2024年春江蘇開放大學(xué)納稅實(shí)務(wù)第三次形考作業(yè)一般納稅人申報(bào)表

增值稅納稅申報(bào)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（一般納稅人適用）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人不論有無銷售額，均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫本表，并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

稅款所屬時(shí)間：自2018年11月1日至2018年11月30日,,,,,,,,,,,,,,,,,填表日期：2024年4月29日,,,,,,,,,,,,,,,,,,金額單位：元至角分,,,,,

納稅人識(shí)別號(hào),,,,3,2,4,1,1,8,1,3,9,7,8,9,0,0,3,4,0,0,0,0,,,,,,,,所屬行業(yè)：,,,,,,,,,

納稅人名稱,,,,江蘇機(jī)械有限公司,,,,,,,,,法定代表人姓名,,,,,張五,,,注冊(cè)地址,,,南京1號(hào),,,,,,,,,,,生產(chǎn)經(jīng)營地址,,,南京1號(hào),,

開戶銀行及賬號(hào),,,,南京銀行1號(hào)支行000000,,,,,,,,,,,,登記注冊(cè)類型,,,,,南京1號(hào),,,,,,,,,,,,,,,,,電話號(hào)碼,,025－888888

項(xiàng)目,,,,,,,,,,,,,欄次,,,,,一般項(xiàng)目,,,,,,,,,,,,,,,,,即征即退項(xiàng)目,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,本月數(shù),,,,,,,本年累計(jì),,,,,,,,,,本月數(shù),,,,本年累計(jì),

銷售額,（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額,,,,,,,,,,,,1,,,,,"2,000,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：應(yīng)稅貨物銷售額,,,,,,,,,,,,2,,,,,"2,000,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,,,,,,,,,,,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,納稅檢查調(diào)整的銷售額,,,,,,,,,,,,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,（二）按簡易辦法計(jì)稅銷售額,,,,,,,,,,,,5,,,,,"10,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：納稅檢查調(diào)整的銷售額,,,,,,,,,,,,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,（三）免、抵、退辦法出口銷售額,,,,,,,,,,,,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,（四）免稅銷售額,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,其中：免稅貨物銷售額,,,,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,免稅勞務(wù)銷售額,,,,,,,,,,,,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

稅款計(jì)算,銷項(xiàng)稅額,,,,,,,,,,,,11,,,,,"320,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,進(jìn)項(xiàng)稅額,,,,,,,,,,,,12,,,,,"130,895.60",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,上期留抵稅額,,,,,,,,,,,,13,,,,,"1,000.00",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,

,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,,,,,,,,,,,14,,,,,320.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,免、抵、退應(yīng)退稅額,,,,,,,,,,,,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額,,,,,,,,,,,,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),,,,,,,,,,,,17=12+13-14-15+16,,,,,"131,575.60",,,,,,,——,,,,,,,,,,,,,,——,

,實(shí)際抵扣稅額,,,,,,,,,,,,18（如17<11，則為17，否則為11）,,,,,"131,575.60",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)納稅額,,,,,,,,,,,,19=11-18,,,,,"188,424.40",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,期末留抵稅額,,,,,,,,,,,,20=17-18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,

,簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額,,,,,,,,,,,,21,,,,,500.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額,,,,,,,,,,,,22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,應(yīng)納稅額減征額,,,,,,,,,,,,23,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,應(yīng)納稅額合計(jì),,,,,,,,,,,,24=19+21-23,,,,,"188,924.40",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

稅款繳納,期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）,,,,,,,,,,,,25,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,實(shí)收出口開具專用繳款書退稅額,,,,,,,,,,,,26,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,本期已繳稅額,,,,,,,,,,,,27=28+29+30+31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,①分次預(yù)繳稅額,,,,,,,,,,,,28,,,,,,,,,,,,——,,,,,,,,,,,,,,——,

,②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額,,,,,,,,,,,,29,,,,,,,,,,,,——,,,,,,,,,,——,,,,——,

,③本期繳納上期應(yīng)納稅額,,,,,,,,,,,,30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,④本期繳納欠繳稅額,,,,,,,,,,,,31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）,,,,,,,,,,,,32=24+25+26-27,,,,,"188,924.40",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,其中：欠繳稅額（≥0）,,,,,,,,,,,,33=25+26-27,,,,,,,,,,,,——,,,,,,,,,,,,,,——,

,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,,,,,,,,,,,,34＝24-28-29,,,,,"188,924.40",,,,,,,——,,,,,,,,,,,,,,——,

,即征即退實(shí)際退稅額,,,,,,,,,,,,35,,,,,,,,,,,,——,,,,,,,,,,,,,,,

,期初未繳查補(bǔ)稅額,,,,,,,,,,,,36,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,本期入庫查補(bǔ)稅額,,,,,,,,,,,,37,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

,期末未繳查補(bǔ)稅額,,,,,,,,,,,,38=16+22+36-37,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,——,,,,——,

授權(quán)聲明,,如果你已委托代理人申報(bào)，請(qǐng)?zhí)顚懴铝匈Y料：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,申報(bào)人聲明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,為代理一切稅務(wù)事宜，現(xiàn)授權(quán),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,本納稅申報(bào)表是根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填報(bào)的，我確定它是真實(shí)的、可靠的、完整的。,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,（地址）為本納稅人的代理申報(bào)人，任何與本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,申報(bào)表有關(guān)的往來文件，都可寄予此人。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,授權(quán)人簽字：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,聲明人簽字：,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：,,,,,,,,,,,,,,,,,,接收人：,,,,,,,,,,,,,,接收日期：,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,