2019年體育部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

2019年體育部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2019年度21個(gè)項(xiàng)

目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金931萬(wàn)元。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本

達(dá)到預(yù)期效果，提高了資金使用效益，取得了良好的社會(huì)效

益。將積極推進(jìn)預(yù)算管理績(jī)效工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理

工作的質(zhì)量和水平。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱舉辦承辦全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)

主管部門(mén)及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局

年

初

項(xiàng)目資金800.000.00預(yù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

算

數(shù)

（萬(wàn)元）年度資金總額808068.651085.818.58

其中：財(cái)政撥

一一

款

其他資金———

年度預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況

總體

目標(biāo)舉辦棗莊市全健身運(yùn)動(dòng)會(huì)14個(gè)項(xiàng)目舉辦市全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)16個(gè)項(xiàng)

績(jī)效一級(jí)指偏差原因分析及

二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分

目標(biāo)標(biāo)改進(jìn)措施

組織舉辦登

舉辦市全民健完成了登山、太極拳、健身

山、太極拳、

身運(yùn)動(dòng)會(huì)14個(gè)氣功、廣場(chǎng)舞等16個(gè)項(xiàng)目比1010

健身氣功等

項(xiàng)目賽，參賽人數(shù)15萬(wàn)人以上。

14個(gè)項(xiàng)目

冬季全民健身運(yùn)

組隊(duì)參加了省全民健身運(yùn)動(dòng)動(dòng)會(huì)雪地托球跑、

數(shù)量指標(biāo)

會(huì)氣排球、武術(shù)、太極拳、雪地足球、雪地氣

組隊(duì)參加省全健身氣功、廣場(chǎng)舞、健身秧排球等賽事活動(dòng)

參加省全民健

民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)歌、國(guó)際象棋；冬季全民健1010比賽時(shí)間從2019

身運(yùn)動(dòng)會(huì)賽事

8-12個(gè)項(xiàng)目身運(yùn)動(dòng)會(huì)雪地托球跑、雪地年12月份至2月

產(chǎn)出指足球、雪地氣排球等賽事活份結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

標(biāo)（50動(dòng)主要用于此項(xiàng)賽

分）事。

完成賽事和參按照規(guī)程完成競(jìng)賽組織和參

質(zhì)量指標(biāo)按要求完成1010

賽賽

2019年組織按照全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)工作方

時(shí)效指標(biāo)2019年全年1010

舉辦賽事案完成了賽事活動(dòng)

根據(jù)預(yù)算完成

按照賽事預(yù)算市全民健身運(yùn)根據(jù)預(yù)算完成競(jìng)賽組織和參

成本指標(biāo)1010

執(zhí)行動(dòng)會(huì)競(jìng)賽組織賽

和參賽

通過(guò)舉辦賽事

經(jīng)濟(jì)效益指帶動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)通過(guò)舉辦賽事活動(dòng)，帶動(dòng)體

活動(dòng)，帶動(dòng)體55

標(biāo)消費(fèi)育消費(fèi)，提高大眾消費(fèi)力。

育消費(fèi)

不斷提高廣大

群眾的健身意完善競(jìng)賽組織參加活動(dòng)人群不斷提高，有

識(shí)，推廣普及科體系，提高健機(jī)關(guān)、廠礦企業(yè)、社區(qū)、健55

效益指學(xué)健身知識(shí)和身意識(shí)身站點(diǎn)積極踴躍參加

標(biāo)（30社會(huì)效益指方法

分）標(biāo)

不斷提高我市

參加省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)取得

提高群眾體育群眾體育競(jìng)技

較好成績(jī)，提高的我市的群55

競(jìng)技水平水平和廣大市

眾體育競(jìng)技水平。

民身體素質(zhì)

生態(tài)效益指健身環(huán)境不斷健身場(chǎng)地設(shè)施

健身場(chǎng)地設(shè)施不斷增加55

標(biāo)優(yōu)化，不斷增加

積極貫徹《山東

省全民健身?xiàng)l制定全民健身

例》，每年舉辦運(yùn)動(dòng)會(huì)規(guī)程總根據(jù)全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)規(guī)程總

55

全民健身運(yùn)動(dòng)則舉辦賽事活則舉辦賽事活動(dòng)

會(huì)，帶動(dòng)不同人動(dòng)

可持續(xù)影響

群活動(dòng)的開(kāi)展。

指標(biāo)

根據(jù)省全民健

不斷提高我市

身運(yùn)動(dòng)會(huì)競(jìng)賽根據(jù)省全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)競(jìng)賽

