外貿(mào)會計(jì)工作職責(zé)與工作內(nèi)容

第第頁外貿(mào)會計(jì)工作職責(zé)與工作內(nèi)容銷售會計(jì)必需清楚自身的工作職責(zé)才略知道本身的工作內(nèi)容。下面是為伙伴們共享的外貿(mào)會計(jì)工作職責(zé)與工作內(nèi)容【優(yōu)秀6篇】，希望能夠給伙伴們的寫作帶來肯定的啟發(fā)。銷售會計(jì)工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹篇一1、負(fù)責(zé)每月商場結(jié)算單核對；2、負(fù)責(zé)每月店鋪費(fèi)用報(bào)銷單審核；3、負(fù)責(zé)跟蹤每月商場回款、費(fèi)用發(fā)票的收回；4、負(fù)責(zé)每月店鋪銷售收入、費(fèi)用憑證的填制；5、負(fù)責(zé)每月店鋪損益表的出具；6、負(fù)責(zé)每月店鋪盤點(diǎn)報(bào)告的審核；7、負(fù)責(zé)店鋪銷售小票的抽查；8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。會計(jì)助理重要工作崗位職責(zé)篇二1、收入，本錢，費(fèi)用的核對；2、對已審核的原始憑證及時填制記帳；3、從本錢核算、掌控風(fēng)險(xiǎn)為經(jīng)營者供應(yīng)建議并推動項(xiàng)目的實(shí)施4、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；5、幫助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，依照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；銷售會計(jì)工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹篇三1、管理客戶往來賬款，出具相關(guān)分析報(bào)表。2及時進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，并向上級及時匯報(bào)工作情況。3、對銷售出入庫票據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。4、編制銷售及收款會計(jì)憑證。5及時溝通相關(guān)部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。6、定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對和賬務(wù)清理，保證銷售往來的準(zhǔn)確無誤。崗位要求：1、會計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)大專以上學(xué)歷，1年以上銷售會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。2、熟識國家財(cái)務(wù)政策、會計(jì)法規(guī)，嫻熟掌握銷售會計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識。3、具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析本領(lǐng)。4、嫻熟操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。料子會計(jì)的工作篇四就是關(guān)于企業(yè)收發(fā)料子的，料子包含企業(yè)的全部料子，你要作好，料子收發(fā)單，領(lǐng)料單，還有做很多事，譬如到期末的賬實(shí)核對，盤點(diǎn)，清算，等（一）認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度。（二）按記帳規(guī)定結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時。（三）負(fù)責(zé)外調(diào)料子的劃價及積壓物資的調(diào)整。（四）接受各單位料子計(jì)劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項(xiàng)料子的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報(bào)缺口料子計(jì)劃的申請計(jì)劃表，并供應(yīng)和注明各項(xiàng)技術(shù)要求；整個工程的料子計(jì)劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、更改料子要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立刻向科長書面匯報(bào)有關(guān)情況。（五）填寫到貨物資的驗(yàn)收單，要認(rèn)真檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況，有問題拒付款，同時立刻與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后，方能填制驗(yàn)收票據(jù)，報(bào)帳付款。（六）依據(jù)工程項(xiàng)目的料子計(jì)劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計(jì)劃更改、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項(xiàng)目領(lǐng)料外，其他無論生產(chǎn)、維護(hù)和修理，單位和個人調(diào)撥料子，都必需經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。（七）每月26日至次月3日，將庫房報(bào)來的驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等票據(jù)輸入到計(jì)算機(jī)中，并統(tǒng)計(jì)料子收入、消費(fèi)及庫存情況報(bào)表，上報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要在每月3日前報(bào)出，數(shù)字要準(zhǔn)確，時間要及時，統(tǒng)計(jì)報(bào)表要留底存檔。每月10前，將上月財(cái)務(wù)報(bào)表及時報(bào)到學(xué)校財(cái)務(wù)科及供應(yīng)科長。（八）使用計(jì)算機(jī)建立各項(xiàng)單項(xiàng)工程料子消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項(xiàng)工程竣工后，要及時統(tǒng)計(jì)、打印出該項(xiàng)工程的料子消耗情況表，報(bào)預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報(bào)給供應(yīng)科長、庫房。（九）完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。對于料子會計(jì)而言，最重要的工作，是正確歸集、計(jì)算料子本錢。以下四項(xiàng)工作緊要：1、劃分好料子的種類類別，使得有利于歸集和計(jì)算；2及時、正確的記錄料子的進(jìn)貨、領(lǐng)料和結(jié)存的數(shù)量、金額；3及時供應(yīng)料子本錢的各項(xiàng)資料；4、續(xù)時盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題，及時查找原因，解決問題。酒店本錢會計(jì)工作崗位職責(zé)篇五1.在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各營業(yè)部門的本錢核算；2.負(fù)責(zé)審核與本錢有關(guān)的各種原始票據(jù)、票證，并據(jù)以登記明細(xì)帳；3.負(fù)責(zé)編制每日本錢日報(bào)表；4.負(fù)責(zé)監(jiān)盤倉庫物料用品，確保帳帳、帳實(shí)相符；5.負(fù)責(zé)月末與各倉庫明細(xì)帳的核對工作；6.負(fù)責(zé)定期參加各營業(yè)部門的盤點(diǎn)，督導(dǎo)各部門的盤點(diǎn)工作，解決盤點(diǎn)工作的實(shí)際困難及盤點(diǎn)后的帳務(wù)處理；7.負(fù)責(zé)計(jì)提各營業(yè)部門固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的分?jǐn)偤怂愎ぷ鳎?.月末正確編制各部門的本錢收、發(fā)、存及本錢分析等報(bào)表；9.對于在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時向上級匯報(bào)；10.完成及幫助其他財(cái)務(wù)人員完成上級下達(dá)的任務(wù)。銷售會計(jì)工作內(nèi)容以及工作職責(zé)介紹篇六一、依據(jù)當(dāng)月入庫、出庫水泥，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺帳。二、依據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢。三、每月30日前供應(yīng)銷售水泥報(bào)表，包含銷售合同號、合同價、供應(yīng)數(shù)量及金額，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售本錢及其他損益類會計(jì)科目。五、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會計(jì)分工和權(quán)限管理，包含新增客戶編碼、新增二級會計(jì)科目等；六、負(fù)責(zé)整個集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作；七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進(jìn)行分析