壓力容器制造程序控制文件

文件編號：MMMM.CW.01-21-2005

版次/修訂：A/0

******************F艮司

壓力容器制造

程序控制文件

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

文件編號:

受控狀態(tài):

2005-12-25發(fā)布2006-1-1實(shí)施

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

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標(biāo)題目錄

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序號目錄文件編號編寫人

1質(zhì)量手冊管理控制程序MMMM.CW.01-2005

2管理評審程序MMMM.CW.02-2005

3質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序MMMM.CW.03-2005

4文件和資料控制程序MMMM.CW.04-2005

5設(shè)計(jì)控制程序MMMM.CW.05-2005

6采購與材料控制程序MMMM.CW.06-2005

7工藝系統(tǒng)控制程序MMMM.CW.07-2005

8焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.08-2005

9熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.09-2005

10無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.10-2005

11壓力容器焊接試板管理控制程序MMMM.CW.11-2005

12理化質(zhì)量控制程序MMMM.CW.12-2005

13檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序MMMM.CW.13-2005

14壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序MMMM.CW.14-2005

15標(biāo)識和可追溯性控制程序MMMM.CW.15-2005

16計(jì)量器具管理控制程序MMMM.CW.16-2005

17不合格品控制程序MMMM.CW.17-2005

18內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序MMMM.CW.18-2005

19質(zhì)量信息反饋控制程序MMMM.CW.19-2005

20員工培訓(xùn)管理程序MMMM.CW.20-2005

21供方及分包方評定控制程序MMMM.CW.21-2005

22設(shè)備管理控制程序MMMM.CW.22-2005

23壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序MMMM.CW.23-2005

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標(biāo)題質(zhì)量手冊管理控制程序

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1.目的

保證質(zhì)量手冊的運(yùn)行過程中得以控制。

2.適用范圍

本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。

3.手冊編制

《手冊》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)。

4.手冊的發(fā)放

4.1《手冊》分為“受控本”和“非受控本”兩種。“非受控本”僅供參考，

不再公司內(nèi)使用。

4.2“受控本”手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名

單發(fā)放和登記。

4.3“非受控本”手冊根據(jù)用戶的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按

名單發(fā)放和登記。

4.4公司應(yīng)給國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本“受

控本”手冊，并做好登記記錄。

5.手冊修改

5.1當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)

部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊符合最新版本壓

力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5.2手冊修改由質(zhì)保工程師組織實(shí)施，修改后的手冊經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。按

照“手冊發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。

5.3手冊修改采用整章更換的方式進(jìn)行。

5.4手冊的修改章、前言章由技術(shù)部資料室發(fā)放到每一個(gè)“受控本'手冊的持

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標(biāo)題質(zhì)量手冊管理控制程序

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有人。同時(shí)回收手冊中作廢各章，并登記簽收。

5.5公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個(gè)舊版本手冊存檔。

6.相關(guān)文件

6.1MMMM.G.01-2005質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定

6.2MMMM.CW.04-2005文件和資料控制程序

7.記錄

MMMM.JL.001質(zhì)量手冊持有人名單表

MMMM.JL.002質(zhì)量手冊發(fā)放登記表

MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄

MMMM.JL.006文件修訂一覽表

MMMM.JL.007文件更改通知單

MMMM.JL.008失效、作廢文件目錄

MMMM.JL.009失效、作廢文件保留目錄

MMMM.JL.010文件銷毀記錄

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標(biāo)題管理評審控制程序版次/修訂:

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1目的

為了按策劃的時(shí)間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)

的適宜性、充分性和有效性。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，不斷完善公司質(zhì)量

保證體系，制定本程序。

2范圍

本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。

本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。

3職責(zé)

3.1公司法人負(fù)責(zé)主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)向公司法人報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評審計(jì)

劃。

3.3公司辦公室是評審管理的歸口部門，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；

負(fù)責(zé)評審活動前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正

措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。

3.4要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需要的文

件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評審中提出問題的整改，將整改情況報(bào)公司辦

公室。

4程序內(nèi)容

4.1評審的時(shí)機(jī)和內(nèi)容

4.1.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。

當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評審。

公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

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標(biāo)題管理評審控制程序版次/修訂:

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——發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有

嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

——當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

——市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；

——即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；

——壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；

——其他情況需要時(shí)。

4.1.2公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)。

評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評審時(shí)間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評

審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會：

4.2.1壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管

理評審提出措施的落實(shí)情況。

4.2.2壓力容器制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行對實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略

目標(biāo)的有效性。

4.2.3壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源

配置的合理性。

4.2.4有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。

4.2.5內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。

4.2.6對顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果

等。

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標(biāo)題管理評審控制程序版次/修訂:

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4.2.7重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。

4.3管理評審準(zhǔn)備

4.3.1公司辦公室擬定管理評審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)后發(fā)

至各部門，各部門按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

4.3.2公司辦公室根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。

4.4管理評審的實(shí)施

4.4.1管理評審一般采用會議的方式進(jìn)行，公司法人主持管理評審會議，

宣布管理評審的目的、內(nèi)容。

4.4.2總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)

行情況。

4.4.3各部門負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。

4.4.4各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的

不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。

4.4.5總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：

⑴公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目

標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進(jìn)需求；

⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施；

⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。

⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評價(jià)。

4.5.2會議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定

《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核，公司法人批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門。

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標(biāo)題管理評審控制程序

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4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

4.6.1對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由總經(jīng)理確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定

糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。

4.6.2公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有

效性。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。

5相關(guān)文件和記錄

5.1相關(guān)文件

MMMM.CW.04-2005《文件、資料管理程序》

MMMM.CW.03-2005《記錄管理程序》

5.2記錄

MMMM.JL.012管理評審計(jì)劃表

MMMM.JL.013管理評審資料目錄

MMMM.JL.014管理評審記錄表

MMMM.JL.015管理評審報(bào)告

MMMM.JL.016管理評審質(zhì)量跟蹤表

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壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第1頁

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標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序

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1.目的

針對設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)過程制定出專門的質(zhì)量措施，確定并配備必要的

控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的要求。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用

于質(zhì)量計(jì)劃的管理。

3職責(zé)

3.1由公司辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并計(jì)劃的提出。

3.2由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。

3.3由質(zhì)保工程師審核，由法人批準(zhǔn)執(zhí)行。

3.4由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。

4程序內(nèi)容

4.1質(zhì)量計(jì)劃的提出

4.1.1當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向經(jīng)營付

總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。

4.1.2當(dāng)企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)部提出并向主管副總報(bào)告，交公司辦公

室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。

4.2編寫程序

4.2.1質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào)工作。

4.2.2經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供所需的：

——該合同生效的技術(shù)協(xié)議；

——產(chǎn)品訂貨合同；

——必要時(shí)的合同評審記錄。

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標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序

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4.2.3技術(shù)部提供所需的：

——新產(chǎn)品開發(fā)建議書；

——新產(chǎn)品市場評估報(bào)告；

4.2.3質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容

——應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；

——各階段的任務(wù)和職責(zé)分配；

——應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；

——有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評審和鑒定活動；

——應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件；

——為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過程；

——規(guī)定活動的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度；

——規(guī)定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。

4.2.4質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審核、法人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3實(shí)施、驗(yàn)證（檢查）

4.3.1各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。

4.3.2實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。

4.3.3公室辦公室或指定專人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。

4.3.4合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過程中與顧客的聯(lián)系與接口。

4.3.5質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督

4.4質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管

4.4.1質(zhì)量計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程

序》進(jìn)行控制。

4.4.2質(zhì)量計(jì)劃的保管期為5年。

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壓力容器制造程序控制文件本章共3頁第3頁

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標(biāo)題質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序

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5.相關(guān)文件

MMMM.CW.04-2005《文件、資料管理程序》

MMMM.CW.03-2005《記錄管理程序》

6.記錄

MMMM.JL.017質(zhì)量計(jì)劃提案書

MMMM.JL.018質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書

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壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

1.目的

對于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文

件為有效版本。

2.范圍

所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)科資料室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更

改控制和管理。

3.2質(zhì)量檢驗(yàn)部專責(zé)資料檔案員對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)

責(zé)。

3.3各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的本部門技

術(shù)文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。

3.4產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工

后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。

3.5生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)技術(shù)文件和記錄由檢驗(yàn)部門技術(shù)人員收集和整理。

