來(lái)自wwwnshun講義下載混凝土攪拌站IS質(zhì)量手冊(cè)及程序文件

{品質(zhì)管理質(zhì)量認(rèn)證}來(lái)自wwwnshun講義下載混凝土攪拌站IS質(zhì)量手冊(cè)及程序文件1.1.1GB/T19001—2000idtISO9001：2000準(zhǔn)編制的，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的要求，本手冊(cè)能夠證實(shí)我站有能力；有能力：持續(xù)穩(wěn)定地向顧客提供達(dá)到規(guī)定要求和合同要求的混凝土產(chǎn)品；向顧客提供滿意的服務(wù)；1.1.2本站的質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，向顧客提供更好的產(chǎn)品服務(wù)。本站進(jìn)行內(nèi)部審核和第二放、第三放審核，評(píng)價(jià)本站質(zhì)量管理體系的依據(jù)。應(yīng)用運(yùn)輸、銷售；；刪減聲明：由于本站依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品比較單一且產(chǎn)品都比客財(cái)產(chǎn)”的內(nèi)容，所以對(duì)此進(jìn)行了刪減。另外，由商品混凝土產(chǎn)品特點(diǎn)決定，本站所有活動(dòng)和過(guò)二、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》《質(zhì)量管理體系要求》GB14902GBJ107GB50164三、術(shù)語(yǔ)GB/T19000-2000idtISO9000：2000系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義外，還做出如下術(shù)語(yǔ)解釋：混凝土：即指混凝土；罐車：混凝土攪拌運(yùn)輸車；月混凝土強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)λ≤3.5λ≤5.5λ＞5.5四、質(zhì)量管理體系總要求依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建??符合本站實(shí)際要求的質(zhì)量管理體系，覆蓋本站所選用標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并形成文件化的管理體系。通過(guò)管理體系的實(shí)施和保持做到持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到下列要求：明確質(zhì)量管理體系所需過(guò)程；確定各個(gè)過(guò)程的順序和相互關(guān)系；源和信息予以運(yùn)作；支持過(guò)程的運(yùn)行和過(guò)程的監(jiān)測(cè)并在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；消除問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)體系。質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖（根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況繪制）文件要求總則針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；準(zhǔn)、及部門作業(yè)文件；記錄。文件可采用多種形式：紙張、磁盤、光盤以及局域網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，規(guī)定了本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)、適用范圍、刪減細(xì)則及其原因；規(guī)定了質(zhì)量管理的范圍，引用了形成文件的程序，并對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求做出了簡(jiǎn)要的描述；對(duì)本站所建??的質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)、過(guò)程的順序和相互作用進(jìn)行描述。文件控制4.2.4程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，其他文件由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適應(yīng)性；更改文件應(yīng)再次批準(zhǔn)，起審批權(quán)同發(fā)布；對(duì)文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保得到識(shí)別；確保在使用場(chǎng)所都能得到現(xiàn)行有效的受控版本；各類文件必須保持清晰，通過(guò)編號(hào)等方法使之易于識(shí)別；外來(lái)文件由相關(guān)主管部門進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)其適用性，發(fā)放至相關(guān)部門，并建??收發(fā)記錄；工作場(chǎng)所不得使用作廢文件，如作為資料保存，應(yīng)對(duì)該文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。記錄控制各部門在過(guò)程的實(shí)現(xiàn)中應(yīng)建??和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)中建??和保持本部門的記錄，為產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合要求和質(zhì)量管理體系的有效性、適用性和充分性提供依據(jù)，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、歸檔、保存期限和處理進(jìn)行控制。記錄應(yīng)字跡清楚，內(nèi)容完整準(zhǔn)確；應(yīng)做到表識(shí)明確，便于檢索；保管和歸檔；??后進(jìn)行銷毀。二、管理職責(zé)1、管理承諾??承諾，站長(zhǎng)應(yīng)組織以下活動(dòng)：并保證員工建??質(zhì)量意識(shí)；徹質(zhì)量政策法規(guī)，分析質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)措施；質(zhì)量量方針,并組織宣傳和貫徹;制訂質(zhì)量目標(biāo)并確保在多層次各職能部門中貫徹分解成部門及層次的目標(biāo);確保提供必要的資源,為質(zhì)量體系的運(yùn)行、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供基礎(chǔ)條件，包括所需生產(chǎn)、管理、檢驗(yàn)人員的到位，職責(zé)和職能的落實(shí)，質(zhì)量檢測(cè)手段的維護(hù)和更新，生產(chǎn)過(guò)程所需場(chǎng)所、設(shè)備和其他物資的供應(yīng)，新技術(shù)的引進(jìn)，并保證全過(guò)程所需的費(fèi)用；定期或不定期組織對(duì)承諾兌現(xiàn)情況的評(píng)審。管理者代表將有關(guān)建議提交站長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施，每年由站長(zhǎng)組織管理評(píng)審。不定期是指根據(jù)上級(jí)部門要求和本站質(zhì)量體系運(yùn)行情況、市場(chǎng)變化情況、顧客需求變化情況等組織評(píng)審，由管理者代表提出并具體負(fù)責(zé)，由站長(zhǎng)主持。2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本站生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的成功取決于能否理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求及期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。站長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：、法規(guī)方面的要求及強(qiáng)制性國(guó)家規(guī)定和行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；確保這些期望和要求得到確定并予以滿足，最終達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。三、質(zhì)量方針滿意的產(chǎn)品。次上加以傳達(dá)、溝通，并使全體員工理解和貫徹執(zhí)行；的承諾；逐層分解；審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件；習(xí)、理解和貫徹實(shí)施。四、策劃全年優(yōu)良率達(dá)到83%。確保站總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；現(xiàn)的原則，并滿足產(chǎn)品的需求。續(xù)改進(jìn)其有效性；系的完整性；五、職責(zé)、權(quán)限與溝通到規(guī)定和溝通，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。站長(zhǎng)主要質(zhì)量職責(zé)：重要性；的適用性、充分性和有效性負(fù)責(zé)；和權(quán)限；織管理評(píng)審；求時(shí)、要進(jìn)行質(zhì)量策劃，編制施工方案并組織實(shí)施。技術(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)的執(zhí)行并監(jiān)督落實(shí)。的應(yīng)用和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。技術(shù)開(kāi)發(fā)。法、環(huán)等生產(chǎn)資源；程中忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量；同評(píng)審及顧客的溝通過(guò)程；集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的滿意度的信息。措施的實(shí)施和內(nèi)部溝通工作；量管理體系有效運(yùn)行提供合格的人力資源；行；中的經(jīng)濟(jì)成本負(fù)責(zé)；明確顧客的要求，向顧客提供有關(guān)外部質(zhì)量保證；調(diào)配工作；作；改進(jìn)；量證明等相關(guān)資料；送檢工作；和質(zhì)量檢查員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)；歸檔的工作；————負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中有關(guān)機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量責(zé)任，并不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)工作。————負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備與生產(chǎn)的配套工作，做到機(jī)械完好率90%以上，參加對(duì)合同的評(píng)審及施工方案的制定?！?fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作，并不斷提高質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)?！?fù)責(zé)對(duì)全站所有設(shè)備操作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理工作?！?fù)責(zé)全站檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制管理工作。試驗(yàn)室————負(fù)責(zé)驗(yàn)證材料的取樣試驗(yàn)，及最終檢驗(yàn)工作，并對(duì)原材料的檢驗(yàn)狀態(tài)負(fù)有檢驗(yàn)出具證明和檢查標(biāo)識(shí)是否與實(shí)際相符的責(zé)任?！?fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中有關(guān)混凝土技術(shù)及材料試驗(yàn)工作中的質(zhì)量責(zé)任?！?fù)責(zé)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和市質(zhì)量監(jiān)督總站等上級(jí)的規(guī)定建??健全試驗(yàn)室各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施和檢查監(jiān)督?！?fù)責(zé)試驗(yàn)室人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)?！诠ぷ髦邪l(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題有權(quán)匯報(bào)、暫停生產(chǎn)。————負(fù)責(zé)執(zhí)行站內(nèi)制定的有關(guān)技術(shù)政策及技術(shù)規(guī)定?！?fù)責(zé)進(jìn)行混凝土產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析工作。并按時(shí)上報(bào)有關(guān)人員和部門。————對(duì)混凝土產(chǎn)品負(fù)有收集有關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品信息，并積極進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新、技術(shù)儲(chǔ)備的責(zé)任?！?fù)責(zé)及時(shí)向顧客提供按規(guī)定要求的各項(xiàng)技術(shù)資料，并在站內(nèi)同意的前提下，盡辦滿足甲方的其他技術(shù)要求和潛在要求的相關(guān)資料?！獙?duì)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)，并負(fù)有降低材料使用成本的責(zé)任?！?fù)責(zé)試驗(yàn)儀器設(shè)備的定期保養(yǎng)和協(xié)助自檢工作。后勤科————負(fù)責(zé)支持性服務(wù)，如電話、辦公用品等。————負(fù)責(zé)本站工作環(huán)境的維護(hù)與保持?！?fù)責(zé)本系統(tǒng)人員的組織、教育、管理工作不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。操作室————嚴(yán)格按照攪拌機(jī)操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)不合格的原————嚴(yán)格按照試驗(yàn)室的配合比打混凝土操作，除非質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)進(jìn)行操作，不得擅自調(diào)整配合比；————及時(shí)對(duì)所用機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證不影響生產(chǎn)的需要；————加強(qiáng)自檢和互檢，對(duì)違反操作規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范行為有權(quán)制止，責(zé)令其停工或返工；————對(duì)攪拌過(guò)程中的混凝土質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)機(jī)臺(tái)質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。推土機(jī)班————負(fù)責(zé)砂石料的及時(shí)供應(yīng)工作；————對(duì)料場(chǎng)的清潔及所供應(yīng)的砂石質(zhì)量和及時(shí)性負(fù)責(zé)；————及進(jìn)維修保養(yǎng)好設(shè)備，保證生產(chǎn)的需要?！獙?duì)設(shè)備的正確使用和設(shè)備安全負(fù)責(zé)。罐車班————服從高度安排并對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中的混凝土質(zhì)量負(fù)責(zé)；————做好車輛的維修保養(yǎng)工作，滿足生產(chǎn)需要；————認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制芳和操作規(guī)程，填好《預(yù)拌混凝土發(fā)貨單（結(jié)算憑證》等質(zhì)量記錄。泵送班————對(duì)泵送過(guò)程中的混凝土質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)違反操作規(guī)程和技術(shù)質(zhì)量規(guī)范的行為，有權(quán)制止和拒收不合格混凝土；————及時(shí)對(duì)泵車進(jìn)行維修保養(yǎng)，保證滿足生產(chǎn)需要；————如實(shí)準(zhǔn)確做好混凝土泵送記錄。