CNG汽車加裝手冊范本模板

質(zhì)量管理手冊(第一版)編制：審核：同意：＃＃月＃＃日公布＃＃月＃＃日實施目錄目錄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.1企業(yè)概述---------------------------------------------------------------------------------------------------------30.2質(zhì)量管理手冊頒布令------------------------------------------------------------------------------------------40.3質(zhì)量管理手冊管理說明--------------------------------------------------------------------------------------50.4質(zhì)量確保工程師任命書--------------------------------------------------------------------------------------60.5崗位職責(zé)人員任命書------------------------------------------------------------------------------------------70.6廠質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖---------------------------------------------------------------------------------------80.7質(zhì)量管理體系職能分配表------------------------------------------------------------------------------------90.8質(zhì)量管理體系--------------------------------------------------------------------------------------------------101.0適應(yīng)范圍------------------------------------------------------------------------------------------------------102.0引用標(biāo)準(zhǔn)------------------------------------------------------------------------------------------------------103.0術(shù)語和定義---------------------------------------------------------------------------------------------------104.0質(zhì)量管理體系------------------------------------------------------------------------------------------------104.1總要求----------------------------------------------------------------------------------------------------------104.2文件要求------------------------------------------------------------------------------------------------------114.2.1總則----------------------------------------------------------------------------------------------------------114.2.2質(zhì)量手冊控制------------------------------------------------------------------------------------------124.2.3文件控制----------------------------------------------------------------------------------------------------134.2.4統(tǒng)計控制--------------------------------------------------------------------------------------------------145.0管理職責(zé)-----------------------------------------------------------------------------------------------------155.1管理承諾-----------------------------------------------------------------------------------------------------155.2以用戶為關(guān)注焦點-----------------------------------------------------------------------------------------165.3質(zhì)量方針-----------------------------------------------------------------------------------------------------165.4質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------------------------------------------------------------------------------175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通-----------------------------------------------------------------------------------------185.5.1職責(zé)和權(quán)限--------------------------------------------------------------------------------------------------185.5.1.1各部門職責(zé)和權(quán)限---------------------------------------------------------------------------------------185.5.1.2各職能崗位人員職責(zé)------------------------------------------------------------------------------------205.5.2質(zhì)量確保工程師-----------------------------------------------------------------------------------------235.5.3內(nèi)部溝通--------------------------------------------------------------------------------------------------235.6管理評審-----------------------------------------------------------------------------------------------------246.0資源管理---------------------------------------------------------------------------------------------------266.1資源提供------------------------------------------------------------------------------------------------266.2人力資源---------------------------------------------------------------------------------------------------266.3基礎(chǔ)設(shè)施---------------------------------------------------------------------------------------------------286.4工作環(huán)境---------------------------------------------------------------------------------------------------297.0產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及質(zhì)量計劃---------------------------------------------------------------------------307.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃------------------------------------------------------------------------------------------307.1.2質(zhì)量計劃---------------------------------------------------------------------------------------------------307.2和用戶相關(guān)過程（協(xié)議管理控制過程）----------------------------------------------------------317.3設(shè)計和開發(fā)-------------------------------------------------------------------------------------------------337.4原材料、零部件采購控制管理-----------------------------------------------------------------------387.5生產(chǎn)和服務(wù)提供[生產(chǎn)工藝、關(guān)鍵過程/特殊工序控制]----------------------------------------407.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供控制-------------------------------------------------------------------------------7.5.5關(guān)鍵過程/特殊工序確實定和控制------------------------------------------------------------------47.5.6標(biāo)識和可追溯性----------------------------------------------------------------------------------------7.5.7用戶財產(chǎn)--------------------------------------------------------------------------------------------------7.5.8產(chǎn)品防護(hù)--------------------------------------------------------------------------------------------------7.6監(jiān)視和測量裝置控制----------------------------------------------------------------------------------448.0測量.