質(zhì)檢員崗位責任制、質(zhì)量管理體系

目錄

質(zhì)量否決制度.....................................................................3

管理機構(gòu)及質(zhì)檢員職責權限........................................................5

質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖.........................................................12

不合格品控制制度................................................................13

圖紙更改制度....................................................................16

工藝文件編寫、簽署、更改制度...................................................20

生產(chǎn)設備管理制度...............................................................21

工位器具管理制度................................................................32

外協(xié)、外購件入廠檢驗制度.......................................................33

外協(xié)、外購件抽樣檢驗制度.......................................................34

高壓膠管原材料入廠檢驗規(guī)程.....................................................35

千斤頂、立柱外協(xié)、外購件.......................................................39

入廠檢驗規(guī)程....................................................................39

閥類外購件入廠檢驗規(guī)程.........................................................44

車工安全操作規(guī)程................................................................54

鉗工安全操作規(guī)程...............................................................55

沖壓機床安全操作規(guī)程...........................................................57

鋸床工安全操作規(guī)程.............................................................58

行車工安全操作規(guī)程.............................................................59

數(shù)控車床安全操作規(guī)程...........................................................62

電氣焊工安全操作規(guī)程...........................................................63

銃床工安全操作規(guī)程.............................................................66

鉆床工安全操作規(guī)程.............................................................67

砂輪工安全操作規(guī)程.............................................................68

數(shù)控沖床安全操作規(guī)程...........................................................70

數(shù)控線切割機安全操作規(guī)程.......................................................72

壓力表安全操作規(guī)程.............................................................75

切割機安全操作..................................................................77

剝膠機安全操作規(guī)程.............................................................78

扣壓機安全操作規(guī)程.............................................................79

TH140里氏硬度計操作規(guī)程.......................................................80

覆層測厚儀操作規(guī)程.............................................................81

粗糙度儀操作規(guī)程................................................................82

壓力試驗機安全操作規(guī)程.........................................................83

工序檢驗制度....................................................................84

工序檢驗規(guī)程....................................................................86

生產(chǎn)過程檢驗考核制度...........................................................87

關鍵工序檢驗規(guī)程................................................................89

型式檢驗制度....................................................................92

型式檢驗規(guī)程....................................................................93

出廠檢驗制度...................................................................105

出廠檢驗規(guī)程...................................................................106

庫房管理制度...................................................................114

內(nèi)部校驗規(guī)程...................................................................119

質(zhì)量信息反饋與售后服務管理制度................................................120

安全生產(chǎn)與勞動保護管理制度....................................................122

環(huán)境保護與資源利用管理制度....................................................125

2

質(zhì)量否決制度

LYJX/GL-14-01

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展市場，建立生產(chǎn)、銷售一條龍的高新企業(yè),

保證不合格產(chǎn)品嚴禁出廠，根據(jù)廠實際情況制定如下質(zhì)量否決制度：

1、對外協(xié)、外購件的入廠及驗收應進行嚴格的檢驗，對不合格

品應做到不入庫、不進車間，并隔離處理，及時做好退貨或報廢處理。

2、在生產(chǎn)過程中，應嚴把質(zhì)量關，不論是調(diào)試或檢驗均應做到

決不放過對不合格的驗收，做到發(fā)現(xiàn)一個處理一個。

3、采購人員應采購正規(guī)公司的供應配件。

4、檢驗人員對不合格品不開具檢驗合格單。

5、生產(chǎn)中保證不合格品不流到下一個工序。

6、單位實行嚴格的質(zhì)量否決，在生產(chǎn)過程中，管理及檢驗人員

應認真負責，盡職盡責，保證質(zhì)量，對工作中出現(xiàn)決定性錯誤的人員，

單位將進行處罰。

7、在公司內(nèi)部，質(zhì)量小組對進、產(chǎn)、存、銷過程中的質(zhì)量問題享

有裁決權。對以下情況實行質(zhì)量否決，有關部門不得購進、入庫和銷

售：

7.1質(zhì)量不合格購進品；

7.2從“證照”不全的供貨單位、非法經(jīng)營單位或個體戶購進

的材料；

7.3從簽訂購貨合同時沒有簽訂質(zhì)量條款的企業(yè)購進的材料；

7.4其他不符合有關質(zhì)量法規(guī)的購進品；

3

8.實行質(zhì)量否決的形式：

8.1口頭批評；

8.2根據(jù)有關規(guī)定給予必要的經(jīng)濟處罰；

8.3發(fā)生重大質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重，對責任人給予相應處分;

9.質(zhì)量小組未認真履行質(zhì)量否決權，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時處理、

匯報的，將按有關規(guī)定處罰。

10.質(zhì)量負責人結(jié)合質(zhì)量方針目標，對部門和個人在質(zhì)量管理工

作中，做出成績和出現(xiàn)的問題，結(jié)合月、季或年終工作提出獎勵或處

罰的建議，報單位領導批準執(zhí)行。

11、凡違反國家質(zhì)量法規(guī)及本制度，發(fā)生質(zhì)量事故者：根據(jù)情節(jié)

扣發(fā)責任部門一年的工資總額的1%—10%,凡造成經(jīng)濟損失則加倍

扣罰；對責任人除扣發(fā)當月工資10%—30%外，還應視情節(jié)給予調(diào)