管理者代表站長(zhǎng)任合管理層的一名人員為管理者代表,并授權(quán)其負(fù)責(zé)本站質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作,必須履行以下職責(zé)和權(quán)限:1)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建??、實(shí)施和保持；的意識(shí)；領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。內(nèi)部溝通站長(zhǎng)應(yīng)確保各職能部門和不同層次之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)及其有效性，通過(guò)恰當(dāng)方式及時(shí)進(jìn)行溝通；溝通的方式可采取多種形式；1）會(huì)議形式，如生產(chǎn)會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)；六、管理評(píng)審總則站長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變化的要求及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化。辦公室應(yīng)按要求編制管理評(píng)審計(jì)劃，一般情況下每年一次，必要時(shí)由站長(zhǎng)決定增加評(píng)審的次數(shù)。管理。評(píng)審輸入為反映本站質(zhì)量管理現(xiàn)狀、業(yè)績(jī)、存在的主要問(wèn)題以及改進(jìn)建議，管理評(píng)審由管理者代表匯總輸入以下信息：內(nèi)外部審核結(jié)果；溝通的結(jié)果；過(guò)和監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；以往管理評(píng)審的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果；變化；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況；改進(jìn)的建議。以上信息的收集和提供按相關(guān)職責(zé)劃分到各部門和人員，以確保管理評(píng)審能得到這些信息。評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告是評(píng)審輸出。管理評(píng)審報(bào)告的辦公室根據(jù)站長(zhǎng)在評(píng)審會(huì)上所做的結(jié)論編寫，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)。評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括任何決定和措施，含：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)意見(jiàn)和措施；本站質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)意見(jiàn)和措施；資源需求決定。評(píng)審記錄必須對(duì)管理評(píng)審輸出的有關(guān)決定和措施予以實(shí)施，辦公室對(duì)實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。七、資源管理本站決策層應(yīng)及時(shí)確定并確保提供質(zhì)量管理體系所需的資源（包括：人力資源、設(shè)備、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，用以：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過(guò)滿足質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；人力資源總則：由本站辦公室負(fù)責(zé)本站人力資源的管理，以滿足崗位對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和以驗(yàn)的要求，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。能力、意識(shí)和培訓(xùn)由辦公室組織有關(guān)部門制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的規(guī)定；責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定及培訓(xùn)記錄的管理；各相關(guān)部門提出部門培訓(xùn)需求，提交辦公室；續(xù)教育的培訓(xùn)；培訓(xùn)對(duì)象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員,包括新員工、在至包括相關(guān)方；培訓(xùn)內(nèi)容、形式根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行確定；效性；工作，提高培訓(xùn)效果；現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；保存教育、培訓(xùn)、技能和考核的適當(dāng)記錄?；A(chǔ)設(shè)施本站提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施以保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施主要包括：工作場(chǎng)所（包括辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所；計(jì)算機(jī)軟硬件由辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)管理；排管理，并負(fù)責(zé)維護(hù)。工作環(huán)境辦公室和后勤科協(xié)調(diào)一致，對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中人的因素和物的因素進(jìn)行控制和管理，保證必要的作業(yè)環(huán)境和與職業(yè)健康安全體系要求的內(nèi)容相適宜，從而提高員工的能動(dòng)性、工作滿意度和業(yè)績(jī)，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。八、與顧客有關(guān)的過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),由站長(zhǎng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的目標(biāo)、過(guò)程、文件和資源進(jìn)行策劃；案；確定混凝土產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的資源配備；確定混凝土產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；確定混凝土產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；確定為混凝土產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。與顧客有關(guān)的過(guò)程在站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品明示和隱含的要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量、交付、支持性服務(wù)、價(jià)格等；確認(rèn)與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；確認(rèn)本站附加要求，并得到顧客明確的答復(fù)；決合同糾紛的方式。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本站在向顧客提出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審，由經(jīng)營(yíng)科歸口管理；5000m3由經(jīng)營(yíng)科組織相關(guān)部門，站長(zhǎng)組織評(píng)審；5000m3同評(píng)審；當(dāng)合同有變更時(shí)經(jīng)營(yíng)科要組織原參加部門對(duì)合同重新進(jìn)行評(píng)審；通過(guò)評(píng)審、確保；——所有產(chǎn)品要求能準(zhǔn)確理解，明確規(guī)定并得到確認(rèn)，形成文件；——若顧客的要求沒(méi)有形成文件，經(jīng)營(yíng)科在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；——本站有能力滿足規(guī)定要求。記錄，必要時(shí)傳遞至相關(guān)部門組織實(shí)施；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商一致，并傳達(dá)到相關(guān)部門或人員，必要時(shí)對(duì)更改內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行《合同評(píng)審工作程顧客溝通經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客溝通的工作，為充分準(zhǔn)確理解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和滿意程度的有關(guān)信息，測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意度以及適時(shí)的改進(jìn)，經(jīng)營(yíng)科與有關(guān)部門針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的安排：產(chǎn)品信息；問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；溝通方可以采用：文件溝通；電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)；九采購(gòu)料主要是指與混凝土產(chǎn)品有關(guān)的原材料的采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程材料科負(fù)責(zé)收集供方的有關(guān)資料，包括經(jīng)營(yíng)的合法性、質(zhì)量和數(shù)量保證能力，服務(wù)和價(jià)格能否滿足需要等，對(duì)初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，應(yīng)對(duì)其材料樣品驗(yàn)證或取樣復(fù)驗(yàn)合格后再進(jìn)行評(píng)價(jià)。材料科負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建??對(duì)其每年復(fù)審一次；3）采購(gòu)對(duì)應(yīng)在“合格供方名冊(cè)”中選擇供方。采購(gòu)信息1)由授權(quán)人與材料供方簽定采購(gòu)合同，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、價(jià)格及應(yīng)提供的產(chǎn)品有關(guān)的資料，按本站環(huán)保、質(zhì)量要求及時(shí)供貨；明等有關(guān)資料，由采購(gòu)人員保存；3）采購(gòu)合同簽訂前應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（水泥）進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，驗(yàn)證數(shù)量、規(guī)格是否相符；目測(cè)外觀質(zhì)量材料在檢驗(yàn)中出現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問(wèn)題，收料人員及時(shí)通報(bào)。十、生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本站對(duì)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行控制編制《生產(chǎn)方案或質(zhì)量計(jì)劃等方式加以控制。具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理序》：簽發(fā)混凝土生產(chǎn)任務(wù)單簽發(fā)混凝土配合比申請(qǐng)單/通知單求，依據(jù)已有的試驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫：混凝土配合比申請(qǐng)單/比的適用性負(fù)責(zé)；生產(chǎn)準(zhǔn)備的控制需求做生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備；應(yīng)的崗位工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；材料科應(yīng)保持一定量的材料儲(chǔ)備并保證生產(chǎn)的連續(xù)供應(yīng)能力，同時(shí)應(yīng)保障供應(yīng)材料的質(zhì)量。材料科負(fù)責(zé)儲(chǔ)存物資的防護(hù)，分類存放，注意防潮、防火，并定期檢查；標(biāo)識(shí)及混凝土或砂漿生產(chǎn)試件的制作；品運(yùn)輸中的產(chǎn)品防護(hù)和產(chǎn)品的交付；檢驗(yàn)合格的混凝土，由司機(jī)運(yùn)輸?shù)侥康牡兀桓妒褂煤?，回訪、信息交流等工作。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)與控制過(guò)程。對(duì)該過(guò)程的控制包括：機(jī)、料、法、環(huán)各因素及原材料是否符合設(shè)計(jì)要求。點(diǎn)校正，確認(rèn)攪拌機(jī)電腦控制系統(tǒng)可以正常運(yùn)行，人員資格的鑒定，如操作工經(jīng)培訓(xùn)考核持證上崗。3）執(zhí)行攪拌操作規(guī)程。十一、標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)的全過(guò)程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；防止誤用、錯(cuò)用，具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦材料科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)；調(diào)度和罐車班負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸中的防護(hù)；十四、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)過(guò)程及交付過(guò)程所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，確保在混凝土生產(chǎn)和交付全過(guò)程的測(cè)量能力和測(cè)量要求相適應(yīng)；機(jī)務(wù)科將混凝土生產(chǎn)過(guò)程所需的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置全部納入管理；量能力與測(cè)量要求相一致，并保持期這種測(cè)量能力，并做臺(tái)下控制：或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述期準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)狀態(tài)；其校準(zhǔn)狀態(tài)；資格人員操作進(jìn)行，并提供明確的調(diào)整記錄單；定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)；搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取驗(yàn)方法和驗(yàn)收準(zhǔn)則及校驗(yàn)周期，并做好記錄予以保持。行歸口管理。十五、測(cè)量、分析和改進(jìn)總則本站對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和質(zhì)量管理體系所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和理辦法》等。息，以證實(shí)產(chǎn)品過(guò)程與體系的符合性；對(duì)所有部門、過(guò)程、場(chǎng)所每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)審；由站長(zhǎng)策劃和組織，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；實(shí)性；加以解決以驗(yàn)證措施的有效性。