2018年工程處風(fēng)險防控手冊

說明

為深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，從源頭上預(yù)防和

治理腐敗工作力度，推進(jìn)廉政風(fēng)險防控管理工作，落實(shí)好“兩

個責(zé)任”“一崗雙責(zé)”，特根據(jù)水城公路管理局黨委要求制定

我處《廉政風(fēng)險防控手冊》。

一、指導(dǎo)思想

以黨的十九大和十九屆中央紀(jì)委歷次全會精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持

“標(biāo)本兼職、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，以

“防范在前、預(yù)防在先”為出發(fā)點(diǎn)，以排查廉政風(fēng)險、評定

風(fēng)險等級為基礎(chǔ)，以制約和監(jiān)督權(quán)利運(yùn)行為核心，以完善制

度機(jī)制為重點(diǎn)，以加強(qiáng)制度建設(shè)和監(jiān)督檢查為保障，著力構(gòu)

建廉政風(fēng)險前期預(yù)防、中期監(jiān)督、后期處置的長效機(jī)制，深

入推進(jìn)我處懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)向各工作領(lǐng)域全面覆

蓋，積極創(chuàng)建業(yè)務(wù)精通、服務(wù)精良、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、清正廉潔的

四型機(jī)關(guān)。

二、工作目的

1、增強(qiáng)風(fēng)險意識。黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政風(fēng)

險防控意識進(jìn)一步提高，廉政風(fēng)險防控自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、明確廉政風(fēng)險。權(quán)力運(yùn)行、制度機(jī)制、思想防線等

方面存在的廉政風(fēng)險得到全面排查，確保做到廉政風(fēng)險點(diǎn)找

準(zhǔn)查深。

3、完善防控措施。逐步建立以崗為點(diǎn)、程序?yàn)榫€、制

度為面的廉政風(fēng)險防控管理機(jī)制，最大限度地預(yù)防和減少腐

敗現(xiàn)象的發(fā)生。

4、有效預(yù)防腐敗。預(yù)防腐敗工作力度進(jìn)一步加大，措

施更加有力，更好地教育和保護(hù)干部，確保權(quán)力運(yùn)行依法依

-1-

規(guī)、公開透明、廉潔高效。

三、工作要求

1、提高認(rèn)識。各股室要高度重視廉政風(fēng)險防控管理工

作，要把開展廉政風(fēng)險防控工作與加強(qiáng)黨的建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)

廉政建設(shè)責(zé)任制結(jié)合起來，提高對開展廉政風(fēng)險防控管理工

作重要性和必要性的認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和自覺

性。

2、落實(shí)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)干部要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭

查找廉政風(fēng)險，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和

職責(zé)范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險防控管理工作。各股室共同配合，相

互監(jiān)督，形成上下協(xié)調(diào)、左右聯(lián)動、內(nèi)外互動的工作機(jī)制，

確保廉政風(fēng)險防控管理工作落到實(shí)處。

3、抓出特色。要結(jié)合實(shí)際，用于實(shí)踐，大膽探索，注

重提高廉政風(fēng)險防控管理的針對性，建立健全保障廉政風(fēng)險

防范管理有效執(zhí)行的科學(xué)工作機(jī)制。

4、注重溝通。各股室要將加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控融入業(yè)務(wù)

工作流程，對工作進(jìn)展情況和工作中遇到的問題，及時上報

分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對各股室開展廉政風(fēng)險防范工作

的督促、檢查、指導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中遇到的困難和問

題。

5、務(wù)求實(shí)效。各股室要在健全風(fēng)險防控機(jī)制上務(wù)求實(shí)

效，堅(jiān)決避免和克服形式主義。

中共水城公路管理局工程處支部委員會

2018年9月

-2-

目錄

第一篇領(lǐng)導(dǎo)班子上9

第二篇辦公室I"]

第三篇政工股32-4。

第四篇紀(jì)律監(jiān)察出5。

第五篇宣傳教育51-6。

第六篇工程股6L75

第七篇路政大隊(duì)76-%

第八篇人事股92-1。8

第九篇安全股I。",

第十篇財務(wù)股10-131

第十一篇技術(shù)股132-139

第十二篇設(shè)備物資股14。31

一3一

第一篇

領(lǐng)導(dǎo)班子

-4-

工程處支部書記崗位風(fēng)險防控一覽表

陶天華

風(fēng)險

崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)及風(fēng)險跡象等級防控措施

-5-

違反民主集中制，在重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作上不上會、堅(jiān)持民主集中制原則，嚴(yán)格執(zhí)行支委會議議事規(guī)則和