群眾體育競(jìng)技55

要求，組織人要求，組織人員參加比賽

水平

員參加

滿意度服務(wù)對(duì)象滿意滿意滿意1()9

指標(biāo)（10

分）滿意度指標(biāo)

總分10097.58

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2019年度)

項(xiàng)目名稱離退休干部黨組織經(jīng)費(fèi)

主管部門(mén)及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局

年初預(yù)全年執(zhí)行執(zhí)行

項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)分值得分

算數(shù)數(shù)率

（萬(wàn)元）年度資金總額22210100%10

其中：財(cái)政撥款222———

其他資

—一

金

年度總預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況

體目標(biāo)均按照要求完成目標(biāo)任務(wù)，老干部支

部活動(dòng)進(jìn)一步豐富，黨建設(shè)施進(jìn)一步

離退休老干部黨支部人員補(bǔ)助及黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

加強(qiáng)，老干部參與組織活動(dòng)的積極性

進(jìn)一步提高。

偏差原因分

一級(jí)指年度指標(biāo)實(shí)際完

二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分析及改進(jìn)措

標(biāo)值成值

施

10次活

老干部支部活動(dòng)10次活動(dòng)1010

動(dòng)

數(shù)量指標(biāo)退休黨支部3個(gè)委員，工作

補(bǔ)助每年5000元，書(shū)記每月

12個(gè)月12個(gè)月1010

200元，委員2人，每人每

產(chǎn)出指

月100元；

標(biāo)（50

分）

提高了離退休干部的黨性素10次活

質(zhì)量指標(biāo)10次活動(dòng)1515

養(yǎng)動(dòng)

時(shí)效指標(biāo)完成2019年2019年1010

績(jī)效目成本指標(biāo)按時(shí)完成各類支部活動(dòng)2255

標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指

標(biāo)

通過(guò)舉辦老干部支部活動(dòng)，提

社會(huì)效益指

高了離退休干部的黨性素養(yǎng)，完成完成3030

效益指標(biāo)

豐富老干部文化體育生活。

標(biāo)（30

分）

生態(tài)效益指

標(biāo)

可持續(xù)影響

指標(biāo)

滿意度服務(wù)對(duì)象

指標(biāo)

（10滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度294294109合理偏差

分）

總分10099

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱2019棗莊國(guó)際馬拉松比賽經(jīng)費(fèi)

主管部門(mén)及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局

年初預(yù)

項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

算數(shù)

（萬(wàn)元）年度資金總額18018018010100%10

其中：財(cái)政撥款180180180————

其他資

一一

金

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況

年度總

體目標(biāo)動(dòng)城市建設(shè)，展示發(fā)展成果，宣傳城市景觀，體現(xiàn)城

按時(shí)完成2019棗莊國(guó)際馬拉松賽事

市魅力，拉動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)招商引資。

偏差原因

一級(jí)指年度指標(biāo)實(shí)際完成

二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分分析及改

標(biāo)值值

進(jìn)措施

數(shù)量指標(biāo)參賽人數(shù)6000人6000人1515

安全順安全順

質(zhì)量指標(biāo)順利完成賽事1515

利利

產(chǎn)出指

標(biāo)（50完成時(shí)間2019年2019年1515

分）時(shí)效指標(biāo)

績(jī)效目

標(biāo)

賽事費(fèi)用180萬(wàn)元180萬(wàn)元55

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指

標(biāo)

效益指

標(biāo)（30宣傳棗莊，拉動(dòng)第

社會(huì)效益指

分）三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)3026

標(biāo)

招商引資

生態(tài)效益指

標(biāo)

可持續(xù)影響

指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象

滿意度

指標(biāo)（10滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度100%290%108合理偏差

分）

總分10094

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱2019年棗莊市教練員、裁判員、運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn)（集訓(xùn)）經(jīng)費(fèi)

主管部門(mén)及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局

年初預(yù)算執(zhí)行

項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值得分

數(shù)率

（萬(wàn)元）年度資金總額10101010110

其中：財(cái)政撥款101010——1—

其他資金————

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況

年度總體

目標(biāo)

偏差原因分

一級(jí)指二級(jí)指

三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分析及改進(jìn)措

標(biāo)標(biāo)

施

8項(xiàng)目、2012項(xiàng)目、32

2019年棗莊市教練員培訓(xùn)1010

人次人次

績(jī)效口標(biāo)

