水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查表?xiàng)l文說(shuō)明水泥企

{企業(yè)管理表格}水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查表?xiàng)l文說(shuō)明水泥企(2)工藝技術(shù)人員b．熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度；(3)質(zhì)量調(diào)度人員b．熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)；c．能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員a．具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；c．實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。檢驗(yàn)人員具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平；經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)考核合格，取得上崗操作證，要求檢驗(yàn)人員須取得省及以上政府建材行業(yè)2000州、嘉興、湖州、金華、衢州紹興的建材行業(yè)主管部門(mén)，不得委托。c．熟悉本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及控制方法；d．堅(jiān)持原則，責(zé)任心強(qiáng)。人員培訓(xùn)為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測(cè)質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)的方式、考核的方法等。工進(jìn)行宣貫，使所有人員都了解與其有關(guān)的內(nèi)容(如化驗(yàn)室的目標(biāo)，崗位職責(zé)、權(quán)限，有關(guān)的規(guī)章制度等)，并使之落實(shí)于行動(dòng)。宣貫要有記錄。培訓(xùn)計(jì)劃制定后，要認(rèn)真組織實(shí)施。計(jì)劃的實(shí)施要做好記錄并保存。人員培訓(xùn)要講(3)應(yīng)建??化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，將化驗(yàn)室人員有關(guān)的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書(shū)(復(fù)印件)，技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)?；?yàn)室人員年度培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)并存入技術(shù)檔案?；?yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)文件管理冊(cè)、程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括操作規(guī)范，以及有關(guān)質(zhì)量管理的法律法規(guī)等。保關(guān)鍵崗位都能得到現(xiàn)行有效的文件；失效文件應(yīng)及時(shí)收回。質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容齊全、合理應(yīng)反映化驗(yàn)室的質(zhì)量管理體系。其具體內(nèi)容應(yīng)包括：(2)目錄更改記錄表(5)化驗(yàn)室概況(簡(jiǎn)要描述化驗(yàn)室的總體情況)化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限(要符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定)化驗(yàn)室的機(jī)構(gòu)設(shè)置、各機(jī)構(gòu)之間的相互關(guān)系及其負(fù)責(zé)人(要通過(guò)繪制機(jī)構(gòu)框圖來(lái)體現(xiàn))其簽字識(shí)別等)表；試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表。檢驗(yàn)儀器設(shè)備配置及檢定周期一覽表。管理制度(包括本說(shuō)明3．3列出的所有制度)。(14)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄，包括檢驗(yàn)細(xì)則、儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄。管理制度內(nèi)容齊全、合理泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的規(guī)定，又要結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際，使其切實(shí)可行，行之有效。(1)化驗(yàn)室內(nèi)所設(shè)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及各類(lèi)人員崗位責(zé)任制化驗(yàn)室應(yīng)明確室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍和各類(lèi)人員的崗位責(zé)任?；?yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍應(yīng)覆蓋《水泥企業(yè)化驗(yàn)室審查考核辦法》中規(guī)定的管理功能和技術(shù)功能，做到事事有人管；明確各機(jī)構(gòu)的職責(zé)及其權(quán)限；）要按照不同的崗位，明確其職責(zé)范圍及權(quán)限。樣品管理制度樣品的傳遞、樣品的標(biāo)識(shí)、樣品的保管、樣品的處理等。標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度其內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備配置的數(shù)量及其技術(shù)性能，應(yīng)滿(mǎn)足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求；計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)并具有有效的檢定證書(shū)或校準(zhǔn)證書(shū)。自校的儀器記錄和校驗(yàn)結(jié)果報(bào)告；d．儀器設(shè)備計(jì)量檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)；??與管理等。確性有很大的影響，必須加強(qiáng)管理。