分析和改善------------------------------------------------------------------------------------------458.1總則---------------------------------------------------------------------------------------------------------458.2.1用戶滿意-------------------------------------------------------------------------------------------------458.2.2內(nèi)部審核-------------------------------------------------------------------------------------------------468.2.3過程監(jiān)視和測量-------------------------------------------------------------------------------------478.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量—檢驗和試驗過程控制--------------------------------------------------------488.3不合格品（項）控制---------------------------------------------------------------------------------498.4數(shù)據(jù)信息分析管理------------------------------------------------------------------------------------508.5改善和服務(wù)管理控制-------------------------------------------------------------------------------------518.5.1連續(xù)改善------------------------------------------------------------------------------------------------518.5.2糾正方法-------------------------------------------------------------------------------------------------518.5.3預(yù)防方法-------------------------------------------------------------------------------------------------529．實施特種設(shè)備許可制度控制程序-----------------------------------------------------------------------53附1：車用燃?xì)鈿馄堪惭b工藝步驟圖----------------------------------------------------------------------54附2：程序文件目錄-------------------------------------------------------------------------------------------55附3：CNG安裝專業(yè)管理制度------------------------------------------------------------------------------56附4：CNG汽車改裝實施標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范一覽表------------------------------------------------------------57附5：質(zhì)量管理體系圖----------------------------------------------------------------------------------------58附6：文件修改控制頁--------------------------------------------------------------------------------------590．1企業(yè)概述地址：郵編：電話：傳真：0.2質(zhì)量手冊頒布令各部門、職責(zé)人員:為確保本廠CNG裝置安裝質(zhì)量可靠和達(dá)標(biāo),確保安裝質(zhì)量,參考GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/T18437.1/2-《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件》、GB/T19240-《壓縮天然氣汽車專用裝置安裝要求》、QC/T245-《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》、《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》等國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)CNG汽車調(diào)試技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程、CNG氣瓶常規(guī)檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我廠汽車修理、車用燃?xì)鈿馄堪惭b、維修生產(chǎn)實際，遵照以用戶為關(guān)注焦點標(biāo)準(zhǔn)制訂本質(zhì)量管理手冊。本質(zhì)量管理手冊是我廠質(zhì)量管理法規(guī)性文件，也是本廠從事CNG專用裝置安裝調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守綱領(lǐng)性文件和全體職員行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)給予同意公布，望全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解并遵照實施，確保質(zhì)量管理體系有效運行,以愈加好地提升用戶滿意度。本手冊現(xiàn)行版本為第1版,自＃＃月＃＃日起實施.廠長：＃月＃日0.3《質(zhì)量管理手冊》管理說明本《質(zhì)量管理手冊》是我廠安裝CNG質(zhì)量管理體系文件,要求工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，和CNG安裝過程工藝步驟、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范和崗位人員質(zhì)量職責(zé)。《質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量確保工程師審核，經(jīng)最高管理者同意實施。本《質(zhì)量管理手冊》為受控文件，應(yīng)按要求程序發(fā)放和管理。本《質(zhì)量管理手冊》修改應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部門提出，經(jīng)質(zhì)量確保工程師審核，經(jīng)最高管理者同意后修改。新版本生效后，舊版本自行廢除。本《質(zhì)量管理手冊》若和國家頒布法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相抵觸時，應(yīng)根據(jù)國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改。本《質(zhì)量管理手冊》發(fā)放范圍由辦公室確定，發(fā)放時領(lǐng)用人簽字，做好發(fā)放登記。如有遺失，按程序辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。未經(jīng)許可，不得將本《質(zhì)量管理手冊》外借、復(fù)印和向外提供。\0.4質(zhì)量確保工程師及責(zé)任人員任命書為落實實施《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和《TSGR3001-壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》，參考GB/T19001-《質(zhì)量管理體系-要求》，建立和保持并實施質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系有效性，經(jīng)研究決定任命：＃＃＃＃：為副廠長兼任質(zhì)量確保工程師；＃＃＃＃：為工藝責(zé)任工程師＃＃＃＃：為焊接責(zé)任工程師＃＃＃＃：為材料責(zé)任工程師＃＃＃＃：為檢驗責(zé)任工程師；＃＃＃＃：為質(zhì)量檢驗員；＃＃＃＃：負(fù)責(zé)倉庫管理工作望以上同志，各負(fù)其責(zé)，并相互配合，確保質(zhì)量管理體系正常有效運行。廠長：＃月＃日0.5廠質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖廠長質(zhì)量確保工程師辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科 倉庫車間0.6質(zhì)量管理體系職能分配表部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)科質(zhì)檢科車間倉庫4.1質(zhì)量管理體系●△△△△△4.2文件控制△●△△△△5.1管理承諾●△△△△△5.2以用戶為關(guān)注焦點●△△△△△5.3質(zhì)量方針.●△△△△△5.4策劃●△△△△△5.5職責(zé)和權(quán)限●△△△△△5.6管理評審●●△△△△6.1資源提供●△△△△△6.2人力資源△●△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△●△△△6.4工作環(huán)境△△●△△△7.1實現(xiàn)過程策劃△△●△△△7.2和用戶相關(guān)過程[協(xié)議管理]△●△△△△7.3設(shè)計和開發(fā)------------7.4采購△●△△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制[工藝控制]△△●△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確定△△●△△7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△●△△△7.5.4用戶財產(chǎn)△●△△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△●△△△7.6監(jiān)視和測量裝置控制△△△●△△8.1總則●△△△△△8.2.1用戶滿意△●△△△△8.2.2內(nèi)部審核△●△△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△●△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△●△△8.3不合格控制△△△●△△8.4數(shù)據(jù)分析△●△△△△8.5改善△●△△△△注●表示關(guān)鍵職能△表示輔助職能質(zhì)量管理手冊1.0目標(biāo)、適應(yīng)范圍1.1目：為落實實施ＣＮＧ安裝相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法規(guī)、規(guī)程，確保ＣＮＧ安裝質(zhì)量，特制訂本體系和并確定各職能部門職責(zé)。1.2適應(yīng)范圍：本體系適適用于車用燃?xì)鈿馄堪惭b維修生產(chǎn)和和之相關(guān)部門。