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質(zhì)量手冊編寫：審核：同意：日期：日期：日期：目錄封面…………………1目錄…………………2更改統(tǒng)計……………3質(zhì)量手冊頒布令……………………4企業(yè)介紹……………5質(zhì)量方針……………6管理者代表任命書…………………7質(zhì)量手冊管理要求…………………81.目標(biāo)………………92.范圍………………93.引用標(biāo)準(zhǔn)…………94.質(zhì)量管理體系要求………………95.管理職責(zé)…………116.資源管理…………177.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………188.測量、分析和改善………………27附件1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖…………更改記錄版本號修訂號章節(jié)頁碼更改內(nèi)容日期1.00全共30頁新版.7.012.00全共26頁全方面改版.10.203.00第6頁質(zhì)量目標(biāo)更改前:用戶滿意度≥95%;極板包裝總次品率≤1%;電池廢品率≤0.5%。更改后:用戶滿意度≥80%;包裝極板總次品率≤0.5;電池廢品率≤0.3%。.01.104.0D全共27頁全方面按ISO9001-標(biāo)準(zhǔn)換版（下劃線部分為更改部分）.61質(zhì)量手冊頒布令本企業(yè)依GB/T19001-新版標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況全方面修訂完成“質(zhì)量手冊”。本質(zhì)量手冊對內(nèi)是企業(yè)質(zhì)量管理體系描述，是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量確保和質(zhì)量改善活動綱領(lǐng)性文件；對外是企業(yè)質(zhì)量確保能力證實(shí)文件。現(xiàn)對修訂后4.0版質(zhì)量手冊給予同意、公布，于06月1日開始實(shí)施，要求企業(yè)全體干部職員認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格實(shí)施。總經(jīng)理：06月1日公司簡介企業(yè)創(chuàng)辦于1996年，現(xiàn)有資產(chǎn)4.5億元，職員1700多人，年產(chǎn)值超10億元。關(guān)鍵產(chǎn)品為鉛酸蓄電池及蓄電池用極板。企業(yè)為福建省百家關(guān)鍵工業(yè)企業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模位居全國同行前列，其中蓄電池極板生產(chǎn)規(guī)模位居全國首位。企業(yè)經(jīng)過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。被福建省人民政府授予“福建名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)。企業(yè)含有顯著經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。廠區(qū)按現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化工廠進(jìn)行計劃建設(shè)，引進(jìn)多條中國一流自動化生產(chǎn)設(shè)備。本著“質(zhì)量精益求精，用戶滿意歡欣”質(zhì)量方針，努力滿足并超越用戶期望。企業(yè)在全國同行業(yè)內(nèi)率先推行“清潔生產(chǎn)審核”，在“節(jié)能、降耗、減排、增效”方面取得顯著成效。企業(yè)堅持“以人為本”理念，尊重職員，關(guān)愛職員，努力創(chuàng)建友好健康、奮發(fā)有為工作和生活氣氛。“友好發(fā)展?fàn)幏瞰I(xiàn)，自主創(chuàng)新鑄輝煌”，閩華企業(yè)正不停開創(chuàng)更美好明天！質(zhì)量方針質(zhì)量精益求精,用戶滿意歡欣質(zhì)量方針了解：質(zhì)量是企業(yè)生存、發(fā)展保障。每位干部職員全部從本身崗位角度負(fù)擔(dān)著質(zhì)量職責(zé)。企業(yè)本著連續(xù)改善精神，不停完善質(zhì)量管理體系，深入提升質(zhì)量管理水平，努力出精品、做優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不停加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，開發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)市場需要,增強(qiáng)市場競爭能力，滿足并超越用戶期望。質(zhì)量目標(biāo)用戶滿意度≥80%極板包裝總次品率≤0.32%（各職能部門目標(biāo)分解和統(tǒng)計方法另見“附件質(zhì)量目標(biāo)分解”）管理者代表任命書茲任命周杰先生為本企業(yè)管理者代表，負(fù)責(zé)按ISO9001：要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向企業(yè)總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及提出改善意見，確保在整個企業(yè)內(nèi)提升滿足用戶要求意識,并就本企業(yè)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜和外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：06月1日質(zhì)量手冊管理要求質(zhì)量手冊審核、同意本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理同意后方可公布實(shí)施。質(zhì)量手冊更改由管理者代表負(fù)責(zé)組織本手冊更改，更改完成，管理者代表審核，總經(jīng)理同意后方可公布實(shí)施。質(zhì)量手冊發(fā)放和控制品管部負(fù)責(zé)本手冊統(tǒng)一發(fā)放。本手冊控制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行所包含到企業(yè)內(nèi)部各個部門，受控質(zhì)量手冊第一頁蓋上“受控”章，并填制“分發(fā)號”。非受控文本適適用于根據(jù)協(xié)議要求，和其它目標(biāo)，向企業(yè)外部提供質(zhì)量手冊，當(dāng)更改時通常不予通知更換，對其有效性不作控制。4．質(zhì)量手冊換版當(dāng)有小修改時從0-9依次從版次小數(shù)點(diǎn)后第一位數(shù)增加修訂號，當(dāng)本手冊結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整或手冊數(shù)次更改時，開始換版；本手冊原始版本號為1.0，換版后，版本號依次為2.0、3.0、4.0..。5．質(zhì)量手冊管理當(dāng)持有者崗位調(diào)動或機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好本手冊交接工作。持有者應(yīng)妥善保管文本，不得私自向企業(yè)外借出，不得私自涂改和復(fù)印。范圍本手冊依據(jù)GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系要求，適適用于企業(yè)鉛酸蓄電池和鉛酸蓄電池極板系列產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程。