(gè)月復(fù)審一次。對(duì)于正在合作長(zhǎng)久采購(gòu)供給商，采購(gòu)部應(yīng)最少每三個(gè)月進(jìn)行一次考評(píng)工作，并依據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下期采購(gòu)百分比，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，并報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批，供給商名目應(yīng)不停更新并注意發(fā)展增加供給商。合格供給商須含有以下條件有正當(dāng)經(jīng)營(yíng)資格；營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)稅務(wù)登記證復(fù)印件(并已辦理當(dāng)年度年檢)企業(yè)法人代碼證書（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外）商標(biāo)注冊(cè)證實(shí)（個(gè)體經(jīng)營(yíng)除外）代理、經(jīng)銷商代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）銀行開(kāi)戶行資料食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測(cè)匯報(bào)、進(jìn)口商品衛(wèi)生許可證藥字號(hào)保健品供給商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號(hào)符合企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)要求；含有產(chǎn)品交付能力；價(jià)格滿足企業(yè)要求；質(zhì)量滿足企業(yè)要求；企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)物品供給商應(yīng)有滿足緊急需求能力；設(shè)備、外協(xié)加工供給商應(yīng)有售后服務(wù)保障。供給商業(yè)績(jī)考評(píng)采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門定時(shí)考評(píng)和評(píng)定供給商，確保所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、供給、支持和服務(wù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等滿足企業(yè)相關(guān)要求要求。供給商每批供貨，采購(gòu)部應(yīng)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)所提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)建立供給商質(zhì)量檔案，并定時(shí)報(bào)營(yíng)運(yùn)副總一份。采購(gòu)部應(yīng)立即將考評(píng)結(jié)果通知供給商，對(duì)于考評(píng)不合格者，應(yīng)督促其提出對(duì)應(yīng)改善方法并將改善方法及改善結(jié)果統(tǒng)計(jì)在案。采購(gòu)物品在使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或采購(gòu)協(xié)議實(shí)施過(guò)程中供給商違約時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知供給商立即處理并將此信息反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部在對(duì)供給商提出警告同時(shí)也可依據(jù)問(wèn)題嚴(yán)重程度尋求法律處理路徑。采購(gòu)人員定時(shí)整理供給商考評(píng)結(jié)果，并按考評(píng)結(jié)果將供給商劃分為優(yōu)異供給商、伙伴供給商、一般供給商、不合格供給商等不一樣類型進(jìn)行管理，對(duì)于一般供給商給警告并限期更正，對(duì)于不合格供給商，則必需給予更換。建立供給商檔案：采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供給商檔案，店管部、中心廚房給予配合，對(duì)每個(gè)選定供給商必需有詳盡供給商檔案。供給商檔案包含：供給商調(diào)查表、供給商審批表、供給商質(zhì)量檔案、供給商所提供合格證實(shí)、價(jià)格表及相關(guān)資料。供給商檔案由采購(gòu)部信息管理員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理許可，不得隨便查閱。采購(gòu)招標(biāo)管理招標(biāo)管理內(nèi)容：凡符合第條所要求物品采購(gòu)和長(zhǎng)久定點(diǎn)供給商選擇，均需實(shí)施招標(biāo)管理。招標(biāo)管理工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，店管部、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門、財(cái)務(wù)部、監(jiān)察辦等部門參與。招標(biāo)程序招標(biāo)前，按采購(gòu)計(jì)劃審批權(quán)限向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)匯報(bào)。匯報(bào)具體內(nèi)容應(yīng)該包含：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方法、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案和開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作具體安排等；編制招標(biāo)文件；公布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書）；發(fā)售資格預(yù)審文件；按要求日期接收潛在投標(biāo)人編制資格預(yù)審文件；組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；向資格預(yù)審合格潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；接收投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件相關(guān)問(wèn)題要求澄清函件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清，并書面通知全部潛在投標(biāo)人；組織成立評(píng)標(biāo)小組，采購(gòu)部為組長(zhǎng)單位，小組組員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；在要求時(shí)間和地點(diǎn)，接收符合招標(biāo)文件要求投標(biāo)文件；組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)；在評(píng)標(biāo)小組推薦中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知全部投標(biāo)人；進(jìn)行協(xié)議談判，并和中標(biāo)人簽訂書面協(xié)議。招標(biāo)采購(gòu)分為公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)，采取邀請(qǐng)招標(biāo)方法應(yīng)在采購(gòu)匯報(bào)中給予注明。采取公開(kāi)招標(biāo)方法項(xiàng)目，應(yīng)該在相關(guān)媒介上公布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明企業(yè)名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件措施等事宜。公布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件時(shí)間間隔通常不少于10日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人數(shù)量。

采取邀請(qǐng)招標(biāo)方法，應(yīng)向3個(gè)以上有投標(biāo)資格法人或其它組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。

采購(gòu)部應(yīng)該組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查匯報(bào)，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。資格審查不合格者不得參與投標(biāo)。

招標(biāo)文件制作和發(fā)出招標(biāo)文件關(guān)鍵內(nèi)容包含：招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書；投標(biāo)人須知，關(guān)鍵包含以下內(nèi)容：

招標(biāo)項(xiàng)目概況；

招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方法、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方法；相關(guān)招標(biāo)文件澄清、修改要求；

投標(biāo)人須提供相關(guān)資格和資信證實(shí)文件格式、內(nèi)容要求；

投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、報(bào)價(jià)編制方法及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供資料；標(biāo)底確實(shí)定方法；評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；

