工會采購管理制度及采購流程 采購流程管理制度(14篇)

工會采購管理制度及采購流程篇一 為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。 （一）采購原則 1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。 2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。 4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。 5、物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。 6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。 （二）采購申請 1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。 2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。 3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。 4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。 （三）采購流程 1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。 2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。 3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。 （四）采購經(jīng)辦人職責 1、建立供應商資料與價格記錄。 2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 5、做好平時的采購記錄及對帳工作。 （五）采購方式 1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。 2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。 3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。 工會采購管理制度及采購流程篇二 1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。 2、招投標單位入圍資格的確定：由招標經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標部門和相關部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。 3、招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。 4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商。 5、建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫 5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關部門推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。 5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求： 5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范； 5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度； 5.5重合同、守信用，信譽良好； 5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故； 5.7近三年與aaaa無訴訟。 5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。 6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫進行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案，必須要求及時辦理進津備案手續(xù)，方可進入材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫。 7、所有采購的材料、設備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關規(guī)范標準。 8、大型材料、設備必須進行實地考察。 9、公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構(gòu)，小組成員： 組長：總經(jīng)理 執(zhí)行組長：項目經(jīng)理 組員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人 工會采購管理制度及采購流程篇三 為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調(diào)責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責； 6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜； 7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。 5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。 1、倉庫補倉物品的采購流程： 該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。 對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合理的采購線。 a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨； e、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。 2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。 b、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。 c、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。 1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程； 一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。 以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！ 工會采購管理制度及采購流程篇四 為加強門店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б?，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。 1.開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。 2.需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。 3采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務講價、議價，把好質(zhì)量關。 4.采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務處辦理好報賬業(yè)務，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。 5.嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。 6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下，不得隨便簽字證明。 7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。 8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。 工會采購管理制度及采購流程篇五 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 一、目的 為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。 二、范圍 各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等. 三、職責 1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。 2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。 4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。 5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。 6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。 7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。 8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。 9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 10.完成領導交辦的其他工作。 四、人員配置及崗位分工 1.人員配置 采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。 2.分工 計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內(nèi)勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等） 五、程序 采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。 （一）請購及其規(guī)定 1．請購單要填寫完整，具體應包括以下要素： （1）請購的部門； （2）請購物品所屬項目； （3）請購的用途； （4）請購的物品名； （5）請購的物品數(shù)量； （6）請購的物品規(guī)格； （7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料（技術(shù)標準及使用要求）等； （8）請購的物品的需求時間（使用時間）； （9）請購如有特殊需要請備注； （10）請購單填寫人； （11）請購部門主管； （12）請購單審核人； （13）倉庫保管員； （14）公司總經(jīng)理。 2.計劃單及其提報規(guī)定 （1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部； （2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的.格式進行填寫提報； （3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報； （4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份； （6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。 （7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 （8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。 3.公司物資計劃單的提報部門 （1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。 （3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 （二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請購的接收要點 （3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購； （4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。 2、計劃單的分發(fā)規(guī)定 （1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； （3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； （4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 3、采購周期的規(guī)定 （1）常規(guī)商品采購周期在7天時間； （三）詢價及其規(guī)定 2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購； 3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價； 5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價； 10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。 （四）比價、議價 1．對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認； 3．收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格； 5．參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。 （五）合同的簽訂及其規(guī)定。 