—■

1不研究、個人決策代替集體決策，出現(xiàn)重大決策失誤；“三重一大”決策制度，規(guī)范決策程序。

1.完善規(guī)章制度，按制度和程序辦事，明確職責(zé)，提

在戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項(xiàng)目審核與決策過程中，不正確履行職責(zé)，失職瀆職，造成監(jiān)督管理

高履職能力；

失職、職位或?yàn)E用職權(quán)、徇私舞弊；或提出傾向性意見或授意、指使他人違反規(guī)定，暗—■

22.加強(qiáng)過程監(jiān)督和事后跟蹤檢查；

箱操作，為自己或他人謀取私利；

3.加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育，筑牢思想道德防線。

1.嚴(yán)格遵守《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》，按程序

違反《黨政干部選拔任用條例》和公平公正原則，不按程序提拔使用干部，任人唯親，

和規(guī)定選拔任用干部。

1.主持處黨支執(zhí)意“帶病提拔”，在干部選拔任用過程中，為跑官要官的當(dāng)事人說情，打招呼，封官許一

分32.嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作責(zé)任追究辦

愿，采取暗示、授意或直接命令等方式、干預(yù)領(lǐng)導(dǎo)干部任免決策，從中收受賄賂；

部全面工作；法（試行）》，加強(qiáng)干部選拔任用工作的公開透明度。

管

不按規(guī)定對收發(fā)文件進(jìn)行審批；對政務(wù)信息工作審批把關(guān)不嚴(yán)，泄露涉密信息，不按規(guī)1.完善制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度，規(guī)范工作程序；2.

分管工會、政一

工4定對機(jī)要文件、涉密件進(jìn)行審批處理；對印章的管理使用隨意、把關(guān)不嚴(yán)；明確所分管的部門職責(zé)，落實(shí)好“一崗雙責(zé)”

工股、人事1.完善工作制度、流程和手續(xù)；

作

不按規(guī)定對黨費(fèi)的使用情況進(jìn)行審查批準(zhǔn)；對超越黨費(fèi)使用范圍的開支不追究，不審查；2.提高責(zé)任意識，明確責(zé)任追究；

—■

股、團(tuán)支部、5以個人好惡擅自決定評選表彰人選或單位；3.增強(qiáng)廉潔意識，加強(qiáng)對黨費(fèi)使用情況的監(jiān)督。

4.表彰對象一律以基層推薦，處支委會研究決定

宣傳教育工1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高認(rèn)識，認(rèn)真履行''一崗雙責(zé)”

忽視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，不落實(shí)“一崗雙責(zé)”，導(dǎo)致班子成員發(fā)生重大違紀(jì)違法案件一規(guī)定，加強(qiáng)反腐敗建設(shè)。

作；6

2.發(fā)現(xiàn)班子成員有違規(guī)苗頭，及時進(jìn)行調(diào)整

不按規(guī)定對部門提出的宣傳資料采購方案進(jìn)行審批；提出傾向性意見，授意或暗示下屬

2.完成上級領(lǐng)1.加強(qiáng)制度建設(shè)，按制度和程序辦事；

違規(guī)采購；對稿費(fèi)的發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)，審核不合規(guī)定；不按規(guī)定對年度教育培訓(xùn)工作計(jì)劃—■

72.提高責(zé)任意識，明確責(zé)任追究

導(dǎo)交辦的其及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審批

對上級布置的工作不積極，推卸責(zé)任；對下屬工作不予指導(dǎo)，只重形式，脫離實(shí)際。濫1.明確職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任意識，提高履職能力

他工作共—■

1用職權(quán)、徇私舞弊，監(jiān)督管理失職、缺位或乏力。2.主動接受監(jiān)督。

性

參與處重大決策前，不認(rèn)真調(diào)研，影響做出正確決策。參與重大決策中，提出傾向性意1.增強(qiáng)責(zé)任意識，明確職責(zé)，全面深入調(diào)研。

2—■

風(fēng)見，為自己或他人謀取私利。2.加強(qiáng)“三重一大''制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)定。