離崗位、行政處分等處罰，并對造成的損失額賠償5%—10%。事故

情節(jié)嚴重者，追究部門領導的責任。

4

管理機構(gòu)及質(zhì)檢員職責權限

LYJX/GL-14-02

1本單位對與質(zhì)量有關的所有人員，規(guī)定了職責并明確了相互間配合

的關系。特別強調(diào)了以下管理職責：

1.1經(jīng)理職責：

a）全面主持單位的日常工作，嚴格執(zhí)行國家有關質(zhì)量的法律、法

規(guī)和方針政策；對單位的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和增強顧客滿意

負總責；

b）組織策劃和制訂發(fā)布質(zhì)量方針、目標，批準質(zhì)量手冊；

c）提供充分的資源，明確各部門及人員的職責；

d）定期對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）進行管理評

審，確保其適宜性、充分性和有效性；

e）任命質(zhì)量負責人，并為其有效開展工作提供必要的條件；

對重要類的質(zhì)量管理信息進行最終決策。

1.2副經(jīng)理職責

a）自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)，認真貫徹公司的各項規(guī)章

制度。

b）協(xié)助經(jīng)理抓好生產(chǎn)經(jīng)營，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運

行；

c）負責生產(chǎn)設備的管理，確保滿足生產(chǎn)需要；

d）編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按計劃實施、檢查、督促，確保計

劃實現(xiàn)；

e）負責編制采購計劃；

5

f）負責產(chǎn)品防護的歸口管理；

g）負責指導車間進行生產(chǎn)過程的控制、確認。

h）協(xié)助技術開發(fā)部編制工藝規(guī)程。

L）組織分析范圍內(nèi)的各項任務指標完成情況，根據(jù)總經(jīng)理下達

的任務合理組織生產(chǎn)，制定月度規(guī)劃和措施。

m）加強對職工的安全、業(yè)務教育，提高職工隊伍素質(zhì)，發(fā)揮職

工的積極性和創(chuàng)造性。

1.3工程師職責：

a）協(xié)助經(jīng)理貫徹國家的有關質(zhì)量法規(guī)、政策，貫徹公司的質(zhì)量手

冊、程序文件及管理制度的技術要求；

b）領導質(zhì)檢科、技術科的各項有關質(zhì)量活動；

c）負責全公司的技術管理工作；

d）負責公司的技術開發(fā)、科研攻關等計劃方案的審定并組織實施。

1.4生產(chǎn)副經(jīng)理職責：

a）協(xié)助副經(jīng)理抓好生產(chǎn)經(jīng)營，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運

行；

b）負責生產(chǎn)設備的管理，確保滿足生產(chǎn)需要；

c）編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按計劃實施、檢查、督促，確保計劃

實現(xiàn)；

d）負責編制采購計劃；

e）負責產(chǎn)品防護的歸口管理；

f）負責指導車間進行生產(chǎn)過程的控制、確認；

g）協(xié)助技術開發(fā)部編制工藝規(guī)程。

6

1.5質(zhì)檢人員職責：

1、在總經(jīng)理的領導下，負責對本公司進廠原材料、過程產(chǎn)品、成品

的檢驗和驗證工作，并做好記錄，對不合格的原材料、過程產(chǎn)品、成

品有權進行評審，提出合理的處理建議。

2、負責過程產(chǎn)品、出廠成品的標識工作。

3、抓好車間兼職質(zhì)檢員的培訓、考核、管理工作，參與車間的技術

管理、工藝管理和生產(chǎn)工人的工藝培訓工作。

4、組織召開質(zhì)量分析會及產(chǎn)品質(zhì)量改進會議，組織人員對產(chǎn)品質(zhì)量

存在的問題進行分析，并制訂質(zhì)量改進建議和預防措施并監(jiān)督檢查落

實情況。

5、享有對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核的權力，享有停止生產(chǎn)和停止工

藝使用的權力。

6、嚴格執(zhí)行檢驗標準，對檢驗結(jié)果負責。

7、嚴格按設備操作規(guī)程操作，維護保養(yǎng)好所使用的設備、儀器。

8、負責產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總和統(tǒng)計工作，協(xié)助經(jīng)理處理重大

質(zhì)量問題，對不合格的產(chǎn)品進行評審和處理。

9、確保產(chǎn)品出廠證件齊全，做到不合格產(chǎn)品堅決不出廠。

1.6技術人員職責：

a）確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常允許；

b）在工程師的領導下組織實施新產(chǎn)品的的設計和開發(fā)；

c）負責現(xiàn)有產(chǎn)品進行改進和更新?lián)Q代，負責組織技術革新和新技

術、新工藝的推廣應用；

7

d）負責對產(chǎn)品的實現(xiàn)進行策劃；

e）負責技術文件（包括工藝規(guī)程、各類標準）的管理；

f）為生產(chǎn)部門提供技術支持和指導；

g）負責檢驗測量和實驗設備的計量管理工作。

1.7銷售人員職責：

a）全面負責公司產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門

的正常運行；

b）組織市場調(diào)研，識別顧客的需求和期望，組織對產(chǎn)品要求進行評

審；

c）負責與顧客溝通，做好用戶來電、來函、來訪的登記，建立顧客

檔案，妥善處理顧客意見；

d）負責產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的收集，并對顧客滿意度進行測量；

e）負責顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品交付及交付后的服務活動。

1.8車間主任職責：

a）負責組織本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本車間的正常

運行；

b）根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃實現(xiàn)；

c）控制好影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關因素；

d）負責搞好本車間的安全文明生產(chǎn)；

e）加強不合格品的控制，確保不合格產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)。

1.11各操作人員，根據(jù)各自崗位，對自己的加工質(zhì)量負責。

2質(zhì)量負責人：

8

2.1經(jīng)理任命質(zhì)量負責人，并為其有效開展工作提供充足資源。

2.2質(zhì)量負責人職責和權限：

a）負責按照質(zhì)量管理體系標準要求建立、實施、保持本公司文件化

的質(zhì)量管理體系；

b）負責定期向經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況并提出改進建議，以

供評審和作為改進質(zhì)量體系的基礎；

c）負責代表公司就質(zhì)量管理體系有關事宜與外界各方進行聯(lián)絡；

d）采取有效措施，確保在全公司提高滿足顧客要求的意識；

e）負責審核質(zhì)量手冊，審批與頒布程序文件；

f）負責選定內(nèi)審組長及內(nèi)部審核員并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

計劃；

g）負責在糾正和預防措施的實施過程中其監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。

2.3質(zhì)檢員職責和權限：

1、質(zhì)量檢驗人員接受企業(yè)領導，其工作性質(zhì)應視為代表國家監(jiān)