以上工作應(yīng)保證：產(chǎn)品符合規(guī)定要求；確保質(zhì)量管理體系的符合性；（包括應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)其確定。顧客滿意于本站是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土澆注過(guò)程中和澆注完后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關(guān)部門（經(jīng)營(yíng)科、試驗(yàn)室）反饋；按照《顧客服務(wù)工作程序》執(zhí)行，由經(jīng)營(yíng)科歸口管理；告，提交管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。內(nèi)部審核本站按《內(nèi)站審核工作程序》進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。并報(bào)管理者代表審批；由辦公室負(fù)責(zé)組織審核計(jì)劃的具體實(shí)施；每次審核活動(dòng)開(kāi)始之前由管理者代表確定審核組長(zhǎng)和內(nèi)審人員。審核員必須是與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，并具有內(nèi)審員資格的人員，審核組長(zhǎng)必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和組織能力；準(zhǔn)則、日程安排和方法，并報(bào)管理者代表審批；作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容；的不合格及其原因，審核員對(duì)所采取的措施和效果進(jìn)行驗(yàn)證；定是否增加內(nèi)審頻次；整個(gè)內(nèi)審過(guò)程的資料和記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔。本站對(duì)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證采取糾正和預(yù)防措施，確保產(chǎn)品和過(guò)程的符合性。試驗(yàn)室、質(zhì)科、生產(chǎn)科和機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、音樂(lè)會(huì)整監(jiān)視和測(cè)量方法的采用：執(zhí)行；能力進(jìn)行考核，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確保勝任本崗位工作；機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備控制。隨時(shí)檢查和維修，確保完好適宜的機(jī)械設(shè)備投入生產(chǎn)；試驗(yàn)室、生產(chǎn)科（包括調(diào)度室、操作室分別對(duì)試驗(yàn)?zāi)芰徒Y(jié)果、混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、交付整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，材料科對(duì)材料采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，具各次檢查都應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)采取措施，消除不合格及其范圍，提高過(guò)程能力，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。十七、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)理本站對(duì)混凝土產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,具體執(zhí)行<產(chǎn)品的監(jiān)視懷測(cè)量工作程序>,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量包括:采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；及本站確定的高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求的規(guī)定進(jìn)行；材料科負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料出現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置并驗(yàn)證；4）試驗(yàn)室對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的不合格品進(jìn)行識(shí)別；質(zhì)檢科、操作室負(fù)責(zé)對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸及交付過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；十八、不合格品控制本站確保對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和有效控制，防止不合格投訴的調(diào)查、分析和評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的一般不合格品的評(píng)審和嚴(yán)懲不合格的處置；和處置，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；不合格品采取以下幾種處置方式：]——經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步放行；——降級(jí)使用；十九、數(shù)據(jù)分析本站收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù),評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性、識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并制定持續(xù)改進(jìn)的措施。息，包括：——與過(guò)程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；——與本站質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)數(shù)據(jù)（包括內(nèi)審和外審的結(jié)果；——同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息?！c顧客滿意有關(guān)信息。二十、改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)本站制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解,規(guī)定實(shí)現(xiàn)分目標(biāo)的措施和責(zé)任人及完成時(shí)間并進(jìn)行跟蹤檢查和考核.充分利用內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果,就業(yè)績(jī)和問(wèn)題進(jìn)行管理評(píng)審,找出問(wèn)題,分析原因,制定糾正措施和預(yù)防措施,并予以實(shí)施驗(yàn)證,不斷開(kāi)展PDCA循環(huán),以實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施本站針對(duì)不合格采取有效措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施工作施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)，包括：合格以及顧客抱怨，進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)；通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因；研究確定不合格再發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需求的糾正措施；跟蹤驗(yàn)證并記錄糾正措施的結(jié)果；與改進(jìn)。預(yù)防措施本站采取預(yù)防措施確認(rèn)和消除潛在不合格的原因，防止不合在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。預(yù)防措施的實(shí)施步驟如下：分析造成的原因；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；驗(yàn)證并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；一步分析與改進(jìn)。]后勤科由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。附錄1：質(zhì)量管理體系組 構(gòu)圖后勤科附錄2：質(zhì)量管理體系職能分配表負(fù)責(zé)部門標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容站長(zhǎng)管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)科試驗(yàn)室機(jī)務(wù)科生產(chǎn)科材料科質(zhì)檢科后勤科4質(zhì)量管理體系文件4.1質(zhì)量管理體系總要求■▲4.2文件要素4.2.1文件要求的總則■▲4.2.2質(zhì)量手冊(cè)■○▲○○○○○○○4.2.3文件控制○△▲○○○○○○○4.2.4記錄控制○○▲○○○○○○○5管理5.1管理承諾■△▲5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■△○▲○○○○○○職責(zé)5.3質(zhì)量方針■△○○○○○○○○5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△▲○○○○○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲△▲○○○○○○○責(zé)通5.5.1職責(zé)權(quán)限▲△▲○○○○○○○5.5.2管理者代表■○5.5.3內(nèi)部溝通■○△○○○○○○○5.6管理評(píng)審■△▲○○○○○○○6資源管理6.1資源的提供■○△○○△▲○○○6.2人力資源○○▲○○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施■△○△△△△6.4工作環(huán)境○○○○○○○▲7產(chǎn)品7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△△△△○7.2與顧客相關(guān)▲△○○○△○實(shí)過(guò)程現(xiàn)7.47.采購(gòu)過(guò)程▲采4.購(gòu)17.采購(gòu)信息▲4.27.采購(gòu)產(chǎn)品的△▲4.驗(yàn)證37.5生產(chǎn)7.5.1△△△▲○和服務(wù)7.5.3溯性○○○○○▲○的7.○▲○○○提5.產(chǎn)品防護(hù)供57.6監(jiān)視和測(cè)量○▲○○○○裝置的控制88.1總則△△測(cè)量分8.2監(jiān)視8.2.1顧客滿意▲○△○○析和改進(jìn)和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核○■○○○○○○○○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○○○○○○▲○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△△△△○8.3不合格品控制○▲△△○8.4數(shù)據(jù)分析○△▲○○○○○8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)■△○○▲○○○○○8.5.2糾正措施○■○○▲○○○○○8.預(yù)防措施○■○○▲○○○○○5.3序號(hào)程序文件名稱作業(yè)文件名稱對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款GB/T19001—序號(hào)程序文件名稱作業(yè)文件名稱對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款GB/T19001——20001文件管理工作4.2.3文件控制2記錄管理工作程序4.2.4記錄控制3攪拌站質(zhì)量職責(zé)手冊(cè)5.5.1職責(zé)和權(quán)限45.5.3內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通5管理評(píng)審工作程序5.66員工培訓(xùn)工作程序6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)7機(jī)械設(shè)備管理辦法6.38合同評(píng)審工作程序與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審9材料采購(gòu)工作程序采購(gòu)10生產(chǎn)過(guò)程管理工作程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提代的確認(rèn)11標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性12作程序》7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制13顧客服務(wù)工作程序8.2.1顧客滿意14內(nèi)部審核工作程序8.2.2內(nèi)部審核15產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量16不合格品控制工作程序8.3不合格品控制17數(shù)據(jù)分析管理辦法8.4數(shù)據(jù)分析辦法18糾正和預(yù)防措施工作程序糾正措施預(yù)防措施5.3.2第二層次文件相關(guān)程序的編寫除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個(gè)必須編制形成的程序外,其他可根據(jù)企業(yè)如下：12作程序、記錄管理工作程序、內(nèi)部審核工作程序、不合格品控制工作程序、糾正與預(yù)防措施工作程序、管理評(píng)審工作程序、合同評(píng)審工作程序、顧客服務(wù)工作程序、材料采購(gòu)工作程序、生產(chǎn)過(guò)程管理工作程序、員工培訓(xùn)工作程序、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序。2.1目的對(duì)本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所使用的質(zhì)量管理體系文件加以控制，以確保文件為效版本，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。適用范圍適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。相關(guān)文件《記錄管理工作程序》《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》職責(zé)辦公室1）負(fù)責(zé)本程序的制定、修改及組織實(shí)施。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)執(zhí)行有效文件的使用、保存和管理。各部站負(fù)責(zé)人執(zhí)行有效文件的使用，保存和管理。本企業(yè)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的使用管理。工作程序文件分類體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、管理體系程序文件和第三層次文件。行政文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)行政文件。技術(shù)文件：包括本企業(yè)內(nèi)部制訂的各種技術(shù)性文件，其他文件：包括與顧客、供方和社會(huì)各方的來(lái)往合同及文件。文件標(biāo)識(shí)為便于識(shí)別，文件應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)。、更改、作廢、回收程度嚴(yán)格執(zhí)行，按規(guī)定管理。其受控方式為編號(hào)受控和無(wú)編號(hào)受控?！顿|(zhì)量手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩種版本，其發(fā)放范圍和管理辦法執(zhí)行手冊(cè)中“手冊(cè)管理”規(guī)定。編號(hào)受控方法為：由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一在文件封面加蓋帶編同一文件在發(fā)給不同部門時(shí)受控編號(hào)要予區(qū)分，不得重號(hào)。