險公款報銷私人票據(jù)，公款私用，挪用公款，為自己和他人謀取私利。對分管部門的報銷1.嚴(yán)格執(zhí)行單位財務(wù)報銷和廉潔建設(shè)相關(guān)規(guī)定。

一

3單據(jù)審核報銷時，把關(guān)不嚴(yán)，不按規(guī)定辦事。違反財經(jīng)紀(jì)律，私設(shè)“小金庫對違反國2.嚴(yán)格執(zhí)行上級及單位關(guān)于‘'小金庫''治理有關(guān)規(guī)定，

點(diǎn)

家法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律行為，不抵制、不制止、不報告。嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。

-6-

3.依法履行工作責(zé)任，造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)追究相

應(yīng)責(zé)任人的法律責(zé)任。

1.嚴(yán)格執(zhí)行''兩準(zhǔn)則、一條例”，帶頭及時報告重大

接受可能影響公正執(zhí)行職齊的高消普娛樂活動,吃拿卡要、收受賄賂,為他人辦事提供

，丁?壩；按規(guī)定處埋和辦埋婚、喪、嫁、娶等事宜；

方便。違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)您對重安塞%不報告、不處理、不追究，導(dǎo)致嚴(yán)重后風(fēng)

能.嚴(yán)格執(zhí)行親屬任職回隨控措施回避制度，對違規(guī)行

崗位職責(zé)果。對配偶、子女、親屬以及劈臉離空徵啜翼求不嚴(yán)，容忍甚至縱容他們利用自己的-等

4

7V?卷心,一處及優(yōu)廣州代理。

影響謀求不正當(dāng)利益。婚喪嫁娶大操大辦、借機(jī)斂財，收受禮品、禮金、有價證券，參

3.廉潔自律、潔身自好，增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識，自覺接

加公款大吃大喝及娛樂消費(fèi)，個人生活不健康、情趣不高尚，有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象。

受監(jiān)督。

工程處處長崗位風(fēng)險防控一覽表

王厚江

-7-

1.完善規(guī)章制度，按制度和程序辦事。明確職責(zé)，

在重大項(xiàng)目審核與決策等事項(xiàng)操作過程中，不正確履行職責(zé)，失職瀆職，造成監(jiān)督管理失

提高履職能力。

職、缺位或?yàn)E用職權(quán)、徇私舞弊；或提出傾向性意見或授意、指使他人違反規(guī)程，暗箱操—

12.加強(qiáng)過程監(jiān)督和事后跟蹤檢查。

作，為自己或他人謀取私利。

3.加強(qiáng)廉潔從業(yè)教育，筑牢思想道德防線。

1增強(qiáng)廉潔意識，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律；

對單位年（季）度資金使用計(jì)劃管控審核把關(guān)不嚴(yán)；不按規(guī)定對重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金的撥付

一2.堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照規(guī)定、程序進(jìn)行審簽；

2進(jìn)行審查；對分管處室的報銷票據(jù)審簽不嚴(yán)；不按規(guī)定對大額資金的撥付進(jìn)行審簽；

3.重大資金撥付使用需經(jīng)支委會討論；

1.完善制度，加強(qiáng)制度執(zhí)行力度，規(guī)范工作程序。

1.主持處行政

不按規(guī)定對收、發(fā)文進(jìn)行審批。泄露涉密信息，不按規(guī)定對機(jī)要文件，涉密件進(jìn)行審批處——2.明確所分管的部門職責(zé)，加強(qiáng)教育，落實(shí)好“一

3理。對印章的管理使用隨意，把關(guān)不嚴(yán)。崗雙責(zé)”

全面工作；分

分3.嚴(yán)格管理好印章及機(jī)要文件。

1.認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行審查、審批程序。

管辦公室、財路政工作管理方面，不按規(guī)定對路政資金計(jì)劃，撥付等進(jìn)行嚴(yán)格審批，對路政考核考評不

管一2.加強(qiáng)“兩準(zhǔn)則、一條例”的學(xué)習(xí)，提高廉潔意

4按規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)，在評比表彰先進(jìn)集體和個人時，未按規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)。

識，筑牢拒腐防變防線。

務(wù)股、路政股工

1.增強(qiáng)責(zé)任意識，明確責(zé)任，全面深入調(diào)研。

參與處重大決策前不認(rèn)真調(diào)研，影響處作出正確決策。參與重大決策中。提出傾向性意見，

工作2.加強(qiáng)“三重一大”制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)