采購(gòu)化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂時(shí)，應(yīng)有采購(gòu)計(jì)劃。并經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃應(yīng)寫(xiě)明：品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等；化學(xué)試劑和水泥標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)要按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)和使用不符合要求的產(chǎn)品；配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)為有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣品；水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國(guó)家主管部門(mén)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品；d．化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂的保管、發(fā)放，以及危險(xiǎn)品、有毒藥品的控制的規(guī)定等。抽查比對(duì)制度抽查比對(duì)制度應(yīng)就以下問(wèn)題做出規(guī)定：a．應(yīng)按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》的要求，定期向國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心或省級(jí)建材(水泥)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站寄(送)樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)；b．參加國(guó)家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的化學(xué)分析和物理檢驗(yàn)對(duì)比；c．化驗(yàn)室內(nèi)各檢驗(yàn)崗位人員的密碼抽查和操作對(duì)比檢驗(yàn)；d．水泥及原燃料質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)方法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其允許誤差，應(yīng)符合《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定。檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、編制、審核制度化驗(yàn)室應(yīng)建??原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、編制、審核制度，其內(nèi)容包括：原始記錄和臺(tái)帳，應(yīng)根據(jù)不同的內(nèi)容和要求，采用統(tǒng)一規(guī)定的表格；各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類(lèi)臺(tái)帳的填寫(xiě)必須清晰，不得任意涂改。當(dāng)有錯(cuò)誤需要改正時(shí)，更正的數(shù)字寫(xiě)在其上方。涉及出廠水泥(熟料)檢驗(yàn)記錄的更改，須有化驗(yàn)室主任的簽字；c．質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見(jiàn)。全年要有專(zhuān)題總結(jié)；d．質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按國(guó)家統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，并按規(guī)定的時(shí)間及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén)；e．檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)采用企業(yè)規(guī)定的格式，編寫(xiě)規(guī)范、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)與判定準(zhǔn)確、幅面整潔、字跡工整，并有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字；f．原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)裝訂成冊(cè)，專(zhuān)人保管。出廠水泥(熟料)臺(tái)帳應(yīng)按規(guī)定時(shí)間，移交技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存，其他一般保存期為三年。文件管理制度化驗(yàn)室要制定文件管理制度，就有關(guān)問(wèn)題做出規(guī)定，如：a．文件的范圍：應(yīng)包括本廠、本化驗(yàn)室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及其他相關(guān)文件；b．文件的編制、審批、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作；c．發(fā)放時(shí)有記錄；更改時(shí)有標(biāo)識(shí)；在使用場(chǎng)合能得到適用的版本；確保文件的清晰和易于識(shí)別，如對(duì)文件的編號(hào)等；若保留作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，回收集中保管，防止誤用；d．使用外來(lái)文件(包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等非本企業(yè)制定的文件)時(shí)，其適用性、有效性要經(jīng)企業(yè)主管負(fù)責(zé)人審定、確認(rèn)；試驗(yàn)室管理制度a．試驗(yàn)室周?chē)h(huán)境的粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作；b．試驗(yàn)室的面積、采光、溫度、濕度等，均應(yīng)滿(mǎn)足檢驗(yàn)任務(wù)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；高溫、粉塵的影響等要隔離。試驗(yàn)室的化學(xué)分析室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，排放有害氣體；f．白金器皿等貴重金屬要注意妥善保管，防止丟失。