食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)范體系檢查記錄表

1食品生產(chǎn)者資質(zhì)效期內(nèi)。查看營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)。生產(chǎn)特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、娶幼兒配方食品備案登記號(hào)是否與《食品生產(chǎn)許可證》副本一致。業(yè)是否有外設(shè)倉(cāng)庫(kù)(包括自有和租賃),《食品生否載明外設(shè)倉(cāng)庫(kù)具體地址。查看《食品生產(chǎn)許可證》的生產(chǎn)者名稱、法定生產(chǎn)的食品、食品添加劑在許可范圍企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品是否與《食品生產(chǎn)許可證》副本載明的明細(xì)一致。02生產(chǎn)環(huán)境條件(廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備)生整潔。551.廠區(qū)內(nèi)的道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；空地應(yīng)采取必要措施，如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪潔。正常天氣下不得有揚(yáng)空和積水等現(xiàn)象(用植物協(xié)地料、答物成品及其半成品的地面不應(yīng)對(duì)物料產(chǎn)生污染，如西青地面等):2.生產(chǎn)車間地面應(yīng)當(dāng)無積水，無蛛網(wǎng)積灰、無破損等：需要經(jīng)常沖洗的地面。應(yīng)當(dāng)有一定披度，其最低處應(yīng)設(shè)在排水溝或者地漏的位置：3.查看車間的墻面及地不得有食品原蛙解、半成品，成員等數(shù)落。污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。1.應(yīng)重點(diǎn)查看環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來的潛在污染風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)?shù)拇胧⑵浣抵磷钗樗?；查看附近是否有有毒有害污染源，或者污染源是否?duì)生產(chǎn)有影響；查看廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放；2.不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，廠區(qū)垃圾應(yīng)定期清理，易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除，不得有蒼蠅、老鼠等；垃報(bào)一數(shù)應(yīng)存放在垃圾房或者垃圾桶內(nèi)，不得露天堆放；3.車間外廢棄物放置場(chǎng)所應(yīng)與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染。4.企業(yè)附近新出現(xiàn)對(duì)食品安全和食品宜食用性存在明顯的不利影響，應(yīng)通過采取措施加以改善，保證食品安全不受影響。強(qiáng)調(diào)：雷對(duì)生產(chǎn)工廠的周邊污染源進(jìn)行關(guān)注(例如，有強(qiáng)烈異味)設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備5、設(shè)備是否有新增或缺損情況55檢查衛(wèi)生間是否根據(jù)需要設(shè)置，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。電空氣對(duì)流笙原因?qū)ιa(chǎn)區(qū)域造成的影咆55檢查企業(yè)更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放，更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒，查看是否有洗手設(shè)施、干手、消毒設(shè)施，并能正常使用。1.有工作服“想數(shù)期第方去故興喜世”0五方工作人員數(shù)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝工作服“想數(shù)期第方去故興喜世”0五方備設(shè)施正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物55通過自然通風(fēng)或機(jī)械設(shè)施有效控制生產(chǎn)環(huán)境的溫度和濕應(yīng)避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域；2.檢查是否合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)氣圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口是否裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。若生產(chǎn)過程需要理，應(yīng)加裝空氣過濾裝置并定期清潔；3.檢查是否根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施；4.檢查廠房?jī)?nèi)的自然采光或人工照明是否能滿足生產(chǎn)和操作需要(光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實(shí)的顏色);5的正上方安裝的照明設(shè)施是否使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施；6.是否配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清施；車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器是否標(biāo)識(shí)清晰。必要時(shí)應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并依廢棄物特車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放51.生產(chǎn)過程中使用的清洗劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)專門存放，專人管理，不能與食品原料、成品、半成品或包裝材料放在一起；領(lǐng)用要有專門記錄。2.除清潔消毒必需和工藝需要，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相5監(jiān)控設(shè)備(如壓力表、溫度計(jì))定期5按照規(guī)定的周期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)監(jiān)控設(shè)備(如壓力表、溫度計(jì)),定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的51.查看設(shè)備安裝位置是否到位；設(shè)備是否及時(shí)清理；設(shè)備安裝處是否有明顯標(biāo)示；裝置使用記錄是否齊全；2.檢查是制措施，并定期檢查；生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等),防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時(shí)，應(yīng)追查來源，消除隱患。