質(zhì)檢員崗位責(zé)任制、質(zhì)量管理體系

目錄

質(zhì)量否決制度.....................................................................3

管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)檢員職責(zé)權(quán)限........................................................5

質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖.........................................................12

不合格品控制制度................................................................13

圖紙更改制度....................................................................16

工藝文件編寫、簽署、更改制度...................................................20

生產(chǎn)設(shè)備管理制度...............................................................21

工位器具管理制度................................................................32

外協(xié)、外購件入廠檢驗(yàn)制度.......................................................33

外協(xié)、外購件抽樣檢驗(yàn)制度.......................................................34

高壓膠管原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)程.....................................................35

千斤頂、立柱外協(xié)、外購件.......................................................39

入廠檢驗(yàn)規(guī)程....................................................................39

閥類外購件入廠檢驗(yàn)規(guī)程.........................................................44

車工安全操作規(guī)程................................................................54

鉗工安全操作規(guī)程...............................................................55

沖壓機(jī)床安全操作規(guī)程...........................................................57

鋸床工安全操作規(guī)程.............................................................58

行車工安全操作規(guī)程.............................................................59

數(shù)控車床安全操作規(guī)程...........................................................62

電氣焊工安全操作規(guī)程...........................................................63

銃床工安全操作規(guī)程.............................................................66

鉆床工安全操作規(guī)程.............................................................67

砂輪工安全操作規(guī)程.............................................................68

數(shù)控沖床安全操作規(guī)程...........................................................70

數(shù)控線切割機(jī)安全操作規(guī)程.......................................................72

壓力表安全操作規(guī)程.............................................................75

切割機(jī)安全操作..................................................................77

剝膠機(jī)安全操作規(guī)程.............................................................78

扣壓機(jī)安全操作規(guī)程.............................................................79

TH140里氏硬度計操作規(guī)程.......................................................80

覆層測厚儀操作規(guī)程.............................................................81

粗糙度儀操作規(guī)程................................................................82

壓力試驗(yàn)機(jī)安全操作規(guī)程.........................................................83

工序檢驗(yàn)制度....................................................................84

工序檢驗(yàn)規(guī)程....................................................................86

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)考核制度...........................................................87

關(guān)鍵工序檢驗(yàn)規(guī)程................................................................89

型式檢驗(yàn)制度....................................................................92

型式檢驗(yàn)規(guī)程....................................................................93

出廠檢驗(yàn)制度...................................................................105

出廠檢驗(yàn)規(guī)程...................................................................106

庫房管理制度...................................................................114

內(nèi)部校驗(yàn)規(guī)程...................................................................119

質(zhì)量信息反饋與售后服務(wù)管理制度................................................120

安全生產(chǎn)與勞動保護(hù)管理制度....................................................122

環(huán)境保護(hù)與資源利用管理制度....................................................125

2

質(zhì)量否決制度

LYJX/GL-14-01

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，拓展市場，建立生產(chǎn)、銷售一條龍的高新企業(yè),

保證不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，根據(jù)廠實(shí)際情況制定如下質(zhì)量否決制度：

1、對外協(xié)、外購件的入廠及驗(yàn)收應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)，對不合格

品應(yīng)做到不入庫、不進(jìn)車間，并隔離處理，及時做好退貨或報廢處理。

2、在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不論是調(diào)試或檢驗(yàn)均應(yīng)做到

決不放過對不合格的驗(yàn)收，做到發(fā)現(xiàn)一個處理一個。

3、采購人員應(yīng)采購正規(guī)公司的供應(yīng)配件。

4、檢驗(yàn)人員對不合格品不開具檢驗(yàn)合格單。

5、生產(chǎn)中保證不合格品不流到下一個工序。

6、單位實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量否決，在生產(chǎn)過程中，管理及檢驗(yàn)人員

應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，盡職盡責(zé)，保證質(zhì)量，對工作中出現(xiàn)決定性錯誤的人員，

單位將進(jìn)行處罰。

7、在公司內(nèi)部，質(zhì)量小組對進(jìn)、產(chǎn)、存、銷過程中的質(zhì)量問題享

有裁決權(quán)。對以下情況實(shí)行質(zhì)量否決，有關(guān)部門不得購進(jìn)、入庫和銷

售：

7.1質(zhì)量不合格購進(jìn)品；

7.2從“證照”不全的供貨單位、非法經(jīng)營單位或個體戶購進(jìn)

的材料；

7.3從簽訂購貨合同時沒有簽訂質(zhì)量條款的企業(yè)購進(jìn)的材料；

7.4其他不符合有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的購進(jìn)品；

3

8.實(shí)行質(zhì)量否決的形式：

8.1口頭批評；

8.2根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰；

8.3發(fā)生重大質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重，對責(zé)任人給予相應(yīng)處分;

9.質(zhì)量小組未認(rèn)真履行質(zhì)量否決權(quán)，對發(fā)現(xiàn)的問題不及時處理、

匯報的，將按有關(guān)規(guī)定處罰。

10.質(zhì)量負(fù)責(zé)人結(jié)合質(zhì)量方針目標(biāo)，對部門和個人在質(zhì)量管理工

作中，做出成績和出現(xiàn)的問題，結(jié)合月、季或年終工作提出獎勵或處

罰的建議，報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。

11、凡違反國家質(zhì)量法規(guī)及本制度，發(fā)生質(zhì)量事故者：根據(jù)情節(jié)

扣發(fā)責(zé)任部門一年的工資總額的1%—10%,凡造成經(jīng)濟(jì)損失則加倍

扣罰；對責(zé)任人除扣發(fā)當(dāng)月工資10%—30%外，還應(yīng)視情節(jié)給予調(diào)

離崗位、行政處分等處罰，并對造成的損失額賠償5%—10%。事故

情節(jié)嚴(yán)重者，追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

4

管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)檢員職責(zé)權(quán)限

LYJX/GL-14-02

1本單位對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了職責(zé)并明確了相互間配合

的關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下管理職責(zé)：

1.1經(jīng)理職責(zé)：

a）全面主持單位的日常工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法

規(guī)和方針政策；對單位的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和增強(qiáng)顧客滿意