產(chǎn)出指

數(shù)量指8項(xiàng)目、2012項(xiàng)目、30

標(biāo)（502019年棗莊市裁判員培訓(xùn)1010

標(biāo)人次人次

分）

2019年棗莊市運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)8項(xiàng)目、3512項(xiàng)目、50

1010

（代訓(xùn)）人次人次

質(zhì)量指

完成各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)1010

標(biāo)

時(shí)效指按時(shí)完成本年度各項(xiàng)培訓(xùn)1、

55

標(biāo)集訓(xùn)（代訓(xùn)）任務(wù)

成本指

市級(jí)投入資金10萬(wàn)元10萬(wàn)元10萬(wàn)元55

標(biāo)

社會(huì)效提高教練員執(zhí)教水平、裁判

益員執(zhí)裁能力、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練技

指標(biāo)巧

提高教練員提高教練員

可持續(xù)執(zhí)教水平、執(zhí)教水平、裁

加大教練員、裁判員培訓(xùn)力

影響指裁判員執(zhí)裁判員執(zhí)裁能3030

度

標(biāo)能力、運(yùn)動(dòng)力、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)

員訓(xùn)練技巧練技巧

滿意度服務(wù)對(duì)

指標(biāo)（10象滿意指標(biāo)：社會(huì)公眾滿意度295%100%1010

分）度指標(biāo)

總分100100

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

項(xiàng)目名稱全民健身工程

主管部門(mén)及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局

年初預(yù)執(zhí)行

項(xiàng)目資金全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值得分

算數(shù)率

（萬(wàn)元）年度資金總額100100100

其中：財(cái)政撥

100100一一

款

其

——

他資金

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況

年度總

體目標(biāo)計(jì)劃在全市100個(gè)村（社區(qū)）實(shí)施全民健身工程建

完成100個(gè)村（社區(qū)）健身設(shè)施建設(shè)

設(shè)

一級(jí)指偏差原因分析

二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分

標(biāo)及改進(jìn)措施

在全市100在全市范圍

指標(biāo)1:在全市范

個(gè)村（社區(qū)）內(nèi)完成了100

圍內(nèi)積極實(shí)施全1010

實(shí)施全民健個(gè)村健身設(shè)

民健身工程

身工程施建設(shè)

數(shù)量指標(biāo)

購(gòu)買了24購(gòu)買了24套

指標(biāo)2：做好扶貧

套健身路徑健身路徑進(jìn)1010

村健身設(shè)施維護(hù)

器材行了建設(shè)

通過(guò)政府采采購(gòu)的健身

指標(biāo)1采購(gòu)符合新

質(zhì)量指標(biāo)購(gòu)新國(guó)標(biāo)的器材675件并1010

國(guó)標(biāo)的健身器材

健身器材實(shí)施配套

產(chǎn)出指器材安裝完成

標(biāo)（50后，由于受疫

分）情的影響，未

績(jī)效目2019年全

時(shí)效指標(biāo)2019年全年2019年全年1010能及時(shí)組織人

標(biāo)年

員進(jìn)行驗(yàn)收，

2020年組織人

員驗(yàn)收

指標(biāo)1:利用市級(jí)

預(yù)算指標(biāo)

體育彩票公益金中標(biāo)金額

70萬(wàn)元采55

采購(gòu)健身器材采699800元

購(gòu)健身器材

購(gòu)

成本指標(biāo)

指標(biāo)2：利用市級(jí)預(yù)算指標(biāo)

中標(biāo)金額

體育彩票公益金30萬(wàn)元采55

297800元

采購(gòu)健身器材購(gòu)健身器材

拉動(dòng)體育產(chǎn)拉動(dòng)體育產(chǎn)

指標(biāo)1:帶動(dòng)體育

業(yè)消費(fèi)，促業(yè)消費(fèi)，促進(jìn)

效益指消費(fèi)和體育設(shè)施55

經(jīng)濟(jì)效益指進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)

標(biāo)（30建設(shè)投入

標(biāo)發(fā)展展

分）

拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)

建設(shè)便民、

為廣大市民

指標(biāo)1:建設(shè)便民、利民的健身

提供健身場(chǎng)

利民的健身設(shè)施，設(shè)施，不斷

社會(huì)效益指所，不斷增強(qiáng)

不斷增強(qiáng)廣大群增強(qiáng)廣大群1010

標(biāo)廣大群眾的

眾的健身意識(shí)，提眾的健身意

健身意識(shí)，提

高身體素質(zhì)。識(shí)，提高身

高身體素質(zhì)