督，檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，各級及各類工作人員均為他們的工作提供方

便，決不允許設置障礙，有意刁難和打擊報復。如產(chǎn)生類似問題，檢

驗人員有權越級上報。

2、無論是外協(xié)、外購件原材料及自制件，如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，

質(zhì)檢人員有權決定退貨、財務拒付、自制件返修，遇緊急情況有權命

令停止生產(chǎn)，并及時上報公司內(nèi)。

3、質(zhì)檢員經(jīng)培訓合格后，由公司下文件任命。獨立行使質(zhì)檢權:

4、質(zhì)檢人員分工：

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A）原材料入庫質(zhì)檢員：根據(jù)生產(chǎn)要求，嚴格按照《采購控制程

序》行使檢驗職能，嚴格重大不合格、一般不合格產(chǎn)品的處理，出具

入廠檢驗報告。使用（1）號質(zhì)檢章。

附印模:領用人:

B）生產(chǎn)工藝控制質(zhì)檢員：嚴格按照《生產(chǎn)工藝流程》、《生產(chǎn)工藝流

程圖》及相關質(zhì)量標準，確保生產(chǎn)每道工序合格，防止不合格產(chǎn)品進

入下道工序。對不合格產(chǎn)品下達返工、返修、報廢通知單，限期整改。

使用（2）號質(zhì)檢章。

附印模:領用人:

C）成品出廠質(zhì)檢員：嚴把產(chǎn)品出廠質(zhì)量關，嚴格執(zhí)行《不合格產(chǎn)品

控制程序》，嚴禁不合格產(chǎn)品降級銷往煤礦。使用（3）號質(zhì)檢章。

附印模:領用人:

3、內(nèi)部溝通

質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了

解、相互信任和信息共享，實現(xiàn)全員參與的效果。

3.1每個月的26號召開質(zhì)量分析會，分析各單位生產(chǎn)、質(zhì)量目標的

10

實施情況，參加人員為廠領導、生產(chǎn)科、技術科、質(zhì)檢科、以及各車

間負責人，會議由廠負責人主持，重大問題作出決策，技術科負責會

議記錄，對會議決議進行監(jiān)督。

3.2公司生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會，每周二、四、六一次，由公司調(diào)度室主持,

參加人員：生產(chǎn)技術部、辦公室、安標辦、人力資源部、經(jīng)營規(guī)劃部、

市場營銷以及各車間負責人，會議主要內(nèi)容是總結(jié)上周各項工作完成

及產(chǎn)品質(zhì)量情況，布置下周工作任務。

3.3公司的重大活動，包括公司的方針政策、重大會議、領導講話、

重大質(zhì)量問題和顧客信息的反饋等，通過會議紀要、公告欄等方式與

員工進行溝通。

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質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

LYJX/GL-14-03

經(jīng)理

質(zhì)量負責人

副經(jīng)理

銷售部技術部質(zhì)檢部

庫干質(zhì)

后品產(chǎn)檢

驗

服銷車員

房訓

室量

務售間

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不合格品控制制度

LYJX/GL-14-04

1、目的

為了加強對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期

使用或交付，特實施本制度。

2、適用范圍

適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品

的控制。

3、職責

3.1質(zhì)檢員負責對不合格品的識別，并跟蹤驗證不合格品的處

理結(jié)果。

3.2技術員、質(zhì)檢員負責各自職責范圍內(nèi)，對不合格品做出處

理決定。

3.3不合格品的發(fā)生車間負責對不合格品采取糾正措施。

3.4不合格產(chǎn)品嚴禁降級銷往煤礦。

4、程序

4.1不合格品標識存放及處置分類：（a）報廢（b）返工-重檢

-合格入庫對不滿足標準要求的產(chǎn)品，不允許降級處理。

4.2不合格品的判定處理

4.2.1質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品時根據(jù)產(chǎn)品標示及時進行追溯，

13

根據(jù)不合格品及產(chǎn)品要求能修復的立即進行修復并做出相應處理，對

于不能修復的產(chǎn)品根據(jù)單位質(zhì)量管理辦法進行處理。

4.2.2返工不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，經(jīng)過返修，由

質(zhì)檢員檢驗合格后，貼放合格證。

4.2.3返工后經(jīng)質(zhì)檢員根據(jù)有關標準要求判定為廢品的，

作報廢處理。

5、糾正和預防措施

5.1對存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防

止不合格再發(fā)生，并及時對車間進行質(zhì)量問題糾正。

5.2識別不合格

對質(zhì)量管理體系各個過程輸出的信息進行識別：

a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定的限值時；

b）內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；

c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)投訴時；

d）出現(xiàn)重大責任事故時；

e）供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時；

f）其他不符合方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

5.3質(zhì)檢部門對存在的不合格問題作出分析，然后根據(jù)分析的

原因提出糾正措施，并嚴格、及時有力地進行整改。

5.4預防措施

5.4.1組織應識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除

潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生；

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5.4.2識別潛在的不合格，要及時重點分析并作下記錄；

5.4.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，改進潛在問題影響程度確定輕、

重、緩、急，由生產(chǎn)技術部召集有關部門討論分析原因，評價防止不

合格發(fā)生的措施的需求，確認責任部門制定預防措施，經(jīng)責任部門制

定預防措施后實施，生產(chǎn)技術部跟蹤驗證。

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圖紙更改制度

LYJX/GL-14-05

1、目的

產(chǎn)品圖紙是加工中心、產(chǎn)品加工、裝配、質(zhì)量檢驗、售后服務

的重要依據(jù)，為了使產(chǎn)品圖紙能更好的滿足生產(chǎn)需要，保證生產(chǎn)