具體形式如下：年月日發(fā)放時(shí)間除質(zhì)量手冊(cè)、體系程序文件及法律法規(guī)外的其他受控文件采用無(wú)編號(hào)受控方式，由發(fā)文單位在文件封面加蓋不帶編號(hào)的“受控”印章標(biāo)識(shí)，無(wú)需編號(hào)。由編制單位登記發(fā)放。文件，不予以標(biāo)識(shí)。修改狀態(tài)的識(shí)別手冊(cè)、程序文件和本企業(yè)編制的作業(yè)文件，修改狀態(tài)通過(guò)修改版本號(hào)（A、B、C）和修改號(hào)（012……，表示為（A……/0….）或修改控制頁(yè)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；其他文件通過(guò)修改通知識(shí)別局部修改狀態(tài)。當(dāng)換片修改時(shí)，應(yīng)在發(fā)新版文件同時(shí)收回舊版本，確保使用現(xiàn)行有效的文件。5.2.2手冊(cè)及管理體系程序文件、作業(yè)文件以文件編號(hào)、版本號(hào)及日期形式發(fā)布。其它第三層次文件以方件編號(hào)、發(fā)方單位及日期形式發(fā)布。文件的發(fā)文方式由發(fā)文部門具本確定。版本010203號(hào)的由辦公室按（發(fā)文年）年—外—（文件序號(hào)）”方式進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)登記。組成.如辦字(2001)1號(hào)，其他部門以此類推.其他部門簡(jiǎn)稱文件的編制、審核和批準(zhǔn)發(fā)布文件發(fā)布前，發(fā)文單位必須請(qǐng)有關(guān)人員（見(jiàn)下表）對(duì)文件的適宜性等進(jìn)行審批。序號(hào)文件名稱審核批準(zhǔn)發(fā)布1質(zhì)量手冊(cè)辦公室管理者代表最高管理者2程序文件及附表程序主控部門主管副站長(zhǎng)管理者代表3第三層次作業(yè)文件各相應(yīng)職能部門主管副站長(zhǎng)4行政性管理文件經(jīng)理辦公室主管副站長(zhǎng)5與質(zhì)量體系有關(guān)的技術(shù)文件相關(guān)部門部門經(jīng)理主任工程師6其他文件相關(guān)部門部門經(jīng)理管理者代表7外來(lái)文件部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)文件的發(fā)放登記、標(biāo)識(shí)、傳遞、存放。外來(lái)技術(shù)文件由試驗(yàn)室統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，外來(lái)行政文件由辦公室發(fā)放。??發(fā)文臺(tái)賬。如使用部門或使用人文件丟失，應(yīng)提出申請(qǐng)，說(shuō)明原因，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見(jiàn)后，方可補(bǔ)發(fā)。有編號(hào)的受控文件補(bǔ)發(fā)不得重號(hào)。由于本企業(yè)機(jī)構(gòu)變化，新設(shè)置的單位（部門）應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)體系文件。本企業(yè)內(nèi)部制訂的文件，可采用電子版在局域網(wǎng)上發(fā)5.4.1、5.4.2、5.4.4文件的接受、傳遞與轉(zhuǎn)移文件接受所有進(jìn)入各部門的文件（包括電子版文件，但應(yīng)注明）首先登記在“受控文件清單”上。每年年初，部門主管領(lǐng)導(dǎo)慶根據(jù)文件在過(guò)去一年中的使用、增減、作廢情況，更新“受控文件轉(zhuǎn)移調(diào)出本企業(yè)的人員所持有的文件應(yīng)收回。本企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)人員，其所持有的文件應(yīng)做相應(yīng)的移交和轉(zhuǎn)移手續(xù)，轉(zhuǎn)交給原部門。文件的拷貝5.4定進(jìn)行。文件的評(píng)審與更改本企業(yè)使用中的文件應(yīng)定期進(jìn)行適宜性評(píng)審。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更新。文件的評(píng)審質(zhì)量的冊(cè)和程序文件在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由管理者代表主持，辦公室負(fù)責(zé)組織各部門參加。第三層次文件在發(fā)現(xiàn)有不適宜部分或文件內(nèi)容有部分不能正確指導(dǎo)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理以及表格有誤時(shí)，由管理者代表及進(jìn)組織相應(yīng)部門進(jìn)行評(píng)審。其他文件的評(píng)審由文件制定和發(fā)放部門根據(jù)需要安排實(shí)施。文件的更改更改審批當(dāng)文件在評(píng)審后需要更改時(shí)，由該文件的原編制單位進(jìn)行更改，按原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進(jìn)行，并由更改文件的部站填寫“文5.7.2文件的更改應(yīng)由該文件的制定和發(fā)放部門發(fā)出“文件更改通5.4有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。更改方式文件經(jīng)多次修改后，應(yīng)采取換版，提升版本號(hào)，并原有文件的更改，均需在“受控文件清單”備注欄上注明更改通知單編號(hào)和更改日期。文件的歸檔管理經(jīng)常性文件，各部門負(fù)責(zé)保管并建??“受控文件清技術(shù)性的文件，由試驗(yàn)室進(jìn)行日常管理。材料科負(fù)責(zé)材料采購(gòu)文件的管理，合同文件的管理由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)。歸檔的文件由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、入賬、分類、編目、標(biāo)識(shí)。按《記錄管理工作程序》管理，并執(zhí)行《建筑安裝工文件的作廢當(dāng)年有效的文件，在本年度結(jié)束后自動(dòng)作廢。針對(duì)工程制訂的技術(shù)性文件隨工程結(jié)束而失效。當(dāng)文件內(nèi)容已不能正確指導(dǎo)本企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)必須進(jìn)行作廢時(shí)，應(yīng)按該文件的原批準(zhǔn)發(fā)放權(quán)限進(jìn)行。并由文件的作廢部門填寫“文件更改/作廢審批表”經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可。文件作廢由該文件編制和發(fā)放部門辦理，文件作廢前須填寫5.4有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。文件持有部門在接到文件作廢通知后，應(yīng)??即停止使用該文件。質(zhì)量手冊(cè)、管理體系程序文件和第三層次文件作廢后，由文件發(fā)出部門及時(shí)收回并銷毀，填寫“文件銷毀登其他文件各部門可根據(jù)實(shí)際情況自行銷毀。若需查閱而保留的作廢文件，應(yīng)加蓋作廢章。文件的借閱文件的借閱應(yīng)人理有關(guān)借閱手續(xù)，按“文件借況登記表”進(jìn)行登記。記錄和附件外來(lái)文轉(zhuǎn)發(fā)登記表GB（4.2.3）-016.2發(fā)文登記表GB（4.2.3）-026.3收文登記表GB（4.2.3）-036.4GB（4.2.3）-046.5文件更改/作廢申請(qǐng)表GB（4.2.3）-056.6文件更改通知單GB（4.2.3）-066.7文件作廢通知單GB（4.2.3）-076.8文件銷毀登記表GB（4.2.3）-086.9文件借閱登記表GB（4.2.3）-091為了對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)提供信息，建??本記錄控制程序。適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的記錄。引用文件《文件管理工作程序》《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的歸檔記錄的管理、控制工作；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄總清單；各部門應(yīng)負(fù)責(zé)做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保管、歸檔及處理，使之達(dá)一相應(yīng)規(guī)定要求。工作程序記錄方式：記錄可采用書(shū)面記錄、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。記錄的要求所有記錄應(yīng)整潔、清楚、內(nèi)容完整、及時(shí)準(zhǔn)確。記錄不得涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失。如有需要修改的地方，在修改入加蓋人圖或本部門負(fù)責(zé)人的圖章。記錄的填寫記錄的形成應(yīng)按相應(yīng)的運(yùn)行程序或文件規(guī)定進(jìn)行，內(nèi)容時(shí)間應(yīng)真實(shí)有效，簽字齊全。書(shū)面記錄使用鋼筆或圓珠筆，需復(fù)寫的記錄應(yīng)使用單面黑色復(fù)寫紙。記錄的標(biāo)識(shí)。記錄標(biāo)識(shí)方法采用：編號(hào)、名稱、填寫單俠、負(fù)現(xiàn)人及簽署日期等。與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記錄采用表格分兩類：第一類為國(guó)家和地區(qū)市建委或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格，第二類為本企業(yè)各部門自行編制的記錄表格；3）第一類記錄采用原表格上的編號(hào)標(biāo)識(shí)；格編號(hào)方法，具體使用各過(guò)程和要素相關(guān)文件規(guī)定的表可及其編號(hào)。記錄的收集分類、編目和檢索試驗(yàn)室以編制記錄總清的形式，將本企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記當(dāng)匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、填寫部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本；（包括相關(guān)方的記錄整理、標(biāo)識(shí)、編目和保管；??制和管理；找，快速調(diào)用；5）歸檔的記錄應(yīng)編號(hào)分類管理，便于存取和檢索。記錄的查/借閱技術(shù)資料查借閱須經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)，其它資料的查借記表”合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)有關(guān)質(zhì)量記錄可提供顧客和其記錄保存到期后，由綜合辦公室填寫“文件銷毀登記期記錄可視具體情況由管理者代表批準(zhǔn)后加以標(biāo)識(shí)，延長(zhǎng)保存期。記錄和表格6.1BG(4.4.4)-016.2文件借閱登記表BG(4.4.4)-096.3文件銷毀登記表BG(4.4.4)-081檢查質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效果是否符合ISO9001：2000，以完善和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。相關(guān)文件《文件管理工作程序》《記錄管理工作程序》《糾正與預(yù)防措施工作程序》職責(zé)管理者代表深入審核現(xiàn)場(chǎng)，掌握情況，處理有爭(zhēng)執(zhí)的問(wèn)題。聘用審核組長(zhǎng)及審核員，并審批年度內(nèi)審計(jì)劃和每次的審核實(shí)施計(jì)劃。批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告和不合格報(bào)告。辦公室組織關(guān)閉不合格項(xiàng)，管理內(nèi)審文件、記錄。組織內(nèi)部審核的驗(yàn)證及跟蹤糾正、預(yù)防措施的有效性。各職能部門根據(jù)本企業(yè)內(nèi)部審核計(jì)劃和要求，做好接受審核的準(zhǔn)備工作，積極配合，按時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。審核組長(zhǎng)2）主持召開(kāi)首末次會(huì)議。3）全面組織本次內(nèi)審工作。內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，具本實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核。編寫不合格報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證。工作程序計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的、審核方式、審核范圍、審核依據(jù)、審核頻次和日程安排；審核范圍應(yīng)覆蓋本企業(yè)全部質(zhì)量管理體系要求和質(zhì)量職能部六；審核依據(jù)包括“ISO9001：2000；所有質(zhì)量管理體系文件；國(guó)家法令、法規(guī)；審核頻次2般是在顧客重大投訴和發(fā)生重大事故、以及內(nèi)審與外部審核時(shí)間間隔過(guò)長(zhǎng)的情況下，辦公室根據(jù)需要提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行。審核準(zhǔn)備審核人員必須持證上崗。被審核方與內(nèi)審員沒(méi)有直接責(zé)任關(guān)系。由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后，提前一周辦公室下發(fā)到各受審核部門和有關(guān)人員。審核范圍、審核組組成、審核日程安排、審核報(bào)告發(fā)放日期和范圍等。2協(xié)商。審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部審核員研究審核的準(zhǔn)則和方法，并編制審核檢查表，檢查表應(yīng)由審核組長(zhǎng)審查。審核實(shí)施前審核員再次通知受審核部門，通知和確認(rèn)審核時(shí)間。審核實(shí)施首次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，參加會(huì)議人員在“會(huì)議記錄簽到表”上簽到；參加首次會(huì)議的人員：審核組全體成員，受審部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)（需要時(shí)，陪同審核的聯(lián)絡(luò)人員；會(huì)議內(nèi)容：a)審核員按審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查審核；審核工作要通過(guò)查閱文件、提問(wèn)、交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、審閱記錄等有效方式進(jìn)行；審核員對(duì)檢查情況如實(shí)記錄審核結(jié)果；審核結(jié)束前，應(yīng)宣布不符合事實(shí)，并由受審核人員認(rèn)可。由審核組長(zhǎng)主持，全體審核員參加，匯總審核情況，準(zhǔn)備末次會(huì)議有關(guān)內(nèi)容。末次會(huì)議會(huì)議參加人員同首次會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容“a)重申審核的目的、范圍和依據(jù)；進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)整改要求和下步工作安排（包括關(guān)閉不合格項(xiàng)期限等）宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。末次會(huì)議后，審核組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定時(shí)間和范圍辦公室發(fā)放。內(nèi)部審核報(bào)告主要內(nèi)容是：審核目的、范圍審核依據(jù)審核組成員、審核日期審核過(guò)程綜述不符合項(xiàng)及分布情況審核結(jié)論及分析改進(jìn)建議報(bào)告分發(fā)范圍附件：不合格報(bào)告、不合格項(xiàng)分布表。糾正措施與監(jiān)督檢查受審核部門在收到“不合格報(bào)告”后根據(jù)處理要求分析原因，及時(shí)提出糾正措施，由審核員確認(rèn)后報(bào)管理者代表監(jiān)督檢查糾正措施在規(guī)定期限內(nèi)完成，且自檢合格后，辦公室須指定審核員對(duì)被審核部門不合格報(bào)告的相關(guān)性欄內(nèi)。