壓力管道（設(shè)計(jì)、安裝、使用）安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

本文壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單根據(jù)市場(chǎng)總局73號(hào)令和74

號(hào)令的相關(guān)要求，編制的壓力管道生產(chǎn)（設(shè)計(jì)、安裝含修理

和改造）和使用風(fēng)險(xiǎn)管控清單內(nèi)容分為表1、表2和表3,

其中表1中規(guī)定了壓力管道設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“日管控、周

排查、月調(diào)度”的基本項(xiàng)目，適合于壓力管道設(shè)計(jì)單位編制

《質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》參考，表2中規(guī)定了壓力管道安

裝（含修理、改造）單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“日管控、周排查、月調(diào)

度”的基本項(xiàng)目，適合于壓力管道安裝（含修理、改造）單

位編制《壓力管道質(zhì)量安全安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》參考，表3

中規(guī)定了壓力管道使用單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行“日管控、周排查、月調(diào)

度”的基本項(xiàng)目，適合于壓力管道使用單位編制《壓力管道

使用安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》參考。

目錄

表1壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（設(shè)計(jì)）..................3

表2壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單［安裝（含修理、改造）］????7

表3壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（使用）.......................16

表1壓力管道質(zhì)量安全網(wǎng)檢管控清單（設(shè)計(jì)）

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

應(yīng)具備相應(yīng)級(jí)別的壓力管道設(shè)計(jì)

1設(shè)計(jì)單位無(wú)資質(zhì)、超許可范圍。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

資質(zhì)。

壓力管道設(shè)壓力管道設(shè)計(jì)人員應(yīng)具備相應(yīng)資

2設(shè)計(jì)人員無(wú)資質(zhì)、超許可范圍。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

計(jì)控制質(zhì)。

設(shè)計(jì)控制責(zé)任人應(yīng)按照設(shè)計(jì)控制

3設(shè)計(jì)控制責(zé)任人未履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

程序文件履職。

壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章使壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)批質(zhì)量安全總

4壓力管道設(shè)周排查

用未經(jīng)批準(zhǔn)。準(zhǔn)使用并記錄。監(jiān)

計(jì)許可專用

壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章無(wú)壓力管道設(shè)計(jì)許可專用印章應(yīng)設(shè)

5印章月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

專人管理。置專人管理。

壓力管道設(shè)壓力管道設(shè)計(jì)環(huán)境條件缺失或委托書應(yīng)符合法規(guī)要求并經(jīng)設(shè)計(jì)質(zhì)量安全總

6周排查

計(jì)條件輸入不符合相應(yīng)規(guī)定。單位審核確認(rèn)。監(jiān)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件缺失或壓力管道設(shè)計(jì)工藝條件應(yīng)經(jīng)相關(guān)質(zhì)量安全總

7周排查

不準(zhǔn)確。專業(yè)責(zé)任人審核確認(rèn)。監(jiān)

壓力管道設(shè)計(jì)未按照程序文件按照程序文件規(guī)定，進(jìn)行壓力管

8日管控質(zhì)量安全員

執(zhí)行。道設(shè)計(jì)。

壓力管道設(shè)設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則不符合法設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)符合法規(guī)質(zhì)量安全總

9周排查

計(jì)文件規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。和標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)

壓力管道設(shè)計(jì)使用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)壓力管道設(shè)計(jì)應(yīng)使用現(xiàn)行有效的質(zhì)量安全總

10周排查

和規(guī)范不準(zhǔn)確。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。監(jiān)

壓力管道設(shè)計(jì)文件輸出不符合壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)齊全，并符

11月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

壓力管道設(shè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

計(jì)文件輸出設(shè)計(jì)變更未按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變發(fā)生設(shè)計(jì)變更（含材料代用）時(shí)，

12月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

更手續(xù)（含材料代用）。按照程序文件執(zhí)行。

未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、制定人員管理相關(guān)程序，明確相

13人員管理月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

計(jì)劃和實(shí)施等做出規(guī)定。關(guān)要求。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人