質(zhì)量，特制定圖紙更改制度。

2、適應范圍

本制度適用于本單位正常生產(chǎn)需要，其他圖樣及技術文件可參

照采用。

3、更改原則

3.1圖紙的更改必須按技術責任的規(guī)定履行簽字生效后，方可執(zhí)

行。

3.2更改圖樣時，相關圖樣如同一代不同介質(zhì)的，應進行相應的

更改，已保證相關圖樣的協(xié)調(diào)一致。

3.3更改后的圖樣不得降低產(chǎn)品質(zhì)量,必須符合有關標準的規(guī)定,

應保持正確、完整、統(tǒng)一、清晰，并保證更改前的原圖樣有據(jù)（檔）

可查。

3.4設計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或性能的同樣的更改必須先向礦用產(chǎn)品安全

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標志辦公室提出申請，經(jīng)審查確認后才能按更改程序進行更改,

對涉及安全性能的圖紙更改必須重新審核、備案。

4、更改方法

4.1將圖樣上需要更改的尺寸、文件、符號、圖形等用細實線劃去，

被劃去的部分應能清楚的看出更改前的內(nèi)容，然后填寫新的尺寸、文

字、符號、圖形等，在更改部分附近寫上更改標記——用加圓的小寫

漢語拼音字母（1-2各）表示，如a、b、al,并用細實線更改標記引

至被更改部位。見圖1

更改標記一般按每張圖樣或文件編排。由多張表示同一代號的圖

樣時一，更改標記應按全份圖樣統(tǒng)一更改標記，填寫在所更改的各張圖

樣上，也可填寫在該份圖樣的第一張上。

A）刪除需要更改的部分，輸入新的內(nèi)容，按4.1的規(guī)定在其附近填

寫相應的更改標記；

B）增加新層，命名為更改層，存放已被更改的部分。關閉此層，則該

層內(nèi)容既不顯不也不會被繪制出來；

4.3填寫更改欄的各項內(nèi)容

A）更改標記；

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B）更改處數(shù)——同一標記下的更改處數(shù)；

C）更改圖紙編號—更改通知單的編號；

D）更改日期；

E）更改人員簽字；

5.1選定更改通知單，并由設計人員按照規(guī)定前的內(nèi)容逐項填寫；

5.2更改通知單應經(jīng)技術科按技術責任制的規(guī)定簽署后，方可進行更

改；

5.3按更改通知單更改有關的圖樣：

5.3.1非CAD設計的圖樣，由負責更改人員更改底圖，并填寫更改欄;

5.3.2CAD圖紙的更改程序應符合GB/T17825.6

6.更改的管理

6.1自行（測繪）設計圖樣的更改，由技術部門副主任；外購圖樣的

更改，由購入單位負責；用戶提供與合作生產(chǎn)產(chǎn)品圖樣的更改，按協(xié)

議辦理，如協(xié)議非規(guī)定，則由產(chǎn)品制造單位負責更改；

6.2通、借用件的圖樣更改不得破壞通、借用性質(zhì)。否則，須繪制新

圖樣，編新代號，并更改與其相關的全部圖樣；原圖樣仍予保留備查。

6.3更改后的圖樣如破壞不互換性，應編新代號或標注號、也可繪制

新圖樣，并更改與其相關的圖樣。

6.4若圖樣的底圖因污損不能使用時一，需重新繪制，但不可改變其代

號。

6.4.1新底圖應根據(jù)最后更改的尺寸、文字、圖形為準。

6.4.2新底圖更改欄的填寫

18

A）標記欄，填寫最后一次的更改標記；

B）處數(shù)欄，填寫“重描”字樣；

C）簽字及日期欄，重描后由負責復核的人員簽署姓名，日期。

6.4.3舊底圖上應有明顯的“作廢”標記，并有經(jīng)辦人簽署姓名、日

期。舊底圖或復印圖也有應有存檔備查。

6.4.4新底圖上應有規(guī)定人員簽字，如新底圖上不便取得原有人員簽

字時一，則用長仿宋體填寫原有人員的姓名、日期。

6.4.5更改后的圖樣應立即曬制并發(fā)給各有關原用圖單位，同時收回

原用圖。

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工藝文件編寫、簽署、更改制度

LYJX/GL-14-06

一、工藝文件的編號

1、工藝文件編寫是由生產(chǎn)技術部編寫，編寫工藝文件做到流程

合理，加工方法正確，工藝參數(shù)準確，控制方法合理，格式符合有關

標準的規(guī)定，真正起到指導生產(chǎn)的作用，對于關鍵工序設控制點，明

確控制內(nèi)容和控制方法。

二、工藝文件的簽署

工藝文件由生產(chǎn)技術部編寫，組織質(zhì)量檢查部等有關部門會簽，

經(jīng)主管領導批準，方可作為正式文件下發(fā)執(zhí)行。

三、工藝文件的更改

工藝文件一經(jīng)批準發(fā)布，即是有法律效力，應保持相對穩(wěn)定，不

宜經(jīng)常變動，但遇到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的材料，設備和工裝等有變更時，應對

加工工藝進行相應的變更，工藝文件進行修改。更改時應由生產(chǎn)技術

部工藝員進行修改，做出標記，簽名要注明更改日期。

四、工藝文件的保管和發(fā)放應符單位文件、資料管理制度。

20

生產(chǎn)設備管理制度

LYJX/GL-14-07

一、設備安裝、調(diào)試、驗收制度

1、購置設備到貨經(jīng)過驗收后，應及時安裝調(diào)試，投入使用。暫

時不用的設備、零部件等必須入庫妥善保管，定期維護保養(yǎng)、防止日

曬、雨淋、銹蝕、損壞和丟失，并做好防火、防盜工作。設備嚴禁拆

套使用。

2、設備管理人員對新進設備應組織進行安裝，設備基礎完成凝

固后，方可進行安裝、調(diào)試的具體工作。

3、設備安裝完工后，應進行系統(tǒng)調(diào)整，自檢合格后由設備管理

人員組織有關單位、部門進行安裝質(zhì)量檢查、兒何精度檢驗、空車運

轉(zhuǎn)及工作試驗等。驗收合格后，經(jīng)有關單位簽字后將設備移交給使用

單位。

4、設備投入正常使用后，設備管理人員要向使用單位移交隨機

工具和附件，并辦理附件移交手續(xù)。

5、設備的隨機文件以及安裝驗收過程中所產(chǎn)生的文件要進行統(tǒng)