符合要求時(shí)審核員在報(bào)告上簽字，關(guān)閉不合格項(xiàng)。辦公室按《記錄管理工作程序》整理并保存記錄。66.1內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表BG(8.2.2)-016.2BG(8.2.2)-026.3BG(8.2.2)-036.5BG(8.2.2)-056.6BG(8.2.2)-06內(nèi)部審核報(bào)告年芳內(nèi)部審核計(jì)劃1對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格品，使顧客滿意。適用范圍適用于與混凝土生產(chǎn)有關(guān)材料、過(guò)程及交付后出現(xiàn)不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)審處置、記錄等工作的控制。相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)《記錄管理工作程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》術(shù)語(yǔ)不合格品：不符合過(guò)程的結(jié)果；不合格品的處置：處理現(xiàn)有的不合格品而采取的措施。如返修、返工、降級(jí)、報(bào)廢、讓步等。返工：為使不合格品符合要求需對(duì)其采取的措施。返修：為使不合格品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施；報(bào)廢：為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。職責(zé)主任工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、顧客重大投訴的評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，指導(dǎo)措施的制定及驗(yàn)證工作，并將驗(yàn)證結(jié)果通報(bào)相關(guān)方。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)本程序的編制、實(shí)施和管理，負(fù)責(zé)過(guò)程中出現(xiàn)一般不合格品和嚴(yán)重不合格品的評(píng)審、處置，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程、運(yùn)輸和交付不合格品的識(shí)別和處置，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。處置并驗(yàn)證。5不合格品的分類進(jìn)場(chǎng)原材料中的不合格品生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品一般不合格：對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)或使用有一定的影響，但對(duì)3cm以上等。嚴(yán)重不合格：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能有影響。質(zhì)量事故：影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能。不合格品的識(shí)別判定進(jìn)貨材料中的不合格品材料科收料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行目測(cè)檢查，對(duì)目測(cè)判定不如供方對(duì)目測(cè)結(jié)果提出異議，材料科通知試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果作為最終判定結(jié)果。材料科應(yīng)要求供方按規(guī)定提供進(jìn)場(chǎng)原材料的各種質(zhì)量證明文件，如出具的質(zhì)量證明文件不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，并通知試驗(yàn)室對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。材料科按照《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料按批量隨機(jī)取樣，將樣品送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。如檢測(cè)結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，試驗(yàn)室應(yīng)將檢測(cè)結(jié)果反饋材料科，由材料科進(jìn)行記錄，并報(bào)告主任工程師。生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格質(zhì)檢科負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢查，對(duì)經(jīng)檢測(cè)不符合并報(bào)告主任工程師。試驗(yàn)室對(duì)質(zhì)檢科委托來(lái)樣進(jìn)行檢測(cè)，將檢測(cè)報(bào)告及時(shí)反饋質(zhì)檢科，質(zhì)檢科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷、標(biāo)識(shí)，形成記錄，并報(bào)告主任工程師。質(zhì)量事故在工程回訪過(guò)程中或顧客對(duì)產(chǎn)品的住處反饋中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題題，由質(zhì)檢科核實(shí)并報(bào)主任工程師確認(rèn)，屬我站責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量間題判定為質(zhì)量事故。發(fā)生質(zhì)量事故或出現(xiàn)重大顧客投訴由主任工程主持召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，提出處置方案，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)方，征求相關(guān)方的意見(jiàn)。不合格品的標(biāo)識(shí)合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)處置的不合格品進(jìn)入下一道工序。生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品由質(zhì)檢科以記錄的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格品的評(píng)審與處置a）確定不合格品的范圍；評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)；分析并選擇不合格品的處理方式；制定處置方案。不合格品的處置方式有以下幾種：重新檢驗(yàn)，經(jīng)調(diào)整合格可返回施工現(xiàn)場(chǎng)，或提出降級(jí)使用。降級(jí)使用：對(duì)于混凝土生產(chǎn)中檢查出的嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)檢科并提出改進(jìn)措施，做出降級(jí)使用或報(bào)廢處理決定，并做出記錄。由主任工程師做出報(bào)廢處理決定，并做出記錄。處置，并做出記錄。記錄控制進(jìn)場(chǎng)材料中經(jīng)目測(cè)或試驗(yàn)確認(rèn)的不合格品，由質(zhì)檢科通知材質(zhì)檢科組織相關(guān)人員對(duì)一般不合格品進(jìn)行提出處置方案，并主任工程師組織相關(guān)部門人員對(duì)嚴(yán)重不合格、質(zhì)量事故、顧客重大投訴等進(jìn)行調(diào)查、分析產(chǎn)生的原因，提出處置方案，填寫記錄和表格不合格品評(píng)審及處置記錄BG（8.3）1進(jìn)。適用范圍相關(guān)文件與術(shù)語(yǔ)《不合格品控制工作程序》《生產(chǎn)過(guò)程管理工作程序》《管理評(píng)審工作程序》《內(nèi)部審核工作程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》《記錄管理工作程序》術(shù)語(yǔ)不符合：未滿足要求；糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；的措施；的措施?；驁F(tuán)體。職責(zé)主任工程師負(fù)責(zé)審批糾正與預(yù)防措施。管個(gè)或團(tuán)體。?42糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核不合格的評(píng)審、糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)本程序的編制，負(fù)責(zé)本程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控，負(fù)責(zé)涉及質(zhì)量方面糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施及驗(yàn)證。實(shí)施及驗(yàn)證。各相關(guān)部門執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)出現(xiàn)的不合格錄。工作程序糾正措施采取糾正措施的范圍（；不合格信息的報(bào)告量事故，由質(zhì)檢員通知主任工程師，主任工程師核實(shí)后填寫不合格的評(píng)審質(zhì)量事故或重大顧客投訴由主任工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)相關(guān)方；顧客投訴、抱怨導(dǎo)致企業(yè)形象或合同履約造成影響由經(jīng)工營(yíng)科組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)最高管理者或經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理。管理評(píng)審輸出的問(wèn)題，外部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合”由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)管理者代表；內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的“不符合項(xiàng)”由受審核部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果報(bào)辦公室。分析確定不合格的原因措施需求的確定與制定糾正措施確定不合格產(chǎn)生的原因后，要針對(duì)不合格的原因采取措施，以材料、投入、時(shí)間等方面的需求并加以明確，在此基礎(chǔ)上制定糾正措施計(jì)劃。一般不合格、嚴(yán)重不合格（不符合、質(zhì)量事故、重大顧客管理評(píng)審、外部審核的糾正措施需求由管理者代表確定，由反饋給責(zé)任單位。糾正措施的驗(yàn)證與評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。檢科負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。實(shí)施結(jié)果由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證與評(píng)價(jià)。施需求，制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)施。預(yù)防措施對(duì)下列活動(dòng)的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，采取預(yù)防措施混凝土質(zhì)量采取的糾正措施、不合格品的處置；顧客滿意度的測(cè)量，潛在的期望、意見(jiàn)與建議；質(zhì)量事故的調(diào)查與處理；生產(chǎn)過(guò)程中重復(fù)出現(xiàn)的不符合采取的糾正措施。收集信息、分析確定潛在的不合格及其原因懲不合格（不符合、質(zhì)量事故、重大顧客投訴等糾正措品質(zhì)量的潛在不合格并分析其產(chǎn)生的作用。產(chǎn)生的原因。確定預(yù)防措施需求并制定預(yù)防措施質(zhì)檢科針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量潛在不合格的原因確定預(yù)防措施需求,報(bào)主任工程師批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計(jì)劃.經(jīng)營(yíng)科針對(duì)顧客滿意度的潛在原因確定預(yù)防措施的需求,報(bào)最高管理者或經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理批準(zhǔn)后制定預(yù)防措施計(jì)劃.預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證與評(píng)價(jià)件進(jìn)行修訂。有效性評(píng)審每項(xiàng)糾正與預(yù)防措施完成后,由驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),并有《糾正與預(yù)防措施記錄表》上簽名確認(rèn)。重大的糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下一次管理評(píng)審輸入之一。記錄和表格糾正和預(yù)防措施記錄表BG(8.5.3)—011本企業(yè)定期進(jìn)行管理評(píng)審,持續(xù)改進(jìn)管理體系,確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綜合效果的管理評(píng)審。相關(guān)文件《記錄管理工作程序》《內(nèi)部審核工作程序》《糾正與預(yù)防措施工作程序》職責(zé)最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議。辦公室負(fù)責(zé)檢查和跟蹤有關(guān)糾正和預(yù)防措施，并向最高管理者或管理者代表報(bào)告。工作程序評(píng)審時(shí)機(jī)、頻次與形式管理評(píng)審會(huì)議每年至少一次，一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行。遇有下列情況時(shí)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，可追加管理評(píng)審次數(shù)。本企業(yè)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)生重大或系統(tǒng)性問(wèn)題時(shí)；律法規(guī)等發(fā)生重大變化時(shí)；本企業(yè)連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或發(fā)生顧客投訴時(shí)；5.2.管理評(píng)審準(zhǔn)備容、參加部門及人員、管理評(píng)審準(zhǔn)備工作要求等。通知參加部門有人員、參加部門提前準(zhǔn)備書(shū)面匯報(bào)資料。管理評(píng)審輸入：內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況及總體有效性；改進(jìn)的建議；顧客的反饋；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及效果；可能影響質(zhì)量體系的變動(dòng)；過(guò)程監(jiān)視情況；上次管理評(píng)審的跟進(jìn)措施；其他有關(guān)事項(xiàng)。管理評(píng)審的實(shí)施：對(duì)評(píng)審輸入的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。分析質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，做出是否需要改進(jìn)和改善的決議；審批預(yù)防措施。管理評(píng)審輸出：質(zhì)量管理體系及其進(jìn)程有效性的改進(jìn)信息；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)信息；資源的需求信息。評(píng)審報(bào)告:辦公室根據(jù)管理評(píng)審原始會(huì)議記錄編寫“管理評(píng)審報(bào)告“，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后抄送各相關(guān)部門。5.6.2“管理評(píng)審報(bào)告“的內(nèi)容至少包括：評(píng)審的目的；評(píng)審的內(nèi)容；評(píng)審日期及參加人員；評(píng)審會(huì)議決議；采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的要求；對(duì)質(zhì)量體系及共有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；資源需求等。