負(fù)總責(zé)；

b）組織策劃和制訂發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；

c）提供充分的資源，明確各部門及人員的職責(zé)；

d）定期對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）進(jìn)行管理評

審，確保其適宜性、充分性和有效性；

e）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作提供必要的條件；

對重要類的質(zhì)量管理信息進(jìn)行最終決策。

1.2副經(jīng)理職責(zé)

a）自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹公司的各項(xiàng)規(guī)章

制度。

b）協(xié)助經(jīng)理抓好生產(chǎn)經(jīng)營，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)

行；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保滿足生產(chǎn)需要；

d）編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按計劃實(shí)施、檢查、督促，確保計

劃實(shí)現(xiàn)；

e）負(fù)責(zé)編制采購計劃；

5

f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理；

g）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制、確認(rèn)。

h）協(xié)助技術(shù)開發(fā)部編制工藝規(guī)程。

L）組織分析范圍內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)完成情況，根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)

的任務(wù)合理組織生產(chǎn)，制定月度規(guī)劃和措施。

m）加強(qiáng)對職工的安全、業(yè)務(wù)教育，提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，發(fā)揮職

工的積極性和創(chuàng)造性。

1.3工程師職責(zé)：

a）協(xié)助經(jīng)理貫徹國家的有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策，貫徹公司的質(zhì)量手

冊、程序文件及管理制度的技術(shù)要求；

b）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科、技術(shù)科的各項(xiàng)有關(guān)質(zhì)量活動；

c）負(fù)責(zé)全公司的技術(shù)管理工作；

d）負(fù)責(zé)公司的技術(shù)開發(fā)、科研攻關(guān)等計劃方案的審定并組織實(shí)施。

1.4生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)：

a）協(xié)助副經(jīng)理抓好生產(chǎn)經(jīng)營，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)

行；

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保滿足生產(chǎn)需要；

c）編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按計劃實(shí)施、檢查、督促，確保計劃

實(shí)現(xiàn)；

d）負(fù)責(zé)編制采購計劃；

e）負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理；

f）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制、確認(rèn)；

g）協(xié)助技術(shù)開發(fā)部編制工藝規(guī)程。

6

1.5質(zhì)檢人員職責(zé)：

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對本公司進(jìn)廠原材料、過程產(chǎn)品、成品

的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，并做好記錄，對不合格的原材料、過程產(chǎn)品、成

品有權(quán)進(jìn)行評審，提出合理的處理建議。

2、負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品、出廠成品的標(biāo)識工作。

3、抓好車間兼職質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核、管理工作，參與車間的技術(shù)

管理、工藝管理和生產(chǎn)工人的工藝培訓(xùn)工作。

4、組織召開質(zhì)量分析會及產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)會議，組織人員對產(chǎn)品質(zhì)量

存在的問題進(jìn)行分析，并制訂質(zhì)量改進(jìn)建議和預(yù)防措施并監(jiān)督檢查落

實(shí)情況。

5、享有對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢查考核的權(quán)力，享有停止生產(chǎn)和停止工

藝使用的權(quán)力。

6、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。

7、嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，維護(hù)保養(yǎng)好所使用的設(shè)備、儀器。

8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總和統(tǒng)計工作，協(xié)助經(jīng)理處理重大

質(zhì)量問題，對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行評審和處理。

9、確保產(chǎn)品出廠證件齊全，做到不合格產(chǎn)品堅決不出廠。

1.6技術(shù)人員職責(zé)：

a）確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常允許；

b）在工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施新產(chǎn)品的的設(shè)計和開發(fā)；

c）負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)和更新?lián)Q代，負(fù)責(zé)組織技術(shù)革新和新技

術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用；

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d）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃；

e）負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括工藝規(guī)程、各類標(biāo)準(zhǔn)）的管理；

f）為生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持和指導(dǎo)；

g）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的計量管理工作。

1.7銷售人員職責(zé)：

a）全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門

的正常運(yùn)行；

b）組織市場調(diào)研，識別顧客的需求和期望，組織對產(chǎn)品要求進(jìn)行評

審；

c）負(fù)責(zé)與顧客溝通，做好用戶來電、來函、來訪的登記，建立顧客

檔案，妥善處理顧客意見；

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的收集，并對顧客滿意度進(jìn)行測量；

e）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品交付及交付后的服務(wù)活動。

1.8車間主任職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)組織本車間的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本車間的正常

運(yùn)行；

b）根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃實(shí)現(xiàn)；

c）控制好影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)因素；

d）負(fù)責(zé)搞好本車間的安全文明生產(chǎn)；

e）加強(qiáng)不合格品的控制，確保不合格產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)。

1.11各操作人員，根據(jù)各自崗位，對自己的加工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

8

2.1經(jīng)理任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并為其有效開展工作提供充足資源。

2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持本公司文件化

的質(zhì)量管理體系；

b）負(fù)責(zé)定期向經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議，以

供評審和作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；

c）負(fù)責(zé)代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外界各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；

d）采取有效措施，確保在全公司提高滿足顧客要求的意識；

e）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，審批與頒布程序文件；

f）負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長及內(nèi)部審核員并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

計劃；

g）負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中其監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。

2.3質(zhì)檢員職責(zé)和權(quán)限：

1、質(zhì)量檢驗(yàn)人員接受企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，其工作性質(zhì)應(yīng)視為代表國家監(jiān)

督，檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，各級及各類工作人員均為他們的工作提供方

便，決不允許設(shè)置障礙，有意刁難和打擊報復(fù)。如產(chǎn)生類似問題，檢

驗(yàn)人員有權(quán)越級上報。

2、無論是外協(xié)、外購件原材料及自制件，如發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，

質(zhì)檢人員有權(quán)決定退貨、財務(wù)拒付、自制件返修，遇緊急情況有權(quán)命

令停止生產(chǎn)，并及時上報公司內(nèi)。

3、質(zhì)檢員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由公司下文件任命。獨(dú)立行使質(zhì)檢權(quán):

4、質(zhì)檢人員分工：

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A）原材料入庫質(zhì)檢員：根據(jù)生產(chǎn)要求，嚴(yán)格按照《采購控制程

序》行使檢驗(yàn)職能，嚴(yán)格重大不合格、一般不合格產(chǎn)品的處理，出具

入廠檢驗(yàn)報告。使用（1）號質(zhì)檢章。

附印模:領(lǐng)用人:

B）生產(chǎn)工藝控制質(zhì)檢員：嚴(yán)格按照《生產(chǎn)工藝流程》、《生產(chǎn)工藝流

程圖》及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)每道工序合格，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)

入下道工序。對不合格產(chǎn)品下達(dá)返工、返修、報廢通知單，限期整改。

使用（2）號質(zhì)檢章。

附印模:領(lǐng)用人:

C）成品出廠質(zhì)檢員：嚴(yán)把產(chǎn)品出廠質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行《不合格產(chǎn)品

控制程序》，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品降級銷往煤礦。使用（3）號質(zhì)檢章。

附印模:領(lǐng)用人:

3、內(nèi)部溝通

質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了

解、相互信任和信息共享，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。

3.1每個月的26號召開質(zhì)量分析會，分析各單位生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)的

10

實(shí)施情況，參加人員為廠領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、以及各車

間負(fù)責(zé)人，會議由廠負(fù)責(zé)人主持，重大問題作出決策，技術(shù)科負(fù)責(zé)會

議記錄，對會議決議進(jìn)行監(jiān)督。

3.2公司生產(chǎn)質(zhì)量調(diào)度會，每周二、四、六一次，由公司調(diào)度室主持,

參加人員：生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室、安標(biāo)辦、人力資源部、經(jīng)營規(guī)劃部、

市場營銷以及各車間負(fù)責(zé)人，會議主要內(nèi)容是總結(jié)上周各項(xiàng)工作完成

及產(chǎn)品質(zhì)量情況，布置下周工作任務(wù)。

3.3公司的重大活動，包括公司的方針政策、重大會議、領(lǐng)導(dǎo)講話、

重大質(zhì)量問題和顧客信息的反饋等，通過會議紀(jì)要、公告欄等方式與

員工進(jìn)行溝通。

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質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

LYJX/GL-14-03

經(jīng)理

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

副經(jīng)理

銷售部技術(shù)部質(zhì)檢部

庫干質(zhì)

后品產(chǎn)檢

驗(yàn)

服銷車員

房訓(xùn)

室量

務(wù)售間

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不合格品控制制度

LYJX/GL-14-04

1、目的

為了加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期

使用或交付，特實(shí)施本制度。

2、適用范圍

適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品

的控制。

3、職責(zé)

3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對不合格品的識別，并跟蹤驗(yàn)證不合格品的處

理結(jié)果。

3.2技術(shù)員、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品做出處

理決定。

3.3不合格品的發(fā)生車間負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。

3.4不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁降級銷往煤礦。

4、程序

4.1不合格品標(biāo)識存放及處置分類：（a）報廢（b）返工-重檢

-合格入庫對不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，不允許降級處理。

4.2不合格品的判定處理

4.2.1質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品時根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)示及時進(jìn)行追溯，

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根據(jù)不合格品及產(chǎn)品要求能修復(fù)的立即進(jìn)行修復(fù)并做出相應(yīng)處理，對

于不能修復(fù)的產(chǎn)品根據(jù)單位質(zhì)量管理辦法進(jìn)行處理。

4.2.2返工不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品，經(jīng)過返修，由

質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，貼放合格證。

4.2.3返工后經(jīng)質(zhì)檢員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求判定為廢品的，

作報廢處理。

5、糾正和預(yù)防措施

5.1對存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防

止不合格再發(fā)生，并及時對車間進(jìn)行質(zhì)量問題糾正。

5.2識別不合格

對質(zhì)量管理體系各個過程輸出的信息進(jìn)行識別：

a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定的限值時；

b）內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時；

c）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)投訴時；

d）出現(xiàn)重大責(zé)任事故時；

e）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；

f）其他不符合方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。

5.3質(zhì)檢部門對存在的不合格問題作出分析，然后根據(jù)分析的

原因提出糾正措施，并嚴(yán)格、及時有力地進(jìn)行整改。

5.4預(yù)防措施

5.4.1組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除

潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生；

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5.4.2識別潛在的不合格，要及時重點(diǎn)分析并作下記錄；

5.4.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時，改進(jìn)潛在問題影響程度確定輕、

重、緩、急，由生產(chǎn)技術(shù)部召集有關(guān)部門討論分析原因，評價防止不

合格發(fā)生的措施的需求，確認(rèn)責(zé)任部門制定預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門制

定預(yù)防措施后實(shí)施，生產(chǎn)技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證。

15

圖紙更改制度

LYJX/GL-14-05

1、目的

產(chǎn)品圖紙是加工中心、產(chǎn)品加工、裝配、質(zhì)量檢驗(yàn)、售后服務(wù)

的重要依據(jù)，為了使產(chǎn)品圖紙能更好的滿足生產(chǎn)需要，保證生產(chǎn)

質(zhì)量，特制定圖紙更改制度。

2、適應(yīng)范圍

本制度適用于本單位正常生產(chǎn)需要，其他圖樣及技術(shù)文件可參

照采用。

3、更改原則

3.1圖紙的更改必須按技術(shù)責(zé)任的規(guī)定履行簽字生效后，方可執(zhí)

行。

3.2更改圖樣時，相關(guān)圖樣如同一代不同介質(zhì)的，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的

更改，已保證相關(guān)圖樣的協(xié)調(diào)一致。

3.3更改后的圖樣不得降低產(chǎn)品質(zhì)量,必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,

應(yīng)保持正確、完整、統(tǒng)一、清晰，并保證更改前的原圖樣有據(jù)（檔）

可查。

3.4設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或性能的同樣的更改必須先向礦用產(chǎn)品安全

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標(biāo)志辦公室提出申請，經(jīng)審查確認(rèn)后才能按更改程序進(jìn)行更改,