一保管。

21

6、新設備投入正常使用后，設備管理人員要組織有關人員作精

度復查和調(diào)整。

7、設備安裝試車驗收時，若發(fā)現(xiàn)設備有制造缺陷或精度無法調(diào)

整到公司要求，使用單位有權拒絕接收，設備管理人員要及時向分管

經(jīng)理和總工程師匯報，并提出處理意見。

二、設備的使用

1、合理的選配設備，使其在生產(chǎn)能力上，工藝上相互協(xié)調(diào)配套,

充分發(fā)揮每臺設備的作用。

2、要根據(jù)設備的結(jié)構(gòu)、性能、精度、效率、恰當?shù)匕才派a(chǎn)任

務，以保證設備在安全正常運行情況下，充分發(fā)揮其效能。在任何情

況下，均不得采用拼設備或超負荷、超能力使用設備等短期行為。

3、以上兩條主要是由生產(chǎn)和工藝部門執(zhí)行，生產(chǎn)管理部設備管

理人員進行審查監(jiān)督。

4、設備投入運行前要根據(jù)設備的性能要求，生產(chǎn)管理部設備管

理人員編制設備的操作規(guī)程。

三、設備操作

1、凡是主要生產(chǎn)設備（復雜系數(shù)5個以上）。必須憑證操作設備

（實行定人定機使用）。

2、操作工崗前必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考試合格，領取操作證后，方

可獨立操作使用設備。

3、設備操作證由工資科考核合格后頒發(fā)，凡達不到“三好”、“四

會”、“四項要求”、“五項紀律”，不能獨立進行設備一級保養(yǎng)者，不

22

得頒發(fā)操作證。

4、有操作多臺設備能力者，經(jīng)統(tǒng)一考試合格，在操作證上注明

允許操作設備名稱。

四、設備使用責任制

1、主要生產(chǎn)設備應實行專人負責，做到定人定機，公用設備指

定負責人，一臺設備由多人操作的，應建立臺長負責制。

2、嚴禁無操作證使用設備，在作業(yè)時間內(nèi)，持證操作人員對設

備負全面責任。

3、主要生產(chǎn)設備多班制生產(chǎn)，操作工人必須實行交接班制度，

當班工人應認真填寫設備日志，交接班雙方簽字認可。

五、設備使用維護的基本守則

1、“三好”、“四會”

1.1“三好”

1.1.1管好：

(1)操作者應對設備負保管責任，不經(jīng)領導同意，不準別人

隨意使用。

(2)操作者應保持設備附件、儀器、儀表以及冷卻和安全防

護裝置等完整無損。

(3)設備開動后，不準擅自離開工作崗位，需要離開設備時

必須停機、停電。

(4)設備發(fā)生事故后，立即停車，保持現(xiàn)場，不隱滿事故情

節(jié)。

23

1.1.2用好：

(1)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止超壓、超負荷使用設備，特殊

情況必須經(jīng)單位設備主任和生產(chǎn)管理部設備管理人員同意。

(2)操作者不準腳踏床面，不準用腳踢操縱手柄和電器開關,

設備上不準放工具、工件等。

1.1.3養(yǎng)好：

(1)操作者應使設備外觀和傳動部分經(jīng)常保持新安裝時或大

修后的良好狀態(tài)；

(2)操作者應經(jīng)常保持設備性能良好，A類設備要達到國家

標準，一般設備要滿足工藝要求；

(3)操作者應保持設備沒有較大缺陷、儀器、儀表和潤滑冷

卻系統(tǒng)。

1.2四會

1.2.1會使用：操作者應嚴格遵守操作規(guī)程，能熟練地按規(guī)