2.0引用文件本手冊經(jīng)過引用下列標(biāo)準(zhǔn)從而組成本手冊要求內(nèi)容.a：GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》b：GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》c：《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》d：TSGR3001-《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》3.0術(shù)語、定義本手冊采取GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)及《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》中要求術(shù)語、定義。4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1依據(jù)《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》并參考GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系-要求》,本廠建立實施和保持了適宜文件化質(zhì)量管理體系,并能連續(xù)改善其有效性。4.1.2在建立質(zhì)量管理體系過程中:識別廠質(zhì)量管理體系過程,對《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》及GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中無關(guān)過程進(jìn)行刪減；確定這些過程輸入、輸出和過程排列次序和相互作用；為控制過程有效運行并能達(dá)成預(yù)期目標(biāo),確定所需接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等；配置了必需資源和信息,包含經(jīng)培訓(xùn)過人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和包含用戶滿意度、和產(chǎn)品要求符合性和過程運行情況等方面信息；為了分析、評價和改善過程有效性,應(yīng)確定監(jiān)視、測量和分析過程方法和要求；應(yīng)經(jīng)過對監(jiān)視測量結(jié)果分析,找出質(zhì)量管理體系中不足和差異,并制訂采取方法程序,以實現(xiàn)廠過程目標(biāo)和對過程連續(xù)改善.4.1.3本廠影響產(chǎn)品符合要求過程中，無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1本廠質(zhì)量管理體系文件包含:廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊；《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》要求形成文件程序,包含:文件控制程序、統(tǒng)計控制程序、人力資源控制程序、協(xié)議評審程序、設(shè)計和開發(fā)控制程序、采購控制程序、工藝控制程序、檢驗和試驗控制、設(shè)備和檢測裝置控制程序、內(nèi)部審核及管理評審程序、不合格品控制程序、改善控制程序(含糾正和預(yù)防方法控制程序)；為確保各過程有效策劃、運行和控制，廠編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、檢驗規(guī)程和質(zhì)量計劃等文件；為對所完成活動或達(dá)成結(jié)果提供客觀證據(jù)而制訂統(tǒng)計。4.2.1.2在確定質(zhì)量管理體系文件數(shù)量和詳略程度時,充足考慮了：本廠規(guī)模和產(chǎn)品加工和安裝維修特點；質(zhì)量管理體系過程,尤其是產(chǎn)品實現(xiàn)過程特點和過程之間復(fù)雜性；本廠人員能力。4.2.1.3本廠文件均采取文字形式、紙張媒體及軟件。4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2.1本廠已編制并保持質(zhì)量手冊,質(zhì)量手冊內(nèi)容包含:本廠質(zhì)量管理體系所覆蓋產(chǎn)品和部門范圍：車用燃?xì)鈿馄堪惭b維修生產(chǎn)過程和和之相關(guān)部門；所建體系覆蓋《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》及GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)中和本單位相關(guān)要求；為質(zhì)量管理體系編制形成文件程序或?qū)ζ鋺?yīng)用；質(zhì)量管理體系過程之間相互作用表述。4.2.2.2《質(zhì)量管理手冊》控制要求4.2.2.2.1《質(zhì)量管理手冊》編寫a.廠長負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊》編制工作中組織和協(xié)調(diào).b.辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊》編制工作,并確保其內(nèi)容正確性、完整性和適宜性.4.2.2.2.2《質(zhì)量管理手冊》審核、同意a.《質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量確保工程師審核,廠長同意簽署公布令,給予公布.b.《質(zhì)量管理手冊》全部文本全部應(yīng)帶有同意發(fā)放標(biāo)識.4.2.2.2.3.《質(zhì)量管理手冊》發(fā)放《質(zhì)量管理手冊》發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé),發(fā)放時填寫《文件發(fā)放(回收)記錄表》,并在《質(zhì)量管理手冊》封面上做“受控”標(biāo)識.4.2.2.2.4.《質(zhì)量管理手冊》持有些人責(zé)任受控《質(zhì)量管理手冊》須妥善保管,不得向無關(guān)人員外傳、外借.受控《質(zhì)量管理手冊》換版時,持有些人有權(quán)取得新版本.受控《質(zhì)量管理手冊》持有些人調(diào)離本廠,應(yīng)歸還手冊.4.2.2.2.5.《質(zhì)量管理手冊》更改《質(zhì)量管理手冊》更改時,辦公室填寫《文件更改通知單》報質(zhì)量確保工程師審核,廠長同意后進(jìn)行更改.更改同意后，辦公室負(fù)責(zé)將全部《質(zhì)量管理手冊》搜集起來,進(jìn)行統(tǒng)一更改,更改后再返回原持有些人。4.2.2.2.6.《質(zhì)量管理手冊》換版a.《質(zhì)量管理手冊》需要換版時,辦公室提出申請,廠長同意后換版.b.換版后,手冊持有些人以舊換新，辦公室收回舊手冊,新手冊沿用原手冊分發(fā)號；同時,舊手冊給予銷毀。4.2.2.2.7.《質(zhì)量管理手冊》非受控版本a.封面上無“受控”標(biāo)識《質(zhì)量管理手冊》,為非受控《質(zhì)量管理手冊》版本；b.因用戶要求和其它原因,需要非受控《質(zhì)量管理手冊》時,辦公室在取得質(zhì)量確保工程師同意情況下提供《質(zhì)量管理手冊》非受控版本；c.《質(zhì)量管理手冊》更改和換版,不對非受控版本進(jìn)行控制。4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求文件應(yīng)給予控制,根據(jù)GB/T19001:標(biāo)準(zhǔn)要求,本廠編制并保持形成文件《文件控制程序》；對質(zhì)量管理體系相關(guān)文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用文件有效版本。職責(zé)：廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊同意公布；廠長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件程序同意公布；辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件編制；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件和技術(shù)文件、工藝文件編制；辦公室負(fù)責(zé)文件更改控制;負(fù)責(zé)對文件進(jìn)行評審和更新；辦公室負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收控制和管理；文件使用部門配合文件更改和換版對應(yīng)管理,確保使用受控文件。4.2.3.1文件編寫和審批.為確保文件充足性和適宜性,文件公布前應(yīng)予同意。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由廠長制訂,并簽發(fā)同意公布令；質(zhì)量手冊由辦公室組織編寫,質(zhì)量確保工程師審核,廠長同意；質(zhì)量管理體系程序文件由相關(guān)部門編制,質(zhì)量確保工程師審核，廠長同意；支持性管理制度由職能部門編寫,部門責(zé)任人審批；技術(shù)文件由生產(chǎn)科編制，質(zhì)量確保工程師審核，廠長同意。4.2.3.2文件評審和更新當(dāng)廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝步驟、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生改變時,應(yīng)對原文件進(jìn)行評審,以確定其是否更新,若需更新,須經(jīng)再次同意；也可依據(jù)需要進(jìn)行定時評審,評審后進(jìn)行同意。4.2.3.3為確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,應(yīng)建立《受控文件清單》標(biāo)明文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.2.3.4文件發(fā)放和回收a.文件發(fā)放和回收由辦公室負(fù)責(zé)；b.文件發(fā)放應(yīng)填寫《文件發(fā)放(回收)記錄表》,確保各使用處均可取得適用文件有效版本.文件使用部門建立文件接收臺帳。4.2.3.5編寫文件,要做到文字表述清楚、正確,版面整齊,編號方法易于識別和檢索.4.2.3.6外來文件控制辦公室應(yīng)識別和本廠相關(guān)外來文件,并在《外來文件清單》上登記;發(fā)放時,應(yīng)編寫分發(fā)號,并填寫《文件發(fā)放(回收)記錄表》.4.2.3.7因法律或其它原因保留作廢文件,為預(yù)防其非預(yù)期使用,在作廢文件上加蓋“作廢備查”印章后，方可保留.4.2.3.8文件更改a.文件更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)取得更改所需依據(jù)相關(guān)背景資料.b.文件更改和換版，應(yīng)對《受控文件清單》進(jìn)行對應(yīng)修改.4.2.3.9相關(guān)文件文件控制程序4.2.4統(tǒng)計控制為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)，本廠建立并保持相關(guān)記錄，并編制了形成文件《統(tǒng)計控制程序》，本程序文件適應(yīng)于對本廠統(tǒng)計控制.職責(zé)：辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計運行監(jiān)督管理工作；其它各部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計控制和管理。4.2.4.1統(tǒng)計審批和編號a.統(tǒng)計格式、內(nèi)容及標(biāo)識，和程序文件一同同意；b.審批后統(tǒng)計報辦公室立案保留；c.統(tǒng)計編號實施《文件控制程序》相關(guān)要求.4.2.4.2統(tǒng)計填寫要求a.多種統(tǒng)計由統(tǒng)計部門按要求內(nèi)容、格式及要求填寫；b.填寫統(tǒng)計時，字跡應(yīng)清楚易于識別，確保內(nèi)容真實、正確、完整；c.統(tǒng)計應(yīng)注明形成日期，經(jīng)授權(quán)人員簽字或蓋章后生效.4.2.4.3統(tǒng)計修改和歸檔.a.