5.6.3辦公室保存管理評(píng)審會(huì)議原始記錄及“管理評(píng)審報(bào)告“。糾正和預(yù)防措施：管理評(píng)審會(huì)議制定的糾正和預(yù)防措施，管理者代表應(yīng)預(yù)防措施工作程序的規(guī)定，明確責(zé)任和完成時(shí)間。參會(huì)者要在評(píng)審“會(huì)議記錄表”上簽字。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及其效果進(jìn)行跟蹤，填寫“管理評(píng)審決定實(shí)施驗(yàn)記錄”表，并向最高管理者或管理者代表報(bào)告。記錄和表格管理評(píng)審計(jì)劃BG（5.6）—01管理評(píng)審報(bào)告BG（5.6）—02管理評(píng)審決定實(shí)施驗(yàn)證記錄BG（5.6）—036.4會(huì)議記錄簽到表BG（8.2.2）—031為滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求,達(dá)到顧客滿意和期望,在簽訂合同訂單前,對(duì)顧客需求和期望進(jìn)行評(píng)審.適用范圍適用于本企業(yè)承接的所有預(yù)拌混凝土合同。相關(guān)文件：《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》;3.53.6《文件管理工作程序》職責(zé)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)與合同有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審,經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)組織合同的內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)的修訂,必要時(shí)的重新評(píng)審,負(fù)責(zé)保存有關(guān)記錄和文件。生產(chǎn)科參加合同評(píng)審,確認(rèn)生產(chǎn)及運(yùn)輸能力是否滿足合同供應(yīng)時(shí)間要求。試驗(yàn)室參加合同評(píng)審,確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)是否滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的要求,技術(shù)保證能力是否滿足合同要求,負(fù)責(zé)編制施工方案。材料科參加合同評(píng)審，確認(rèn)是否滿足材料供應(yīng)要求。質(zhì)檢科參加合同評(píng)審，確認(rèn)是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。機(jī)務(wù)科參加合同評(píng)審，確認(rèn)設(shè)備能力是否滿足生產(chǎn)要求。工作程序評(píng)審時(shí)間在接到招標(biāo)文件投標(biāo)前,接受合同、訂單之前和合同更改前。評(píng)審內(nèi)容強(qiáng)度等級(jí)、技術(shù)要求、使用原材料、價(jià)格、工期、交付地點(diǎn)，確認(rèn)是否有能力滿足合同要求。行評(píng)審。對(duì)工程特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)條件及供應(yīng)速度進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)保證能力不能滿足合同要求時(shí),應(yīng)采取措施使之在生產(chǎn)前具備要求的能力,或不承接該合同。評(píng)審方式與實(shí)施會(huì)議評(píng)審：對(duì)于所承接的工程合同，每一次供應(yīng)量超過(guò)500m3500m3)或承接特殊要求（包括特殊材料、工藝或其他非常規(guī)要求、高技術(shù)難度（高強(qiáng)度等級(jí)、超大體積、超緩凝或混凝土?xí)r，經(jīng)營(yíng)科組織試驗(yàn)室、質(zhì)檢科、材料科、機(jī)務(wù)科、生產(chǎn)科等部門在站長(zhǎng)主持下召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。分別就價(jià)格、付款方式、生產(chǎn)供應(yīng)能力、技術(shù)質(zhì)量保證等方面開(kāi)展評(píng)審，最后由最高管理者做出是否承接該合同的結(jié)論性意生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量等方面要求均為常規(guī)，由經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理決定是否承接合同。若承接該合同，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)組織試驗(yàn)室、質(zhì)檢科、材料科、機(jī)務(wù)科、生產(chǎn)科等在我站局域網(wǎng)上進(jìn)行合同評(píng)審。在以口頭方式接到訂單且對(duì)具體要求沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下,經(jīng)營(yíng)科應(yīng)將口頭的要求整理成書(shū)面文件,并征得顧客對(duì)要求的具體內(nèi)容加以確認(rèn),以確保合同的雙方理解一致,根據(jù)顧客的要求填寫在“合同評(píng)審表”中。經(jīng)營(yíng)科應(yīng)做好合同評(píng)審的各項(xiàng)組織協(xié)調(diào)工作,參加評(píng)審人（或局域網(wǎng)）意見(jiàn)，經(jīng)營(yíng)科對(duì)各部門的評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行記錄。合同的管理合同簽訂后,經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào),建??填寫“合同臺(tái)合同的修訂合同執(zhí)行過(guò)程中,如果顧客改變對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量或其他要求,經(jīng)營(yíng)科與顧客就合同有關(guān)條款的修訂達(dá)成一致意見(jiàn)后,形成記錄,并將修訂信息及時(shí)正確地傳遞給相關(guān)部門,各部門簽字執(zhí)行,必要時(shí)進(jìn)行重新評(píng)審。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)填寫和保存有關(guān)合同修訂的記錄及文件。記錄和表格6.1BG(7.2.2)—016.2BG(7.2.2)—026.3合同變更評(píng)審記錄BG(7.2.2)—032.8目的為顧客提供完善的服務(wù),滿足顧客對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的需求和期望,達(dá)到顧客滿意,增強(qiáng)顧客滿意。適用范圍適用于混凝土生產(chǎn)、服務(wù)及顧客溝通等方面，對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視。相關(guān)文件《糾正與預(yù)防措施工作程序》《數(shù)據(jù)分析管理辦法》《記錄管理工作程序》術(shù)語(yǔ)顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。職責(zé)經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)編制本程序,負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土合同簽訂前對(duì)顧客質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤混凝土澆注過(guò)程中和澆注完成后,顧客對(duì)混凝土質(zhì)量的需求,不斷改進(jìn)質(zhì)量工作滿足顧客的需求,受理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土運(yùn)輸及交付使用期間對(duì)顧客的服務(wù)工作,生產(chǎn)高度負(fù)責(zé)跟蹤混凝土生產(chǎn)期間顧客對(duì)混凝土供應(yīng)的需求,及時(shí)調(diào)整供貨時(shí)間和速度,滿足顧客的需求,受理顧客。工作程序顧客服務(wù)的階段簽定“預(yù)拌混凝土供貨合同”前與顧客的前期服務(wù)；簽定“預(yù)拌混凝土供貨合同”后與顧客的過(guò)程服務(wù)；完成“預(yù)拌混凝土供貨合同”后與顧客的后期服務(wù)。服務(wù)的內(nèi)容內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)科應(yīng)根據(jù)顧客需求組織相關(guān)人員對(duì)顧客在與企業(yè)簽訂合同前的考察提供接待、回答顧客詢問(wèn)等服務(wù)。向顧客提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)等方面的文件。做好現(xiàn)場(chǎng)勘查，協(xié)助顧客做好施工前的準(zhǔn)備工作。根據(jù)對(duì)顧客的承諾，征求顧客對(duì)技術(shù)質(zhì)量、進(jìn)度的需求，組織進(jìn)行生產(chǎn)配合、技術(shù)質(zhì)量等方面的評(píng)審，保證滿足顧客的需求。內(nèi)容：生產(chǎn)科在混凝土生產(chǎn)前應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查，根據(jù)施工情況，協(xié)助顧客合理布置泵車，提供滿足施工的運(yùn)輸車輛，確定混凝土供應(yīng)時(shí)間。現(xiàn)場(chǎng)高度在混凝土澆注過(guò)程中，根據(jù)顧客對(duì)施工進(jìn)度，生產(chǎn)組織等方面的要求，與站內(nèi)調(diào)度協(xié)調(diào)，安排生產(chǎn)，調(diào)整發(fā)車時(shí)間和間隔，并及時(shí)反饋顧客對(duì)混凝土質(zhì)量的要求，保證滿足顧客的需求，及時(shí)處理顧客對(duì)澆注過(guò)程中的投訴。質(zhì)檢科在混凝土澆注過(guò)程中及時(shí)了解顧客對(duì)混凝土質(zhì)量的需求，不斷改進(jìn)質(zhì)量工作滿足顧客的需求，及時(shí)處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴。服務(wù)內(nèi)空：經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)回訪工作，依據(jù)“顧客回訪服務(wù)調(diào)查表”收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意度的信息?；卦L形式應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況確定，可以采取電話或現(xiàn)場(chǎng)回訪。季度末對(duì)本季度合同澆注量在1000??要施工部位應(yīng)在澆注完成后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)回訪。對(duì)回訪情況進(jìn)行調(diào)查、整理、填寫“顧客回訪服務(wù)調(diào)查表對(duì)與混凝土產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題直接反饋主任工程師。及時(shí)處理顧客的投訴：對(duì)于混凝土產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)配合等方面的投訴，組織相關(guān)人員進(jìn)行分析、處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給顧客，必要時(shí)由主任工程師和生產(chǎn)站長(zhǎng)對(duì)顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)回訪。顧客服務(wù)的驗(yàn)證經(jīng)營(yíng)科根據(jù)得到的關(guān)于顧客回訪服務(wù)的信息,對(duì)顧客不滿意的內(nèi)容,經(jīng)營(yíng)科要通知有關(guān)部門或人員分析原因,執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施工作程序》,制定糾正和預(yù)防措施,增強(qiáng)顧客滿意度。記錄和表格顧客回訪服務(wù)調(diào)查表BG(8.2.1)—012.9目的為對(duì)混凝土生產(chǎn)用材料的采購(gòu)工作進(jìn)行有效管理,保證所采購(gòu)的材料滿足預(yù)期要求,確保混凝土產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍膨脹劑等材料采購(gòu)的全過(guò)程。相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)《不合格品控制工作程序》《標(biāo)識(shí)和可追朔性管理辦法》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》術(shù)語(yǔ)供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人職責(zé)材料科負(fù)責(zé)編制本程序,負(fù)責(zé)混凝土生產(chǎn)用材料的采購(gòu)供應(yīng)與相應(yīng)的管理工作,負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),建??合格的材料供方檔案,負(fù)責(zé)委托試驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)材料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),負(fù)責(zé)儲(chǔ)存材料的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供方進(jìn)行考察和評(píng)價(jià),對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)與檢驗(yàn)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。工作程序供方的評(píng)價(jià)與選定供方的評(píng)定準(zhǔn)則作為供方需具備如下條件:相關(guān)文件齊全。復(fù)驗(yàn)格后再進(jìn)行評(píng)價(jià)。材料供方，填寫“合格供方評(píng)定表：。材料科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)后，對(duì)合格供方應(yīng)建??“合格供方名冊(cè)：，經(jīng)站主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并保存合格供方檔案。材料采購(gòu)材料科在對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)后，報(bào)最高管理者審批，與數(shù)量、單價(jià)、金額等。對(duì)實(shí)次發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，材料科協(xié)同站試驗(yàn)室對(duì)供方進(jìn)行考察，確認(rèn)其符合供方條件。采購(gòu)必須在合格供方名單中進(jìn)行，并及時(shí)索要材質(zhì)證明等有關(guān)資料，由采購(gòu)人員保存。采購(gòu)。對(duì)于生產(chǎn)特殊材料或施工方指定原材料由生產(chǎn)科在生2購(gòu)。材料驗(yàn)收及檢驗(yàn)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)的材料，收料員慶依據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫進(jìn)貨記錄。應(yīng)按供貨合同進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證要求如下：進(jìn)場(chǎng)材料過(guò)磅，填寫過(guò)磅單。對(duì)于水泥、外加劑、膨脹劑、礦物摻和料等材為，收料員應(yīng)依據(jù)送料單驗(yàn)證材料數(shù)量規(guī)格是否相符，材質(zhì)證明及合格是否齊全。收料應(yīng)對(duì)每車砂、石進(jìn)行目測(cè)驗(yàn)收，檢查外觀質(zhì)量是否符含水率超過(guò)要求等情況之一時(shí)，直接退貨。需要陛樣復(fù)驗(yàn)的材料，由材料科委托試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和材料在驗(yàn)證過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)量或質(zhì)量問(wèn)題，收料員及時(shí)材料的防護(hù)及標(biāo)識(shí)在倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)的材料應(yīng)做到堆放整齊，分類合理，賬目清楚，防雨，保持現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)清潔。