程操作設備，并具有處理緊急情況的能力。

1.2.2會維護

(1)清潔：設備內(nèi)外清潔，各潤動面、絲桿、齒條、齒輪等

處無油垢和碰傷，各部分不漏水、不漏油、切屑垃圾清掃干凈。

(2)潤滑：按時加油、換油，油質(zhì)符合要求，油壺、槍、油

杯要齊全，油氈、油線、油杯要清潔，油路要暢通。

(3)安全：實行定人定機和交接班制度，熟悉設備結(jié)構(gòu)和遵

守操作規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)。

24

L2.3會檢查

1.2.4會排除故障

2、五項紀律

(1)憑證操作設備，遵守安全操作規(guī)程。

(2)經(jīng)常保持設備清潔，并按規(guī)定加油。

(3)遵守交接班制度。

(4)管好工具及設備附件，不得丟失損壞。

(5)發(fā)現(xiàn)故障，立即停車，自己不能處理的，應及時通知維修

人員。

六、關鍵設備的使用維護制度

1、必須有完整的技術資料，并根據(jù)設備的技術要求制定安全運

行規(guī)程。

2、必須嚴格按說明書規(guī)定安裝設備，對環(huán)境有特殊要求的設備,

應采取措施，確保設備精度性能。

3、嚴格執(zhí)行憑證操作使用設備，操作工人必須選擇責任心強、

技術水平高的生產(chǎn)工人，由車間提名，經(jīng)考試合格，并領取操作證后

方可獨立操作，操作者要保持相對的穩(wěn)定性。

4、加工件的總重量與尺寸，應嚴格按照設備說明書規(guī)范，嚴禁

超負荷、超規(guī)范使用設備。

5、維護保養(yǎng)應以操作工為主，維修人員配合，要遵照說明書的

規(guī)定，不能隨意拆卸部件，以免影響設備的精度和性能。

6、多人操作的設備，應由帶班機長負責統(tǒng)一指揮。多班制生

25

產(chǎn)，要認真執(zhí)行交接班制度。

7、此類設備發(fā)生事故，一律屬于重大設備事故，必須認真保護

現(xiàn)場，立即報主管部門，組織人員認真進行調(diào)查分析，做到“四不放

過二

8、設備潤滑必須實行“五定”，如果采用代用油和新品種潤滑劑

時必須經(jīng)過生產(chǎn)管理部設備管理人員，并經(jīng)化驗合格后，才準使用。

9、設備的附件和專用工具應有專用框架擱置，保持整潔，防止

碰傷，并不得外借。

10、設備停用時,必須將設備保養(yǎng)好，導軌及潤滑面均應涂油保

護。工作臺，操作手柄等活動部位，要返回規(guī)定位置，電源、氣源、

水源要切斷。

七、設備交接班制度

1、主要生產(chǎn)設備要嚴格執(zhí)行并認真填寫交接班記錄，交接班雙

方在完成接班手續(xù)蠅后，在交接班記錄上簽字。

2、交班前，當班工人完成“例?！焙?，應將本班設備運轉(zhuǎn)情況、

故障檢修情況填入“點檢記錄”，并向接班工人當面交待，如果接班

工人因事未到，可將“點檢記錄”送交接班組長簽字。

3、接班工人必須在上班前十分鐘到達接班地點，對照運轉(zhuǎn)日志

認真檢查設備，辦理交接班手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出。必要時可拒絕

接班，并將情況報告班組長。

4、若因交接班不清，設備在接班后發(fā)現(xiàn)問題，責任由接班人負

責。

26

5、設備點檢不準撕毀、丟失，用完后向單位設備員以舊換新，

舊本交生產(chǎn)管理部設備管理人員存檔。

八、設備潤滑管理

1、嚴格執(zhí)行設備潤滑“五定”制。

(1)、定點：確保每臺設備的潤滑部位和潤滑點。

(2)、定質(zhì)：按規(guī)定的油質(zhì)牌號用油，潤滑材料必須經(jīng)過檢驗合

格，潤滑裝置和加油器具保持清潔。

(3)、定量：在保證良好潤滑的基礎上實行定量消耗。

(4)、定期：按規(guī)定的時間進行加油，添油和清洗換油。

(5)、定人：按照專群結(jié)合的原則，規(guī)定每臺設備什么部位歸操

作工負責加油，什么部位歸維修工、電工加換油。

2、每次換油后填寫換加油記錄單。

九、防火制度

1、實行防火安全責任制，執(zhí)行“誰主管、誰負責”的原則。

2、設置安全出口，安全出口附近不允許有障礙物，以免影響疏

通。

3、各設備附近添置滅火器、消防栓等消防設施，各設施要有專

人定期檢查，以防失效，失效后及時更換。

4、每周進行消防隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5、積極配合公安消防機構(gòu)的消防聯(lián)系工作。

27

工藝裝備管理制度

LYJX/GL-14-08

第一章總則

第一條工藝裝備是充分發(fā)揮設備效能的重要手段，是確保產(chǎn)品批

量制造的重要條件，是改善生產(chǎn)勞動條件和提高效率的重要措施。

第二章工藝裝備管理范圍

第二條工藝裝備包括從鑄造、機械加工、熱處理、檢驗、裝配等

生產(chǎn)過程中所使用的夾具、模具、專用工具、專用量具等內(nèi)容。

第三條工藝裝備管理是對從工藝裝備設計、制造組裝成品、檢驗、

入庫保管、領用、驗證、維修、報廢等全過程管理。

第三章分工

第四條由設計人員負責編制工裝清單、維修計劃，質(zhì)量檢查員負

責工裝的定期檢查。

第五條工藝裝備應存放于工裝存放架，并由倉庫管理人員負責管理。

建立公裝及易損件的領用、存放臺帳，對入庫工裝及易損件

進行日常保養(yǎng)、處理報廢工裝。

第四章工藝裝備的設計

28

第六條工裝設計應考慮結(jié)構(gòu)安全可靠、技術先進、經(jīng)濟合理、操作

方便、制造工藝性良好、維修簡便、能滿足產(chǎn)品加工工藝要

求。

第七條新產(chǎn)品試驗階段，只設計必不可少的工裝，小批量試制階段,

按工藝要求設計主要工裝，成批生產(chǎn)應設計全部工裝。

第八條工裝設計方案完成后，應交由技術負責人審核，必要時召集

有關人員會審。工裝成套圖紙設計完成后，應經(jīng)過校對、標

準化、審查、總工程師簽字后生效。

第九條工裝圖紙應符合國家制圖標準。

第十條設計好的工裝圖紙應一式四份，存檔一份、總工程師一份、

二份報技術部門做準備工作。

第五章工藝裝備制度

第十一條圖紙經(jīng)審核后，提出工裝制造計劃、估計制造費用，連同

生產(chǎn)圖紙一并交生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)準備，安排投產(chǎn)制造。

第十二條分析工裝制造的工藝性，制定工裝零件的制造工藝，有疑

問時可會同工裝設計人員協(xié)商解決。

第十三條組裝過程中，工裝設計人員應深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時解決有

關技術問題，做好記錄并及時修改工裝底圖。

第十四條完成后，應按技術要求檢驗，合格后在明顯的部位打上工

裝代號鋼印，生產(chǎn)車間負責將工裝檢驗合格單連同造好的工裝一并交

工裝管理人員管理。

第六章工藝裝備的管理

29

第十五條工藝裝備應設置保管各類工裝及易損件的柜、架、盒，統(tǒng)