對涉及安全性能的圖紙更改必須重新審核、備案。

4、更改方法

4.1將圖樣上需要更改的尺寸、文件、符號、圖形等用細(xì)實(shí)線劃去，

被劃去的部分應(yīng)能清楚的看出更改前的內(nèi)容，然后填寫新的尺寸、文

字、符號、圖形等，在更改部分附近寫上更改標(biāo)記——用加圓的小寫

漢語拼音字母（1-2各）表示，如a、b、al,并用細(xì)實(shí)線更改標(biāo)記引

至被更改部位。見圖1

更改標(biāo)記一般按每張圖樣或文件編排。由多張表示同一代號的圖

樣時一，更改標(biāo)記應(yīng)按全份圖樣統(tǒng)一更改標(biāo)記，填寫在所更改的各張圖

樣上，也可填寫在該份圖樣的第一張上。

A）刪除需要更改的部分，輸入新的內(nèi)容，按4.1的規(guī)定在其附近填

寫相應(yīng)的更改標(biāo)記；

B）增加新層，命名為更改層，存放已被更改的部分。關(guān)閉此層，則該

層內(nèi)容既不顯不也不會被繪制出來；

4.3填寫更改欄的各項(xiàng)內(nèi)容

A）更改標(biāo)記；

17

B）更改處數(shù)——同一標(biāo)記下的更改處數(shù)；

C）更改圖紙編號—更改通知單的編號；

D）更改日期；

E）更改人員簽字；

5.1選定更改通知單，并由設(shè)計人員按照規(guī)定前的內(nèi)容逐項(xiàng)填寫；

5.2更改通知單應(yīng)經(jīng)技術(shù)科按技術(shù)責(zé)任制的規(guī)定簽署后，方可進(jìn)行更

改；

5.3按更改通知單更改有關(guān)的圖樣：

5.3.1非CAD設(shè)計的圖樣，由負(fù)責(zé)更改人員更改底圖，并填寫更改欄;

5.3.2CAD圖紙的更改程序應(yīng)符合GB/T17825.6

6.更改的管理

6.1自行（測繪）設(shè)計圖樣的更改，由技術(shù)部門副主任；外購圖樣的

更改，由購入單位負(fù)責(zé)；用戶提供與合作生產(chǎn)產(chǎn)品圖樣的更改，按協(xié)

議辦理，如協(xié)議非規(guī)定，則由產(chǎn)品制造單位負(fù)責(zé)更改；

6.2通、借用件的圖樣更改不得破壞通、借用性質(zhì)。否則，須繪制新

圖樣，編新代號，并更改與其相關(guān)的全部圖樣；原圖樣仍予保留備查。

6.3更改后的圖樣如破壞不互換性，應(yīng)編新代號或標(biāo)注號、也可繪制

新圖樣，并更改與其相關(guān)的圖樣。

6.4若圖樣的底圖因污損不能使用時一，需重新繪制，但不可改變其代

號。

6.4.1新底圖應(yīng)根據(jù)最后更改的尺寸、文字、圖形為準(zhǔn)。

6.4.2新底圖更改欄的填寫

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A）標(biāo)記欄，填寫最后一次的更改標(biāo)記；

B）處數(shù)欄，填寫“重描”字樣；

C）簽字及日期欄，重描后由負(fù)責(zé)復(fù)核的人員簽署姓名，日期。

6.4.3舊底圖上應(yīng)有明顯的“作廢”標(biāo)記，并有經(jīng)辦人簽署姓名、日

期。舊底圖或復(fù)印圖也有應(yīng)有存檔備查。

6.4.4新底圖上應(yīng)有規(guī)定人員簽字，如新底圖上不便取得原有人員簽

字時一，則用長仿宋體填寫原有人員的姓名、日期。

6.4.5更改后的圖樣應(yīng)立即曬制并發(fā)給各有關(guān)原用圖單位，同時收回

原用圖。

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工藝文件編寫、簽署、更改制度

LYJX/GL-14-06

一、工藝文件的編號

1、工藝文件編寫是由生產(chǎn)技術(shù)部編寫，編寫工藝文件做到流程

合理，加工方法正確，工藝參數(shù)準(zhǔn)確，控制方法合理，格式符合有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，真正起到指導(dǎo)生產(chǎn)的作用，對于關(guān)鍵工序設(shè)控制點(diǎn)，明

確控制內(nèi)容和控制方法。

二、工藝文件的簽署

工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部編寫，組織質(zhì)量檢查部等有關(guān)部門會簽，

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作為正式文件下發(fā)執(zhí)行。

三、工藝文件的更改

工藝文件一經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布，即是有法律效力，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不

宜經(jīng)常變動，但遇到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的材料，設(shè)備和工裝等有變更時，應(yīng)對

加工工藝進(jìn)行相應(yīng)的變更，工藝文件進(jìn)行修改。更改時應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)

部工藝員進(jìn)行修改，做出標(biāo)記，簽名要注明更改日期。

四、工藝文件的保管和發(fā)放應(yīng)符單位文件、資料管理制度。

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生產(chǎn)設(shè)備管理制度

LYJX/GL-14-07

一、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收制度

1、購置設(shè)備到貨經(jīng)過驗(yàn)收后，應(yīng)及時安裝調(diào)試，投入使用。暫

時不用的設(shè)備、零部件等必須入庫妥善保管，定期維護(hù)保養(yǎng)、防止日

曬、雨淋、銹蝕、損壞和丟失，并做好防火、防盜工作。設(shè)備嚴(yán)禁拆

套使用。

2、設(shè)備管理人員對新進(jìn)設(shè)備應(yīng)組織進(jìn)行安裝，設(shè)備基礎(chǔ)完成凝

固后，方可進(jìn)行安裝、調(diào)試的具體工作。

3、設(shè)備安裝完工后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，自檢合格后由設(shè)備管理

人員組織有關(guān)單位、部門進(jìn)行安裝質(zhì)量檢查、兒何精度檢驗(yàn)、空車運(yùn)

轉(zhuǎn)及工作試驗(yàn)等。驗(yàn)收合格后，經(jīng)有關(guān)單位簽字后將設(shè)備移交給使用

單位。

4、設(shè)備投入正常使用后，設(shè)備管理人員要向使用單位移交隨機(jī)

工具和附件，并辦理附件移交手續(xù)。

5、設(shè)備的隨機(jī)文件以及安裝驗(yàn)收過程中所產(chǎn)生的文件要進(jìn)行統(tǒng)

一保管。

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6、新設(shè)備投入正常使用后，設(shè)備管理人員要組織有關(guān)人員作精

度復(fù)查和調(diào)整。

7、設(shè)備安裝試車驗(yàn)收時，若發(fā)現(xiàn)設(shè)備有制造缺陷或精度無法調(diào)