引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-質(zhì)量管理體系—要求定義本手冊采取"GB/T19000質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語"中術(shù)語和定義。質(zhì)量管理體系要求4.1質(zhì)量管理體系總體要求本企業(yè)將依據(jù)GB/T19001-要求建立本企業(yè)文件化質(zhì)量管理體系，各部門、各車間應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，有效地實(shí)施，并根據(jù)本職員作性質(zhì)和要求，和市場和用戶要求，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行連續(xù)不停改善。為此作到以下要求：管理者代表組織人員，確定質(zhì)量管理體系所需過程及其在企業(yè)中應(yīng)用；管理者代表組織人員，確定這些過程次序和相互作用、接口關(guān)系；各職能部門確定所需準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程運(yùn)行和控制有效；各職能部門按攝影應(yīng)過程和程序要求搜集這些過程運(yùn)作所需要信息和對這些過程監(jiān)控所需信息；確保能夠取得必需資源和信息，以支持這些過程運(yùn)行和監(jiān)視；各職能部門監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程；各職能部門、各車間實(shí)施必需方法，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃結(jié)果和對這些過程連續(xù)改善。企業(yè)現(xiàn)在無外包過程。假如以后有外包過程（影響產(chǎn)品符合要求過程），管理者代表將策劃對這些過程進(jìn)行控制方案。對外包過程控制類型和程度可考慮以下原因：外包過程對企業(yè)提供滿足要求產(chǎn)品能力潛在影響；對外包過程控制分擔(dān)程度；經(jīng)過應(yīng)用7.4條款實(shí)現(xiàn)所需控制能力。各個單位將經(jīng)過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理，按攝影應(yīng)程序要求和方法對全部活動過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析；經(jīng)過管理評審、各方審核、糾正和預(yù)防方法等渠道,實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃達(dá)成結(jié)果和對這些過程連續(xù)改善。4.2文件化總要求4.2.1本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件是由質(zhì)量手冊（包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、標(biāo)準(zhǔn)所要求六個程序文件及工作文件、質(zhì)量統(tǒng)計四個層次組成，其實(shí)施結(jié)果則以表單及電子文檔方法保留，方便于對過程情況了解和問題追溯，其結(jié)構(gòu)如質(zhì)量手冊程序文件工作文件表單、電子文檔相關(guān)部門、車間編寫文件時應(yīng)考慮以下原因：A.本企業(yè)規(guī)模和企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)所需要進(jìn)行活動；B.相關(guān)過程和相關(guān)過程之間作用復(fù)雜程度;c.相關(guān)工作人員能力。4.2.2質(zhì)量手冊本手冊內(nèi)容包含：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和各單位職責(zé)描述；質(zhì)量管理體系所包含范圍，對GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)刪減具體內(nèi)容和理由說明；對質(zhì)量管理體系程序文件概括說明或引用；描述了質(zhì)量管理體系各過程及其相互關(guān)系；4.2.3文件控制為了使企業(yè)質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件）能夠得到有效地控制，建立了“文件控制程序”（MH-QP-01），從而使文件達(dá)成以下控制要求：A.文件在發(fā)放前受到以下人員審批：質(zhì)量手冊：由品管部編制，管理者代表審核、總經(jīng)理同意；程序文件：由品管部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理同意；工作文件：相關(guān)職能部門組織編寫，部門主管負(fù)責(zé)審核。工藝技術(shù)文件、質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書由總工程師同意；生產(chǎn)、設(shè)備、行政管理文件由副總經(jīng)理同意。B.在必需時，管理者代表組織人員對體系文件進(jìn)行全方面評審，依據(jù)評審結(jié)果，或相關(guān)部門提出要求對文件進(jìn)行修改，修改后應(yīng)由原審批人審批；修訂狀態(tài)經(jīng)過版次在對應(yīng)文件上標(biāo)明、識別；D.品管部等職能部門負(fù)責(zé)了解文件需求部門，并經(jīng)過發(fā)放控制，確保需求部門能夠得到有效版次質(zhì)量體系文件。E．文件書寫字跡清楚，發(fā)放文件部門根據(jù)“文件控制程序”（MH-QP-01）要求對文件進(jìn)行標(biāo)識、發(fā)放、回收；F．品管部對外來文件（包含和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)，用戶提供標(biāo)準(zhǔn)）也根據(jù)“文件控制程序”（MH-QP-01）進(jìn)行搜集、管理和控制，確保所確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。G．品管部等文件分發(fā)部門對作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用。4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計控制為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)，企業(yè)在程序文件、工作文件中建立了統(tǒng)計，為了使企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計能夠得到有效控制,企業(yè)制訂了“統(tǒng)計控制程序”（MH-QP-02）。A.各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量統(tǒng)計標(biāo)識、保留、回收、保護(hù)；B.根據(jù)“統(tǒng)計控制程序”（MH-QP-02）要求保留期限保留、處理質(zhì)量統(tǒng)計；C.各部門應(yīng)注意質(zhì)量統(tǒng)計書寫，保持質(zhì)量統(tǒng)計清楚，不得隨意對質(zhì)量統(tǒng)計涂改。管理職責(zé)5.1管理層承諾企業(yè)總經(jīng)理將經(jīng)過以下活動提供對質(zhì)量管理體系實(shí)施、完善和改善承諾證據(jù)：A．