一編號登記，建立工藝裝備及易損件分類臺帳，注明存放位置及數(shù)字。

第十六條工裝入庫前均應通過質(zhì)量檢驗合格。凡在車間輪換使用的

工裝，在使用后需重新檢驗，合格后方可入庫保管。

第十七條在庫工裝及易損件應存放整齊、保持清潔、防止磕碰，做

到賬、卡、物三相符。在庫工裝及易損件應采取防、防潮措施，加強

保養(yǎng)，切實保證工裝不損壞、不變形、不銹蝕，處于良好狀態(tài)。

第七章工藝裝備的驗證

第十八條工藝裝備在用于生產(chǎn)前必須進行驗證，由技術人員、質(zhì)檢

員參加。

第十九條檢驗員應安工藝規(guī)程檢查被加工件的質(zhì)量。

第二十條根據(jù)加工檢驗情況對工裝進行檢定，被加工零件定位合

理，夾緊可靠滿足技術要求，應認為工裝檢驗合格。主管技術員負責

填寫工裝檢驗單，由總工程師審批后投入使用。

第二十一條如工裝質(zhì)量達不到技術要求或質(zhì)量不穩(wěn)定，應進行因果

分析，如是工裝因素采取措施排除，一般問題可當即修整。工裝問題

較嚴重時，應報主管技術員，修整后重新驗證。

第八章工藝裝備的領用

第二十二條工裝領用應填寫出庫單，由經(jīng)辦人、質(zhì)檢員、主管技術

人員簽字后方可使用。工裝易損件可有生產(chǎn)操作人員經(jīng)車間主任簽字

后方可領用。

第二十三條未經(jīng)檢驗的工裝，應由質(zhì)檢員會同有關技術人員驗證。

30

第九章在用工藝裝備的管理

第二十四條操作人員應經(jīng)常保持工裝完好，做好日常保養(yǎng)清潔工作,

按規(guī)定對運動部件加潤滑油，檢查運動部位及標準面的磨損情況，如

發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工裝質(zhì)量應及時報車間主任或質(zhì)檢員處理，

更換易損件或進行維修，對嚴重損失的工裝應組織人員分析、采取對

策。

第十章工藝裝備定期檢查及維修

第二十五條工裝的定期檢查由主管技術人員及質(zhì)檢員負責。每月五

日前進行，檢查內(nèi)容如下：

1、會同車間主任、質(zhì)檢員了解工裝管理制度執(zhí)行情況，對違反工

裝管理制度，造成工裝嚴重損壞，產(chǎn)生成批廢品等后果應按違反

工藝紀律條例處理。

2、檢查工裝運動部位及基準面磨損情況及工裝完成情況。

3、了解專用刀具刃具消耗情況。

4、如實填寫工裝檢查記錄。

第二十六條根據(jù)檢查情況，對需要重新負責的工裝，必須填報維修

計劃，對無法復制的工裝應填寫工裝報廢單，更換新工裝由技術人員

負責處理。

第二十七條對失去精度的工裝應及時維修，一般易損件的更換由車

間主任負責辦理，負責的項目報總工程師批準，維修后工裝質(zhì)量必須

由質(zhì)檢人員檢驗。

31

工位器具管理制度

LYJX/GL-14-09

1、車間配備成品、半成品、不合格品、廢品區(qū)貨架，并相互隔

離。

2、小件零部件放于貨架規(guī)定位置處，按不同規(guī)格尺寸擺放整

齊。

3、貨架劃分為待檢品及合格品和返工品，加工完沒有檢測的

半成品、成品放在待檢品區(qū)域，以檢測完合格可以轉(zhuǎn)序的半成品、

成品放入合格品區(qū)域，需返工返修的放入返工品區(qū)域，經(jīng)檢驗確

定報廢的產(chǎn)品放入報廢品區(qū)域。

4、產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序時應使用周轉(zhuǎn)箱。以免在搬運過程中碰傷、劃

傷零部件或跌落到地面。

5、個人工具應建立好器具發(fā)放臺帳，個人注意保存，不得損

壞。否責按原值賠償。

6、操作人員要精心操作，愛護各類工位器具。

32

外協(xié)、外購件入廠檢驗制度

LYJX/GL-14-10

1、原材料、外協(xié)（購）件進廠內(nèi)以后，首先存入庫房待檢區(qū)，采購

人員通知檢驗人員進行檢驗。

2、檢驗人員根據(jù)所進貨的有關技術標準，檢驗后對貨物作出結(jié)論。

3、檢驗結(jié)論合格者，檢驗員須在檢驗申請單上簽字或蓋章，并證明

結(jié)論合格。倉庫憑其辦理入庫手續(xù)，財務憑其辦理結(jié)算手續(xù)。

4、檢驗結(jié)論合格者，檢驗員須在檢驗申請單上簽字或蓋章，并證明

結(jié)論合格，并簽字蓋章后通知倉庫拒收。

5、所進貨物不符合標準規(guī)定，且又不影響整機質(zhì)量可辦理代用手續(xù)。

6、外購件進廠必須具備合格證，檢驗時除外形尺寸要做嚴格檢查，

其他項目只做一般性檢查。

7、所進貨的元件依據(jù)圖紙或相應標準對其進行抽樣檢驗，檢驗方法

根據(jù)GB2829-2002,按一次抽樣方案，不合格質(zhì)量水平RQL值選40,

檢查水平按一般檢查水平II進行檢驗。對符合GB2829-2002要求的判

定為合格，不符合要求的判定為不合格，做退貨處理

33

8、檢驗員應嚴格按照操作規(guī)程進行入廠檢驗，凡出現(xiàn)漏檢、記錄不

全者，一律進行經(jīng)濟處罰。

抽樣檢驗制度

1目的

通過批不接收使供方在經(jīng)濟上和心里上產(chǎn)生的壓力，促使其將過

程平均至少保持在和規(guī)定的接受質(zhì)量限一樣好，而同時給我廠偶爾接

收劣質(zhì)批的風險提供上限。

2范圍

本標準適用于本廠生產(chǎn)的零部件、原材料、外協(xié)加工件和外購件。

液壓支架用軟管總成及千斤頂出廠檢驗抽樣采用相關國家標準中規(guī)