投標(biāo)文件編制要求、密封方法及報(bào)送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件方法、地點(diǎn)和截止時(shí)間，和投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件；

投標(biāo)確保金金額及交付方法；開(kāi)標(biāo)時(shí)間安排和地點(diǎn)；投標(biāo)使用期限。

協(xié)議條件（通用條款和專用條款）；

技術(shù)要求及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；貨物量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單；

安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；

其它需要說(shuō)明事項(xiàng)。按本制度要求必需進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)該少于１0日。招標(biāo)文件應(yīng)該按其制作成本確定售價(jià)。投標(biāo)人應(yīng)該根據(jù)招標(biāo)文件要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件要求投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)采購(gòu)部。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人能夠撤回已遞交投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)該符合招標(biāo)文件要求。投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件同時(shí)，應(yīng)該遞交投標(biāo)確保金（視情況而定）。企業(yè)和中標(biāo)人簽署協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)該退還投標(biāo)確保金。開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)由采購(gòu)部主持，邀請(qǐng)全部投標(biāo)人參與。開(kāi)標(biāo)應(yīng)該按招標(biāo)文件中確定時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。開(kāi)標(biāo)人員最少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開(kāi)標(biāo)人、唱標(biāo)人、統(tǒng)計(jì)人組成，上述人員對(duì)開(kāi)標(biāo)負(fù)責(zé)。有下列情況之一投標(biāo)文件，能夠拒絕或按無(wú)效標(biāo)處理：投標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求；逾期送達(dá)；投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參與開(kāi)標(biāo)會(huì)議；未按招標(biāo)文件要求加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）簽字（或印鑒）；招標(biāo)文件要求不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱標(biāo)識(shí)；未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊造成無(wú)法確定關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵質(zhì)量確保方法、投標(biāo)價(jià)格；未按要求交納投標(biāo)確保金；超出招標(biāo)文件要求，違反國(guó)家相關(guān)要求；投標(biāo)人提供虛假資料。評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。組員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強(qiáng)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)教授參與。評(píng)標(biāo)小組組員不得和投標(biāo)人有利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)小組組員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)該保密。在一個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)全部投標(biāo)人評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必需相同。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，通常包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理方法；組織供給計(jì)劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人業(yè)績(jī)和資信；財(cái)務(wù)情況。評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)為全部投標(biāo)文件全部不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，能夠否決全部投標(biāo)，采購(gòu)部應(yīng)該重新組織招標(biāo)。對(duì)已參與此次投標(biāo)單位，重新參與投標(biāo)不應(yīng)該再收取招標(biāo)文件費(fèi)。評(píng)標(biāo)小組應(yīng)該進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)候選人推薦情況和和評(píng)標(biāo)相關(guān)其它情況。評(píng)標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人推薦次序。在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)小組能夠要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確內(nèi)容采取書面方法作出必需澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件范圍或改變投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)該向采購(gòu)部提交評(píng)標(biāo)匯報(bào)，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上組員同意情況下,經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)匯報(bào)。評(píng)標(biāo)小組組員必需在評(píng)標(biāo)匯報(bào)上簽字，若有不一樣意見(jiàn)，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評(píng)標(biāo)匯報(bào)附件。中標(biāo)評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，從合格投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。中標(biāo)人投標(biāo)應(yīng)該符合下列條件之一：能夠最大程度地滿足招標(biāo)文件中要求各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求，而且經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)價(jià)格最低。企業(yè)可授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由企業(yè)經(jīng)理辦公會(huì)或企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出書面評(píng)標(biāo)匯報(bào)和推薦中標(biāo)候選人次序確定中標(biāo)人。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)該在招標(biāo)文件要求使用期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知全部未中標(biāo)投標(biāo)人。中標(biāo)通知發(fā)出之日起１0日內(nèi)，采購(gòu)部和中標(biāo)人應(yīng)該根據(jù)招標(biāo)文件和中標(biāo)人投標(biāo)文件簽訂書面協(xié)議。采購(gòu)部和中標(biāo)人不得另行簽訂背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容其它協(xié)議。當(dāng)確定中標(biāo)人拒絕簽署協(xié)議時(shí)，經(jīng)企業(yè)經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，可和確定候補(bǔ)中標(biāo)人簽署協(xié)議。附則本手冊(cè)確實(shí)定和修改由企業(yè)采購(gòu)部負(fù)責(zé)，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審核后同意實(shí)施。本手冊(cè)由企業(yè)采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。本手冊(cè)自公布之日起實(shí)施。附件一：步驟采購(gòu)管理步驟

采購(gòu)計(jì)劃制訂步驟

訂購(gòu)步驟

采購(gòu)物品入庫(kù)檢驗(yàn)步驟

領(lǐng)料管理步驟

采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)制訂步驟

采購(gòu)付款結(jié)算步驟

新供給商選擇步驟

供給商管理步驟

采購(gòu)招標(biāo)步驟附件二：采購(gòu)管理表單采購(gòu)申請(qǐng)表需求單位：年月日編號(hào)：用途需求部門經(jīng)理： 主管副總： 承接人：請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明需求物資技術(shù)要求、參考價(jià)格、參考廠家等尤其事項(xiàng)。

采購(gòu)計(jì)劃物資名稱供給商規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額付款方法交貨方法交貨地點(diǎn)采購(gòu)日期到貨日期采購(gòu)人：年月日采購(gòu)部經(jīng)理：營(yíng)運(yùn)副總：訂購(gòu)單需方信息：企業(yè)名稱：地址：