整到公司要求，使用單位有權(quán)拒絕接收，設(shè)備管理人員要及時向分管

經(jīng)理和總工程師匯報，并提出處理意見。

二、設(shè)備的使用

1、合理的選配設(shè)備，使其在生產(chǎn)能力上，工藝上相互協(xié)調(diào)配套,

充分發(fā)揮每臺設(shè)備的作用。

2、要根據(jù)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、精度、效率、恰當(dāng)?shù)匕才派a(chǎn)任

務(wù)，以保證設(shè)備在安全正常運(yùn)行情況下，充分發(fā)揮其效能。在任何情

況下，均不得采用拼設(shè)備或超負(fù)荷、超能力使用設(shè)備等短期行為。

3、以上兩條主要是由生產(chǎn)和工藝部門執(zhí)行，生產(chǎn)管理部設(shè)備管

理人員進(jìn)行審查監(jiān)督。

4、設(shè)備投入運(yùn)行前要根據(jù)設(shè)備的性能要求，生產(chǎn)管理部設(shè)備管

理人員編制設(shè)備的操作規(guī)程。

三、設(shè)備操作

1、凡是主要生產(chǎn)設(shè)備（復(fù)雜系數(shù)5個以上）。必須憑證操作設(shè)備

（實(shí)行定人定機(jī)使用）。

2、操作工崗前必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，領(lǐng)取操作證后，方

可獨(dú)立操作使用設(shè)備。

3、設(shè)備操作證由工資科考核合格后頒發(fā)，凡達(dá)不到“三好”、“四

會”、“四項(xiàng)要求”、“五項(xiàng)紀(jì)律”，不能獨(dú)立進(jìn)行設(shè)備一級保養(yǎng)者，不

22

得頒發(fā)操作證。

4、有操作多臺設(shè)備能力者，經(jīng)統(tǒng)一考試合格，在操作證上注明

允許操作設(shè)備名稱。

四、設(shè)備使用責(zé)任制

1、主要生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)實(shí)行專人負(fù)責(zé)，做到定人定機(jī)，公用設(shè)備指

定負(fù)責(zé)人，一臺設(shè)備由多人操作的，應(yīng)建立臺長負(fù)責(zé)制。

2、嚴(yán)禁無操作證使用設(shè)備，在作業(yè)時間內(nèi)，持證操作人員對設(shè)

備負(fù)全面責(zé)任。

3、主要生產(chǎn)設(shè)備多班制生產(chǎn)，操作工人必須實(shí)行交接班制度，

當(dāng)班工人應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備日志，交接班雙方簽字認(rèn)可。

五、設(shè)備使用維護(hù)的基本守則

1、“三好”、“四會”

1.1“三好”

1.1.1管好：

(1)操作者應(yīng)對設(shè)備負(fù)保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)別人

隨意使用。

(2)操作者應(yīng)保持設(shè)備附件、儀器、儀表以及冷卻和安全防

護(hù)裝置等完整無損。

(3)設(shè)備開動后，不準(zhǔn)擅自離開工作崗位，需要離開設(shè)備時

必須停機(jī)、停電。

(4)設(shè)備發(fā)生事故后，立即停車，保持現(xiàn)場，不隱滿事故情

節(jié)。

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1.1.2用好：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止超壓、超負(fù)荷使用設(shè)備，特殊

情況必須經(jīng)單位設(shè)備主任和生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員同意。

(2)操作者不準(zhǔn)腳踏床面，不準(zhǔn)用腳踢操縱手柄和電器開關(guān),

設(shè)備上不準(zhǔn)放工具、工件等。

1.1.3養(yǎng)好：

(1)操作者應(yīng)使設(shè)備外觀和傳動部分經(jīng)常保持新安裝時或大

修后的良好狀態(tài)；

(2)操作者應(yīng)經(jīng)常保持設(shè)備性能良好，A類設(shè)備要達(dá)到國家

標(biāo)準(zhǔn)，一般設(shè)備要滿足工藝要求；

(3)操作者應(yīng)保持設(shè)備沒有較大缺陷、儀器、儀表和潤滑冷

卻系統(tǒng)。

1.2四會

1.2.1會使用：操作者應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，能熟練地按規(guī)

程操作設(shè)備，并具有處理緊急情況的能力。

1.2.2會維護(hù)

(1)清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔，各潤動面、絲桿、齒條、齒輪等

處無油垢和碰傷，各部分不漏水、不漏油、切屑垃圾清掃干凈。

(2)潤滑：按時加油、換油，油質(zhì)符合要求，油壺、槍、油

杯要齊全，油氈、油線、油杯要清潔，油路要暢通。

(3)安全：實(shí)行定人定機(jī)和交接班制度，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和遵

守操作規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)。

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L2.3會檢查

1.2.4會排除故障

2、五項(xiàng)紀(jì)律

(1)憑證操作設(shè)備，遵守安全操作規(guī)程。

(2)經(jīng)常保持設(shè)備清潔，并按規(guī)定加油。

(3)遵守交接班制度。

(4)管好工具及設(shè)備附件，不得丟失損壞。

(5)發(fā)現(xiàn)故障，立即停車，自己不能處理的，應(yīng)及時通知維修

人員。

六、關(guān)鍵設(shè)備的使用維護(hù)制度

1、必須有完整的技術(shù)資料，并根據(jù)設(shè)備的技術(shù)要求制定安全運(yùn)

行規(guī)程。

2、必須嚴(yán)格按說明書規(guī)定安裝設(shè)備，對環(huán)境有特殊要求的設(shè)備,

應(yīng)采取措施，確保設(shè)備精度性能。

3、嚴(yán)格執(zhí)行憑證操作使用設(shè)備，操作工人必須選擇責(zé)任心強(qiáng)、

技術(shù)水平高的生產(chǎn)工人，由車間提名，經(jīng)考試合格，并領(lǐng)取操作證后

方可獨(dú)立操作，操作者要保持相對的穩(wěn)定性。

4、加工件的總重量與尺寸，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備說明書規(guī)范，嚴(yán)禁

超負(fù)荷、超規(guī)范使用設(shè)備。

5、維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)以操作工為主，維修人員配合，要遵照說明書的

規(guī)定，不能隨意拆卸部件，以免影響設(shè)備的精度和性能。

6、多人操作的設(shè)備，應(yīng)由帶班機(jī)長負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮。多班制生

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產(chǎn)，要認(rèn)真執(zhí)行交接班制度。

7、此類設(shè)備發(fā)生事故，一律屬于重大設(shè)備事故，必須認(rèn)真保護(hù)