不停加強(qiáng)本身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方法，向企業(yè)全體職員傳達(dá)滿足用戶及相關(guān)法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；B．制訂企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C．制訂組織結(jié)構(gòu)；D．為體系建立、實(shí)施和改善提供必需資源（包含人、財、物、技術(shù)等）；E．任命管理者代表來負(fù)責(zé)體系建立和保持具體事宜；F．主持管理評審。5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)企業(yè)將以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足用戶要求為宗旨，要求企業(yè)職員經(jīng)過對法律法規(guī)了解、協(xié)議評審、用戶信息反饋、市場調(diào)查、相關(guān)媒體報道等路徑了解用戶要求，并經(jīng)過企業(yè)質(zhì)量管理體系實(shí)施滿足用戶要求。5.3質(zhì)量方針5.3.1總經(jīng)理以質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，針對企業(yè)實(shí)際情況制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針要對滿足用戶要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；要為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。5.3.2質(zhì)量管理體系所包含全部些人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針，并有效落實(shí)實(shí)施；5.3.3企業(yè)將經(jīng)過每十二個月召開一次管理評審會議對質(zhì)量方針適宜性、實(shí)施情況進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針連續(xù)適宜性及有效實(shí)施。在管理評審會議上還制訂出下十二個月度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量方針要求、產(chǎn)品特點(diǎn)及企業(yè)實(shí)際情況，總經(jīng)理制訂出企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)。該總目標(biāo)由品管部負(fù)責(zé)合適分解到各職能部門、各關(guān)鍵工序。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)實(shí)狀況，又是經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)。具體詳見附件“質(zhì)量目標(biāo)分解”。品管部對各單位質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行每七天、月度和年度統(tǒng)計、分析，在質(zhì)量例會中公布，促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。管理評審會議將評審質(zhì)量目標(biāo)適宜性和實(shí)施情況，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)不停提升和質(zhì)量管理體系連續(xù)改善。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃在新建立質(zhì)量管理體系時，或當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品和制程、資源配置、組織機(jī)構(gòu)有重大變更時，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表對企業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)：A．依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)確定質(zhì)量管理體系所需過程；B．對照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，確定合理刪減；C．確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要資源；D．不停提升質(zhì)量管理有效性及效率，定時評審質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，尋求差距和改善機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系連續(xù)改善；E．對企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、體系文件、過程、資源等改變作出判定，按需要進(jìn)行合適調(diào)整或更改，并保持質(zhì)量管理體系完整性。F.質(zhì)量策劃形成質(zhì)量管理體系文件或“質(zhì)量計劃”由總經(jīng)理同意，由品管部、技術(shù)部根據(jù)“文件控制程序”（MH-QP-01）相關(guān)要求發(fā)放到相關(guān)部門。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為明確各部門職責(zé)、權(quán)限，總經(jīng)理以文件形式確定組織機(jī)構(gòu)和各部門職責(zé)權(quán)限。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖見附件1.5.5.2各部門職責(zé)以下：A.總經(jīng)理：制訂經(jīng)營策略，組織人員達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)；制訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評審，確保質(zhì)量體系連續(xù)有效運(yùn)行；確定資源配置，以確保質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾實(shí)現(xiàn)；特殊協(xié)議同意、合格供給商同意；對重大異常情況處理方案裁決；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)確實(shí)定；關(guān)鍵新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)立項(xiàng)同意。B.銷售副總經(jīng)理1．主抓銷售工作；2．市場調(diào)研和售后服務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)工作。C.生產(chǎn)副總經(jīng)理1．主抓生產(chǎn)部、設(shè)備部、管理部工作；2.建立完善生產(chǎn)管理機(jī)制,確保生產(chǎn)正常工作；3．幫助總經(jīng)理做其它工作。D.總經(jīng)理助理1．幫助總經(jīng)理工作；2．總經(jīng)理指派其它工作。E.總工程師1．工藝技術(shù)文件制訂和同意；2、質(zhì)量管理檢驗(yàn)文件制訂和同意；3．組織新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)；4．