辦公室負(fù)責(zé)搜集、整理廠相關(guān)質(zhì)量管理統(tǒng)計，編制《質(zhì)量統(tǒng)計清單》，定時對統(tǒng)計進(jìn)行歸檔；各部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量統(tǒng)計定時進(jìn)行歸檔。b.通常情況下，統(tǒng)計不得涂改，當(dāng)統(tǒng)計填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期.4.2.4.4統(tǒng)計貯存a.統(tǒng)計存放應(yīng)由專員管理，便于存取和檢索；b.統(tǒng)計保留環(huán)境應(yīng)有防潮、防腐方法，預(yù)防損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.4.5應(yīng)依據(jù)本廠產(chǎn)品特點、法律法規(guī)要求和協(xié)議要求，制訂統(tǒng)計保留期限，并在各個文件中要求.4.2.4.6統(tǒng)計銷毀超出保留期需要銷毀統(tǒng)計，由統(tǒng)計管理人員填寫《統(tǒng)計銷毀清單》，經(jīng)統(tǒng)計管理部門責(zé)任人同意后銷毀.4.2.4.7相關(guān)文件《統(tǒng)計控制程序》5.0管理職責(zé)5.1管理承諾廠長應(yīng)經(jīng)過以下活動，對建立和改善本廠質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：a.經(jīng)過培訓(xùn)或其它方法，向廠全體職員傳達(dá)滿足用戶要求關(guān)鍵性和遵遵法律法規(guī)關(guān)鍵性；b.制訂和同意廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.根據(jù)《管理評審控制程序》要求，進(jìn)行管理評審；d.根據(jù)《人力資源管理制度》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行.5.2以用戶為關(guān)注焦點5.2.1企業(yè)成功和發(fā)展依存于用戶，所以，廠長工作應(yīng)以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo).5.2.2依據(jù)《和用戶相關(guān)過程控制程序》要求，識別并評審用戶和其它相關(guān)方目前和未來需求和期望；5.2.3根據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》實現(xiàn)產(chǎn)品，滿足用戶要求；5.2.4根據(jù)《用戶滿意監(jiān)視和測量程序》，測量、分析用戶滿意度，找出差距，愈加好滿足用戶要求和期望.5.3質(zhì)量方針5.3.1本廠質(zhì)量方針由廠長制訂并同意公布，其內(nèi)容為：質(zhì)量第一,信譽(yù)至上,安全規(guī)范,用戶滿意。廠質(zhì)量方針含義為：質(zhì)量是企業(yè)生命，優(yōu)良產(chǎn)品質(zhì)量可不停提升企業(yè)在市場競爭實力；在發(fā)展過程中，我廠依據(jù)GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)、《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》、TSGR3001-《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》建立質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善，意在加強(qiáng)管理,嚴(yán)格實施國家和地方相關(guān)法律法規(guī),杜絕安全隱患,確保用戶安全和利益,深入增強(qiáng)用戶滿意；為企業(yè)連續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。5.3.2本廠所制訂質(zhì)量方針a.和本廠總管理宗旨相適應(yīng)，是廠總方針關(guān)鍵組成部分；b.在滿足用戶及相關(guān)方要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性方面作出了承諾；c.為質(zhì)量目標(biāo)制訂和評審提供了框架.d.為確保質(zhì)量方針在廠內(nèi)部得到溝通和了解，廠長和各級管理人員應(yīng)經(jīng)過多種方法宣傳質(zhì)量方針，統(tǒng)一對質(zhì)量方針了解.各部門工作應(yīng)把質(zhì)量和安全放在首位，確保安裝維修質(zhì)量符合國家和地方相關(guān)要求和要求,和滿足用戶和相關(guān)方要求和期望。e.根據(jù)《管理評審控制程序》要求對質(zhì)量方針連續(xù)適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)廠內(nèi)外部環(huán)境改變。5.4策劃對廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)本廠質(zhì)量目標(biāo).5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容安全規(guī)范,確保質(zhì)量:安裝質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，汽車維修、車用燃?xì)鈿馄堪惭b出廠合格率達(dá)100%。滿足用戶要求:用戶滿意度達(dá)95%以上；5.4.1.2制訂質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)制訂質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)是質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針框架之下，而且應(yīng)是可測量，是廠各職能、各層次在質(zhì)量方面追求目標(biāo)和必需完成任務(wù).5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)建立和分解為確保廠質(zhì)量目標(biāo)順利實現(xiàn)，廠各職能部門應(yīng)依據(jù)總目標(biāo)要求，建立本部門、本崗位質(zhì)量目標(biāo)，建立質(zhì)量目標(biāo)水平不得低于總目標(biāo)值。由辦公室編制《質(zhì)量目標(biāo)建立分解表》，并經(jīng)廠長審批后實施.5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)在合適時機(jī)進(jìn)行.5.4.2.2策劃輸入不一樣質(zhì)量活動，進(jìn)行策劃時輸入應(yīng)是不一樣，應(yīng)確保策劃輸入是充足和適宜.5.4.2.3策劃形式及參與人員廠質(zhì)量策劃，由最高管理者負(fù)責(zé)，各部門責(zé)任人參與，以會議形式進(jìn)行.5.4.2.4策劃應(yīng)按一定步驟進(jìn)行.5.4.2.5策劃輸出應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案等.5.4.2.6質(zhì)量策劃輸出文件控制質(zhì)量策劃輸出文件控制是指對策劃輸出文件編制、審批和發(fā)放.5.4.2.7質(zhì)量策劃實施和更改a.各部門根據(jù)輸出文件要求內(nèi)容、進(jìn)度和要求安排本部門工作，并將實施情況和存在問題立即反饋到辦公室；b.辦公室協(xié)調(diào)實施過程中問題；c.策劃輸出文件更改，實施《文件控制程序》要求.5.4.2.8在廠改制、人事變動、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時，可能引發(fā)質(zhì)量管理體系變更，在對質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.2.9質(zhì)量策劃所形成文件，由辦公室保留。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通為使廠內(nèi)部職能及其相互關(guān)系得以要求和溝通，各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提升廠質(zhì)量管理體系有效性：a.由辦公室制訂廠各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限；b.廠長同意對廠各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限具體要求；c.各部門按要求推行各自職責(zé)和權(quán)限.5.5.1職責(zé)、權(quán)限5.5.1.1各部門職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1.1辦公室a.組織編寫廠質(zhì)量手冊及相關(guān)程序文件；b.負(fù)責(zé)對廠各部門質(zhì)量管理體系工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢驗；c.負(fù)責(zé)管理評審、內(nèi)部審核組織、協(xié)調(diào)，參與協(xié)議評審工作，做好相關(guān)質(zhì)量管理體系文件管理歸檔工作；d.責(zé)任人力資源管理，包含人員配置和調(diào)動，確保各崗位所需人員配置；e.確定各崗位職員能力要求，制訂培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)，并組織對其培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價,保留職員培訓(xùn)相關(guān)統(tǒng)計；f.負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收工作，對回收后文件實施處理。g.負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計劃；組織質(zhì)量信息搜集、傳輸、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)；h.負(fù)責(zé)組織供方評審工作；編制合格供方名目；保留合格供方檔案資料；i.負(fù)責(zé)編制采購計劃和按采購計劃實施采購；j.負(fù)責(zé)組織采購原材料進(jìn)貨檢驗和入庫驗收、貯存、標(biāo)識、統(tǒng)計及建帳；k.負(fù)責(zé)倉庫管理工作。l.負(fù)責(zé)組織維修安裝協(xié)議協(xié)議評審工作，對協(xié)議評審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；m.負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作；n.負(fù)責(zé)組織人員到用戶現(xiàn)場服務(wù)，并對服務(wù)工作進(jìn)行考評和檢驗；搜集用戶意見，統(tǒng)計用戶信息；o.建立用戶檔案，立即和用戶溝通，對用戶滿意度進(jìn)行測量；p.組織對質(zhì)量體系中不合格進(jìn)行分析，提出糾正方法，并對方法落實進(jìn)行跟蹤檢驗，對其有效性進(jìn)行驗證.組織提出預(yù)防方法，組織原因分析會，負(fù)責(zé)方法實施中協(xié)調(diào)、控制和效果評價和總結(jié)；5.5.1.1.2生產(chǎn)科a.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，編制相關(guān)程序文件、技術(shù)文件、工藝文件并對其實施管理和控制；檢驗、督促工藝紀(jì)律落實情況；b.編制生產(chǎn)計劃，組織均衡生產(chǎn)，組織改善生產(chǎn)環(huán)境；c.負(fù)責(zé)設(shè)備管理，監(jiān)督對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保生產(chǎn)設(shè)備過程能力；d.負(fù)責(zé)作好安裝維修過程中狀態(tài)標(biāo)識及產(chǎn)品防護(hù)工作；負(fù)責(zé)作好用戶財產(chǎn)保護(hù)工作；e.