作5為自己或他人謀取私利。

定。

2.完成上級領(lǐng)1.格執(zhí)行單位財務(wù)報銷和廉潔建設(shè)相關(guān)規(guī)定。

公款報銷私人票據(jù)，公款私用、挪用公款。為自己和他人謀取私利，對分管部門的報銷單、2.嚴(yán)格執(zhí)行上級及單位關(guān)于“小金庫”治理有關(guān)

導(dǎo)交辦的其——■

6據(jù)審核報銷時，把關(guān)不嚴(yán)，不按規(guī)定辦事。違反財經(jīng)紀(jì)律，私設(shè)''小金庫"，對違反國家法規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。

律和財經(jīng)紀(jì)律行為，不抵制，不制止，不報告。3.依法履行工作責(zé)任，造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)依

他工作

法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。

1.嚴(yán)格執(zhí)行兩準(zhǔn)則，一條令，帶頭及時報告重大

接受可能影響公正執(zhí)行職務(wù)的高消費(fèi)娛樂活動，吃拿卡要，收受賄賂，為他人辦事提供方

事項(xiàng)，按規(guī)定處理和報告婚喪嫁娶等事宜。

便，違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定，對重大事項(xiàng)不報告，不處理，不追究，導(dǎo)致嚴(yán)重后果，

2.嚴(yán)格執(zhí)行親屬任職回避和公務(wù)回避制度，對違

對配偶，子女親屬及身邊工作人員要求不嚴(yán)，容忍甚至縱容他們利用自己的影響謀取不正一

7法行為“零容忍”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

當(dāng)利益，婚喪嫁娶大操大辦，借機(jī)斂財，收受禮品、有價證券、禮金，參加公款大吃大喝

3.廉潔自律，潔身自好，增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識，自

及娛樂消費(fèi)，個人生活不健康，情趣不高尚，有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象。

覺接受監(jiān)督。

對上級布置的工作不積極，推卸責(zé)任；對下屬工作不予指導(dǎo)，只重形式，脫離實(shí)際。濫用1、明確職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任意識，提高履職能力

—>

共1職權(quán)、徇私舞弊，監(jiān)督管理失職、缺位或乏力。主動接受監(jiān)督。

-8-

1、增強(qiáng)責(zé)任意識，明確職責(zé)，全面深入調(diào)研。

性參與處重大決策前，不認(rèn)真調(diào)研，影響做出正確決策。參與重大決策中，提出傾向性意見，

——2、加強(qiáng)''三重一大”制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)

2為自己或他人謀取私利。

風(fēng)定。

險1、嚴(yán)格執(zhí)行單位財務(wù)報銷和廉潔建設(shè)相關(guān)規(guī)定。

公款報銷私人票據(jù)，公款私用，挪用公款，為自己和他人保取私利。對分管部門時報用單2、嚴(yán)格執(zhí)行上級.及單位關(guān)于小金庫治理有關(guān)

點(diǎn)風(fēng)險

據(jù)審核報銷時，把關(guān)不嚴(yán)，不僦整蜃爽氤險朔蒙才經(jīng)紀(jì)律，私設(shè)“小金庫”。對違反國家法規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)勒控措施

崗位職責(zé)3等級

律法規(guī)和財經(jīng)卬律行為不抵制不制1卜不報告，&依法履行工作責(zé)任，造忐重人損失的，應(yīng)當(dāng)追

究相應(yīng)責(zé)任人的法律責(zé)任。

1、嚴(yán)格執(zhí)行“兩準(zhǔn)則、一條例”，帶頭及時報告

接受可能影響公正執(zhí)行職務(wù)的高消費(fèi)娛樂活動，吃拿卡要、收受賄賂，為他人辦事提供方重大事項(xiàng)；按規(guī)定處理和辦理婚、喪、嫁、娶等

便。違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定，對重大事項(xiàng)不報告、不處理、不追究，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。事宜；

一

4對配偶、子女、親屬以及身邊的工作人員要求不嚴(yán)，容忍甚至縱容他們利用自己的影響謀2、嚴(yán)格執(zhí)行親屬任職回避和公務(wù)回避制度，對違