組織新產(chǎn)品設(shè)計過程設(shè)計評審、設(shè)計驗(yàn)證、設(shè)計確定；5．對不合格品權(quán)限范圍內(nèi)處理；6．工藝實(shí)施情況監(jiān)督和指導(dǎo)。F．技術(shù)顧問1．工藝技術(shù)方面監(jiān)督指導(dǎo)，工藝技術(shù)改善提議；2．總經(jīng)理交辦其它工作。G.生產(chǎn)部據(jù)銷售部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按期完成生產(chǎn)任務(wù)。組織生產(chǎn)車間月終盤點(diǎn)，督促廢品、次品、下腳料辦理報廢及入庫手續(xù)，確保盤點(diǎn)工作正確性。監(jiān)督成品、半成品、在制品、原材料統(tǒng)計工作，對各車間統(tǒng)計工作進(jìn)行指導(dǎo)，為財務(wù)部門提供正確成本核實(shí)依據(jù)，為上級提供決議參謀。督促、指導(dǎo)各車間節(jié)省材料、降低消耗。對車間生產(chǎn)任務(wù)完成情況，生產(chǎn)異常情況等進(jìn)行監(jiān)督，幫助上級對車間主任、副主任進(jìn)行考評。對生產(chǎn)過程中應(yīng)急事件（停水、停電、臺風(fēng)等）有效協(xié)調(diào)處理。幫助銷售部進(jìn)行生產(chǎn)訂單協(xié)議評審。H.品管部負(fù)責(zé)各車間半成品、成品檢驗(yàn)、抽查、檢測，并監(jiān)督各生產(chǎn)車間、各工序自檢和互檢工作。按不合格品控制程序（MH-QP-03）,對不合格品進(jìn)行評審和確定處理方法。對在生產(chǎn)過程中發(fā)覺質(zhì)量異常問題，按糾正預(yù)防方法控制程序(MH-QP-04)跟蹤確定責(zé)任單位進(jìn)行整改。組織專職質(zhì)檢員和工序質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量體系文件（手冊、程序文件等）控制、發(fā)放、更換等管理工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可塑性控制，并對各車間各倉庫標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計標(biāo)識、搜集、編制、歸檔、貯存和保管。負(fù)責(zé)編制各工序質(zhì)檢員工作程序和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。對用戶質(zhì)量反饋應(yīng)給分析回復(fù)和妥善處理。負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計、分析，并督促相關(guān)部門有效整改，達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)。I．技術(shù)部測試室中心（化驗(yàn)室、試驗(yàn)室、檢測中心）、純水組組織及管理工作。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件管理。生產(chǎn)過程中技術(shù)指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上監(jiān)控，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。向用戶提供技術(shù)服務(wù)并接收用戶相關(guān)技術(shù)信息反饋及處理。搜集用戶對產(chǎn)品使用情況信息資料，并做對應(yīng)分析，提供改善方案。新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)研制，模具定型，新產(chǎn)品工藝參數(shù)制訂。工藝連續(xù)改善、質(zhì)量攻關(guān)及技術(shù)創(chuàng)新，新工藝試驗(yàn)及推廣。建立和完善化學(xué)分析方法，及科研項(xiàng)目所包含到新試驗(yàn)方法研制工作。化驗(yàn)室化學(xué)分析指導(dǎo)書編制、修訂。純水組制水工藝、指導(dǎo)書編制、修訂。負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)料檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)建立企業(yè)技術(shù)資料庫。J.銷售部了解用戶需求，搜集市場信息，開拓銷售市場；負(fù)責(zé)用戶訂單接收，組織協(xié)議評審，并將相關(guān)用戶資料歸檔保留；負(fù)責(zé)售后服務(wù)組織、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)用戶滿意度調(diào)查，搜集信息。負(fù)責(zé)用戶投訴接收、協(xié)調(diào)處理及處理結(jié)果反饋；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付。K.管理部負(fù)責(zé)行政人事管理制度制訂；幫助上級進(jìn)行干部選聘、使用、考評；新職員招聘及人員考勤、人事檔案管理；職員培訓(xùn)計劃和組織實(shí)施；確保人力資源配置，建立完善人力資源配置（用人、留人）管理機(jī)制。企業(yè)后勤管理制度編制和實(shí)施情況督查；企業(yè)文化建設(shè)和宣傳。L.采購部1．供給商選擇、評審和監(jiān)督；2．原輔材料及包裝材料等物資采購；M.財務(wù)部1．生產(chǎn)質(zhì)量成本管理核實(shí);2.建立健全企業(yè)財務(wù)制度；3．稅收、報支等其它財務(wù)事宜。O．設(shè)備部負(fù)責(zé)企業(yè)機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度確實(shí)定。負(fù)責(zé)設(shè)備選型和安裝。負(fù)責(zé)企業(yè)機(jī)械設(shè)備專職維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)備故障維修。負(fù)責(zé)對職員進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)和設(shè)備操作方面培訓(xùn)。負(fù)責(zé)年度設(shè)備大修。負(fù)責(zé)各個輔助車間班組管理。負(fù)責(zé)企業(yè)水路、電路、氣路通暢和正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)計量器具校準(zhǔn)、指導(dǎo)書編制及計量室管理工作。P．極板倉庫負(fù)責(zé)成品極板儲存及極板倉庫日常管理工作;負(fù)責(zé)極板成品發(fā)貨。Q．材料倉庫負(fù)責(zé)極板生產(chǎn)所需原輔材料接收、儲存及材料倉庫日常管理工作;負(fù)責(zé)極板生產(chǎn)所需原輔材料保管和發(fā)放;負(fù)責(zé)包裝材料進(jìn)料檢驗(yàn)。R.生產(chǎn)車間（含電池組裝廠）依據(jù)生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按期完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中質(zhì)量自檢、車間質(zhì)檢員專檢，班組長抽檢，建立車間質(zhì)量考評制度，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)控。負(fù)責(zé)車間發(fā)生異常問題分析和整改。