參與對質(zhì)量體系中不合格進(jìn)行分析，組織落實糾正方法和預(yù)防方法，5.5.1.1.3質(zhì)檢科a.負(fù)責(zé)制訂廠相關(guān)檢驗和試驗所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)文件（檢驗規(guī)程）；b.組織搞好計量器具管理工作，按時進(jìn)行檢定，確保計量值得正確傳輸；c.按質(zhì)量計劃或程序文件要求，組織進(jìn)行采購產(chǎn)品驗證、過程檢驗和最終檢驗，對存在問題立即提出改善方法；d.對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗；e.負(fù)責(zé)組織對不合格品評審，認(rèn)真做好不合格品標(biāo)識、統(tǒng)計并監(jiān)督隔離；f.負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗統(tǒng)計進(jìn)行分類保留，對生產(chǎn)中發(fā)覺質(zhì)量問題，應(yīng)立即向相關(guān)部門和人員反饋；g.負(fù)責(zé)組織實施統(tǒng)計技術(shù)，做好相關(guān)數(shù)據(jù)分析工作；h.簽發(fā)放行通知單，對維修質(zhì)量和安全負(fù)責(zé)；i.參與對質(zhì)量體系中不合格進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)對質(zhì)量問題、質(zhì)量事故原因進(jìn)行調(diào)查分析，并對糾正方法和預(yù)防方法落實情況跟蹤檢驗；5.5.1.1.4生產(chǎn)車間a.根據(jù)生產(chǎn)科下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)，確保按要求完成生產(chǎn)任務(wù)；b.負(fù)責(zé)組織過程控制實施，要求操作者嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和安全技術(shù)規(guī)范；c.負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作；d.負(fù)責(zé)車間使用工位器具、工具、計量器具管理，配合質(zhì)檢科做好計量器具檢定工作；e.負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品和用戶財產(chǎn)標(biāo)識和管理工作；f.負(fù)責(zé)過程中不合格申報處理工作，組織實施糾正和預(yù)防方法；g.對發(fā)放文件和資料實施管理，確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件和資料齊全、正確，而且是有效版本；h.保持和提供必需質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。5.5.a.負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品入庫驗收、貯存、標(biāo)識、統(tǒng)計；b.負(fù)責(zé)庫存物資防護(hù)；c.建立倉庫臺帳、定時進(jìn)行盤點；d.負(fù)責(zé)庫存物資及成品出入庫登記。5.5.1.2各職能崗位人員職責(zé)5.5.1.2.1最高管理者[廠長]a.全方面負(fù)責(zé)CNG安裝質(zhì)量確保和質(zhì)量管理控制工作,領(lǐng)導(dǎo)和組織質(zhì)量確保工程師及各質(zhì)量技術(shù)部門認(rèn)真落實實施國家和企業(yè)質(zhì)量方針政策和法律、法規(guī)及各項制度、要求,全方面落實本《質(zhì)量管理手冊》,確保質(zhì)量管理體系正常有效運行。負(fù)責(zé)并確保向本廠職員傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；b.負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；對企業(yè)質(zhì)量方針和重大質(zhì)量問題做出決議并下達(dá)指令；c.組織建立質(zhì)量管理體系，確定廠組織機(jī)構(gòu)，為確保質(zhì)量管理體系有效運行配置必需資源；d.授權(quán)質(zhì)量確保工程師組織實施《質(zhì)量管理手冊》；任命質(zhì)量確保工程師及對和質(zhì)量相關(guān)管理、實施和驗證各級工作人員給予授權(quán)，要求其職責(zé)和權(quán)限；e.主持質(zhì)量職能分配和落實，對內(nèi)部溝通效果進(jìn)行監(jiān)督；f.主持管理評審；負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系連續(xù)改善策劃，決定質(zhì)量改善方法；g.同意公布廠《質(zhì)量管理手冊》；h.對最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.5.1.2.2質(zhì)量確保工程師由最高管理者任命，其職責(zé)和權(quán)限為：a.認(rèn)真落實實施國家和企業(yè)質(zhì)量方針政策和法律、法規(guī)及各項制度、要求,依據(jù)最高管理者授權(quán),具體組織實施《質(zhì)量管理手冊》；確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持；確保在整個組織內(nèi)提升滿足用戶要求意識；b.在廠長領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織CNG安裝質(zhì)量確保和質(zhì)量控制工作,審查《質(zhì)量管理手冊》實施情況,審定《質(zhì)量管理手冊》修改內(nèi)容,立即向質(zhì)量確保工程師提供CNG安裝質(zhì)量情況和存在問題,并提出改善方法。c.全方面掌握質(zhì)量管理體系運行情況,向廠長匯報質(zhì)量管理體系運行情況和需要改善方面需求,立即搜集、整理、分析和匯總和CNG安裝質(zhì)量相關(guān)信息,立即處理相關(guān)事宜；d.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各質(zhì)量技術(shù)部門工作,負(fù)責(zé)對各質(zhì)量技術(shù)部門管理和考評,確保質(zhì)量管理體系正常有效運行。e．負(fù)責(zé)廠分配其它工作，對質(zhì)量確保系統(tǒng)人員提出獎懲意見。f．就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；g.負(fù)責(zé)CNG安裝技術(shù)文件審定工作,對落實相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)范性文件負(fù)責(zé)。對制訂質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和其它規(guī)范性文件、制度要確保完整統(tǒng)一、符合相關(guān)要求,負(fù)擔(dān)和此相關(guān)重大質(zhì)量事故責(zé)任。h.定時召開質(zhì)量分析會議,組織相關(guān)部門處理關(guān)鍵質(zhì)量問題；負(fù)責(zé)作好各崗位人員質(zhì)量培訓(xùn)工作和質(zhì)量考評工作。5.5.1.2.3工藝責(zé)任師崗位職責(zé)在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)壓力容器（車用氣瓶）安裝工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量管理工作。a)組織編制和審核多種工藝文件。b)組織實施壓力容器(車用氣瓶)安裝相關(guān)科研工作和技術(shù)改善和合理化提議。c)深入安裝現(xiàn)場，幫助工藝人員處理安裝中技術(shù)丁藝問題。d)負(fù)責(zé)落實實施國家及上級相關(guān)壓力容器(車用氣瓶)在安裝工藝方面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度。e)負(fù)責(zé)編制工藝文件應(yīng)符合壓力容器(車用氣瓶)方面法規(guī)。f)負(fù)責(zé)主動推廣和使用新技術(shù)、新工藝、新機(jī)具。g)負(fù)責(zé)確保壓力容器(車用氣瓶)安裝工藝質(zhì)控系統(tǒng)良好運轉(zhuǎn)。h)有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律操作行為，并停止其工作，匯報領(lǐng)導(dǎo)。i)有權(quán)監(jiān)督和指導(dǎo)安裝現(xiàn)場工藝管理工作。j)對違反相關(guān)要求工藝工作人員，工藝責(zé)任師有權(quán)提出對其處理意見。k)檢驗和考評：本崗位職責(zé)由質(zhì)保工程師進(jìn)行檢驗和考評5.5.1.2.4檢驗責(zé)任師崗位職責(zé)基礎(chǔ)任務(wù)：在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器(車用氣瓶)安裝中質(zhì)量檢驗工作和質(zhì)量控制工作，并對質(zhì)保工程理由負(fù)責(zé)。a)審批壓力容器（車用氣瓶）安裝質(zhì)量檢驗計劃，并參與（車用氣瓶）安裝方案，工藝文件、技術(shù)交底工作。b)監(jiān)督檢驗質(zhì)檢人員工作；參與質(zhì)量事故調(diào)查處理，并提出處理意見。c)審批檢驗工藝：d)審核耐壓試驗和泄漏性試驗匯報；e)認(rèn)真落實實施國家和上級相關(guān)壓力容器（車用氣瓶）在檢驗方案法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求制度。f)深入安裝現(xiàn)場調(diào)查研究，掌握安裝質(zhì)量情況，對可能造成質(zhì)量事故違章操作或不按標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作行為應(yīng)給予阻止。g)負(fù)責(zé)確保檢驗質(zhì)控系統(tǒng)良好運轉(zhuǎn)。h)有權(quán)拒絕接收不符正當(dāng)規(guī)要求檢驗量具或未按要求要求進(jìn)行驗證檢驗匯報。i)有權(quán)阻止違反檢驗工藝要求操作行為，并停止其工作，匯報領(lǐng)導(dǎo)。j)有權(quán)監(jiān)督和指導(dǎo)廠內(nèi)檢驗管理工作。k)對違反相關(guān)要求檢驗管理人員和操作人員，檢驗責(zé)任師有權(quán)提出對其處理意見。5.5.1.2.5焊接責(zé)任工程師崗位職責(zé)基礎(chǔ)任務(wù):在管理者代表、管理者副代表(質(zhì)量確保工工程師)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)壓力容器(車用氣瓶)安裝改造維修中焊接工作。a）組織編制和審核焊接工藝文件，并監(jiān)督實施。b）參與質(zhì)量事故調(diào)查，提出事故處理意見，對不合格焊材有權(quán)嚴(yán)禁使用，并通知相關(guān)技術(shù)人員。C）深入施工現(xiàn)場，處理焊接施工中出現(xiàn)技術(shù)工藝問題。d）對焊接工藝可行性、受壓元件焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。e）審查焊工上崗資格，有權(quán)停止越項施焊焊工工作；審核通用焊接工藝文件，對焊接管理、焊接施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗對不符合要求焊接設(shè)備有權(quán)阻止使用。f）認(rèn)真落實實施國家及上級相關(guān)壓力容器方面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度。g）深入現(xiàn)場調(diào)查研究，掌握焊接質(zhì)量情況，做好預(yù)防為主和中間檢驗，對可能發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故違章操作應(yīng)立即阻止，并停止其工作，匯報領(lǐng)導(dǎo)。