求不正當(dāng)利益?；閱始奕⒋蟛俅筠k、借機(jī)斂財，收受禮品、禮金、有價證券，參加公款大規(guī)行為“零容忍”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

吃大喝及娛樂消費(fèi)，個人生活不健康、情趣不高尚，有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象。3、廉潔自律、潔身自好，增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識，自

覺接受監(jiān)督。

工程處副處長崗位風(fēng)險防控一覽表

田嘯

一9一

一

1工會財務(wù)與經(jīng)費(fèi)審查工作，審批簽字把關(guān)不嚴(yán)；1.加強(qiáng)政策、理論學(xué)習(xí)，提高自身政治素養(yǎng)。

一

2廉潔自律相關(guān)規(guī)定的落實(shí)不夠嚴(yán)格，存在利用職務(wù)上的便利謀取私利的可能。

分1、加強(qiáng)廉潔自律相關(guān)規(guī)定的貫徹落實(shí)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)

有關(guān)制度監(jiān)督、檢查不到位，可能存在以權(quán)謀私風(fēng)險?！椭贫葘W(xué)習(xí)，制定工作規(guī)范。

濘3

、加強(qiáng)業(yè)務(wù)和制度學(xué)習(xí)，制定工作規(guī)范

1.分管處工2

工因人情關(guān)系，可能存在對檢查、監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題的責(zé)任人處理不到位。一

會、紀(jì)檢、計(jì)4

作

劃生育、綜合、嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)責(zé)任制，開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)，

“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位，出現(xiàn)損害群眾利益的行為一1

5反腐倡廉工作

治理、國有資

、依法對基建項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)，杜絕暗箱操作、

在工程招投標(biāo)中暗箱操作，未按規(guī)定要求選擇基建項(xiàng)目施工單位一1

產(chǎn)管理、精神6化整為零或以其他任何方式規(guī)避招投標(biāo)。

文明建設(shè)工對上級布置的工作不積極，推卸責(zé)任；對下屬工作不予指導(dǎo)，只重形式，脫離實(shí)際。濫用1、明確職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任意識，提高履職能力主動

—?

1職權(quán)、徇私舞弊，監(jiān)督管理失職、缺位或乏力。接受監(jiān)督。

作

1、增強(qiáng)責(zé)任意識，明確職責(zé)，全面深入調(diào)研。

2.完成上級領(lǐng)參與處重大決策前，不認(rèn)真調(diào)研，影響做出正確決策。參與重大決策中，提出傾向性意見，

共一2、加強(qiáng)“三重一大”制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)

2為自己或他人謀取私利。

導(dǎo)交辦的其定。

性

他工作1、嚴(yán)格執(zhí)行單位財務(wù)報銷和廉潔建設(shè)相關(guān)規(guī)定。

風(fēng)

公款報銷私人票據(jù)，公款私用，挪用公款，為自己和他人謀取私利。對分管部門的報銷單2、嚴(yán)格執(zhí)行上級及單位關(guān)于“小金庫”治理有關(guān)

—■

險3據(jù)審核報銷時，把關(guān)不嚴(yán)，不按規(guī)定辦事。違反財經(jīng)紀(jì)律，私設(shè)''小金庫"。對違反國家法規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。

律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律行為，不抵制、不制止、不報告。3、依法履行工作責(zé)任，造成重大損失的，應(yīng)當(dāng)追

點(diǎn)

究相應(yīng)責(zé)任人的法律責(zé)任。

接受可能影響公正執(zhí)行職務(wù)的高消費(fèi)娛樂活動，吃拿卡要、收受賄賂，為他人辦事提供方1、嚴(yán)格執(zhí)行“兩準(zhǔn)則、一條例”，帶頭及時報告

一

4便。違反領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定，對重大事項(xiàng)不報告、不處理、不追究，導(dǎo)致嚴(yán)重后果。重大事項(xiàng)；按規(guī)定處理和辦理婚、喪、嫁、娶等

10-

對配偶、子女、親屬以及身邊的工作人員要求不嚴(yán)，容忍甚至縱容他們利用自己的影響謀事宜；

求不正當(dāng)利益?；閱始奕⒋蟛俅筠k、借機(jī)斂財，收受禮品、禮金、有價證券，參加公款大2、嚴(yán)格執(zhí)行親屬任職回避和公務(wù)回避制度，對違

