【地產(chǎn)分享】XX公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫及指標(biāo)分解表

,,,,,,,,,,,,,

,X公司-公司級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫及指標(biāo)分解表,,,,,,,,,,,

,"考核

維度","編

號(hào)",考核項(xiàng)目,指標(biāo)說明或指標(biāo)計(jì)算方法,"指標(biāo)

類型",業(yè)務(wù)部,工程部,安全部,成本部,營(yíng)銷部,綜合部,財(cái)務(wù)部

,財(cái)務(wù)維度,1,投資額※,年度新增土地投資總額,定量,★,,,,,,

,,2,利潤(rùn)總額※,年度利潤(rùn)總額,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,3,投資預(yù)算控制率,當(dāng)期實(shí)際發(fā)生投資費(fèi)用額/投資費(fèi)用預(yù)算額*100%,定量,★,,,,,,☆

,,4,新簽合同額※,年度新簽合同額,定量,,,,,★,,☆

,,5,銷售回款額※,年度實(shí)際銷售回款額,定量,,,,,★,,☆

,,6,銷售計(jì)劃完成率,(當(dāng)期實(shí)際銷售收入/當(dāng)期銷售計(jì)劃收入)*100%,定量,,,,,★,,☆

,,7,回款及時(shí)率,評(píng)價(jià)銷售回款的及時(shí)性，規(guī)定時(shí)間回款額/規(guī)定時(shí)間應(yīng)回款額*100%（首付、按揭、分期的回款三者其一為統(tǒng)計(jì)口徑）,定量,,,,,★,,☆

,,8,年度銷售簽約回款率,年度實(shí)際的銷售簽約回款額/年度銷售簽約額*100%,定量,,,,,★,,☆

,,10,歸屬母公司凈利潤(rùn)※,年度歸屬母公司的凈利潤(rùn)額,,,,,,,,★

,,11,綜合平均利潤(rùn)率,（營(yíng)業(yè)額－營(yíng)業(yè)成本及稅金）/營(yíng)業(yè)額*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,12,稅后凈利潤(rùn),稅后凈利潤(rùn)總額,定量,,,,,,,★

,,13,稅后利潤(rùn)率,稅后凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)額*100%,定量,,,,,,,★

,,14,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入額-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出額,定量,,,,,,,★

,,15,資金計(jì)劃偏差率,資金預(yù)算編制及實(shí)際支付申請(qǐng)情況，實(shí)際資金支出/資金計(jì)劃*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,☆,★

,,16,設(shè)計(jì)費(fèi)成本變動(dòng)率,評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)的成本控制，（1-實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）×100%,定量,,,,,,,

,,17,設(shè)計(jì)階段成本限額指標(biāo)的達(dá)成率,評(píng)價(jià)項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中的成本控制，（根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算的建安成本-成本部門下達(dá)的設(shè)計(jì)限額）/成本部門下達(dá)的設(shè)計(jì)限額×100%,定量,,,,,,,

,,18,人力成本預(yù)算偏差率,評(píng)價(jià)人力成本預(yù)算的準(zhǔn)確性,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,19,營(yíng)銷費(fèi)用/營(yíng)銷費(fèi)用率※,實(shí)際營(yíng)銷費(fèi)用/計(jì)劃營(yíng)銷費(fèi)用*100%,定量,,,,,★,,

,,20,管理費(fèi)用/管理費(fèi)用率※,實(shí)際管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,,21,財(cái)務(wù)費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用率,實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用*100%,定量,,,,,,,★

,,22,目標(biāo)成本控制率,周期內(nèi)已施工工程動(dòng)態(tài)成本/該周期內(nèi)已施工工程目標(biāo)成本*100%,定量,,☆,,★,,,

,,1,工程施工質(zhì)量檢查得分,工程檢查小組監(jiān)測(cè),定量,,★,,,,,

,,2,安全管理目標(biāo)達(dá)成率,考核項(xiàng)目安全管理，無重大人員傷亡事故,定量,,★,★,,,,

,,3,內(nèi)部審計(jì)違規(guī)情況,內(nèi)部審計(jì)違規(guī)的條數(shù),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,4,無效成本發(fā)生次數(shù),無效成本產(chǎn)生的次數(shù)（扣分項(xiàng)）,定量,,★,,★,★,,★

,,5,設(shè)計(jì)成果評(píng)審一次通過率,本考核周期內(nèi)各階段設(shè)計(jì)評(píng)審一次性通過次數(shù)/本周期內(nèi)設(shè)計(jì)評(píng)審次數(shù)*100%,定量,,★,,,,,