人員培訓(xùn)、考核制度??人員培訓(xùn)考核制度。其內(nèi)容包括：a．年度培訓(xùn)考核計(jì)劃的編制與審批；b．培訓(xùn)考核計(jì)劃的實(shí)施；c．培訓(xùn)考核結(jié)果的處理；2．3(11)質(zhì)量事故報(bào)告制度a．質(zhì)量事故的范圍；b．質(zhì)量事故處理程序；c．有關(guān)人員的責(zé)任；d．事故記錄的保存等。(12)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室最主要的質(zhì)量體系文件，用以規(guī)范本室的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng)。在運(yùn)行中要及時(shí)進(jìn)行修改，使它既符合實(shí)際又能有效的運(yùn)行。在制定質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度時(shí)，應(yīng)明確：b．檢查的方式；c．檢查的組織者；e．檢查記錄的保存及歸檔等。（13）出廠水泥（熟料）管理辦法（熟料）的質(zhì)量管理。在制定出廠水泥（熟料）管理辦法時(shí)，應(yīng)明確：a．決定水泥（熟料）出廠的權(quán)力；b．出廠水泥（熟料）的質(zhì)量控制，包括內(nèi)控指標(biāo)；（熟料）出廠前的均化，以及出入庫(kù)的規(guī)定；d．出廠水泥(熟料)的確認(rèn)程序和質(zhì)量控制措施；e．包裝袋和散裝卡片的標(biāo)志；f．出廠水泥的檢驗(yàn)和留樣；ｈ．售后服務(wù)。質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查的證據(jù)，應(yīng)予保存并歸檔。儀器設(shè)備本條共有7項(xiàng)內(nèi)容，關(guān)鍵的有三方面：儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備與數(shù)量。要求企業(yè)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》據(jù)工作量的大小正確確定同類(lèi)儀器設(shè)備的數(shù)量；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)配備齊全。儀器設(shè)備主要技術(shù)條件應(yīng)符合要求?，F(xiàn)逐項(xiàng)解釋如下：儀器設(shè)備管理儀器設(shè)備一覽表與實(shí)物相符。*儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備與數(shù)量100％，這主100％。儀器配備率是指實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù)與應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù)之比計(jì)算公式如下：儀器設(shè)備配備率＝實(shí)際能檢參數(shù)個(gè)數(shù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（或本企業(yè)生產(chǎn)控制）規(guī)定應(yīng)檢參數(shù)個(gè)數(shù)×100％標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)包括標(biāo)準(zhǔn)粉及用于驗(yàn)證出廠水泥檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)準(zhǔn)樣，以及標(biāo)準(zhǔn)砂等。標(biāo)準(zhǔn)粉。根據(jù)GB/T1345—2005水泥細(xì)度檢驗(yàn)方法的規(guī)定，應(yīng)定期（每使用100次后）泥生產(chǎn)企業(yè)必須配備標(biāo)準(zhǔn)粉。（標(biāo)準(zhǔn)樣）驗(yàn)證其準(zhǔn)確度。因此，水泥生產(chǎn)企業(yè)必須配備標(biāo)準(zhǔn)樣。樣應(yīng)防潮、避光密封保存。標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制應(yīng)按GB601—1988《化學(xué)試劑滴定分析（容量分析）用標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。要求：標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)由專(zhuān)人管理、配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。4次平行測(cè)定結(jié)果的極差（既最大值和最小值之差）與平均值之比不得大于0.1%。兩人測(cè)定0.1%，結(jié)果取平均值。濃度值取四位有效數(shù)字。5%。）驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測(cè)定結(jié)果應(yīng)符合允許差的要求。24．3*儀器設(shè)備的主要技術(shù)條件與其他有關(guān)規(guī)定的要求。*計(jì)量?jī)x器設(shè)備的檢定與校驗(yàn)本項(xiàng)是對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備檢定與校驗(yàn)的有關(guān)要求。要求化驗(yàn)室對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備必須按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校驗(yàn)。按《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本(16)—(25)號(hào)的通用計(jì)量器具，企業(yè)應(yīng)送各地有關(guān)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)定期計(jì)量檢定。第二層次為附表中所列(1)—(13)號(hào)的水泥檢驗(yàn)專(zhuān)用儀器，由水泥專(zhuān)用儀器檢驗(yàn)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)工作。第三層次為附表所列(14)-(15)，(26)-(34)號(hào)的自校檢驗(yàn)器具，企業(yè)可按期自校。為保證計(jì)量檢定或校驗(yàn)工作的及時(shí)進(jìn)行，化驗(yàn)室必須建??計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定校驗(yàn)周期表。自行校驗(yàn)的儀器，企業(yè)應(yīng)編制自校方法，該自校方法必須經(jīng)企業(yè)技術(shù)主管審批。檢驗(yàn)儀器設(shè)備自校時(shí)必須有記錄。發(fā)放)或自校報(bào)告?