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)的材料建??標(biāo)識(shí)牌。執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。1對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保向顧客提供滿足需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)。適用范圍適用于本企業(yè)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和交付的全過(guò)程。相關(guān)文件《員工培訓(xùn)工作程序》《不合格品控制工作程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程序》《文件管理工作程序》《記錄管理工作程序》《糾正與預(yù)防措施工作程序》《機(jī)械設(shè)備管理辦法》《材料采購(gòu)工作程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法》職現(xiàn)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程和生產(chǎn)過(guò)程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸和產(chǎn)品的交付。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)簽發(fā)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”人場(chǎng)試驗(yàn)、檢驗(yàn)，各種試件的檢測(cè)。機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。辦公室負(fù)責(zé)提供各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人力保證。材料科負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、驗(yàn)證、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)及防護(hù)。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)盤鑒定和生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及混凝土試件的制作。經(jīng)營(yíng)科按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行回防工作，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科等有關(guān)部門負(fù)責(zé)將有關(guān)信息反饋給相關(guān)部門。工作程序生產(chǎn)準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)科根據(jù)合同中顧客需求簽發(fā)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任試驗(yàn)室按生產(chǎn)任務(wù)單簽發(fā)“混凝土配合比通知單”生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單所提供的信息，包括混凝土強(qiáng)度等級(jí)、方量、供貨時(shí)間、材料儲(chǔ)備、設(shè)備能力等，進(jìn)行生產(chǎn)按排。材料科根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或用料單準(zhǔn)備材料，執(zhí)行《材測(cè)量工作程序》進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。設(shè)備準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備（如罐車、泵車、攪拌機(jī)組）的運(yùn)行狀況和數(shù)量擴(kuò)配料的儲(chǔ)備情況，直接影響混凝土生產(chǎn)和質(zhì)量要求，機(jī)務(wù)科應(yīng)制定設(shè)備維修、保養(yǎng)、防護(hù)及故障搶修措施，保證設(shè)備完技術(shù)準(zhǔn)備試驗(yàn)室根據(jù)合同要求，按生任務(wù)單，簽發(fā)配合比通知單，并準(zhǔn)備相應(yīng)的技術(shù)資料，送生產(chǎn)高度。當(dāng)顧客要求提供施工方案時(shí)，由生產(chǎn)科組織召開(kāi)生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)，試全室負(fù)責(zé)編制施工方案。（（高強(qiáng)度等級(jí)、超大體積、超緩凝或其他超常規(guī)技術(shù)要求）混凝土?xí)r，由主任工程師編制施工方案。生產(chǎn)過(guò)程控制簽發(fā)混凝土生產(chǎn)任務(wù)單銷售合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)科根據(jù)銷售合同中的具體要求和現(xiàn)實(shí)域網(wǎng)獲得信息。簽發(fā)混凝土配合比通知單無(wú)誤后簽發(fā)。生產(chǎn)準(zhǔn)備的控制生產(chǎn)調(diào)度接到“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”后，應(yīng)安排下列生產(chǎn)準(zhǔn)備工作：聯(lián)系，進(jìn)一步確定混凝土發(fā)送時(shí)間、方量、強(qiáng)度等級(jí)、澆注部位、輸送方式等信息。根據(jù)顧客需求安排罐車、泵車。通知操作室做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。高度依據(jù)顧客需求，下達(dá)生產(chǎn)指令。各相關(guān)部門應(yīng)做好以下工作：每班生產(chǎn)前，操作工提前到崗，認(rèn)真檢查設(shè)備，做好開(kāi)盤前的準(zhǔn)備工作。質(zhì)檢科在生產(chǎn)前應(yīng)按規(guī)定對(duì)原材料進(jìn)行巡檢，按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢查。檢查合格后，執(zhí)行配合比開(kāi)盤。開(kāi)盤鑒定合格后，方可批量攪拌混凝土，如對(duì)攪拌時(shí)間有特殊要求，由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)通知質(zhì)檢科。攪拌過(guò)程中，操作人員應(yīng)隨時(shí)注意儀表盤和監(jiān)視器，觀察攪拌機(jī)的工作情況和混凝土坍落度的變化情況。攪拌過(guò)程中操作人員如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知調(diào)度，由調(diào)度協(xié)調(diào)其他部門解決，并做好記錄。質(zhì)檢科應(yīng)目測(cè)混凝土質(zhì)量，通知試塊工及時(shí)按規(guī)定要求取5）經(jīng)檢驗(yàn)合格的混凝土，由罐車司機(jī)運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)。罐車司機(jī)在調(diào)度室取得“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單（結(jié)算憑證，罐車現(xiàn)場(chǎng)情況和運(yùn)輸路線、泵送方式，并在運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)混凝土的坍落度進(jìn)行監(jiān)控，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量工作程??即報(bào)告、及時(shí)處理。到達(dá)工地后，罐車司機(jī)依據(jù)：“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單（結(jié)算憑證”交施工方簽字認(rèn)可。6）并將單據(jù)及進(jìn)轉(zhuǎn)交經(jīng)營(yíng)科，進(jìn)行結(jié)算工作，出具每月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。生產(chǎn)連續(xù)性控制調(diào)度崗位分為站內(nèi)調(diào)度和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度，負(fù)責(zé)撐握當(dāng)班生產(chǎn)及施工現(xiàn)場(chǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題合肥市進(jìn)處理。并填寫《調(diào)度生產(chǎn)日標(biāo)識(shí)和可追溯性控制生產(chǎn)的全過(guò)程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用、錯(cuò)用，同時(shí)有追溯性要求時(shí)可追溯。具本運(yùn)輸與交付過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)過(guò)程中和交付到預(yù)定的施工現(xiàn)場(chǎng)期間，罐車、泵車懷機(jī)應(yīng)對(duì)運(yùn)輸和泵送設(shè)備做好清洗保養(yǎng)工作，罐車內(nèi)不得有剩水、?；炷?、污水、污油及其他有損混凝土質(zhì)量的物質(zhì)。運(yùn)輸過(guò)程中罐車司機(jī)不得私自向罐車內(nèi)加水、加料，遇特殊情況運(yùn)輸或停放時(shí)間超過(guò)規(guī)定時(shí)，與機(jī)或泵工應(yīng)及時(shí)通知調(diào)度進(jìn)行處理，質(zhì)量檢查員應(yīng)實(shí)施有效的控制及檢查并記錄。外租泵車、運(yùn)輸車輛和管理6調(diào)度生產(chǎn)日志預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單預(yù)拌混凝土發(fā)貨單混凝土配合比通知單1對(duì)本企業(yè)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),以提高人員素質(zhì)保證產(chǎn)品的質(zhì)量和適應(yīng)保證體系有效運(yùn)行的需要.促進(jìn)本企業(yè)各項(xiàng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用范圍適用于本企業(yè)所有從事與質(zhì)量管理有關(guān)的工作人員的教育培訓(xùn)工作。相關(guān)文件《文件管理工作程序》《記錄管理工作程序》職責(zé)主任工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)工作。辦公室1)負(fù)責(zé)本程序的編制和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本企業(yè)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定及培訓(xùn)記錄的管理。其他部門1)負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能、崗位職責(zé)及上崗前的基礎(chǔ)教育等方面的培訓(xùn)。提出部門培訓(xùn)需求。執(zhí)行本企業(yè)年度培訓(xùn)計(jì)劃。工作程序辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系中對(duì)質(zhì)量工作有直接責(zé)任和可應(yīng)崗位人員的能力要求，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為對(duì)人中能國(guó)進(jìn)行鑒定的依據(jù)。辦公室依據(jù)《攪拌站崗位職責(zé)手冊(cè)》的規(guī)定，組織對(duì)新參加工作的人員的能力進(jìn)行鑒定，評(píng)價(jià)該員工是否具備相應(yīng)的能務(wù)及意識(shí)要求。鑒定工作的具體要求按《企業(yè)崗位職責(zé)手冊(cè)》執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)建??人力資源臺(tái)賬。培訓(xùn)類別與對(duì)象培訓(xùn)類別分為適應(yīng)性培訓(xùn)、崗位資格培訓(xùn)和知識(shí)更新繼續(xù)教育的培訓(xùn)。培訓(xùn)對(duì)象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，包括新員工、在網(wǎng)員工、轉(zhuǎn)崗員工、各為專業(yè)人員、特殊工種人員等。培訓(xùn)內(nèi)容關(guān)于滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)滿足顧客要求的意識(shí)及有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其它的要求的教育培訓(xùn)。關(guān)于質(zhì)理管理知識(shí)和能力的培訓(xùn)。關(guān)于職業(yè)技能、知識(shí)更新、崗位資格培訓(xùn)以及職責(zé)和操作規(guī)程，職業(yè)道德和勞動(dòng)紀(jì)律，安全生產(chǎn)等內(nèi)容的培訓(xùn)。培訓(xùn)方式1)采用脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)的形式作。明克培訓(xùn)需求、制定培訓(xùn)度劃依據(jù)能力鑒定結(jié)果、特殊工種的需要、采用新技術(shù)新規(guī)范、規(guī)定的繼續(xù)教育、法律法規(guī)的要求與更新、企業(yè)發(fā)展的需要等情況確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。具體：本部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總，并根據(jù)本企業(yè)發(fā)展需要和財(cái)力情況，編制本企業(yè)的年芳培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)本企業(yè)最高管理者審批后下發(fā)到相關(guān)部門并組織實(shí)施。最高管理者審批。如某部部門不能按期實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃的，培訓(xùn)的實(shí)施內(nèi)部培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)前，由舉辦部門填寫“培訓(xùn)班學(xué)員考核記錄表”進(jìn)行登記，培訓(xùn)結(jié)束后由舉辦部門將進(jìn)行培訓(xùn)效果的小結(jié)及考外出培訓(xùn)培訓(xùn)后各種考核記錄、證件報(bào)辦公室備案。主任工程師負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)與生產(chǎn)有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)科、經(jīng)營(yíng)科、試驗(yàn)室、材料科、質(zhì)檢科、機(jī)務(wù)科等）對(duì)生產(chǎn)操作人員的崗位、技能、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)、緊急情況的應(yīng)變措施，優(yōu)質(zhì)合格后方可上崗。辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)工作。機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)本企業(yè)機(jī)械設(shè)備的使用、保養(yǎng)以及操作中的注決事項(xiàng)，使操作者能夠了解可能發(fā)生重大事故的后果等方面的培訓(xùn)。其他方面辦公室會(huì)同有關(guān)部門組織新員工的入廠培訓(xùn)，對(duì)其進(jìn)行有關(guān)本企業(yè)簡(jiǎn)況及質(zhì)量管理體系有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。組織專業(yè)管理人員、特殊工種的培訓(xùn)工作，建??“特殊工種操作人員持證培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員必須進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。合格，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。