吃大喝及娛樂消費(fèi)，個人生活不健康、情趣不高尚，有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象。規(guī)行為“零容忍”，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

廉潔自律、潔身自好，增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識，自覺

風(fēng)險接受監(jiān)督。

崗位職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)及風(fēng)險跡象等級防控措施

工程處副處長崗位風(fēng)險防控一覽表

謝榮強(qiáng)

11

1、認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行審查、審批程序。

公路養(yǎng)護(hù)方面：在養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)資金中，不按規(guī)定審核，資金撥付不規(guī)范等；一

12、加強(qiáng)“兩準(zhǔn)則、一條例”的學(xué)習(xí)，提高廉潔意

識，筑牢拒腐防變防線。

3、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范辦事程序，嚴(yán)格問責(zé)。

設(shè)備物資管理方面：對物資設(shè)備采購計(jì)劃、資金使用計(jì)劃把關(guān)不嚴(yán)，審批不規(guī)范——

24、重大事項(xiàng)需經(jīng)支部委員會研究討論。

5、自覺接受監(jiān)督。

安全與質(zhì)量監(jiān)督管理方面：不按規(guī)定對公路質(zhì)量安全生產(chǎn)檢查工作的方案進(jìn)行審查：對發(fā)

1.負(fù)責(zé)處養(yǎng)護(hù)

分

生的公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量安全事故避重就輕。隱匿案件情況或暗示下屬不按規(guī)定提出減輕1、認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行辦事程序。

生產(chǎn)工作；分——2、細(xì)化考核細(xì)則，量化指標(biāo)，減少人為因素影響。

3相關(guān)人員責(zé)任的意見、對調(diào)查報告不按規(guī)定審批等；對項(xiàng)目工程質(zhì)量考核把關(guān)不嚴(yán)，打人

管3、自覺接受監(jiān)督。

管交通戰(zhàn)備、情分，不能嚴(yán)格獎優(yōu)罰劣。

工

1、認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行審查、審批程序。

工程股、物資

作2、加強(qiáng)“兩準(zhǔn)則、一條例”的學(xué)習(xí)，提高廉潔意

設(shè)備股、安全項(xiàng)目建設(shè)、管理方面：1.對施工圖設(shè)計(jì)審核及重大技術(shù)方案審核，不按規(guī)定組織專家評審，識，筑牢拒腐防變防線。

擅自或授意，指使他人違反政策和有關(guān)規(guī)定。放寬或過嚴(yán)評審標(biāo)準(zhǔn)和條件：不按規(guī)定進(jìn)行3、加強(qiáng)實(shí)際圖紙審查，規(guī)范設(shè)計(jì)變更，對設(shè)計(jì)變

與質(zhì)量監(jiān)督—更嚴(yán)格按照相關(guān)程序辦理，杜絕個人草率決定。

4審核批準(zhǔn)等；認(rèn)為干預(yù)招標(biāo)投標(biāo)過程，吃拿卡要，收受賄賂，為他人辦事提供方便；2.工程施

4、加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)程序監(jiān)督，加強(qiáng)工程分包檢查，

工過程中干預(yù)勞務(wù)分工設(shè)備出品材料供應(yīng)等事項(xiàng)，從中謀取利益。.對工程涉及較大金額

管理股工作3健全制度，規(guī)范流程，杜絕一支筆，打招呼等現(xiàn)

重大變更過程把關(guān)不嚴(yán)，造成資金損失或工程浪費(fèi)。象。

2.完成上級領(lǐng)

5、重大事項(xiàng)需經(jīng)支部委員會研究討論。

導(dǎo)交辦的其6、自覺接受監(jiān)督。

對上級布置的工作不積極，推卸責(zé)任；對下屬工作不予指導(dǎo)，只重形式，脫離實(shí)際。濫用1、明確職責(zé)，增強(qiáng)責(zé)任意識，提高履職能力主動

共一

他工作1職權(quán)、徇私舞弊，監(jiān)督管理失職、缺位或乏力。接受監(jiān)督。

性1、增強(qiáng)責(zé)任意識，明確職責(zé)，全面深入調(diào)研。

參與處重大決策前，不認(rèn)真調(diào)研，影響做出正確決策。參與重大決策中，提出傾向性意見，

一2、加強(qiáng)“三重一大”制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行政策規(guī)

風(fēng)2為自己或他人謀取私利。