負(fù)責(zé)車間質(zhì)量目標(biāo)、成本消耗控制指標(biāo)等達(dá)成。負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境保護(hù)設(shè)備管理工作，主動配合設(shè)備部做好車間設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)車間質(zhì)量、生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及報表分析。5.5.2管理者代表經(jīng)總經(jīng)理任命管理者代表，除了其原有職責(zé)外，其在質(zhì)量管理體系中還擔(dān)負(fù)以下職責(zé)：A.建立、實(shí)施和保持企業(yè)質(zhì)量管理體系；B.定時向企業(yè)總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包含質(zhì)量管理體系改善提議；C.經(jīng)過多種方法在企業(yè)內(nèi)對全體職員實(shí)施常常性教育宣傳，實(shí)現(xiàn)建立、提升“滿足用戶需求”意識目標(biāo)；D.就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；E.內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和組織實(shí)施；5.5.3內(nèi)部溝通企業(yè)內(nèi)部經(jīng)過每七天例會、車間例會、墻報、文件傳輸?shù)确椒ㄟM(jìn)行內(nèi)部溝通,確保內(nèi)部信息能夠得到有效傳輸。溝通內(nèi)容包含生產(chǎn)安排、質(zhì)量要求、目標(biāo)及完成情況、用戶埋怨等。企業(yè)內(nèi)部各部門也可依據(jù)質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)要求（如管理評審會議、質(zhì)量審核會議、異常問題專題討論會議、工作聯(lián)絡(luò)單、糾正和預(yù)防方法活動“異常問題整改單”、生產(chǎn)報表等）進(jìn)行問題溝通和處理。5.6管理評審5.6.1管理評審組織實(shí)施總經(jīng)理負(fù)責(zé)在每十二個月年底主持進(jìn)行一次管理評審（也可據(jù)需要不定時進(jìn)行），評價企業(yè)質(zhì)量管理體系適宜性、充足性、有效性，和質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況等，以確保質(zhì)量管理體系連續(xù)改善。具體依“管理評審程序”（MH-QO-6）。5.6.2管理評審輸入(管理評審包含內(nèi)容)審核結(jié)果（包含第一方、第二方、第三方審核結(jié)果）；用戶對本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)情況反應(yīng)（包含良性反應(yīng)和埋怨反應(yīng)）；和質(zhì)量管理體系相關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施情況和產(chǎn)品和法律、法規(guī)、用戶要求符合性；糾正和預(yù)防方法實(shí)施情況；影響質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況；質(zhì)量方針實(shí)施情況和質(zhì)量目標(biāo)完成情況；以往管理評審跟蹤情況；可能影響質(zhì)量管理體系改變（如法律法規(guī)改變等）；對質(zhì)量管理體系改善提議。5.6.3管理評審會議決定內(nèi)容現(xiàn)行質(zhì)量管理體系及其運(yùn)作過程改善；和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善；質(zhì)量管理體系及其過程對資源需求。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更改；對體系適宜性、充足性、有效性總體評價5.6.4管理評審匯報由管理者代表編制管理評審匯報，經(jīng)總經(jīng)理同意后分發(fā)到相關(guān)部門，由管理者代表對管理評審決議落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。6.資源管理6.1資源提供總經(jīng)理和各部門主管經(jīng)過管理評審和依據(jù)平時實(shí)際工作需要確定并提供所需資源，從而確保：實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，及質(zhì)量管理體系有效連續(xù)改善對資源需要；增強(qiáng)用戶滿意。6.2人力資源6.2.1總則人力資源是企業(yè)最關(guān)鍵資源，企業(yè)高層、管理部依據(jù)質(zhì)量確保實(shí)際需要，為相關(guān)單位配置經(jīng)過合適培訓(xùn)和含有經(jīng)驗(yàn)、技能人員，確保從事影響產(chǎn)品和要求符合性工作人員能夠勝任本職員作。6.2.2培訓(xùn)、意識和能力管理部組織各部門編制對應(yīng)崗位“崗位任職資格書”，明確每一個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷具體要求，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、使用和考評關(guān)鍵依據(jù)。各部門對照“崗位任職資格書”及考慮企業(yè)未來發(fā)展方向等原因提出本部門培訓(xùn)需求。管理部依據(jù)各部門培訓(xùn)需求，制訂適宜培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后，下發(fā)各部門，并組織各部門按計劃實(shí)施，確保和質(zhì)量管理體系相關(guān)全部些人員全部經(jīng)過對應(yīng)培訓(xùn)，含有所從事工作必需能力，同時讓職員意識到本崗位工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)關(guān)鍵性；意識到應(yīng)主動尋求工作質(zhì)量改善，為企業(yè)連續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。由管理部會同相關(guān)部門組織并確定時機(jī)，經(jīng)過理論考評、實(shí)際操作等方法確定培訓(xùn)工作實(shí)際效果，并于每十二個月底組織相關(guān)部門評價培訓(xùn)有效性，方便愈加好地制訂下年度培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。根據(jù)“統(tǒng)計控制程序”要求管理部保留和職員教育培訓(xùn)相關(guān)統(tǒng)計。6.3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)部、設(shè)備部確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行合適維護(hù)；在進(jìn)行了有效確實(shí)定后，由企業(yè)提供這些基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包含企業(yè)建筑物、車間及配套設(shè)施、多種設(shè)備，和運(yùn)輸服務(wù)、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。