現(xiàn)場，立即報主管部門，組織人員認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，做到“四不放

過二

8、設(shè)備潤滑必須實(shí)行“五定”，如果采用代用油和新品種潤滑劑

時必須經(jīng)過生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員，并經(jīng)化驗(yàn)合格后，才準(zhǔn)使用。

9、設(shè)備的附件和專用工具應(yīng)有專用框架擱置，保持整潔，防止

碰傷，并不得外借。

10、設(shè)備停用時,必須將設(shè)備保養(yǎng)好，導(dǎo)軌及潤滑面均應(yīng)涂油保

護(hù)。工作臺，操作手柄等活動部位，要返回規(guī)定位置，電源、氣源、

水源要切斷。

七、設(shè)備交接班制度

1、主要生產(chǎn)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行并認(rèn)真填寫交接班記錄，交接班雙

方在完成接班手續(xù)蠅后，在交接班記錄上簽字。

2、交班前，當(dāng)班工人完成“例保”后，應(yīng)將本班設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況、

故障檢修情況填入“點(diǎn)檢記錄”，并向接班工人當(dāng)面交待，如果接班

工人因事未到，可將“點(diǎn)檢記錄”送交接班組長簽字。

3、接班工人必須在上班前十分鐘到達(dá)接班地點(diǎn)，對照運(yùn)轉(zhuǎn)日志

認(rèn)真檢查設(shè)備，辦理交接班手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出。必要時可拒絕

接班，并將情況報告班組長。

4、若因交接班不清，設(shè)備在接班后發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)任由接班人負(fù)

責(zé)。

26

5、設(shè)備點(diǎn)檢不準(zhǔn)撕毀、丟失，用完后向單位設(shè)備員以舊換新，

舊本交生產(chǎn)管理部設(shè)備管理人員存檔。

八、設(shè)備潤滑管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤滑“五定”制。

(1)、定點(diǎn)：確保每臺設(shè)備的潤滑部位和潤滑點(diǎn)。

(2)、定質(zhì)：按規(guī)定的油質(zhì)牌號用油，潤滑材料必須經(jīng)過檢驗(yàn)合

格，潤滑裝置和加油器具保持清潔。

(3)、定量：在保證良好潤滑的基礎(chǔ)上實(shí)行定量消耗。

(4)、定期：按規(guī)定的時間進(jìn)行加油，添油和清洗換油。

(5)、定人：按照專群結(jié)合的原則，規(guī)定每臺設(shè)備什么部位歸操

作工負(fù)責(zé)加油，什么部位歸維修工、電工加換油。

2、每次換油后填寫換加油記錄單。

九、防火制度

1、實(shí)行防火安全責(zé)任制，執(zhí)行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則。

2、設(shè)置安全出口，安全出口附近不允許有障礙物，以免影響疏

通。

3、各設(shè)備附近添置滅火器、消防栓等消防設(shè)施，各設(shè)施要有專

人定期檢查，以防失效，失效后及時更換。

4、每周進(jìn)行消防隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5、積極配合公安消防機(jī)構(gòu)的消防聯(lián)系工作。

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工藝裝備管理制度

LYJX/GL-14-08

第一章總則

第一條工藝裝備是充分發(fā)揮設(shè)備效能的重要手段，是確保產(chǎn)品批

量制造的重要條件，是改善生產(chǎn)勞動條件和提高效率的重要措施。

第二章工藝裝備管理范圍

第二條工藝裝備包括從鑄造、機(jī)械加工、熱處理、檢驗(yàn)、裝配等

生產(chǎn)過程中所使用的夾具、模具、專用工具、專用量具等內(nèi)容。

第三條工藝裝備管理是對從工藝裝備設(shè)計、制造組裝成品、檢驗(yàn)、

入庫保管、領(lǐng)用、驗(yàn)證、維修、報廢等全過程管理。

第三章分工

第四條由設(shè)計人員負(fù)責(zé)編制工裝清單、維修計劃，質(zhì)量檢查員負(fù)

責(zé)工裝的定期檢查。

第五條工藝裝備應(yīng)存放于工裝存放架，并由倉庫管理人員負(fù)責(zé)管理。

建立公裝及易損件的領(lǐng)用、存放臺帳，對入庫工裝及易損件

進(jìn)行日常保養(yǎng)、處理報廢工裝。

第四章工藝裝備的設(shè)計

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第六條工裝設(shè)計應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、操作

方便、制造工藝性良好、維修簡便、能滿足產(chǎn)品加工工藝要

求。

第七條新產(chǎn)品試驗(yàn)階段，只設(shè)計必不可少的工裝，小批量試制階段,

按工藝要求設(shè)計主要工裝，成批生產(chǎn)應(yīng)設(shè)計全部工裝。

第八條工裝設(shè)計方案完成后，應(yīng)交由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，必要時召集

有關(guān)人員會審。工裝成套圖紙設(shè)計完成后，應(yīng)經(jīng)過校對、標(biāo)

準(zhǔn)化、審查、總工程師簽字后生效。

第九條工裝圖紙應(yīng)符合國家制圖標(biāo)準(zhǔn)。

第十條設(shè)計好的工裝圖紙應(yīng)一式四份，存檔一份、總工程師一份、

二份報技術(shù)部門做準(zhǔn)備工作。

第五章工藝裝備制度

第十一條圖紙經(jīng)審核后，提出工裝制造計劃、估計制造費(fèi)用，連同

生產(chǎn)圖紙一并交生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備，安排投產(chǎn)制造。

第十二條分析工裝制造的工藝性，制定工裝零件的制造工藝，有疑

問時可會同工裝設(shè)計人員協(xié)商解決。

第十三條組裝過程中，工裝設(shè)計人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時解決有

關(guān)技術(shù)問題，做好記錄并及時修改工裝底圖。

第十四條完成后，應(yīng)按技術(shù)要求檢驗(yàn)，合格后在明顯的部位打上工

裝代號鋼印，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)將工裝檢驗(yàn)合格單連同造好的工裝一并交

工裝管理人員管理。

第六章工藝裝備的管理

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第十五條工藝裝備應(yīng)設(shè)置保管各類工裝及易損件的柜、架、盒，統(tǒng)

