8.2.2-Z01 內(nèi)部審核程序

深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司程序文件編號(hào)VKWY8.2.2-Z01名稱內(nèi)部審核程序版本C/1第1頁(yè)共3頁(yè)編制蔣俊更改李寅峰審核張躍敏批準(zhǔn)馮霞生效期2005年9月15日內(nèi)部審核流程片區(qū)運(yùn)營(yíng)組品質(zhì)管理部管理者代表總經(jīng)理審核組長(zhǎng)審核員被審核部門Y關(guān)閉驗(yàn)證落實(shí)情況編制片區(qū)內(nèi)審?fù)ㄖ猋關(guān)閉驗(yàn)證落實(shí)情況編制片區(qū)內(nèi)審?fù)ㄖ幹颇甓葍?nèi)審計(jì)劃N編制公司內(nèi)審?fù)ㄖ幹颇甓葍?nèi)審計(jì)劃N編制公司內(nèi)審?fù)ㄖ猋NYYN審核審核YNYYN審核審核YNYN審批審批YNYN審批審批Y編制審核報(bào)告開具不合格報(bào)告及觀察項(xiàng)報(bào)告召開末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核召開首次會(huì)議編制內(nèi)審檢查表Y編制審核報(bào)告開具不合格報(bào)告及觀察項(xiàng)報(bào)告召開末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核召開首次會(huì)議編制內(nèi)審檢查表審核N審核N落實(shí)糾正措施制定糾正措施落實(shí)糾正措施制定糾正措施深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司程序文件編號(hào)VKWY8.2.2-Z01名稱內(nèi)部審核程序版本C/1第2頁(yè)共3頁(yè)編制蔣俊更改李寅峰審核張躍敏批準(zhǔn)馮霞生效期2005年9月15日1.目的有效實(shí)施內(nèi)部審核，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性、適宜性和有效性。2.范圍適用于本公司內(nèi)部審核活動(dòng)。3.職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容頻次/時(shí)間總經(jīng)理批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃/批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告每年12月/持續(xù)管理者代表審核年度審核計(jì)劃/審核內(nèi)審報(bào)告監(jiān)督內(nèi)審的實(shí)施每年12月/持續(xù)持續(xù)品質(zhì)管理部制定公司/片區(qū)年度審核計(jì)劃組織公司級(jí)內(nèi)審編制總結(jié)分析報(bào)告每年12月各部門1次/年半年一次運(yùn)營(yíng)組組織片區(qū)級(jí)內(nèi)審負(fù)責(zé)驗(yàn)證分管片區(qū)內(nèi)部門糾正措施的完成情況，并將完成情況反饋品質(zhì)管理部。組織片區(qū)內(nèi)審員培訓(xùn)片區(qū)內(nèi)各部門1次/年到期后一個(gè)月1次/年被審核部門制定糾正措施落實(shí)糾正措施內(nèi)審后3個(gè)工作日糾正期限內(nèi)審核員審核糾正措施3個(gè)工作日審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告3個(gè)工作日4.方法和過程控制4.1審核說明4.1.1審核目的驗(yàn)證各部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性，指導(dǎo)各部門的質(zhì)量/環(huán)境管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和業(yè)務(wù)管理工作。4.1.2審核范圍每次內(nèi)審必須覆蓋公司各部門全部質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)和過程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000、ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的所有要素。4.1.3審核依據(jù)GB/T19001-2000/ISO9001：2000、ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件、相關(guān)政策法規(guī)、合同等。4.1.4審核頻次至少每年對(duì)公司各部門進(jìn)行兩次審核（包括公司級(jí)內(nèi)審和片區(qū)級(jí)內(nèi)審）。4.1.5內(nèi)審員資格深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理有限公司程序文件編號(hào)VKWY8.2.2-Z01名稱內(nèi)部審核程序版本C/1第3頁(yè)共3頁(yè)編制蔣俊更改李寅峰審核張躍敏批準(zhǔn)馮霞生效期2005年9月15日內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)、具有內(nèi)審資格證書的內(nèi)審員獨(dú)立、公正地進(jìn)行。審核員應(yīng)與被審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系，更不能審核自己的工作。為確保內(nèi)審公正客觀，審核時(shí)的內(nèi)審員安排以發(fā)布的內(nèi)審?fù)ㄖ獮闇?zhǔn)。4.1.6例外內(nèi)審如某部門在一個(gè)月內(nèi)連續(xù)發(fā)生多次不合格服務(wù)、重大質(zhì)量/環(huán)境事故或重大人事調(diào)整，由管理者代表確定是否需單獨(dú)進(jìn)行一次內(nèi)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2審核計(jì)劃4.2.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃如中途變更，須報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.2.2品質(zhì)管理部及各片區(qū)運(yùn)營(yíng)組根據(jù)年度計(jì)劃編制內(nèi)審?fù)ㄖ?，于審核前一周通知被審核部門和審核組成員。4.2.3對(duì)新項(xiàng)目，在入伙后6個(gè)月內(nèi)由品質(zhì)管理部組織進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查；入伙6個(gè)月后納入內(nèi)審。4.3審核的實(shí)施4.3.1審核前，審核組結(jié)合受審部門管理服務(wù)現(xiàn)狀及上次審核的不合格項(xiàng),編制《內(nèi)部審核檢查表》，確定審核方式,以確保審核效果。4.3.2被審核方人員有權(quán)對(duì)審核員提出的問題予以澄清，審核員應(yīng)接受合理的澄清。如雙方無(wú)法達(dá)成一致，可提交公司管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。4.3.3如內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)容需要更改，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)更改內(nèi)部審核報(bào)告及《不合格報(bào)告》相關(guān)內(nèi)容。4.3.4糾正措施的糾正期限由審核員與被審核部門協(xié)商確定，原則上不超過1個(gè)月，特殊情況可以延長(zhǎng),但需管理者代表批準(zhǔn)，自審核員簽字認(rèn)可之日起計(jì)。4.3.5對(duì)每次審核的糾正措施，由運(yùn)營(yíng)組在到達(dá)糾正措施完成期限后，組織對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.6若被審核部門到期未完全落實(shí)糾正措施或落實(shí)后未達(dá)到預(yù)定效果，在公司范圍內(nèi)予以通報(bào)并與部門考核掛鉤。4.4審核資料的存檔4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存所有內(nèi)審記錄至少三年。4.4.2被審核部門須保存本部門內(nèi)審報(bào)告