14員的培訓(xùn)、考核檔案不符合要加強(qiáng)過(guò)程巡查及檔案管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

求。

特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人

15檢查相關(guān)工作見(jiàn)證材料。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

員的聘用管理不符合要求。

制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管

理程序，明確相關(guān)要求；持證期

資源條件未能持續(xù)保持許可條

16間，加強(qiáng)過(guò)程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

件。

工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化

執(zhí)行特種設(shè)時(shí)，及時(shí)核查是否滿足許可條件。

備許可制度接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門

未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受

17的監(jiān)督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

監(jiān)督檢驗(yàn)。

督檢驗(yàn)。

發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借

18按規(guī)定進(jìn)行許可證管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

許可證行為等。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

政府監(jiān)督、通

19發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。周排查安全總監(jiān)

報(bào)、預(yù)警

20投訴舉報(bào)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改、消除安全隱患。日管控安全員

21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。日管控安全員

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實(shí)際和管

道設(shè)計(jì)項(xiàng)目的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。

表2壓力管道質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單［安裝（含修理、改造）］

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

施工方案或施工組織設(shè)計(jì)（含質(zhì)

施工方案或施工組織設(shè)計(jì)（含質(zhì)量計(jì)

施工方案量計(jì)劃）的編制和實(shí)施不滿足許

1劃）的編制和實(shí)施應(yīng)滿足許可范圍特性日管控質(zhì)量安全員

（質(zhì)量計(jì)可范圍特性和管道工程實(shí)際情

和管道工程實(shí)際情況。

劃）及告況。

知施工單位未按照法律法規(guī)要求施工單位應(yīng)按照法律法規(guī)要求進(jìn)行告

2月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

進(jìn)行告知。知。

外來(lái)設(shè)計(jì)文件不具備相應(yīng)級(jí)別壓力管道設(shè)計(jì)單位應(yīng)具有相應(yīng)級(jí)別的設(shè)

3月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

的壓力管道設(shè)計(jì)資質(zhì)。計(jì)資質(zhì)。

4設(shè)計(jì)控制未按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。施工前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底并記錄。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

發(fā)生設(shè)計(jì)變更（含材料代用）時(shí)，發(fā)生設(shè)計(jì)變更（含材料代用）時(shí)，應(yīng)經(jīng)

5周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

未經(jīng)相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位確認(rèn)。相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位確認(rèn)。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

材料與零部件質(zhì)量證明文件缺材料與零部件在使用前應(yīng)具有合格的

6周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

失或不符合相應(yīng)規(guī)定。質(zhì)量證明文件。

按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

7未按規(guī)定進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

材料標(biāo)識(shí)缺失或不符合相應(yīng)規(guī)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

8材料與日管控質(zhì)量安全員

定。核查材料原始標(biāo)識(shí)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。

零部件

按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

9控制材料儲(chǔ)存條件不符合規(guī)定。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

進(jìn)行存儲(chǔ)。

按照規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用，并做好相

10未按規(guī)定進(jìn)行材料發(fā)放領(lǐng)用。日管控質(zhì)量安全員

應(yīng)記錄。

材料控制責(zé)任人應(yīng)按照材料控制程序文

11材料控制責(zé)任人未履職。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

件履職。

通用或?qū)Ｓ霉に囄募笔Щ虿话凑辗ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

12工藝控制月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

符合相應(yīng)規(guī)定。編制工藝文件。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

未按工藝規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行情況檢按控制程序文件規(guī)定，定期進(jìn)行工藝執(zhí)