一編號登記，建立工藝裝備及易損件分類臺帳，注明存放位置及數(shù)字。

第十六條工裝入庫前均應(yīng)通過質(zhì)量檢驗(yàn)合格。凡在車間輪換使用的

工裝，在使用后需重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫保管。

第十七條在庫工裝及易損件應(yīng)存放整齊、保持清潔、防止磕碰，做

到賬、卡、物三相符。在庫工裝及易損件應(yīng)采取防、防潮措施，加強(qiáng)

保養(yǎng)，切實(shí)保證工裝不損壞、不變形、不銹蝕，處于良好狀態(tài)。

第七章工藝裝備的驗(yàn)證

第十八條工藝裝備在用于生產(chǎn)前必須進(jìn)行驗(yàn)證，由技術(shù)人員、質(zhì)檢

員參加。

第十九條檢驗(yàn)員應(yīng)安工藝規(guī)程檢查被加工件的質(zhì)量。

第二十條根據(jù)加工檢驗(yàn)情況對工裝進(jìn)行檢定，被加工零件定位合

理，夾緊可靠滿足技術(shù)要求，應(yīng)認(rèn)為工裝檢驗(yàn)合格。主管技術(shù)員負(fù)責(zé)

填寫工裝檢驗(yàn)單，由總工程師審批后投入使用。

第二十一條如工裝質(zhì)量達(dá)不到技術(shù)要求或質(zhì)量不穩(wěn)定，應(yīng)進(jìn)行因果

分析，如是工裝因素采取措施排除，一般問題可當(dāng)即修整。工裝問題

較嚴(yán)重時，應(yīng)報主管技術(shù)員，修整后重新驗(yàn)證。

第八章工藝裝備的領(lǐng)用

第二十二條工裝領(lǐng)用應(yīng)填寫出庫單，由經(jīng)辦人、質(zhì)檢員、主管技術(shù)

人員簽字后方可使用。工裝易損件可有生產(chǎn)操作人員經(jīng)車間主任簽字

后方可領(lǐng)用。

第二十三條未經(jīng)檢驗(yàn)的工裝，應(yīng)由質(zhì)檢員會同有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)證。

30

第九章在用工藝裝備的管理

第二十四條操作人員應(yīng)經(jīng)常保持工裝完好，做好日常保養(yǎng)清潔工作,

按規(guī)定對運(yùn)動部件加潤滑油，檢查運(yùn)動部位及標(biāo)準(zhǔn)面的磨損情況，如

發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工裝質(zhì)量應(yīng)及時報車間主任或質(zhì)檢員處理，

更換易損件或進(jìn)行維修，對嚴(yán)重?fù)p失的工裝應(yīng)組織人員分析、采取對

策。

第十章工藝裝備定期檢查及維修

第二十五條工裝的定期檢查由主管技術(shù)人員及質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。每月五

日前進(jìn)行，檢查內(nèi)容如下：

1、會同車間主任、質(zhì)檢員了解工裝管理制度執(zhí)行情況，對違反工

裝管理制度，造成工裝嚴(yán)重?fù)p壞，產(chǎn)生成批廢品等后果應(yīng)按違反

工藝紀(jì)律條例處理。

2、檢查工裝運(yùn)動部位及基準(zhǔn)面磨損情況及工裝完成情況。

3、了解專用刀具刃具消耗情況。

4、如實(shí)填寫工裝檢查記錄。

第二十六條根據(jù)檢查情況，對需要重新負(fù)責(zé)的工裝，必須填報維修

計劃，對無法復(fù)制的工裝應(yīng)填寫工裝報廢單，更換新工裝由技術(shù)人員

負(fù)責(zé)處理。

第二十七條對失去精度的工裝應(yīng)及時維修，一般易損件的更換由車

間主任負(fù)責(zé)辦理，負(fù)責(zé)的項(xiàng)目報總工程師批準(zhǔn)，維修后工裝質(zhì)量必須

由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)。

31

工位器具管理制度

LYJX/GL-14-09

1、車間配備成品、半成品、不合格品、廢品區(qū)貨架，并相互隔

離。

2、小件零部件放于貨架規(guī)定位置處，按不同規(guī)格尺寸擺放整

齊。

3、貨架劃分為待檢品及合格品和返工品，加工完沒有檢測的

半成品、成品放在待檢品區(qū)域，以檢測完合格可以轉(zhuǎn)序的半成品、

成品放入合格品區(qū)域，需返工返修的放入返工品區(qū)域，經(jīng)檢驗(yàn)確

定報廢的產(chǎn)品放入報廢品區(qū)域。

4、產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序時應(yīng)使用周轉(zhuǎn)箱。以免在搬運(yùn)過程中碰傷、劃

傷零部件或跌落到地面。

5、個人工具應(yīng)建立好器具發(fā)放臺帳，個人注意保存，不得損

壞。否責(zé)按原值賠償。

6、操作人員要精心操作，愛護(hù)各類工位器具。

32

外協(xié)、外購件入廠檢驗(yàn)制度

LYJX/GL-14-10

1、原材料、外協(xié)（購）件進(jìn)廠內(nèi)以后，首先存入庫房待檢區(qū)，采購

人員通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、檢驗(yàn)人員根據(jù)所進(jìn)貨的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)后對貨物作出結(jié)論。

3、檢驗(yàn)結(jié)論合格者，檢驗(yàn)員須在檢驗(yàn)申請單上簽字或蓋章，并證明

結(jié)論合格。倉庫憑其辦理入庫手續(xù)，財務(wù)憑其辦理結(jié)算手續(xù)。

4、檢驗(yàn)結(jié)論合格者，檢驗(yàn)員須在檢驗(yàn)申請單上簽字或蓋章，并證明

結(jié)論合格，并簽字蓋章后通知倉庫拒收。

5、所進(jìn)貨物不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且又不影響整機(jī)質(zhì)量可辦理代用手續(xù)。