6.4工作環(huán)境各部門負(fù)責(zé)確定本部門各項(xiàng)活動（如生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物料貯存）所需工作環(huán)境，在進(jìn)行了有效確實(shí)定后，由企業(yè)提供這些工作環(huán)境。各部門要發(fā)明和管理良好工作環(huán)境。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃總工程師、管理者代表組織策劃本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要過程，和這些過程次序和相互關(guān)系，并確定以下內(nèi)容：A．確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量目標(biāo)并提出明確相關(guān)要求；B．確定過程和所需要編制文件,確定所需要資源；C．產(chǎn)品所要求驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；D．證實(shí)過程和產(chǎn)品符合性所必需質(zhì)量統(tǒng)計。7.2和用戶相關(guān)過程7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定銷售部、相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定用戶明示要求和識別用戶潛在要求，這些要求包含：用戶要求要求，包含對交付及交付后活動要求；用戶即使沒有明示，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求，如用戶對產(chǎn)品運(yùn)輸、支持性服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等方面要求；適適用于產(chǎn)品法律法規(guī)要求；企業(yè)認(rèn)為必需任何附加要求。銷售部將用戶需求經(jīng)過協(xié)議技術(shù)評審表、工作聯(lián)絡(luò)單等形式通知各相關(guān)部門。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評審在向用戶作出提供產(chǎn)品承諾前銷售部組織相關(guān)部門根據(jù)“銷售接單管理要求”對用戶協(xié)議或訂單或電話訂貨要求進(jìn)行評審，從而確保：明確用戶對產(chǎn)品規(guī)格、交貨期、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)要求；用戶以電話或口頭形式提出要求，在回復(fù)前應(yīng)得到我方確定；對于招標(biāo)形式提出要求，經(jīng)過對標(biāo)書評審，總經(jīng)理同意后，方可參與競標(biāo)活動。訂單或協(xié)議和在報價或首次接觸時不一致問題得四處理；只有在企業(yè)有能力、交期有確保情況下才能接收用戶訂單或協(xié)議。E和用戶接觸產(chǎn)生全部統(tǒng)計，包含協(xié)議評審統(tǒng)計由銷售部保留。F當(dāng)協(xié)議發(fā)生變更時銷售部負(fù)責(zé)將協(xié)議更改內(nèi)容正確傳輸?shù)缴a(chǎn)部和其它相關(guān)部門。7.2.3用戶聯(lián)絡(luò)銷售部、品管部負(fù)責(zé)和用戶溝通：銷售部負(fù)責(zé)了解產(chǎn)品信息；銷售部負(fù)責(zé)回復(fù)用戶對產(chǎn)品特征和相關(guān)方面咨詢，處理用戶和我企業(yè)簽署協(xié)議或下達(dá)給我企業(yè)訂單。處理協(xié)議變更。品管部負(fù)責(zé)處理用戶給本企業(yè)信息反饋；組織處理用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方面投訴。7.3設(shè)計開發(fā)設(shè)計開發(fā)歸口單位為總工程師、技術(shù)部，依據(jù)本企業(yè)制訂“設(shè)計開發(fā)管理要求”實(shí)施。7.3.1設(shè)計開發(fā)策劃總工程師依據(jù)實(shí)際情況確定設(shè)計開發(fā)計劃，計劃內(nèi)容包含:設(shè)計開發(fā)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確定等各階段劃分和關(guān)鍵工作內(nèi)容；各階段人員職責(zé)和權(quán)限；資源配置需求。對于設(shè)計開發(fā)不一樣組別之間接口管理,在企業(yè)內(nèi)部,設(shè)計開發(fā)人員用工作聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行各組別間溝通；對用戶,則由銷售部負(fù)責(zé)和用戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)及信息傳輸。7.3.2設(shè)計開發(fā)輸入設(shè)計開發(fā)輸入包含以下內(nèi)容:產(chǎn)品關(guān)鍵功效、性能指標(biāo).這些要求關(guān)鍵來自用戶或市場需求；適用法律法規(guī)要求；以前類似設(shè)計提出適用信息；對確定產(chǎn)品安全性和適用性致關(guān)關(guān)鍵特征要求,包含安全、運(yùn)輸、儲存等。技術(shù)部組織相關(guān)人員搜集設(shè)計開發(fā)輸入信息，對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾地方作出澄清和處理，確保設(shè)計開發(fā)輸入滿足任務(wù)書要求。7.3.3設(shè)計開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)輸出所形成文件,以能夠?qū)φ赵O(shè)計輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確定形式來表示。設(shè)計開發(fā)輸出應(yīng):滿足設(shè)計開發(fā)輸入要求；為生產(chǎn)、采購、服務(wù)運(yùn)作提供合適信息.包含原理圖、結(jié)構(gòu)圖、工藝標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求，和必需時所需采購物資、外加工清單等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)要求對安全和正常使用致關(guān)關(guān)鍵產(chǎn)品特征，包含安裝、使用、維護(hù)等要求。7.3.4設(shè)計開發(fā)評審在設(shè)計開發(fā)合適階段技術(shù)部按計劃對設(shè)計開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評審.方便評價設(shè)計開發(fā)結(jié)果滿足要求能力，識別存在不足并立即采取方法給予糾正，以確保最終設(shè)計滿足用戶要求。7.3.5設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計開發(fā)輸出滿足設(shè)計開發(fā)輸入要求,技術(shù)部在樣品制成后組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證，驗(yàn)證依據(jù)包含對樣品性能檢驗(yàn)匯報、類似設(shè)計相關(guān)數(shù)據(jù)對比等。7.3.6設(shè)計開發(fā)確實(shí)定確定目標(biāo)是證實(shí)產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求。依據(jù)產(chǎn)品特征企業(yè)會考慮到以下方法進(jìn)行確定:新產(chǎn)品型式試驗(yàn)匯報，用戶使用滿意匯報等。