13日管控質(zhì)量安全員

查。行情況檢查。

定期開(kāi)展工裝機(jī)具使用管理檢查并做

14工裝機(jī)具使用管理不規(guī)范。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

好記錄。

工藝控制責(zé)任人應(yīng)按照工藝控制程序文

15工藝控制責(zé)任人未履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

件履職。

焊工管理應(yīng)滿足項(xiàng)目管理的要求，并建

16焊工管理不滿足質(zhì)保體系要求。日管控質(zhì)量安全員

立焊接作業(yè)人員明細(xì)表。

17焊工無(wú)證或超項(xiàng)目焊接。焊工持證焊接，項(xiàng)目符合要求。日管控質(zhì)量安全員

焊接控制具有合格有效的焊接工藝評(píng)定、焊接工

無(wú)焊接工藝評(píng)定、焊接工藝規(guī)程

18藝規(guī)程、焊接工藝卡，且能覆蓋壓力管周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

或不覆蓋。

道焊接所需的工藝。

19焊接環(huán)境不滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。焊接環(huán)境應(yīng)滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。日管控質(zhì)量安全員

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

20焊接記錄不及時(shí)、不規(guī)范。及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫焊接記錄。日管控質(zhì)量安全員

焊縫返修應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序

21焊縫返修未按規(guī)定執(zhí)行。日管控質(zhì)量安全員

文件的要求執(zhí)行。

應(yīng)按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要

22焊材未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。求進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、日管控質(zhì)量安全員

發(fā)放、使用和回收。

焊接控制責(zé)任人應(yīng)按照焊接控制程序文

23焊接控制責(zé)任人未履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

件履職。

熱處理實(shí)施及管理不滿足質(zhì)保熱處理實(shí)施及管理應(yīng)滿足質(zhì)保體系的

24周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

體系要求。要求并記錄。

熱處理缺少熱處理工藝或熱處理工藝按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

25周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

控制不規(guī)范。編制工藝文件。

熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄

26熱處理設(shè)備不符合要求月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

裝置應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求，

熱處理記錄和報(bào)告不齊全、不規(guī)

27準(zhǔn)確、規(guī)范填寫熱處理記錄，出具熱處周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

范。

理報(bào)告。

熱處理控制責(zé)任人應(yīng)按照熱處理控制程

28熱處理控制責(zé)任人未履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

序文件履職。

無(wú)損檢測(cè)通用或?qū)Ｓ霉に囄募凑辗ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

29周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

缺失或不符合相應(yīng)規(guī)定。編制工藝文件。

配備相應(yīng)資質(zhì)的無(wú)損檢測(cè)人員并注冊(cè)

30無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)不滿足要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

到本單位。

無(wú)損檢無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試塊不滿應(yīng)配備合格的無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、儀器和試

31月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

測(cè)控制足相應(yīng)檢測(cè)要求。塊，并按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。

未按相應(yīng)工藝的要求控制無(wú)損無(wú)損檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)應(yīng)滿足相應(yīng)工

32日管控質(zhì)量安全員

檢測(cè)的狀態(tài)和時(shí)機(jī)。藝的要求。

無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的無(wú)損檢測(cè)記錄和

33周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

范。報(bào)告。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

未對(duì)外委（含第三方）無(wú)損檢測(cè)對(duì)外委（含第三方）無(wú)損檢測(cè)工作進(jìn)行

34月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

工作有效控制或確認(rèn)。控制或確認(rèn)。

無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人應(yīng)按照無(wú)損檢測(cè)控

35無(wú)損檢測(cè)控制責(zé)任人未履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

制程序文件履職。

36理化檢驗(yàn)人員未經(jīng)培訓(xùn)合格。理化檢驗(yàn)人員按要求培訓(xùn)上崗。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

理化檢測(cè)設(shè)備和儀器不滿足相應(yīng)配備合格的理化檢測(cè)設(shè)備和儀器，并

37月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

應(yīng)檢測(cè)要求。按要求進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。

理化檢理化試樣的取樣、加工、試驗(yàn)和保存應(yīng)

38理化試樣不符合要求。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

驗(yàn)控制符合相關(guān)要求。

理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或不規(guī)應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的理化檢驗(yàn)記錄和

39周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

范。報(bào)告。

未對(duì)外委（含第三方）理化檢驗(yàn)對(duì)外委（含第三方）理化檢驗(yàn)工作進(jìn)行

40月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

工作有效控制?？刂苹虼_認(rèn)。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照理化檢驗(yàn)控