外出培訓(xùn)的人員以考試成績(jī)或結(jié)業(yè)證、畢業(yè)證等證件（原件）由辦公室保存。責(zé)統(tǒng)一辦理持證上崗的復(fù)檢工作，不得超期使用崗位證書(shū)。織辦理年審換證工作，考核后方可上崗。對(duì)中小型機(jī)械操作工的人員，由機(jī)務(wù)科及相關(guān)部門培訓(xùn)后發(fā)放小型機(jī)械上崗操作證。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核持證上崗。達(dá)到的效果使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)與質(zhì)量的相關(guān)性和重要性，應(yīng)盡的職責(zé)，以及如何為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，勝任所擔(dān)負(fù)的（業(yè)管理人員按規(guī)定取得國(guó)家授權(quán)部六頒發(fā)的上崗資格證書(shū)。特過(guò)期證件的一律不準(zhǔn)上崗。每年年底辦公室對(duì)本企業(yè)年度培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)及培訓(xùn)效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析原因，制定糾正措施，改進(jìn)培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)效果。培訓(xùn)記錄的保管辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的整理、保存。記錄和表格年度培訓(xùn)計(jì)劃表BG(6.2)—01培訓(xùn)班學(xué)員考核記錄表BG(6.2)—026.3BG(6.2)—03特殊工種操作人員持證情況登記表BG(6.2)—04專業(yè)管理人員持證情況登記表BG(6.2)—051對(duì)生產(chǎn)混凝土產(chǎn)品所需的原材料、混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保生產(chǎn)的全過(guò)程使用和生產(chǎn)合格產(chǎn)品，確保最終預(yù)拌混凝土質(zhì)量、使顧客滿意。范圍適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、混凝土產(chǎn)品及產(chǎn)品交付使用質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量工和。相關(guān)文件和術(shù)語(yǔ)《記錄管理工作程序》《不合格品控制工作程序》《材料采購(gòu)工作程序》術(shù)語(yǔ)監(jiān)視：遵照有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的檢查；測(cè)量：以確定量值為目的的一組操作或活動(dòng)。職責(zé)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)本程序的編制，提供有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件，負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)所需原材料及混凝土產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。材料科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土原材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收、取樣送檢及驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)原材料標(biāo)識(shí)、存放、保管工作。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)混凝土生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的監(jiān)視工作。操作室負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢科對(duì)混凝土生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的監(jiān)視工作。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)混凝土產(chǎn)品的運(yùn)輸和交付使用的過(guò)程中產(chǎn)品的監(jiān)視工作。工作程序總則產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的頻率、項(xiàng)目、方法、依據(jù)及檢測(cè)設(shè)備等應(yīng)按照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求執(zhí)行。試驗(yàn)室試驗(yàn)人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核取得“崗位證書(shū)”后才能正式上崗，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)的準(zhǔn)確性，計(jì)算數(shù)據(jù)、所得結(jié)論的真實(shí)性和可靠性。進(jìn)場(chǎng)原材料的監(jiān)視和測(cè)量原材料的監(jiān)視和測(cè)量材料科收集和提供進(jìn)場(chǎng)材料的廠家相關(guān)質(zhì)量證明文件，將其存檔，并將相關(guān)文件的復(fù)印件送交試驗(yàn)室。收料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)原合格才能進(jìn)場(chǎng)。驗(yàn)收不合格時(shí)執(zhí)行《不合格品控制工作程按規(guī)格對(duì)混凝土原材料取樣送交試驗(yàn)室檢驗(yàn)，并填寫“原材試驗(yàn)室依據(jù)委托單對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，并出具相應(yīng)報(bào)告?；炷恋谋O(jiān)視和測(cè)理試驗(yàn)室接到生產(chǎn)任務(wù)單后,出具“混凝土配保比通知混凝土開(kāi)盤時(shí)，質(zhì)檢科進(jìn)行開(kāi)盤鑒定，核對(duì)所用原材（GB14902）標(biāo)準(zhǔn)取樣、制作試件并編號(hào)、標(biāo)識(shí)，操作室在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)投料、攪拌、產(chǎn)品出機(jī)情況進(jìn)行監(jiān)視，并將異常情況反饋質(zhì)檢科。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品控制工作程罐車司機(jī)依據(jù)調(diào)度出具的：“商品混凝土發(fā)貨單”在運(yùn)輸和交付使作過(guò)程中對(duì)混凝土產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視。到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)依據(jù)技術(shù)指標(biāo)及根據(jù)顧客的需求及時(shí)目測(cè)檢查混凝土的坍落度、和易性?；炷帘盟褪┕r(shí)，當(dāng)班泵工必須對(duì)每一車混凝土的坍落度、和易性進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)異?；虿缓细駮r(shí)應(yīng)??即通知高度進(jìn)行調(diào)整、處理。交付使用時(shí)由施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在“商品混凝土發(fā)貨單：上簽字驗(yàn)收。試驗(yàn)室對(duì)收到的混凝土試塊按照《預(yù)拌混凝土》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，并按市《預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定對(duì)混凝土進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.3.3第三層次文件支持性文件的編寫第三層次文件即支持性文件，是對(duì)上兩層文件的進(jìn)一步的解釋與補(bǔ)充。一般有相關(guān)子程序，管理職責(zé)分配，管理辦法，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際情況、人員水平、工序難易及復(fù)雜程度進(jìn)行編寫。以下范例包括管理辦法、子程13配合比發(fā)放使用控制程序、機(jī)務(wù)技術(shù)管理工作程序、生產(chǎn)調(diào)度員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量檢查員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、砂石收料員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、罐車司機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、混凝土泵工崗位職責(zé)和操作規(guī)程、操作室安全操作規(guī)程及崗位職責(zé)、試驗(yàn)室管理制度。1通過(guò)對(duì)原材料、混凝土產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證只有經(jīng)并確保在需要時(shí)對(duì)原材料或混凝土產(chǎn)品進(jìn)行追溯。適用范圍適用于本企業(yè)對(duì)原材料及混凝土生產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《材料采購(gòu)控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》《記錄控制程序》《機(jī)械設(shè)備管理辦法》職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制本辦法，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)部門標(biāo)識(shí)和可追溯性工作的監(jiān)督，并負(fù)責(zé)對(duì)混凝土產(chǎn)品形成過(guò)程和形成經(jīng)后取樣、檢查、記錄的形成進(jìn)行的標(biāo)識(shí)管理。經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)簽定合同，以生產(chǎn)任務(wù)單的形式對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。材料科負(fù)責(zé)材料采購(gòu)、貯存的標(biāo)識(shí)管理生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織、安排混凝土生產(chǎn)，負(fù)責(zé)混凝土產(chǎn)品運(yùn)輸及交付過(guò)程中的標(biāo)識(shí)管理。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)委托樣品、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。5標(biāo)識(shí)要求標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，各種原材料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)和可追溯性的記錄須填寫清楚。標(biāo)識(shí)的實(shí)施與管理經(jīng)營(yíng)科通過(guò)與顧客簽字合同、下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單作為混凝土生產(chǎn)要求的標(biāo)識(shí)。材料科1）對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)材料應(yīng)做好進(jìn)貨記錄其中包括材料儲(chǔ)存的倉(cāng)位號(hào)等，并應(yīng)將每日倉(cāng)儲(chǔ)情況書(shū)面通知生產(chǎn)調(diào)度?，F(xiàn)場(chǎng)材料的通過(guò)標(biāo)識(shí)牌實(shí)現(xiàn)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、等級(jí)及檢驗(yàn)狀態(tài)，以保證可追溯性。標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、等級(jí)及檢驗(yàn)狀態(tài)，以保證可追溯性。標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)科1）生產(chǎn)調(diào)度開(kāi)具“預(yù)拌混凝土發(fā)貨單：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。交付,施工方在產(chǎn)品交付使用后,應(yīng)在”預(yù)攔混凝土發(fā)貨單”上簽字做出標(biāo)識(shí)質(zhì)檢科混凝土質(zhì)量檢查表”混凝土質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí).3）對(duì)于檢驗(yàn)出的不合格混凝土做好記錄和標(biāo)識(shí)，依照《不合格品控制程序》處理。試驗(yàn)室依據(jù)”原材料試驗(yàn)委托單”對(duì)接收的樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí),并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果和狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí).混凝土配合比申請(qǐng)單”作為產(chǎn)品要求體現(xiàn)的標(biāo)識(shí).并及時(shí)出具相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告作為混凝土最終標(biāo)識(shí)。1)對(duì)各種監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè),將檢測(cè)結(jié)果做好記錄并在設(shè)備、器具明顯處粘帖檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。2）大型機(jī)械設(shè)備如混凝土罐車、泵車等以其年檢合格證明標(biāo)識(shí)，靜態(tài)設(shè)備應(yīng)在明顯處標(biāo)識(shí)其狀態(tài)，具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理辦法》有關(guān)規(guī)定。標(biāo)識(shí)的移置及保護(hù)程中應(yīng)保持標(biāo)識(shí)的完好，如有損壞、丟失，由原標(biāo)識(shí)人采取補(bǔ)救措施，以避免不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。進(jìn)行管理。記錄和表格預(yù)攔混凝土質(zhì)量檢查表原材料試驗(yàn)委托單混凝土配合比申請(qǐng)單C5-2-7混凝土開(kāi)盤鑒定C5-2-8預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單預(yù)拌混凝土發(fā)貨單（結(jié)算憑證）1進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2適用于體系運(yùn)行所覆蓋的有關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)數(shù)據(jù)分析。相關(guān)文件《記錄控制程序》《文件控制程序》職責(zé)辦法的實(shí)施。收集試驗(yàn)與檢驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析及統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)進(jìn)行分析總結(jié)。據(jù)分析總結(jié)。據(jù)分析總結(jié)。進(jìn)行數(shù)據(jù)分析總結(jié)。數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析總結(jié)。工作要求錄等住處包括：與產(chǎn)品質(zhì)量在關(guān)的數(shù)據(jù)；與本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行在關(guān)的數(shù)據(jù)；同類產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)