7.3.7設(shè)計開發(fā)更改設(shè)計開發(fā)更改發(fā)生在設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和產(chǎn)品使用壽命周期中。設(shè)計開發(fā)更改在實(shí)施前要按“設(shè)計開發(fā)管理要求”得到相關(guān)人員審核和同意。7.4采購7.4.1采購過程企業(yè)建立“采購管理要求”，確保采購計劃、實(shí)施、驗(yàn)證、入庫得到有效控制。企業(yè)建立“供給商評審管理要求”，由（總經(jīng)理、技術(shù)部主管、采購員、財務(wù)總監(jiān)組成）對供給商生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量確保能力進(jìn)行評審，選擇合格供給商，并對供給商交貨質(zhì)量進(jìn)行適時監(jiān)控，確保企業(yè)采購原輔材料及包裝材料能夠滿足要求要求。供給商評審資料、采購資料應(yīng)加以統(tǒng)計，并由采購部進(jìn)行保留。7.4.2采購信息技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和用戶需求確定對原輔材料及包裝材料采購要求，編制多種原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)規(guī)范，采購部依此規(guī)范進(jìn)行采購。供方評審小組對供方提出以下要求和進(jìn)行以下行動：對下列各項(xiàng)認(rèn)可：對供方提供樣品進(jìn)行確定；對供方生產(chǎn)過程進(jìn)行審核；對供方生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可質(zhì)量管理要求：技術(shù)部依據(jù)企業(yè)采購產(chǎn)品關(guān)鍵性確定供方應(yīng)采取質(zhì)量管理體系要求，必需時對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核（在采購協(xié)議中要求）。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證技術(shù)部對原輔材料根據(jù)“來料檢驗(yàn)管理要求”進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管組對包裝材料，檢驗(yàn)合格以后方能許可入庫。本企業(yè)或用戶假如需要在供給商貨源處驗(yàn)貨，采購部應(yīng)在協(xié)議或訂單上加以要求驗(yàn)證活動具體安排，并說明產(chǎn)品放行方法。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制依據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)過程特點(diǎn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立“生產(chǎn)計劃安排管理要求”。企業(yè)經(jīng)過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)實(shí)施：銷售部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品特征信息正確地通知到相關(guān)部門；技術(shù)部和相關(guān)車間負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)過程所需作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝技術(shù)要求,車間作業(yè)人員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和工藝要求進(jìn)行作業(yè)活動；為生產(chǎn)和服務(wù)正常開展配置適宜設(shè)備、工裝器具，并由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織實(shí)施進(jìn)行必需維護(hù)保養(yǎng)；在生產(chǎn)過程中各車間依據(jù)各工序或產(chǎn)品要求，選擇適用監(jiān)控或測量裝置，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品特征進(jìn)行過程自檢和專檢。品管部、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對成品、半成品檢驗(yàn)合格后放行，銷售部和極板倉庫實(shí)施產(chǎn)品交付；銷售部根據(jù)用戶要求組織提供售前、售中、售后服務(wù)，品管部給予技術(shù)上配合。7.5.2過程確定本企業(yè)特殊過程為和膏和配料工序。判定原因?yàn)椋汉透嗪团淞瞎ば蛉坑行┪⒘刻砑觿谂淞瞎ば?，這些微量添加劑品名、重量是否正確，后續(xù)極難測量，在和膏工序，這些微量添加劑是否加進(jìn)去、型號有沒有加錯，也是后續(xù)極難檢測到。對該工序作到：對該工序所使用器具、設(shè)備要進(jìn)行事先評定和判定對該過程要進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)控該工序操作人員考評合格后才能上崗要有明確作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)該工序職員作業(yè)操作過程要有統(tǒng)計。車間主管要對配料工序不定時地進(jìn)行抽查配料品名、重量正確性。車間質(zhì)檢員跟班確定和膏加料操作正確性。7.5.3標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，相關(guān)部門針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程，對產(chǎn)品及產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。要求：產(chǎn)品標(biāo)識：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。狀態(tài)標(biāo)識：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)后狀態(tài)，關(guān)鍵有：待檢、合格、不合格、已檢待判定等信息。各車間對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和過程控制中各項(xiàng)活動和結(jié)果給予統(tǒng)計和標(biāo)識，方便進(jìn)行追溯作業(yè)。7.5.4用戶財產(chǎn)本企業(yè)現(xiàn)在沒有用戶財產(chǎn)。若以后有用戶財產(chǎn)，諸如用戶發(fā)給我們圖紙（以后還要收回）、用戶發(fā)給我們合金要我們代加工等等，根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)處理：企業(yè)要珍惜用戶財產(chǎn)。企業(yè)銷售部負(fù)責(zé)識別、驗(yàn)證用戶財產(chǎn)，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門保護(hù)和維護(hù)好用戶財產(chǎn)。若用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用情況，企業(yè)銷售部負(fù)責(zé)應(yīng)向用戶匯報，并保持統(tǒng)計。