41理化檢驗(yàn)控制責(zé)任人未履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

制程序文件履職。

檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件缺失或不按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

42周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

符合相應(yīng)規(guī)定。編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件。

按照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、控制程序文件的要求

檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件和狀態(tài)不滿足

43建立滿足要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件，并做月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

檢驗(yàn)與要求。

好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

試驗(yàn)

檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告缺失或應(yīng)及時(shí)出具準(zhǔn)確規(guī)范的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記

44周排查質(zhì)量安全總監(jiān)

不規(guī)范。錄和報(bào)告。

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人應(yīng)按照檢驗(yàn)與

45檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制責(zé)任人未履職。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

試驗(yàn)控制程序文件履職。

生產(chǎn)設(shè)設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)缺失或不規(guī)

46按要求設(shè)置正確的設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)。日管控質(zhì)量安全員

備和檢范。

驗(yàn)與試

47儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)。按相關(guān)規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備檢定或校準(zhǔn)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

驗(yàn)裝置

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人應(yīng)

生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)

48按照生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

任人未履職。

程序文件履職。

未對(duì)人員培訓(xùn)的要求、內(nèi)容、計(jì)制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要

49月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

劃和實(shí)施等做出規(guī)定。求。

特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人

人員管

50員的培訓(xùn)1、考核檔案不符合要加強(qiáng)過(guò)程巡查及檔案管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

理

求。

特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人

51檢查相關(guān)工作見(jiàn)證材料。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

員的聘用管理不符合要求。

制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管理程

序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強(qiáng)過(guò)

執(zhí)行特資源條件未能持續(xù)保持許可條

52程巡查，當(dāng)相關(guān)人員、工作場(chǎng)所、設(shè)備月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

種設(shè)備件。

設(shè)施等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)核查是否滿足

許可制

許可條件。

度

未按規(guī)定履行告知義務(wù)并接受接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)

53月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

監(jiān)督檢驗(yàn)。督，并按規(guī)定申報(bào)和接受監(jiān)督檢驗(yàn)。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形責(zé)任人備注

發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許

54按規(guī)定進(jìn)行許可證管理。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

可證行為等。

政府監(jiān)

55督、通發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。周排查安全總監(jiān)

報(bào)、預(yù)警

投訴舉

56發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改、消除安全隱患。日管控安全員

報(bào)

輿情信

57發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。記錄、整改。日管控安全員

息

備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項(xiàng)目，壓力管道安裝（含修理、改造）單位應(yīng)當(dāng)結(jié)

合本單位實(shí)際和項(xiàng)目實(shí)施的具體要求，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控清單，合理調(diào)整管控形式。

表3壓力管道安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（使用）

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

1.建立特種設(shè)備安全管理人員管理制度；

1未按規(guī)定配置安全管理人員。日管控安全員

2.定期檢查人員證件。

未按規(guī)定定期開(kāi)展安全培訓(xùn)，1.建立人員安全培訓(xùn)制度；

2周排查安全總監(jiān)

培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員。2.定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核。

未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全

3人員按規(guī)定配備相關(guān)人員。

員、操作人員。

1、定期組織宣貫壓力管道有關(guān)法律法規(guī)、

月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

使用單位壓力管道安全總監(jiān)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；

4

安全員安全管理能力不足。2、加強(qiáng)人員能力考核和建立人員激勵(lì)約束

機(jī)制。

未按規(guī)定辦理使用登記和按建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗(yàn)管理制

5管理周排查安全總監(jiān)

時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)。度

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

未建立安全技術(shù)檔案；檔案文

6件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)健全安全管理技術(shù)檔案管理。

規(guī)定。

未定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安

7定期開(kāi)展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查。

全檢查。

1.建立完善操作規(guī)程；

8未建立壓力管道操作規(guī)程。

2.加強(qiáng)人員培訓(xùn)并組織實(shí)施。

安全隱患未及時(shí)整改或未按規(guī)周排查安全總監(jiān)