6、外購件進(jìn)廠必須具備合格證，檢驗(yàn)時除外形尺寸要做嚴(yán)格檢查，

其他項(xiàng)目只做一般性檢查。

7、所進(jìn)貨的元件依據(jù)圖紙或相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法

根據(jù)GB2829-2002,按一次抽樣方案，不合格質(zhì)量水平RQL值選40,

檢查水平按一般檢查水平II進(jìn)行檢驗(yàn)。對符合GB2829-2002要求的判

定為合格，不符合要求的判定為不合格，做退貨處理

33

8、檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，凡出現(xiàn)漏檢、記錄不

全者，一律進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

抽樣檢驗(yàn)制度

1目的

通過批不接收使供方在經(jīng)濟(jì)上和心里上產(chǎn)生的壓力，促使其將過

程平均至少保持在和規(guī)定的接受質(zhì)量限一樣好，而同時給我廠偶爾接

收劣質(zhì)批的風(fēng)險提供上限。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本廠生產(chǎn)的零部件、原材料、外協(xié)加工件和外購件。

液壓支架用軟管總成及千斤頂出廠檢驗(yàn)抽樣采用相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)

定的抽樣方案。

3內(nèi)容

3.1抽樣標(biāo)準(zhǔn)

3.1.1每批次小于10件，100%檢驗(yàn)；

3.1.2每批次小于20件，50%抽檢，但不能低于10件；

3.1.3每批次在20^100件，抽檢率為20%,但不能低于15件;

3.1.3每批次在100件以上，抽檢率為10%,但不能低于15件；

3.1.4每批次在500件以上，抽檢率為5%,但不能低于30件。

3.2處置

34

3.2.1樣品檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做好記錄。

3.2.2批次檢定結(jié)果參照GB/T2829規(guī)定。

3.2.3檢定為不合格批次，應(yīng)聯(lián)系退貨。

3.2.4檢定為合格品批次，按照庫房管理制度入庫。

高壓膠管原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)程

LYJX/GL-14-11

1、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)

(1)每根必須有質(zhì)量合格證。

(2)軟管應(yīng)至少標(biāo)志下面內(nèi)容，標(biāo)志應(yīng)至少每隔760mm重復(fù)

一次。

1)制造廠的名稱或標(biāo)示

2)本標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)號

3)型別

4)公稱內(nèi)徑

5)制造季度和年號

(3)目視外觀應(yīng)無氣泡、裂口、脫層及裸露鋼絲。

(4)密封件無老化、咬邊、壓痕等缺陷。

(5)鍍層厚度0.007-0.015之間。

2、主要技術(shù)(尺寸)要求檢驗(yàn)

(1)、外形尺寸符合GB/3683-GB/T10544-2003標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。規(guī)

格符合所提尺寸。

35

(2)、具體檢驗(yàn)項(xiàng)目和尺寸如下表：

表1軟管的尺寸

內(nèi)徑/mm

公稱內(nèi)徑4SP4SHR12R13R15

最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大

6.36.27.0

109.310.1———9.310.1——9.310.1

12.512.313.5——12.313.5——12.313.5

1615.516.7———15.516.7——-——

1918.619.818.619.818.619.818.619.818.619.8

2525.026.425.026.425.026.425.026.425.026.4

31.531.433.031.433.031.433.031.433.031.433.0

3837.739.337.739.337.739.337.739.337.739.3

5150.452.050.452.050.452.050.452.0————

36

表2

單位：mm

公稱液壓支架軟管總成主要設(shè)計尺寸

內(nèi)徑

GB/T3683GB/T10544KJ接頭（A型）

2、3型2T、3T型4SP4SH端頭外徑密封槽寬卡頭外徑

516.714.1—————

15.1

6.318.315.718.7—①11-0.023.8①15-0.06

16.717.1-0.07+0.1-0.18

819.817.3——⑴133.8①18-0.06

18.3-0.02+0.1-0.18

-0.07

1022.219.722.2—①15-0.024.5①18-0.06

20.620.6-0.07+0.15-0.18

10.3—————

12.525.423.125.4—①184.5①22-0.07

23.823.8-0.02+0.15-0.21

-0.07

1628.626.329.0—中204.5①25-0.07

27.027.4-0.025+0.15-0.21

-0.085

1932.530.233.033.0①24-0.0254.5①28-0.07

31.031.431.4-0.085+0.15-0.21

2235.733.4————-

34.1

2540.938.940.939.9①30-0.0255.6①35-0.08

38.538.537.5-0.085+0.15-0.25

37

31.552.449.652.447.1中38-0.0326.2①42-0.08

49.249.243.9-0.1+0.15-0.25

0

3858.756.058.855.1—

55.655.651.9

5171.468.671.469.7—

68.368.266.5

注：表中軟管內(nèi)、外徑參數(shù)為尺寸范圍，其中2T、3T型軟管為

最大值

表3軟管的同心度

公稱內(nèi)徑壁厚最大偏差/nun

內(nèi)徑與外徑之間內(nèi)精于增強(qiáng)層直徑之間

6.30.80.5

大于6.3但小于或等于191.00.7

大于191.30.9

(3)具體檢驗(yàn)依據(jù)GB/3683-92及GB/T10544-2003標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)

行，依據(jù)出廠檢驗(yàn)單進(jìn)行。

38

千斤頂、立柱外協(xié)、外購件

入廠檢驗(yàn)規(guī)程

LYJX/GL-14-12

一、適用范圍

本規(guī)程適用于千斤頂、立柱外協(xié)、外購件的入廠檢驗(yàn)。

二、職責(zé)

外協(xié)、外購件到貨后，供應(yīng)部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部，由檢驗(yàn)員按規(guī)

程進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，并進(jìn)行記錄。

三、檢驗(yàn)依據(jù)

依據(jù)圖紙要求。

四、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)項(xiàng)目

1：根據(jù)對產(chǎn)品性能的影響，將外協(xié)、、外購件分為A、B、C三類，A

類外協(xié)、外購件主要有：需調(diào)質(zhì)處理的件、需電鍍處理的件、缸底、

接頭、密封件。

C類包括包裝箱、印刷記錄等

2、A類外協(xié)、、外購件檢驗(yàn)項(xiàng)目：（見下表）

序號檢驗(yàn)名檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)

稱果

39

外觀表面無裂痕目測

1調(diào)質(zhì)檢驗(yàn)檢測硬度應(yīng)達(dá)到圖紙要求測量

證件合格證杳看證件

外觀表面潔凈、平滑、光亮、目測

均勻，不應(yīng)有起皮，脫落

或起泡現(xiàn)象

2電鍍檢驗(yàn)檢測檢查鍍層厚度和鍍以硬測量

度應(yīng)達(dá)到圖紙要求

證件合格證杳看證件

外形無裂痕、無破損