體素質(zhì)。

生態(tài)效益指指標(biāo)1:改善局部健身場(chǎng)地選健身場(chǎng)地選

55

標(biāo)生態(tài)環(huán)境址合理，址合理

健身器材符

健身器材符

指標(biāo)1:健身器材合新國(guó)標(biāo)，

合新國(guó)標(biāo)，使55

符合新國(guó)標(biāo)使用期限8

用期限8年

年

可持續(xù)影響

指標(biāo)

健身器材符

健身器材符

指標(biāo)2：健身器材合新國(guó)標(biāo)，

合新國(guó)標(biāo)，使55

符合新國(guó)標(biāo)使用期限8

用期限8年

年

帶動(dòng)10萬(wàn)參加健身10

滿意度服務(wù)對(duì)象指標(biāo)1：廣大群眾

人健身萬(wàn)人

指標(biāo)（10

分）

滿意度指標(biāo)指標(biāo)2：滿意100%95%109合理偏差

總分10089

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2019年度)

項(xiàng)目名稱群眾體育活動(dòng)

主管部門(mén)及代碼棗莊市體育局實(shí)施單位棗莊市體育局

年初預(yù)

項(xiàng)目資金60萬(wàn)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分

算數(shù)

（萬(wàn)元）年度資金總額60萬(wàn)60萬(wàn)60萬(wàn)10100%1()

其中：財(cái)政撥款——

其他

資金

預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況

年度總

舉辦了元旦長(zhǎng)跑、全民健身月、全民健身日

體目標(biāo)組織開(kāi)展元旦長(zhǎng)跑、全民健身月、全民健身日活動(dòng)，舉

主題活動(dòng)，開(kāi)展了社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，舉

辦社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，組織舉辦群眾體育賽事活動(dòng)

辦了體育舞蹈、太極拳等群體賽事活動(dòng)

一級(jí)指偏差原因分析

二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分

標(biāo)及改進(jìn)措施

舉辦群體賽事活動(dòng)賽事活動(dòng)8完成元旦長(zhǎng)跑等

1010

6-8項(xiàng)項(xiàng)賽事活動(dòng)8項(xiàng)

舉辦社會(huì)體完成358名二級(jí)

社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)育指導(dǎo)員培社會(huì)體育指導(dǎo)員55

數(shù)量指標(biāo)訓(xùn)2-4期培訓(xùn)班任務(wù)

購(gòu)買健身音

配置了214套音

購(gòu)置健身音響和社會(huì)響和社會(huì)體

響和214件社會(huì)55

體育指導(dǎo)員服裝育指導(dǎo)員服

體育指導(dǎo)員服裝

裝

產(chǎn)出指

開(kāi)展群眾體育賽事活完成元旦長(zhǎng)跑等

標(biāo)（506-8項(xiàng)55

動(dòng)賽事活動(dòng)8項(xiàng)

績(jī)效目分）

質(zhì)量指標(biāo)

標(biāo)

二級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員

350人次358人次55

培訓(xùn)班

指標(biāo)1:根據(jù)工作安排2019年122019年12月完

55

進(jìn)行實(shí)施月完成成

時(shí)效指標(biāo)

2019年122019年12月完

根據(jù)計(jì)劃組織培訓(xùn)55

月完成成

根據(jù)活動(dòng)預(yù)

成本指標(biāo)根據(jù)預(yù)算執(zhí)行1010

算執(zhí)行

購(gòu)買健身服

效益指裝和健身器購(gòu)買健身服裝和

經(jīng)濟(jì)效益指帶動(dòng)體育消費(fèi)、助推

標(biāo)（30材體育消費(fèi)健身器材體育消55

標(biāo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

分）群體不斷擴(kuò)費(fèi)群體不斷擴(kuò)大

大

培訓(xùn)二級(jí)社開(kāi)展了四期二級(jí)

培訓(xùn)二級(jí)社會(huì)體育指

會(huì)體育指導(dǎo)社會(huì)體育指導(dǎo)員55

導(dǎo)員

員200班

不斷提高廣大群眾的參加活動(dòng)人參加活動(dòng)人數(shù)

55

健身意識(shí)，數(shù)10萬(wàn)人10人

社會(huì)效益指

標(biāo)參與健身鍛

社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍參與健身鍛煉人

煉人群多樣55

不斷壯大群多樣化

化

生態(tài)效益指健身場(chǎng)地設(shè)健身場(chǎng)地設(shè)施不

健身環(huán)境不斷優(yōu)化，55

標(biāo)施不斷增加斷增加

參與健身鍛

可持續(xù)影響廣大群眾的健身意識(shí)參與健身鍛煉人

煉人群多樣