1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。 （1）合同正文應包含的要素 (2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。 （3）合同簽訂及其規(guī)定 1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任； 2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； 3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單； 4）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； 5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求； 7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 8）違約責任一定要詳細、具體； 9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作； 10）合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查； 11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔； （七）付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定 （1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款； （2）按照進度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款； （3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款； （4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。 2．合同執(zhí)行 （八）驗收與入庫 1．報驗 （1）供應商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收； （2）對材料驗收標準參照公司技術(shù)部門的相關要求執(zhí)行； （3）達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收； （5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。 2．入庫 （1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收； （2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運； （3）質(zhì)檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受； （4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單； （5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫； （6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務規(guī)定不入庫。 工會采購管理制度及采購流程篇六 第一條、為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。 第二條、本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。 第二章、具體的管理制度 第一條、供應商的資質(zhì) 采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。 1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號; 2、iso9001/20xx版證書; 3、產(chǎn)品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。 4、我方需要其他的資料。 第二條、供應商的基本信息 1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址 2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等 3、公司的網(wǎng)址 第三條、采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。 第四條、采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議 1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。 2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。 第三章、附則 本制度自公布之日起開始生效。 工會采購管理制度及采購流程篇七 一、目的 為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。 二、采購方式及供貨商的確定 （一）采購方式確定原則： 1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式； 2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購； 3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。 （二）供應商確定原則 5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。 三、市場調(diào)查原則 5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過； 6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實施。 四、采購的定價原則 3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下： 干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%； 低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)； 零星物品的價格不得高于市場零售價的5%； 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%； 4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。 五、申購程序 零星物品的申購程序 3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。 供貨商送貨的申購程序 1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理； 4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。采購制度。 六、采購數(shù)量的確定 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量 1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨； 庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量 1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。 2、庫存量的計算方式： 最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量=每日需用量×15天 七、貨物的驗收原則 驗收的質(zhì)量標準：根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標準進行驗收； 驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收； 驗收時間：每日上午09：30―10：00下午16：30―17：30； 驗收程序 1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等； 2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。 工會采購管理制度及采購流程篇八 第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結(jié)合油品調(diào)運分公司實際，特制定本辦法。 第二條油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應單位。 第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。 (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內(nèi)容，按業(yè)務性質(zhì)，分別由相關專業(yè)部門審查。 第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。 第五條物資采購工作實施“回避”制度。 (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。 第六條油品調(diào)運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據(jù)工作特點和業(yè)務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責: (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作； 第七條工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。 (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是: 1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作； 3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料； 4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。 (二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是: 1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫； 2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議； 3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息； (三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是: 1.負責對物資采購標的物的有關技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查； 2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。 第八條物資采購申請 物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。 第九條物資采購前期準備和后期工作程序 (四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施； 第十條物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。 根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。 第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現(xiàn)公平原則，對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的，采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行，并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。 第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權(quán)后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。 第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下: (一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請； (二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見； (三)其它需要歸檔的資料。 第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按 照有關規(guī)定追究責任人的'相關責任: (二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的； (四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的； (五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。 第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。 第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。 工會采購管理制度及采購流程篇九 合同編號：甲方：合同簽訂日期：乙方：合同簽訂地點： 二、交貨地點： 三、交貨時間：乙方應在接到甲方通知后當天內(nèi)到貨。