；?yàn)室經(jīng)檢定或校驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)在其有效期內(nèi)使用不得超期。而成的設(shè)備。每個(gè)儀表都必須有獨(dú)??的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)采用質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)一印制的。儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書(shū)業(yè)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。主要儀器設(shè)備系指：(1)影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗(yàn)儀器設(shè)備，如水泥及做安定性、細(xì)度等的儀器；(2)過(guò)程控制檢驗(yàn)用的大型或精密儀器設(shè)備，如偏光、反光顯微鏡、氧彈熱量計(jì)、X射線熒光分析儀、鈣鐵分析儀、原子吸收光譜儀、500mm×500mm小磨等。儀器設(shè)備的使用、維護(hù)和維修0．1mg4．5的大型或精密儀器設(shè)備。驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過(guò)程均應(yīng)有記錄。儀器設(shè)備檔案本項(xiàng)是對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理方面的要求，每臺(tái)檢驗(yàn)儀器設(shè)備必須分別建??檔案，這對(duì)檢驗(yàn)儀生產(chǎn)廠家、出廠日期，出廠合格證；使用說(shuō)：明書(shū)；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄，檢定校驗(yàn)證書(shū)、自校報(bào)告。其中維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書(shū)、自校報(bào)告等內(nèi)容應(yīng)不間斷的及時(shí)補(bǔ)充入檔案以保持檔案的完整性。檢驗(yàn)及環(huán)境條件本條共有2項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)技術(shù)條件為關(guān)鍵*檢驗(yàn)技術(shù)條件本項(xiàng)是為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確、穩(wěn)定，從檢驗(yàn)技術(shù)條件方面提出的要求，主要有強(qiáng)度檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的溫濕度控制及記錄要求：地點(diǎn)溫度相對(duì)濕度記錄頻次成型試驗(yàn)室20℃±2℃不低于50％每天至少記錄一次養(yǎng)護(hù)箱(或霧室)20℃±1℃不低于90％每4小時(shí)一次，在自動(dòng)控制時(shí)每天二次養(yǎng)護(hù)池20℃±1℃每天至少記錄一次養(yǎng)護(hù)箱與養(yǎng)護(hù)池的容量應(yīng)能保證試模、試體的養(yǎng)護(hù)條件滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，即試模在養(yǎng)護(hù)箱5mm。70dB，同時(shí)，化學(xué)分析、樣品稱(chēng)量等要求有一定的操作驗(yàn)室隔開(kāi)。化學(xué)分析用天平、高溫設(shè)備與分析檢驗(yàn)室要互相隔開(kāi)。發(fā)生停電等情況時(shí)，應(yīng)有應(yīng)急設(shè)施如備用電源或措施，如借用其它單位設(shè)備進(jìn)行檢借用單位簽有合同，以保證檢驗(yàn)?zāi)芗皶r(shí)進(jìn)行及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確。強(qiáng)度檢驗(yàn)的時(shí)間要求：齡期強(qiáng)度檢驗(yàn)時(shí)間齡期強(qiáng)度檢驗(yàn)時(shí)間24h24h±15min7d7d±2h48h48h±30min28d28d±8h72h72h±45min環(huán)境條件聲電磁輻射等不得影響檢驗(yàn)工作是保證操作人員安全操作與正常操作的需要。6．檢驗(yàn)工作本條共有6項(xiàng)內(nèi)容，其中檢驗(yàn)質(zhì)量；原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表；樣品管理三項(xiàng)為關(guān)鍵項(xiàng)。檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ卷?xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室具備的檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目己?。?duì)產(chǎn)品而言，通用水泥要求標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)均能檢驗(yàn)；專(zhuān)用水泥與特性水泥，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)有型式檢驗(yàn)（即標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全項(xiàng)目檢驗(yàn)要求《規(guī)程》或企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程控制圖所規(guī)定的控制項(xiàng)目都能檢驗(yàn)。專(zhuān)用水泥和特性水泥型式檢驗(yàn)中的項(xiàng)目可允許分包給其它實(shí)驗(yàn)室，但該實(shí)驗(yàn)室必須是有資質(zhì)證明的合格試驗(yàn)室，且分包項(xiàng)目檢驗(yàn)所用計(jì)量?jī)x器設(shè)備在檢定、校驗(yàn)有效期內(nèi)。檢驗(yàn)項(xiàng)目本項(xiàng)是對(duì)化驗(yàn)室工作質(zhì)量的考核，具備了6．1項(xiàng)要求的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑫r(shí)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及《規(guī)程》2000型干法分解窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)《規(guī)程》可根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)工藝狀況及檢驗(yàn)設(shè)備自動(dòng)化程度自定過(guò)程控制項(xiàng)目及頻次。檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)等。*檢驗(yàn)質(zhì)量與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的對(duì)比合格率；(2)化驗(yàn)室內(nèi)部自行抽查合格率；(3)與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比超差情況。與指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的綜合對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部對(duì)比檢驗(yàn)項(xiàng)目的對(duì)比檢驗(yàn)合格率(包括強(qiáng)度)，計(jì)算公式為：綜合對(duì)比合格率＝統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比合格項(xiàng)次數(shù)規(guī)定每次對(duì)比項(xiàng)數(shù)×統(tǒng)計(jì)期內(nèi)對(duì)比次數(shù)×100％強(qiáng)度對(duì)比合格率是指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)各齡期抗折、抗壓強(qiáng)度的綜合對(duì)比合格率。內(nèi)部密碼抽查合格率＝統(tǒng)計(jì)期內(nèi)抽查合格項(xiàng)次數(shù)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全部檢驗(yàn)人員應(yīng)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)次數(shù)×100％試驗(yàn)允許誤差與內(nèi)部抽查頻次按《規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行（表一。*原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表對(duì)此提出了一定要求。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)有一定格式，設(shè)計(jì)要合理，便于操作人員填寫(xiě)，信息量要??窯生產(chǎn)等內(nèi)容。其中強(qiáng)度檢驗(yàn)結(jié)果尚應(yīng)包括所有各單個(gè)強(qiáng)度結(jié)果(包括按規(guī)定舍去的試驗(yàn)結(jié)果)。為了便于管理，掌握原燃料、半成品、成品的質(zhì)量狀況，積累資料為提高產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)，要求各類(lèi)原燃料、半成品、成品建??分類(lèi)臺(tái)帳。出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字。其簽字樣式及授權(quán)人應(yīng)在管理手冊(cè)中示出及明確。的檢驗(yàn)記錄的更改，應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要正確使用法定計(jì)量單位并注意符號(hào)的正行。6．6*樣品管理是處理爭(zhēng)議的重要依據(jù)，因此要求：水泥封存樣品有能滿(mǎn)足儲(chǔ)存要求的單獨(dú)樣品室。樣品室位置要適宜，保證存取方便，面便樣品的分類(lèi)存放。各檢驗(yàn)室應(yīng)設(shè)有相應(yīng)的樣品存放柜(架)。樣品儲(chǔ)存與水泥樣品的封樣、標(biāo)識(shí)、保管應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。也可是兼職的，但必須加以明差錯(cuò)、混亂，樣品在儲(chǔ)存過(guò)程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，從而保證樣品的有效性。水泥樣品的封存(樣品桶、封條、標(biāo)識(shí)等)符合要求，其標(biāo)識(shí)是唯一性的，有完整的封存樣品記錄。水泥封存樣品的保存期一般為3個(gè)月。質(zhì)量控制原燃材料質(zhì)量控制化驗(yàn)室應(yīng)參與制定原燃材料具體的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，該采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)指標(biāo)不能低行相應(yīng)的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)。相關(guān)過(guò)程均應(yīng)有相應(yīng)的記錄?；?yàn)室應(yīng)對(duì)按質(zhì)分別存放的進(jìn)廠原燃材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確?？勺匪菪?，并防止誤用。標(biāo)識(shí)行取樣檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定定量搭配使用方案。企業(yè)使用的各種混合材料、石膏、水泥助磨劑等的控制項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用。企業(yè)生產(chǎn)復(fù)合硅酸鹽水泥時(shí)，啟用新的混合材料，應(yīng)按照GBl295875%的為非活性混合材料。有礦山的企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)把對(duì)進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量控制推前到礦山，要及時(shí)取樣檢驗(yàn)，掌握各開(kāi)采區(qū)的質(zhì)量情況，參與制定和調(diào)整礦山開(kāi)采計(jì)劃，確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例。半成品質(zhì)量控制化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門(mén)按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》要求，結(jié)合本企業(yè)工藝流程和設(shè)SO3格率要求等。合理而又穩(wěn)定的生料成分，是保證熟料質(zhì)量和維持正常煅燒操作的前提。為了獲得合格加入量，確保配料方案的實(shí)現(xiàn)。出磨生料不得直接入窯，應(yīng)均化后入窯。本條明確化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出窯熟料的管理。指定熟料按質(zhì)存放貯庫(kù)(部位)，特別是不合格熟下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。