,,6,設(shè)計(jì)變更處理效率,按規(guī)定時(shí)間完成設(shè)計(jì)變更數(shù)量/總設(shè)計(jì)變更數(shù)量*100%,定量,,★,,,,,

,,7,設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成及時(shí)率,評(píng)價(jià)各單項(xiàng)設(shè)計(jì)的進(jìn)度指標(biāo)，按設(shè)計(jì)計(jì)劃完成的節(jié)點(diǎn)數(shù)/周期內(nèi)計(jì)劃完成的節(jié)點(diǎn)數(shù)*100%,定量,,★,,,,,

,,8,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)優(yōu)化率,評(píng)價(jià)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的優(yōu)化情況,定性,,★,,,,,

,,9,項(xiàng)目整體目標(biāo)成本變動(dòng)率,（項(xiàng)目結(jié)算成本-目標(biāo)成本）/目標(biāo)成本*100%,定量,,,,★,,,

,,10,采購(gòu)成本節(jié)約率,1—材料設(shè)備采購(gòu)（或工程采購(gòu)）實(shí)際成本/目標(biāo)成本*100%,定量,,,,★,,,

,,11,材料采購(gòu)及時(shí)率,招采節(jié)點(diǎn)完成數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量*100%,定量,,,,★,,,

,,12,材料采購(gòu)合格率,招采合格品數(shù)量/招采總量*100%,定量,,,,★,,,

,,13,開工面積,周期內(nèi)新開工建設(shè)的項(xiàng)目總面積,定量,,★,,,,,

,,14,竣工面積,周期內(nèi)竣工的項(xiàng)目總面積,定量,,★,,,,,

,,15,單位時(shí)間開發(fā)面積,周期內(nèi)累計(jì)開發(fā)面積/周期內(nèi)日歷天數(shù),定量,,★,,,,,

,,16,項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率,周期內(nèi)完成的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)/該周期內(nèi)所有關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,17,計(jì)劃完成率,周期內(nèi)節(jié)點(diǎn)完成數(shù)/該周期內(nèi)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃數(shù)*100%,定量,★,★,☆,★,★,☆,★

,,18,公共關(guān)系維護(hù),定期與既有的政府、外部合作單位進(jìn)行溝通維護(hù)，并適時(shí)開拓新的合作資源,定性,★,,,,★,★,

,,19,危機(jī)事件處理情況,是否按相關(guān)制度在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理、平息各種危機(jī)事件,定性,,,,,★,★,

,,20,流程體系執(zhí)行情況,評(píng)價(jià)制度流程執(zhí)行情況，實(shí)際執(zhí)行的流程數(shù)量/部門流程總數(shù)*100%,定性,★,★,★,★,★,★,★

,,21,內(nèi)部協(xié)作滿意度,集團(tuán)各中心之間的滿意度(包括協(xié)作配合、成果質(zhì)量等),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,22,基礎(chǔ)體系建設(shè),各項(xiàng)管理體系、管理標(biāo)準(zhǔn)的制定等,定性,★,★,★,★,★,★,★

,學(xué)習(xí)成長(zhǎng),1,人力投入產(chǎn)出比（人均效能）,員工在一定時(shí)期內(nèi)完成工作效率的指標(biāo)。凈利潤(rùn)/人工成本*100%,定量,,,,,,★,

,,2,人均勞動(dòng)生產(chǎn)率,周期內(nèi)完成的開發(fā)量（萬元）/員工總數(shù),定量,,,,,,★,

,,3,招聘計(jì)劃完成率,實(shí)際到崗人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)*100%（周期內(nèi)）,定量,,,,,,★,

,,4,培訓(xùn)計(jì)劃完成率,實(shí)際完成的培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,5,內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)次數(shù),評(píng)價(jià)對(duì)內(nèi)部員工的專業(yè)培養(yǎng),定量,★,★,★,★,★,★,★

,,6,企業(yè)文化活動(dòng)完成率,實(shí)際完成的企業(yè)文化活動(dòng)數(shù)量/計(jì)劃活動(dòng)數(shù)量*100%,定量,☆,☆,☆,☆,☆,★,☆

,,7,員工綜合滿意度,員工對(duì)公司的滿意程度,定量,,,,,,★,

,,8,員工敬業(yè)度,第三方調(diào)查結(jié)果,定量,,,,,,★,

,,9,關(guān)鍵崗位人員流失率,1—（上年關(guān)鍵崗位人員－當(dāng)年關(guān)鍵崗位人員流失數(shù)）／上年關(guān)鍵崗位人員*100%,定量,★,★,★,★,★,★,★

,客戶維度,1,客戶滿意度（綜合）,客