7.5.5在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、放行、交付全部階段，要對進(jìn)料、半成品、成品提供防護(hù)，標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，根據(jù)企業(yè)制訂對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施作業(yè)，方便預(yù)防產(chǎn)品錯用、變質(zhì)、損壞。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中防護(hù)，倉庫負(fù)責(zé)材料、成品在貯存、交付過程中防護(hù)。7.6測量和監(jiān)控設(shè)備（計量器具）控制計量室負(fù)責(zé)企業(yè)測量和監(jiān)控設(shè)備管理和維護(hù)。計量室負(fù)責(zé)企業(yè)所需測量和監(jiān)控設(shè)備測量能力確實(shí)定，負(fù)責(zé)選擇適合企業(yè)測量能力測量和監(jiān)控設(shè)備。對測量和監(jiān)控設(shè)備控制應(yīng)根據(jù)“計量管理要求”要求進(jìn)行控制，做到：對新購置測量和監(jiān)控設(shè)備，在使用前根據(jù)“計量管理要求”能自行校驗(yàn)由計量室對其校驗(yàn),不能自行校驗(yàn),計量室將其送國家計量部門進(jìn)行檢定；對已投入使用全部測量和監(jiān)控設(shè)備計量室根據(jù)計劃進(jìn)行檢定、校驗(yàn)；自行校驗(yàn)用計量器具標(biāo)準(zhǔn)器量值傳輸，應(yīng)能夠追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn)；計量檢測器具搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時對其性能進(jìn)行保全，預(yù)防損壞和失效；計量室應(yīng)保留好測量和監(jiān)控設(shè)備及計量器具標(biāo)準(zhǔn)器檢定、校驗(yàn)統(tǒng)計和證書；任何相關(guān)工作人員在發(fā)覺測量和監(jiān)控設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，經(jīng)過內(nèi)部溝通，知會計量室進(jìn)行處理，對已經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果計量室要重新進(jìn)行評定和確定；全部測量和監(jiān)控設(shè)備經(jīng)檢定、校驗(yàn)合格后才能使用。檢定、校驗(yàn)合格測量和監(jiān)控設(shè)備，計量室以合格標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識；各單位要精心使用，注意采取防護(hù)方法，預(yù)防因調(diào)整和使用不妥而使其正確度失效。8.測量、分析和改善8.1策劃企業(yè)為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程符合性及改善，對用戶滿意、內(nèi)審、過程測量和監(jiān)控、產(chǎn)品測量和監(jiān)控作出要求，并經(jīng)過統(tǒng)計技術(shù)利用，對測量和監(jiān)控信息進(jìn)行分析和處理。8.2監(jiān)視和測量8.2.1用戶滿意銷售部根據(jù)企業(yè)制訂“用戶滿意度調(diào)查和分析管理要求”對用戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，每十二個月進(jìn)行一次。銷售部對回收調(diào)查表進(jìn)行分析整理，若發(fā)覺問題，立即通知相關(guān)部門對用戶提出問題進(jìn)行處理。銷售部應(yīng)組織相關(guān)部門對用戶滿意度調(diào)查評定方法進(jìn)行評議，確定調(diào)查評定方法適宜性和有效性。用戶滿意度信息可經(jīng)過用戶滿意調(diào)查、來自用戶相關(guān)交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、用戶贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商匯報之類起源取得。銷售部主管應(yīng)將用戶滿意度調(diào)查情況在管理評審會議上進(jìn)行匯報。8.2.2內(nèi)部審核管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序”（MH-QP-04）組織人員對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量管理體系符合性（是否符合策劃安排、GB/T19001-要求）和有效性（是否已經(jīng)有效地實(shí)施和保持），內(nèi)容和方法以下：內(nèi)部質(zhì)量審核頻次：每十二個月進(jìn)行一次(也可據(jù)需要不定時進(jìn)行)；每十二個月年底據(jù)這十二個月內(nèi)審情況制訂第二年內(nèi)部審核計劃；內(nèi)部審核由經(jīng)過培訓(xùn)合格人員擔(dān)任，審核時對審核人員安排標(biāo)準(zhǔn)是該項(xiàng)審核活動由和此項(xiàng)活動非直接相關(guān)人員擔(dān)任；審核應(yīng)根據(jù)要求進(jìn)度和內(nèi)容進(jìn)行，審核過程中審核人員應(yīng)統(tǒng)計審核過程中發(fā)覺問題，并將問題通知責(zé)任部門，要求其提出整改方法，審核人員應(yīng)跟蹤和驗(yàn)證問題整改結(jié)果。內(nèi)部審核情況應(yīng)形成“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核匯報”，由管理者代表在管理評審會議上匯報。管理者代表負(fù)責(zé)保持內(nèi)部審核及其結(jié)果統(tǒng)計。8.2.3過程監(jiān)視和測量企業(yè)在進(jìn)料、工序控制、產(chǎn)品性能、用戶埋怨處理等各方面采取檢驗(yàn)及統(tǒng)計方法等手段進(jìn)行過程監(jiān)視和測量，以確保實(shí)現(xiàn)最終止果過程能力。當(dāng)過程中發(fā)覺不符合時，應(yīng)采取合適糾正和糾正方法，以確保產(chǎn)品符合性。技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)。品管部負(fù)責(zé)半成品檢測和成品最終檢測等，對應(yīng)檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則在檢驗(yàn)作業(yè)管理要求中表現(xiàn)；用戶另有要求，按用戶要求實(shí)施。生產(chǎn)部各車間根據(jù)企業(yè)制訂“工藝\技術(shù)文件”對各工序進(jìn)行監(jiān)控和測量，并根據(jù)“QC工程圖”要求進(jìn)行自檢和互檢、專檢。當(dāng)出現(xiàn)制程異常時，責(zé)任單位要立即采取合適糾正和糾正方法，以確保產(chǎn)品符合性。銷售部負(fù)責(zé)實(shí)施用戶滿意度調(diào)查，品管部負(fù)責(zé)用戶反饋意見和投訴處理，品管部對采取糾正和/或預(yù)防方法實(shí)施過程給予監(jiān)視、跟蹤，對結(jié)果進(jìn)行測量、評定確定，以確保滿足用戶要求。品管部選擇適宜方法對生產(chǎn)過程不合格進(jìn)行統(tǒng)計、分析，找出根源，并立即采取糾正和預(yù)防方法，使不合格消除在過程中，從而提升合格率。各