如因乙方供貨不及時而影響需方生產(chǎn)的，每延誤一天按人民幣200元/天累計扣罰供方。 四、運輸方式及費用負擔：汽車運輸并放入需方指定倉庫內(nèi),費用由乙方負擔。 五、驗收標準、方法及提出異議的期限：按國家標準驗收;若有異議需方在收貨后一個月內(nèi)提出;若有質(zhì)量問題供應商應。;無條件換貨，否則作退貨處理，并承擔對我公司造成的一切經(jīng)濟損失。 六、結(jié)算方式及期限：貨到驗收合格后，憑增值稅專用發(fā)票一周內(nèi)付款。 七、違約責任：按《合同法》辦理。 八、解決合同糾紛的方式：雙方友好協(xié)商或按《合同法》辦理 九、其他約定事項：本合同一式兩份，供需方各執(zhí)一份，涂改無效，傳真件有效。乙方應確保國標產(chǎn)品質(zhì)量交貨，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成甲方損失應由乙方承擔，如需退貨，須確保一周內(nèi)足量換貨，且所有費用由乙方承擔。甲方的質(zhì)量追溯應在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議的一個月內(nèi)書面向乙方提出，并由甲方保管原物，乙方接信息后兩天內(nèi)反應處理。 甲方乙方單位名稱：單位名稱：單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話： 開戶銀行：開戶銀行： 帳號：帳號： 工會采購管理制度及采購流程篇十 1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。 2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。 3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。 采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是: 1.組織實施集中采購； 2.組織由公司撥款的大型采購活動； 3.受各公司的委托，代其組織采購事宜； 4.負責采購合同的管理； 5.擬定公司采購政策； 6.管理和監(jiān)督公司采購活動； 7.審批管理進入采購名單的供應商資格； 8.審批取得公司采購業(yè)務的代理資格； 9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。 公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。 1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。 2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。 3.符合下列情況之一的.，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。 4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。 5.下列情況可采用單一來源方式采購。 (1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標的； 1.公司采購管理程序包括下列主要步驟: (1)編制公司采購預算； (2)編制并批復公司采購計劃； (3)確定采購方式； (4)訂立及履行采購合同； (5)驗收； (6)結(jié)算。 2.采購單位的采購計劃按以下要求報送: (1)采購計劃的報送。 各品牌經(jīng)理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。 (2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。 (3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。 3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。 4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后，方可簽訂合同。 5.購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應將合同副本報財務中心備案。 6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。 7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。 8.資金劃撥程序: (1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。 (2)應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。 1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是: (1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為； (2)采購方式和程序是否符合規(guī)定； (3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案； (4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務； (5)采購合同的履行和采購資金支付情況； (6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。 2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應通過財務中心核準。 采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。 工會采購管理制度及采購流程篇十一 加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。 本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購。 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。 3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。 3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。 3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。 3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。 3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。 3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。 3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。 3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。 3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。 4.1物資采購的計劃、申請與審批 4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。 4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。 4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。 4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。 4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。 4.2采購比價 4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。 4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須采取招標方式采購。 4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。 4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。 4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。 4.3采購實施及物資驗收 4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。 4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。 4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。 4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。 4.4結(jié)算 4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。 4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。 4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。 4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。 5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。 5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。 5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。 5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。 5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。 5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。 5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。 5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。 工會采購管理制度及采購流程篇十二 出賣方： 買受方： 項目名稱： 一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、規(guī)格、單價 1、最終按買受方收料員實際簽收的送貨數(shù)量進行結(jié)算; 3、本合同價格還包括出賣方應當提供的伴隨服務與售后服務等費用; 4、出賣方所供應所有產(chǎn)品均必須在建設單位及買受方處封樣，最終送貨型號、規(guī)格、以封樣一致為準。 二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限 3、若經(jīng)檢驗，產(chǎn)品不符合國家規(guī)范要求及標準，出賣方必須無條件予以退貨更換; 5、出賣方的產(chǎn)品質(zhì)量證明書原件或蓋本單位紅章的復印件應在產(chǎn)品進入現(xiàn)場交付的同 三、交(提)貨方式和費用承擔 2、出賣方提供的送貨單據(jù)必須加蓋出賣方單位紅章，送貨單據(jù)中必須注明所送貨物的品名、品牌、規(guī)格型號、單位、數(shù)量等詳細信息，填寫的送貨信息必須規(guī)范、準確，時，一并向買受方提供，質(zhì)量證明書要與實物相符合，否則買受方有權(quán)拒收。 否則買受方收料人員可拒絕簽單。 四、合理損耗及計算方法 買受方驗收前貨物損壞或不符合買受人訂貨要求，由出賣方負責無條件退換。 五、交貨地點買受方項目部施工現(xiàn)場。 六、驗收方式 買受方委派該項目的收料員和專業(yè)工長在現(xiàn)場負責清點貨物數(shù)量，并對外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明資料、技術(shù)文件、產(chǎn)品合格證等核對無誤后買以實際收貨數(shù)量簽單，出賣方以經(jīng)過買受方簽字的送貨單作為結(jié)算貨款的依據(jù)。產(chǎn)品尺寸偏差、質(zhì)量等應達到國家規(guī)范要求，出賣方保證所送同一產(chǎn)品均與樣品一致，如有其他質(zhì)量問題應予以退還。如發(fā)現(xiàn)貨物及配件損壞或缺失，出賣方應在3天內(nèi)更換相應數(shù)量的質(zhì)量合格貨物，若出賣方未能及時更換，買受方有權(quán)追究出賣方的責任。 七、定貨方式 出賣方按照買受方通知的時間代辦運輸，買受方應根據(jù)工程進度提前3天通知出賣人批次送貨時間、數(shù)量、品種、便于出賣人生產(chǎn)安排和運輸調(diào)度。若出賣方未能按照與買受方約定的時間，安全將貨物運輸?shù)街付ǖ攸c，出賣方應承擔因此給買受方帶來的直接經(jīng)濟損失。 八、結(jié)算及付款方式 1、最終按實際發(fā)生買受方簽字確認的合格供貨量結(jié)算。 2、付款方式： 4、出賣方在送貨同時應向買受方提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品出廠合格證、政府質(zhì)檢部門的質(zhì)檢報告和產(chǎn)品說明書(復印件加蓋單位公章)等資料，所送資料應齊全有效，滿足工程資料使用需要，否則買受方有權(quán)延遲付款或拒絕付款。 九、違約責任 在本合同有效期內(nèi)，買賣雙方任何一方無故終止合同或出現(xiàn)違約行為，應承擔由此給對方造成的經(jīng)濟損失。若出賣方所送批次產(chǎn)品經(jīng)抽檢存在質(zhì)量問題，即認為以上所送所有批次貨物均存在質(zhì)量問題，買受方有權(quán)單方解除合同，并追究因出賣方產(chǎn)品不合格、造成工期延誤的損失(按出賣方所送全部貨物金額的10%計取)。 十、解決合同糾紛的方式 雙方應本著誠懇諒解的態(tài)度來妥善解決雙方在合作中可能出現(xiàn)的糾紛，若協(xié)商不成可向買受方所在地人民法院提請訴訟。 十一、其他約定事項 1、最終結(jié)算數(shù)量按買受