應(yīng)準(zhǔn)確繪制蟲害控制平面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)置等放置的位置；3.廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作錄；4.防鼠、防蠅、防蟲工作時(shí)，不得直接或間品安全當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、監(jiān)測(cè)及記錄。55根據(jù)制度對(duì)潔凈度要求對(duì)車間空氣質(zhì)量進(jìn)行控制、濕度，并有相關(guān)記錄。03查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相明文件等；供貨者無法提供有效合格、產(chǎn)品合格證明文件，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)企業(yè)是否依服食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或符合：1.國(guó)內(nèi)采購(gòu)的食品原料，食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限符合要求。對(duì)上一項(xiàng)抽查的品種，檢查下列內(nèi)容：1.查驗(yàn)是否有對(duì)應(yīng)的查驗(yàn)記錄是否真實(shí)完整，即如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或查驗(yàn)相關(guān)證件、累據(jù)及文件；建立和保存食品原料、食品添加劑、5對(duì)抽查的品種，檢查是否建立和保存了貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。1.有貯存要求的原輔料倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)有溫濕度記錄；2.原輔料04生產(chǎn)過程控制驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。5索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄一致。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容是否一致。步驗(yàn)證企業(yè)是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以5品名單》)。生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。555施。在關(guān)鍵環(huán)節(jié)所在區(qū)域，配備相關(guān)的文件以落實(shí)控制措施，如配料(投微生物控制要求的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)不檢查“車間潔凈度控制”)5中，作業(yè)區(qū)間的隔離門是否保持關(guān)閉，以起到隔離效果。未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、55說明：55工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。55生產(chǎn)不相關(guān)物品55定期監(jiān)測(cè)生產(chǎn)用水，水質(zhì)符合GB5749的品使用的是蒸汽或者冰等，也需要定期對(duì)蒸汽或冰進(jìn)行監(jiān)測(cè)。與食品直接接觸用水與其他生產(chǎn)用水管道、污水管道藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。復(fù)配食品添加51.原料應(yīng)符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求；3.實(shí)際配方應(yīng)當(dāng)同許可申報(bào)配方相符。變更配方按規(guī)定報(bào)告。復(fù)配食品添加劑的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，適時(shí)更新05生產(chǎn)的食品、食品添加劑符合法律、5檢查受委托方是否具備相關(guān)資質(zhì)，其生產(chǎn)的食品生產(chǎn)許可的范圍內(nèi)。查看委托雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的55查看雙方簽訂的合同是否在有效期內(nèi)，是否要求和雙方的權(quán)利義務(wù)。檢查委托方與受委托同，合同中是否約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。委托生產(chǎn)產(chǎn)品是否在受委托方的生產(chǎn)許可范圍內(nèi)。受委的記錄。5、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等5查看委托生產(chǎn)食品的包裝上是否標(biāo)注了委托的名稱、地址、生產(chǎn)許可證編號(hào)等內(nèi)容，且標(biāo)注內(nèi)容是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照06企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ袡z驗(yàn)相關(guān)設(shè)備準(zhǔn)。5應(yīng)的必備出廠檢驗(yàn)設(shè)備為電子天平(0.1g);(2)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目水分所對(duì)應(yīng)地從直業(yè)工監(jiān)路進(jìn)重為么板工里不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。5中隨機(jī)物查1-3批次成品，查看檢驗(yàn)報(bào)告原件。3.2760、2761、27625建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告限符合規(guī)定要求。5留樣情況。55說明：1、鎮(zhèn)魯單元任于500g的按原包裝留樣，留樣量1000g左右。3、總生原則：留樣量應(yīng)滿足請(qǐng)產(chǎn)品全項(xiàng)目檢測(cè)要束，055抽查企業(yè)主要原料和成品倉(cāng)庫(kù)1-3個(gè)，檢查：1.原料和成品存(離墻，通常是否離開墻面10cm以上；離地，應(yīng)堆放在墊倉(cāng)板上),是否按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。2.庫(kù)房?jī)?nèi)存放的原料和成品應(yīng)按品種分類貯存，有明整潔，地面墻面應(yīng)平滑無裂縫、無積塵、積4.原料和成品倉(cāng)庫(kù)不得存放有毒有害及易爆易燃等物品，生清洗劑、消毒劑、殺蟲劑等應(yīng)分類專門貯存。5.原料和成品庫(kù)內(nèi)不得存放與6.原料和成品庫(kù)內(nèi)不得存放過期原料，即原料過期或變質(zhì)應(yīng)及時(shí)清理。7.原料庫(kù)內(nèi)不得存放成品或半成品，成品庫(kù)內(nèi)不得存放原料，原料和成品庫(kù)內(nèi)不得存放回收食品。8.貯存條件應(yīng)符合原料和成品的特點(diǎn)和質(zhì)量安全要求。9.有存貯要求的原料或產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制的，應(yīng)安裝空調(diào)等裝置；有濕度要求的，應(yīng)具備除濕裝置；10.各類冷庫(kù)應(yīng)能施，裝有溫度自動(dòng)控制器。