定的抽樣方案。

3內(nèi)容

3.1抽樣標準

3.1.1每批次小于10件，100%檢驗；

3.1.2每批次小于20件，50%抽檢，但不能低于10件；

3.1.3每批次在20^100件，抽檢率為20%,但不能低于15件;

3.1.3每批次在100件以上，抽檢率為10%,但不能低于15件；

3.1.4每批次在500件以上，抽檢率為5%,但不能低于30件。

3.2處置

34

3.2.1樣品檢驗結(jié)果應做好記錄。

3.2.2批次檢定結(jié)果參照GB/T2829規(guī)定。

3.2.3檢定為不合格批次，應聯(lián)系退貨。

3.2.4檢定為合格品批次，按照庫房管理制度入庫。

高壓膠管原材料入廠檢驗規(guī)程

LYJX/GL-14-11

1、外觀質(zhì)量檢驗

(1)每根必須有質(zhì)量合格證。

(2)軟管應至少標志下面內(nèi)容，標志應至少每隔760mm重復

一次。

1)制造廠的名稱或標示

2)本標準的標號

3)型別

4)公稱內(nèi)徑

5)制造季度和年號

(3)目視外觀應無氣泡、裂口、脫層及裸露鋼絲。

(4)密封件無老化、咬邊、壓痕等缺陷。

(5)鍍層厚度0.007-0.015之間。

2、主要技術(尺寸)要求檢驗

(1)、外形尺寸符合GB/3683-GB/T10544-2003標準規(guī)定。規(guī)

格符合所提尺寸。

35

(2)、具體檢驗項目和尺寸如下表：

表1軟管的尺寸

內(nèi)徑/mm

公稱內(nèi)徑4SP4SHR12R13R15

最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大

6.36.27.0

109.310.1———9.310.1——9.310.1

12.512.313.5——12.313.5——12.313.5

1615.516.7———15.516.7——-——

1918.619.818.619.818.619.818.619.818.619.8

2525.026.425.026.425.026.425.026.425.026.4

31.531.433.031.433.031.433.031.433.031.433.0

3837.739.337.739.337.739.337.739.337.739.3

5150.452.050.452.050.452.050.452.0————

36

表2

單位：mm

公稱液壓支架軟管總成主要設計尺寸

內(nèi)徑

GB/T3683GB/T10544KJ接頭（A型）

2、3型2T、3T型4SP4SH端頭外徑密封槽寬卡頭外徑

516.714.1—————

15.1

6.318.315.718.7—①11-0.023.8①15-0.06

16.717.1-0.07+0.1-0.18

819.817.3——⑴133.8①18-0.06

18.3-0.02+0.1-0.18

-0.07

1022.219.722.2—①15-0.024.5①18-0.06

20.620.6-0.07+0.15-0.18

10.3—————

12.525.423.125.4—①184.5①22-0.07

23.823.8-0.02+0.15-0.21

-0.07

1628.626.329.0—中204.5①25-0.07

27.027.4-0.025+0.15-0.21

-0.085

1932.530.233.033.0①24-0.0254.5①28-0.07

31.031.431.4-0.085+0.15-0.21

2235.733.4————-

34.1

2540.938.940.939.9①30-0.0255.6①35-0.08

38.538.537.5-0.085+0.15-0.25

37

31.552.449.652.447.1中38-0.0326.2①42-0.08

49.249.243.9-0.1+0.15-0.25

0

3858.756.058.855.1—

55.655.651.9

5171.468.671.469.7—

68.368.266.5

注：表中軟管內(nèi)、外徑參數(shù)為尺寸范圍，其中2T、3T型軟管為

最大值

表3軟管的同心度

公稱內(nèi)徑壁厚最大偏差/nun

內(nèi)徑與外徑之間內(nèi)精于增強層直徑之間

6.30.80.5

大于6.3但小于或等于191.00.7

大于191.30.9

(3)具體檢驗依據(jù)GB/3683-92及GB/T10544-2003標準執(zhí)

行，依據(jù)出廠檢驗單進行。

38

千斤頂、立柱外協(xié)、外購件

入廠檢驗規(guī)程

LYJX/GL-14-12

一、適用范圍

本規(guī)程適用于千斤頂、立柱外協(xié)、外購件的入廠檢驗。

二、職責

外協(xié)、外購件到貨后，供應部應及時通知質(zhì)檢部，由檢驗員按規(guī)

程進行入廠檢驗，并進行記錄。

三、檢驗依據(jù)

依據(jù)圖紙要求。

四、檢驗內(nèi)容及檢驗項目

1：根據(jù)對產(chǎn)品性能的影響，將外協(xié)、、外購件分為A、B、C三類，A

類外協(xié)、外購件主要有：需調(diào)質(zhì)處理的件、需電鍍處理的件、缸底、

接頭、密封件。

C類包括包裝箱、印刷記錄等

2、A類外協(xié)、、外購件檢驗項目：（見下表）

序號檢驗名檢驗內(nèi)容檢驗方法檢驗結(jié)

稱果

39

外觀表面無裂痕目測

1調(diào)質(zhì)檢驗檢測硬度應達到圖紙要求測量

證件合格證杳看證件

外觀表面潔凈、平滑、光亮、目測

均勻，不應有起皮，脫落

或起泡現(xiàn)象

2電鍍檢驗檢測檢查鍍層厚度和鍍以硬測量

度應達到圖紙要求

證件合格證杳看證件

外形無裂痕、無破損