制定壓力管道隱患整改計(jì)劃，明確監(jiān)控措施

9定采取監(jiān)控措施使用存在隱患

及責(zé)任人。

的壓力管道。

未建立崗位責(zé)任、隱患治理、

管理

應(yīng)急救援等安全管理制度，根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)建立健全各類安全

10

制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不管理制度和操作規(guī)程。

完善。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

未及時(shí)辦理使用登記、變更登立即辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢

11

記、停用、報(bào)廢（注銷）等相（注銷）等相關(guān)手續(xù)。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

關(guān)手續(xù)。

1.加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢的壓力管道管理，及時(shí)采取必

未對(duì)已報(bào)廢的壓力管道去功能

要措施消除使用功能；

12化處理，未對(duì)辦理停用的壓力

2.加強(qiáng)停用壓力管道管理，采取有效保護(hù)措

管道采取有效的保護(hù)措施。

施，且設(shè)置停用標(biāo)志。

1.按規(guī)定開(kāi)展壓力管道年度檢查，定期檢

未按規(guī)定開(kāi)展壓力管道年度檢驗(yàn)；

13查，定期檢驗(yàn)，辦理延期檢驗(yàn)2..延期檢驗(yàn)的壓力管道經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)

的未采取有效監(jiān)控。及使用登記機(jī)構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控

使用。

未落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告

1.嚴(yán)格落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告制度；

14義務(wù)，未采取有效措施防止事

2.及時(shí)采取有效措施防止事故擴(kuò)大。

故擴(kuò)大。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人

未建立壓力管道、安全附件、建立健全壓力管道、安全附件、操作人員臺(tái)

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操作人員臺(tái)賬。賬，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

未建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)1.建立并完善特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；

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預(yù)案；并定期演練。2.按技術(shù)規(guī)范要求定期開(kāi)展應(yīng)急演練，并

1.對(duì)管道嚴(yán)格驗(yàn)收要求；

管道組成件、焊接接頭有無(wú)裂

172.必要時(shí)采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措

紋、過(guò)熱、變形、損傷等缺陷。

施，并做好預(yù)案，及時(shí)消除隱患。

壓力管道膨脹受阻，膨脹補(bǔ)償

18查明并消除受阻原因，確保自由膨脹。

裝置存在缺陷。

存在閥門表面腐蝕、閥體有裂日管控安全員

19紋、嚴(yán)重縮孔、連接螺栓松動(dòng)查明原因，消除隱患。

設(shè)備

等情況。

存在法蘭偏口以及異常翹曲、

20變形、泄漏，緊固件不齊全、查明原因，消除隱患。

松動(dòng)、腐蝕等情況。

1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；

壓力管道與相鄰構(gòu)件異常振

212.制定運(yùn)行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免日管控安全員

動(dòng)、響聲或者相互摩擦。

疲勞運(yùn)行；

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

3.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措

施，并做好預(yù)案。

1.檢查破損部位壓力管道是否存在損傷；

保溫隔熱層、防腐層破損，絕

222.及時(shí)對(duì)破損部位進(jìn)行恢復(fù)；

熱層潮濕跑冷、結(jié)霜結(jié)露。

3o查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患。

1.查明異常發(fā)生原因，及時(shí)消除隱患；

23非金屬襯里或非金屬管損壞。2.必要時(shí)，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措

施，并做好預(yù)案。

支吊架變形、脫落、腐蝕、損

24加強(qiáng)日常檢查監(jiān)控，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。

壞、失載、基礎(chǔ)沉降等情況。

L制定運(yùn)行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；

25運(yùn)行期間超壓、超溫等。

2.必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估。

1.查明異常原因，并及時(shí)處理；

26接地裝置不符合要求。

2.接地裝置進(jìn)行定期測(cè)量

27漆色、標(biāo)志等不符合要求按規(guī)定完善漆色、標(biāo)志等。

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控形式責(zé)任人備注

安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，1.重新校驗(yàn)安全閥；

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