h）確保焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)良好運轉(zhuǎn)。5.5.1.2.6電焊工a.認(rèn)真學(xué)習(xí)和實施國家和企業(yè)頒發(fā)相關(guān)電焊工操作規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真實施《質(zhì)量管理手冊》相關(guān)要求,樹立質(zhì)量第一思想。b.精心珍惜使用工器具,按要求定時對器具儀表進(jìn)行檢定,確保工器具完好和有效。c.主動主動配合質(zhì)檢人職員作,立即整改出現(xiàn)問題。d.重視焊接工藝技術(shù)能力提升,掌握焊接技術(shù)和理論,持證上崗。e.確保焊接質(zhì)量符合工藝要求,確保焊接安全。f.切記氣焊安全要求,消除安全隱患,按要求存放好器具。5.5.1.2.7電工a.樹立質(zhì)量第一思想,認(rèn)真實施《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。根據(jù)操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進(jìn)行安裝操作,確保電器電路安裝配置符合要求要求。b.熟練掌握CNG安裝電路要求,掌握改裝車型電器電路原理和相關(guān)技能。c.對電路連接可能造成不安全原因采取方法,避免車輛電器漏電、短路造成質(zhì)量事故。對發(fā)生電器電路質(zhì)量事故負(fù)擔(dān)責(zé)任。d.主動主動配合質(zhì)檢人職員作,立即整改出現(xiàn)問題。5.5.1.2.8鉗工a.樹立質(zhì)量第一思想,認(rèn)真實施《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。根據(jù)操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進(jìn)行安裝操作。b.掌握CNG安裝工藝步驟和安裝過程包含鉗工工序質(zhì)量、技術(shù)要求,配合安裝、直電、電氣焊等工種完成工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。c.依據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提供必需準(zhǔn)備,認(rèn)真實施本崗位工序操作規(guī)范。d.主動主動配合質(zhì)檢人職員作,立即整改出現(xiàn)問題。5.5.1.2.9售后服務(wù)管理員a.認(rèn)真實施《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”思想,熱心為用戶服務(wù)。b.掌握CNG安裝專業(yè)技術(shù)知識和工藝步驟,掌握和CNG安裝使用相關(guān)技術(shù),能夠依據(jù)用戶服務(wù)要求正確提出處理和改善處理意見。c.協(xié)調(diào)安裝和相關(guān)工種對用戶提出CNG問題、故障立即進(jìn)行處理,對疑難、重大問題向質(zhì)量確保工程師匯報,在最短時間內(nèi)為用戶提供良好服務(wù)。d.做好售后服務(wù)登記統(tǒng)計工作,建立用戶檔案和相關(guān)資料數(shù)據(jù),定時進(jìn)行質(zhì)量回訪和調(diào)查,立即搜集用戶對CNG安裝意見和提議,并向質(zhì)量確保工程師匯報。e.文明服務(wù),禮貌待客,重視儀表和言談。5.5.1.2.10庫房保管員a.認(rèn)真實施《質(zhì)量管理手冊》和各項規(guī)章制度。b.依據(jù)要求建立相關(guān)資料、臺帳,按要求要求做好材料配件等入庫、保管和出庫工作。c.落實防火、防水、防盜方法,發(fā)覺問題立即匯報和采取方法,確保庫房物資安全。d.認(rèn)真實施交接班手續(xù),保管好帳冊和資料,做到帳、卡實物、資金對口一致,定時進(jìn)行盤庫,掌握庫存情況。e.按要求程序入庫和出庫。5.5.3內(nèi)部溝通a.應(yīng)確保廠不一樣層次和職能之間相互溝通，溝通內(nèi)容包含：質(zhì)量管理體系過程有效性、質(zhì)量目標(biāo)完成情況和其它需溝通信息,方便相互了解、相互促進(jìn)。b.溝通形式包含：質(zhì)量例會、生產(chǎn)調(diào)度會、信息傳輸單和多種媒體等。c.對內(nèi)部溝通結(jié)果分析處理，實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《改善控制程序》。d.廠長應(yīng)負(fù)責(zé)或組織對內(nèi)部溝通效果監(jiān)視和檢驗。5.6管理評審本廠編制并保持文件化《管理評審控制程序》。經(jīng)過管理評審，確保廠質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、充足性和有效性，實現(xiàn)廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并連續(xù)有效地滿足《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》和GB/T19001：標(biāo)準(zhǔn)要求。職責(zé)a.廠長主持管理評審，同意評審計劃，同意管理評審匯報；b.質(zhì)量確保工程師向廠長匯報質(zhì)量體系運行情況，并幫助廠長作好管理評審計劃及協(xié)調(diào)工作，提出改善意見，編寫管理評審匯報；c.辦公室負(fù)責(zé)組織搜集評審資料，統(tǒng)計評審情況，保留評審統(tǒng)計，驗證評審中提出糾正、預(yù)防方法有效性；d.相關(guān)部門責(zé)任人準(zhǔn)備并提供和本部門相關(guān)評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實評審中提出糾正和預(yù)防方法實施工作。5.6.1管理評審組織5.6.1.1廠長組織管理評審會議，職能部門責(zé)任人和業(yè)務(wù)骨干參與.5.6.1.2管理評審時間正常情況下，管理評審每十二個月十二月份進(jìn)行一次；當(dāng)發(fā)生特殊情況時，應(yīng)適時增加管理評審頻次。5.6.1.3管理評審計劃制訂質(zhì)量確保工程師組織辦公室制訂《管理評審計劃》，審核后，報廠長同意。5.6.1.4管理評審實施a.廠長主持管理評審會議，質(zhì)量確保工程師及相關(guān)部門責(zé)任人參與會議；b.評審人員審閱評審輸入內(nèi)容并作出分析評價，必需時深入現(xiàn)場進(jìn)行專題核查，對相關(guān)問題作出決定；c.辦公室負(fù)責(zé)做好管理評審統(tǒng)計，廠長對相關(guān)評審內(nèi)容作出結(jié)論。5.6.2管理評審輸入a.質(zhì)量管理體系總體有效性；b.內(nèi)外部審核結(jié)果；c.用戶反饋提議和意見，包含用戶埋怨和投訴；d.過程控制有效性和產(chǎn)品符合性；e.預(yù)防和糾正方法制訂、實施情況；f.上次管理評審方法落實情況；因多種原因影響到質(zhì)量管理體系變更；因多種原所以引發(fā)組織產(chǎn)品、過程和體系改善提議。5.6.3管理評審輸出5.6.3.1管理評審輸出應(yīng)形成文件，其內(nèi)容包含：a.對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系綜合評價結(jié)論，結(jié)論分為有效需改善和無效兩種形式；b.質(zhì)量管理體系及其過程有效性深入改善要求；c.用戶對產(chǎn)品改善需求（產(chǎn)品品種，產(chǎn)品改善形式）；d.是否對產(chǎn)品資源配置進(jìn)行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運行需求；5.6.3.2如評審結(jié)論為質(zhì)量管理體系有效需改善時，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)針對問題，制訂糾正方法；得出體系運行無效結(jié)論時，由廠長重新建立質(zhì)量管理體系。5.6.3.3對管理評審匯報提出改善、糾正和預(yù)防方法有效性，由辦公室進(jìn)行檢驗、驗證，并向廠長匯報。5.6.3.4糾正和預(yù)防方法跟蹤和驗證，按《質(zhì)量改善和服務(wù)控制程序》要求實施。5.6.4相關(guān)文件管理評審控制程序6.0資源管理6.1資源提供6.1.1廠應(yīng)為實施、保持質(zhì)量管理體系，并連續(xù)改善其有效性；為滿足用戶要求，增強(qiáng)用戶滿意。應(yīng)確定并提供所需資源。6.1.2資源包含：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金、技術(shù)、方法、信息及工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.0.1本廠建立并保持文件化《人力資源管理程序》，基于合適教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗，確定從事影響質(zhì)量工作人員應(yīng)含有能力，并要求了經(jīng)過培訓(xùn)等路徑滿足這種能力要求。6.2.0.2本程序適應(yīng)于對廠從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作全部些人員能力控制。6.2.0.3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)編制廠職員培訓(xùn)計劃并實施培訓(xùn)、驗證培訓(xùn)有效性，保留培訓(xùn)檔案；其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。6.2.1人員能力要求6.2.1.1廠應(yīng)要求影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員應(yīng)含有能力，其能力應(yīng)基于受教育程度、所接收培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面。6.2.1.2各部門及各崗位任職要求由辦公室制訂，廠長同意。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1依據(jù)任職要求及職員所從事工作和從事工作經(jīng)歷，實施培訓(xùn)和采取其它方法，使其含有能力。6.2.2.2對于培訓(xùn)周期長、本廠職員能力難以達(dá)成崗位，能夠?qū)嵤┢赣煤头职椒▉頋M足要求。6.2.2.3培訓(xùn)計劃編制和實施：a.每十二個月年底各部門向辦公室申報培訓(xùn)申請，辦公室制訂下年度《培訓(xùn)計劃》，經(jīng)廠長同意后實施；b.各部門要依據(jù)《培訓(xùn)計劃》要求，組織本部門人員按時參與培訓(xùn).辦公室保留考評成績等培訓(xùn)統(tǒng)計。6.2.2.4依據(jù)職員不一樣經(jīng)歷、技能，要求不一樣培訓(xùn)內(nèi)容和形式，對于專業(yè)人員和特殊工種操作人員，能夠采取外送委托培訓(xùn)方法，也可采取高薪聘用等方法.6.2.2.5經(jīng)過以上培訓(xùn)，使職員認(rèn)識到所從事工作關(guān)鍵性，和怎樣為廠質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn).6.2.2.6對培訓(xùn)或其它方法有效性評價及對策a.應(yīng)對培訓(xùn)動方法有效性進(jìn)行評價。評價組織工作由辦公室組織，相關(guān)部門配合；b.評價合格人員，發(fā)上崗證，可繼續(xù)從事本崗位工作；評價不合格人員，停止該崗位工作，接收繼續(xù)教育或培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗或解聘。6.2.2.7相關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計由辦公室保留，保留期為三年。6.2.3相關(guān)文件《人力資源管理程序》6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理6.3.0.1本廠建立并保留文件化《設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置控制程序》，用以識別和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要設(shè)施。