所有溫濕度控制應(yīng)定5食品添加劑應(yīng)專門存放，有明顯標(biāo)示；有專人管理，定期檢查質(zhì)量和不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯5檢查企業(yè)：1.是否建立不合格品管理制度；2.是否按照制品，是否記錄處理情況：3.不合格品應(yīng)放在指定區(qū)域，明顯標(biāo)示，及時(shí)處理51.是否根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和衛(wèi)生需要選擇適宜的貯存和運(yùn)輸條件，建立和執(zhí)行相應(yīng)的出入庫(kù)管理、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸和交付控制制度，是否有記錄；2.重點(diǎn)檢查有5存貯要求的原料或產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)求的，應(yīng)安裝空調(diào)等裝置；有濕度要求的，應(yīng)具備冷庫(kù)應(yīng)能根據(jù)產(chǎn)品的要求達(dá)到貯存規(guī)定的溫度，并設(shè)有可正確指示庫(kù)內(nèi)溫度的指示設(shè)施，裝有溫度自動(dòng)控制器。所有溫濕度控制應(yīng)定期檢有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。抽查1-3個(gè)批次產(chǎn)品的銷售記錄：1.檢查企業(yè)是否有銷售記錄的真實(shí)、完整，同批產(chǎn)品的數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)信息要與生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄相符，購(gòu)貨者名稱要與銷售發(fā)票、發(fā)貨單名稱一致。2.檢查銷售記錄是否如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等05不合格食品管理和食品召回8551.是否建立不合格品管理制度；2.是否將不合格品單獨(dú)存放；3.不合格品是否出廠銷售；情況向所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告。錄(含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批1.檢查企業(yè)是否建立召回管理制度；向主管部門報(bào)告召回和處理情況。5、銷毀等措施，防止其再次流入市場(chǎng)；召回記錄和處理記錄信外).5錄信息要相符。09的事項(xiàng)完整、真實(shí)。5產(chǎn)品按照GB7781、GB28050相關(guān)的要求在標(biāo)簽標(biāo)注際一致，宜稱的內(nèi)容符合廣告法的要求。況。55食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，檢查標(biāo)簽、說明否明示或者暗示具有預(yù)防、治療疾病作用的內(nèi)容、是否具有虛假宣傳、擴(kuò)大功效的內(nèi)容。0品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。55整改、停止生產(chǎn)等措施，并按規(guī)定向5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事即采取整改、停止生產(chǎn)等措施，并按規(guī)定向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在地縣級(jí)人民政府市場(chǎng)監(jiān)督管理部門提交自查報(bào)告，自查發(fā)現(xiàn)問題整改率達(dá)100%。檢查企業(yè)是否建立生產(chǎn)質(zhì)量管理體系自查制度。求實(shí)施并形成報(bào)告，自查內(nèi)容是否真實(shí)，存在問題或缺陷項(xiàng)是否及時(shí)整改，或整改措施是否可行，并向所在地縣級(jí)市自查報(bào)告。0全工作制度，配備食品安全管理人員、食品安全專業(yè)技術(shù)人員。驗(yàn)?zāi)芰Φ臋z驗(yàn)人員：2.檢查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃；3.檢查企業(yè)增訓(xùn)檔案、考核記錄及原始簽到表；4.現(xiàn)場(chǎng)抽查管理人員若干，詢問相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)核不合格人員上崗。55人員，食品安全專業(yè)技術(shù)人員，考核結(jié)果是來發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。5從事接觸直接入口食品工作的人員具備有效健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。檢并獲得健康證明；2.健康證明應(yīng)當(dāng)為食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)適用品以及重右活動(dòng)性陸結(jié)核化胺性或老速出性由勝癥筆右理金品安企的注550總分/得分信息記錄和追溯5現(xiàn)場(chǎng)檢查，建立并實(shí)施食品安全追溯制度，可追溯所使用原料、所銷5現(xiàn)場(chǎng)核查一定時(shí)間段的食品安全追溯信息，信550總分/得分5定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，及55的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等采取了封存等控制措施，并及時(shí)0總分/得分5查看前一次日常監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表，是否對(duì)不符合0總分/得分55查看全業(yè)落實(shí)主體責(zé)任相應(yīng)的制度、人員配備、0總分/得分501.如果檢查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無需勾中說明，不計(jì)入否項(xiàng)數(shù)。如：第5項(xiàng)“委托生產(chǎn)”檢查項(xiàng)目?jī)H對(duì)作為受托方的食品生產(chǎn)者監(jiān)督檢查時(shí)適用；第4.14、9.4項(xiàng)僅對(duì)食品添加劑生產(chǎn)者監(jiān)督2.食品通用檢查項(xiàng)目適用于食品(含特殊食品)督檢查；特殊食品專用檢查項(xiàng)目(T)僅適用1.公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證(含明細(xì)老)(生產(chǎn)許可申請(qǐng)書如是無公2.組織架構(gòu)圖人行政架構(gòu)或管理體系架構(gòu))及崗位職責(zé)分配；主要管理人員的任命文件；3.生產(chǎn)工藝流程圖(產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)/配方和工藝變更程序，作業(yè)指導(dǎo)書或設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)指引及監(jiān)控記錄；5.原物料驗(yàn)收、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度、食品添加劑管理制6.合格供應(yīng)商/原料清單，食品添加劑清單，7.倉(cāng)庫(kù)管理制度(出入庫(kù)管理、衛(wèi)生管理等);10.有毒有害化學(xué)品管理制度，有毒有害化學(xué)品清11.蟲害管理制度，蟲害控制文件及計(jì)劃，蟲害控制平面圖，外包方相關(guān)資12.食品安全自查管理制度，