6.3.0.2適適用于對實現(xiàn)產(chǎn)品所需要設(shè)施控制。6.3.0.3職責(zé)：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需設(shè)施進(jìn)行控制。6.3.1工作程序6.3.1.1設(shè)施識別廠為實現(xiàn)產(chǎn)品所需設(shè)施包含：工作場所（車間、辦公場所）、設(shè)備和工裝、輔助設(shè)施（水.電.氣供給）、通訊設(shè)施和運輸設(shè)施等。6.3.1.2設(shè)施提供a.需配置新設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施購置申請單》，經(jīng)廠長同意后,實施購置，并對其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗、測試，合格后投入使用；b.需自制設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)計，廠長同意后，安排加工制造；自制設(shè)施完成后，生產(chǎn)科驗證設(shè)施能力，并填寫《設(shè)施驗收統(tǒng)計》；c.驗收合格設(shè)施，由生產(chǎn)科統(tǒng)一編號，并建立《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》。6.3.1.3設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)為使操作者正確操作設(shè)施，生產(chǎn)科應(yīng)要求操作者嚴(yán)格實施操作規(guī)程.對于關(guān)鍵工序、特殊過程設(shè)施，必需編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考評合格后持證上崗。為確保設(shè)施能力，生產(chǎn)科應(yīng)編制維修計劃，并確保計劃按時實施；經(jīng)維修設(shè)施，統(tǒng)計維修更換零件情況，生產(chǎn)科對維修情況進(jìn)行驗證；定時對設(shè)施運行情況進(jìn)行檢驗，確保設(shè)施性能滿足生產(chǎn)要求；設(shè)備維護(hù)中所需配件，由生產(chǎn)科提出計劃，廠長審批后，安排購置；到報廢期設(shè)施，生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報廢申請表》，報廠長同意后給予報廢.6.3.2相關(guān)文件《設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置控制程序》6.4工作環(huán)境管理本廠建立《工作環(huán)境管理制度》，用以識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境.本程序適應(yīng)于對實現(xiàn)產(chǎn)品所需工作環(huán)境控制.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品過程中所需工作環(huán)境進(jìn)行控制；6.4.1依據(jù)生產(chǎn)要求，提供良好工作環(huán)境.6.4.2工作環(huán)境應(yīng)配置通風(fēng)裝置、消防設(shè)施，并含有防曬、防漏、防潮、防塵、防震功效.6.4.3工作環(huán)境應(yīng)確保職員職業(yè)安全和衛(wèi)生.6.4.4相關(guān)文件《工作環(huán)境管理制度》7.產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和質(zhì)量計劃7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品滿足要求要求和用戶要求。適應(yīng)于對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和對特定產(chǎn)品、項目及協(xié)議質(zhì)量策劃控制及質(zhì)量計劃編制、實施和控制。a.質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃組織和協(xié)調(diào)，同意質(zhì)量計劃；b.辦公室負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗；c.各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量策劃編制和實施對應(yīng)質(zhì)量計劃。7.1.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品特點和過程特點，將質(zhì)量管理體系通用過程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作計劃和要求，再應(yīng)用于特定產(chǎn)品實現(xiàn)過程活動中.7.1.1.2a.確定要實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和應(yīng)達(dá)成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；b.為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，確立應(yīng)建立過程及過程輸入和輸出和所需要文件和資源；c.確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展各項活動，如過程確定、產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量和各階段產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d.建立證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和過程結(jié)果符合要求所需統(tǒng)計。7.1.1.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃輸出因產(chǎn)品特點而有所不一樣，能夠是文件形式，如質(zhì)量計劃、圖樣形式等。7.1.2質(zhì)量計劃7.1.2.1質(zhì)量計劃是對特定產(chǎn)品、項目和協(xié)議進(jìn)行策劃結(jié)果.對已定型和批量生產(chǎn)或工藝成熟產(chǎn)品、現(xiàn)行質(zhì)量管理體系已能有效確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)成要求質(zhì)量目標(biāo)，不需編制質(zhì)量計劃。7.1.2.2質(zhì)量計劃編制應(yīng)遵照一定編制標(biāo)準(zhǔn)?？删帉懣傮w質(zhì)量計劃，也可編寫某項目標(biāo)單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等。7.1.2.3質(zhì)量計劃內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。7.1.2.4質(zhì)量計劃審批質(zhì)量計劃由質(zhì)量確保工程師審批。協(xié)議要求時，質(zhì)量計劃可由辦公室提交給用戶認(rèn)可。7.1.2.5質(zhì)量計劃實施各部門嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量計劃要求安排工作和生產(chǎn)，以確保計劃實現(xiàn)；辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量計劃實施效果進(jìn)行監(jiān)督檢驗。7.1.2.6質(zhì)量計劃修訂辦公室組織對質(zhì)量計劃進(jìn)行修訂，修訂質(zhì)量計劃由質(zhì)量確保工程師進(jìn)行審批。7.1.3相關(guān)統(tǒng)計，由辦公室存檔保管，保留期為三年。7.2和用戶相關(guān)過程（協(xié)議控制管理過程）7.2.1目標(biāo)本廠建立《協(xié)議管理評審控制程序》，以充足了解用戶需求和期望，經(jīng)過評審，確保廠有能力滿足用戶需求，從而達(dá)成用戶滿意。本程序適應(yīng)于對用戶要求識別、協(xié)議評審及和用戶溝通。7.2.2a.辦公室負(fù)責(zé)和用戶簽署維修或安裝改造項目協(xié)議，組織協(xié)議評審和協(xié)議管理工作；負(fù)責(zé)和用戶溝通，傳輸用戶對產(chǎn)品要求、意見、提議和服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容。b.其它部門負(fù)責(zé)評審和本部門職能相關(guān)要求。7.2.3用戶a辦公室經(jīng)過和用戶溝通、簽署協(xié)議等形式識別用戶要求和期望。b用戶要求包含：用戶要求要求；用戶沒有明確提出，但要求和預(yù)期用途要求；標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求；企業(yè)內(nèi)部要求要求等。c辦公室應(yīng)充足識別用戶相關(guān)要求，作為對用戶要求評審依據(jù)。7.2.2用戶要求評審a.協(xié)議分類本廠協(xié)議分為常規(guī)協(xié)議（一般維修項目協(xié)議）和特殊協(xié)議。b.用戶要求評審方法應(yīng)對用戶提出和產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向用戶作出提供產(chǎn)品或服務(wù)承諾之前進(jìn)行。c.常規(guī)協(xié)議評審常規(guī)協(xié)議評審，采取辦公室內(nèi)部評審方法。d.特殊協(xié)議評審特殊協(xié)議評審采取會議方法評審。e.假如用戶對產(chǎn)品或服務(wù)要求沒有形成文件，是以口頭電話形式提出，應(yīng)具體統(tǒng)計定貨情況和維修要求，確保在接收用戶要求前對用戶要求進(jìn)行確定。經(jīng)過評審確保：=1\*romani.產(chǎn)品或服務(wù)要求得四處理；=2\*romanii.和以前表述不一致協(xié)議要求已予處理；=3\*romaniii.本廠有能力滿足要求要求。f.用戶要求評審結(jié)果應(yīng)統(tǒng)計在《用戶要求評審表》上。7.2.3協(xié)議生效后，廠長審批后通知生產(chǎn)科，由生產(chǎn)科安排組織生產(chǎn)。7.2.a.對協(xié)議條款任何變更，由提出人填寫《協(xié)議變更通知單》，辦公室組織相關(guān)部門對修訂條款進(jìn)行評審.b.辦公室應(yīng)將《協(xié)議變更通知單》立即傳輸?shù)较嚓P(guān)部門，確保相關(guān)文件得到修改；讓相關(guān)人員知道已變更要求；是用戶提出修改，還要將相關(guān)信息反饋到用戶。7.2.5a經(jīng)過多個形式向用戶介紹本廠信息，回復(fù)用戶咨詢，為達(dá)成正式協(xié)議奠定基礎(chǔ)。b確定安裝維修意向后，向用戶提供產(chǎn)品專題介紹資料、技術(shù)資料、具體介紹本廠質(zhì)量控制和質(zhì)量確保能力，幫助用戶制訂經(jīng)濟(jì)合理安裝維修方案。c簽署協(xié)議后，應(yīng)確保工期，按時交付，必需時，應(yīng)對用戶提供技術(shù)培訓(xùn)。若發(fā)生協(xié)議修改，應(yīng)確保修更正確性。d和用戶保持溝通，并做好統(tǒng)計.立即處理好用戶反饋要求和提議，尤其是用戶埋怨，以提升用戶滿意度。e協(xié)議及相關(guān)統(tǒng)計由辦公室管理，保管期限為三年。7.2.4相關(guān)文件《協(xié)議管理控制程序》《質(zhì)量改善和服務(wù)控制程序》7.3設(shè)計和開發(fā)本廠車用燃?xì)鈿馄堪惭b維修是依據(jù)國家或地方相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)和《TSGZ0004-特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求》、TSGR3001-《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、TSGR3001-《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、GB/T18437.1/2-《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件》、GB/T19240-《壓縮天然氣汽車專用裝置安裝要求》、QC/T245-《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計方面，只依據(jù)不一樣車型對安裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計和固定支架設(shè)計制作；7.4原材料、零部件采購控制管理7.4.1本廠建立《采購控制程序》，對采購過程和供方進(jìn)行控制，確保所采購產(chǎn)品符合要求要求。7.4.2本程序適應(yīng)于對供方選擇、評價及對采購過程控制。7.4.3a.辦公室提供候選供方名單，并主持對供方評定；編制采購計劃并向合格供方采購生產(chǎn)所需產(chǎn)品；負(fù)責(zé)建立和保留合格供方檔案；b.廠長同意合格供方名單；c.質(zhì)檢科供方資格進(jìn)行審核；并向供方提出采購產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求；d.質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實施采購產(chǎn)品驗證。7.4.47.4.4.1采購產(chǎn)品分類：為確保采購產(chǎn)品符合要求要求，依據(jù)采購產(chǎn)品對本廠隨即產(chǎn)品實現(xiàn)和最終影響程度，將采購產(chǎn)品分為A、B兩類；具體分類參見《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》。7.4.4.2供方基礎(chǔ)條件能夠為本廠提供所需合格產(chǎn)品，含有良好產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，供貨立即、價格合理，含有完善質(zhì)量管理體系和質(zhì)量確保能力和質(zhì)量檢測能力。7.4.4.3供方評價方法a.對于第一次作為本廠候選供方且為本廠提供A類采購產(chǎn)品供方評定，需要經(jīng)過樣品測試和小批量測試過程；b.對B類采購產(chǎn)品供方評價，可依據(jù)其以往供貨情況或驗證其合格證實進(jìn)行選擇；7.4.4.4供方選擇標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量優(yōu)，價格廉；距離近，服務(wù)好。7.4.4.5合格供方控制依據(jù)評價方法和選擇標(biāo)準(zhǔn)，辦公室組織對候選供方評價和選擇，并將經(jīng)過審核供方，編制《合格供方名單》，報廠長同意后給予公布?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r，也需經(jīng)廠長同意；對合格供方供貨情況，辦公室給予統(tǒng)計，以供復(fù)審時使用；對合格供方每十二個月進(jìn)行一次復(fù)審，做出是否合格結(jié)論。合格繼續(xù)保留其資格；對不合格供方可采取限量供貨、限期整改、警告、取消其資格等方法實施控制；如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題供方隨時進(jìn)行評審；辦公室要建立并保留完整供方檔案；評價結(jié)果及評價所引發(fā)任何須需統(tǒng)計應(yīng)給予保持。7.4.57.4.5.1依據(jù)《采購產(chǎn)品分類明細(xì)表》，辦公室編制《采購計劃》，采購計劃應(yīng)由廠長審批。采購資料應(yīng)能表述擬采購產(chǎn)品，包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價格、采購數(shù)量、實施標(biāo)準(zhǔn)和采購產(chǎn)品驗收方法。7.4.5.2采購信息除上述資料外，合適時還應(yīng)包含：a對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備同意要求；b人員資格同意或判定要求；c.適用質(zhì)量管理體系要求。7.4.5.3依據(jù)審批后資料，辦公室實施采購。7.4.5,4計劃外臨時采購，辦公室應(yīng)填寫《臨時采購單》，質(zhì)量確保工程師審核，廠長同意后實施。7.4.5.5在和供方溝通前，應(yīng)確保要求采購要求是充足和適宜。7.4.67.4.6.17.4.6,2a.本廠到供方處驗證；b.用戶或其代表到供方處驗證；c.用戶或其代表到本廠驗證；d.本廠內(nèi)驗證。7.4.6.37.4.a.入庫產(chǎn)品要嚴(yán)格保管，不得損壞、銹蝕；b.庫存品要分類存放，要擺放整齊、合理，必需防潮、防腐蝕方法.c.產(chǎn)品應(yīng)有明確標(biāo)識，并做到帳、卡、物相符.d.庫存物品通常每個月盤點一次，檢驗庫區(qū)環(huán)境，和庫存品情況.e.各類物品入庫、發(fā)放、貯存、保護(hù)按《倉庫管理制度》實施.f.庫房內(nèi)配置合適設(shè)備，如消防、通風(fēng)設(shè)備等以保持安全適宜貯存環(huán)境.7.4.87.4.9采購控制程序》《倉庫管理制度》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1目標(biāo)：本廠編制建立《工藝控制程序》、《焊接控制程序》、《關(guān)鍵工序控制程序》，對生產(chǎn)、安裝、改造、維修過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求，從而滿足用戶需求和期望。7.5.2適用范圍：7.5.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)、現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度；b、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)施日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修；c、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維修安裝改造過程控制；d、辦公室責(zé)任人力資源培訓(xùn)和配置；e、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工序過程策劃、編制工藝文件，設(shè)計工裝.7.5.4應(yīng)對廠生產(chǎn)提供過程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包含：a.經(jīng)過多種路徑，取得表述產(chǎn)品特征和用戶要求信息；b.對關(guān)鍵工序、特殊過程或可能失控過程編制控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書；c.使用適宜設(shè)備，并對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以確保其能力，具體要求實施《設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置控制程序》；d.配置并使用監(jiān)視和測量裝置，實施《設(shè)備和監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求；e.相關(guān)產(chǎn)品放行和交付要求，實施《檢驗和試驗控制程序》相關(guān)要求；產(chǎn)品交付后活動實施實施《質(zhì)量改善和服務(wù)控制程序》。7.5.4.1工藝管理情況對能否滿足協(xié)議要求和用戶期望至關(guān)關(guān)鍵，其內(nèi)容包含工藝文件控制、工藝紀(jì)律檢驗等。工藝質(zhì)量控制實施工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接收質(zhì)量確保工程師監(jiān)督檢驗。由生產(chǎn)科、質(zhì)檢科及相關(guān)部門配合實施。7.5.4.1.1工藝文件控制a)企業(yè)建立并保持形成文件程序，控制工藝文件編制實施。工藝文件包含：質(zhì)量計劃、氣瓶安裝維修施工技術(shù)方案、質(zhì)量控制點及質(zhì)量控制步驟圖、質(zhì)量檢驗和試驗計劃和專用作業(yè)指導(dǎo)文件。b)氣瓶安裝維修施工技術(shù)方案由工藝員負(fù)責(zé)編制，工藝責(zé)任人審核，質(zhì)量確保工程師同意后實施。c)作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)科編制，施工處專工審核，相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)量確保工程師同意。d)質(zhì)量檢驗計劃由檢驗員編制，相關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)量確保工程師同意。7.5.4.1.2工藝紀(jì)律檢驗工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢驗工作，檢驗分日常檢驗和定時檢驗或不定時抽查。工藝紀(jì)律檢驗內(nèi)容等根據(jù)《工藝紀(jì)律檢驗實施措施》要求實施。7.5.4.2焊接質(zhì)量控制經(jīng)過對壓力容器(車用燃?xì)鈿馄?安裝改造維修過程焊接質(zhì)量控制，確保壓力容器(車用燃?xì)鈿馄?安裝改造維修焊接質(zhì)量符正當(dāng)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。焊接質(zhì)量控制實施焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制并接收管理者代表監(jiān)督榆查。焊接質(zhì)量從焊工管理，焊接工藝指導(dǎo)書、焊接材料，焊接設(shè)備，焊接施工等方面進(jìn)行控制。7.5.4.2.1焊工管理包含焊工培訓(xùn)，鋼印，焊工檔案管理等。7.5.4.2.2焊接工藝指導(dǎo)書由技術(shù)員編制，焊接責(zé)任人審核，質(zhì)量確保工程師同意7.5.4.2.3焊接材料應(yīng)符合要求,使用前應(yīng)烘干,發(fā)放應(yīng)有統(tǒng)計7.5.4.2.4焊接設(shè)備應(yīng)定人操作，維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備在完好狀念下進(jìn)行工作；7.5.4.2.5焊接施工應(yīng)嚴(yán)格實施焊接工藝指導(dǎo)書,施焊過程中，凡遇和焊接工藝指導(dǎo)書要求不符時，焊工應(yīng)拒絕施焊，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，應(yīng)立即匯報相關(guān)人員，不得自行處理。7.5.5關(guān)鍵工序控制7.5.5a.對成品質(zhì)量、性能、功效、安全性及制造成本有直接影響工序;b.產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特征形成工序；c.工藝復(fù)雜、質(zhì)量波動較大工序.7.5.5.2車用燃?xì)鈿馄拷M合安裝、車用燃?xì)鈿馄扛难b氣密性檢測、管路線路檢測、氣瓶支架強(qiáng)度試驗、調(diào)試檢驗過程均為關(guān)鍵工序；7.5.5.3過程判定，證實所使用過程方法是否符合要求并有效實施；對相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行能力認(rèn)可，并維護(hù)保養(yǎng)，以確保其能力要求；相關(guān)操作人員要進(jìn)行培訓(xùn)、考評，持證上崗；確定適宜工藝參數(shù)；對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計；制訂作業(yè)指導(dǎo)書；按要求時間間隔或生產(chǎn)