3.6無損檢測報(bào)告和記錄由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢

驗(yàn)部門。

3.7焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。

3.8焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)整理和保管。

3.9材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，

移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。

3.10各有關(guān)部門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收

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壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序

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集、整理。

4程序內(nèi)容

4.1文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件控制

部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的

流傳，造成文件和資料的失控。非受控文件和資料只進(jìn)行編號，受控文件處

于非受控狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加蓋“非受控”印章。

4.2企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料

4.2.1質(zhì)量手冊、程序控制文件；

4.2.2設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、

設(shè)備文件等；

4.2.3外來文件和資料

a工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn)。

b工作中使用的法律法規(guī)。

c需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。

d顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。

e作為工作依據(jù)的外來資料

f其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。

4.3文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

4.3.1壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用

a質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定，公司法人批準(zhǔn)。

B其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

c技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。

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壓力容器制造程序控制文件本章共5頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

d產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

e壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一

編號。

4.3.2文件和資料的發(fā)布

a文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文件和資料

發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝

類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程

師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》。

b文件和資料發(fā)放時(shí)，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》簽

名后，領(lǐng)取文件和資料

c本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控本”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件

和資料發(fā)放部門收回。

d當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)、應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更

換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的編號仍沿用原文件的編號。

e當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對領(lǐng)用原因作出說明。

文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控

編號作廢，必要時(shí)將作廢文件編號通知各部門，防止誤用。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改時(shí)，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職

時(shí);可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。

4.4.2文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》上的名

單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更

改生效時(shí)間。

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標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序

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4.5文件的換版和作廢

4.5.1文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由0到9）或者文件要大量修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)

行換版（技術(shù)圖紙需要進(jìn)行大量修改時(shí)，也應(yīng)換版）。原版次文件作廢，換

發(fā)新版本。

4.5.2作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，

作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”

印章方可留用。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。

453作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)

一銷毀，不得將作廢文件留作他用。

4.6文件和資料的管理

4.6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或

按規(guī)定的保存期保存。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記

錄。

4.6.2需臨時(shí)借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門

按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)歸還借閱的文件和

資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借，

以防文件丟失或損壞。

4.6.3文件的復(fù)制

除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。

4.7外來文件的控制

文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。

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標(biāo)題文件資料系統(tǒng)控制程序

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5.記錄

MMMM.JL.003受控文件清單

MMMM.JL.004文件發(fā)放/回收記錄

MMMM.JL.005文件、記錄借閱登記表

MMMM.JL.006文件修訂一覽表

MMMM.JL.007文件更改通知單

MMMM.JL.008失效、作廢文件目錄

MMMM.JL.009失效、作廢文件保留目錄

MMMM.JL.010文件銷毀記錄

MMMM.JL.011文件、記錄查閱、復(fù)印登記表

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標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序

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1.目的

確保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有

的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。確保設(shè)計(jì)滿足顧

客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。

2.適用范圍

本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制。

3.職責(zé)

3.1設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。

3.2設(shè)計(jì)人員對設(shè)計(jì)的圖樣文件負(fù)責(zé)。

4.控制程序

4.1設(shè)計(jì)單位資格評價(jià)

4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件的設(shè)計(jì)單位必須具有相應(yīng)的資格。

4.1.2設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系。

4.1.3設(shè)計(jì)單位的資格評定與認(rèn)定由設(shè)計(jì)責(zé)任人確認(rèn)。

4.1.4設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系設(shè)計(jì)事務(wù)。

4.2設(shè)計(jì)控制內(nèi)容

4.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡

量使用國際標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.2外委的設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，在設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展設(shè)計(jì)評

審，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。

4.2.3外界對產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)定的各項(xiàng)要求，至少包括如下內(nèi)容：

a國家、行業(yè)有關(guān)該項(xiàng)涉及的法令、法規(guī)。

b產(chǎn)品圖紙。

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標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序

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C計(jì)算書

d材料清單

e標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單

4.3.設(shè)計(jì)評審和驗(yàn)證

4.3.1設(shè)計(jì)單位應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定的停止點(diǎn)，需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行評審。

4.3.2設(shè)計(jì)評審均要有記錄。

4.3.3設(shè)計(jì)評審的主要內(nèi)容可以是下列項(xiàng)目的全部或部分，具體需要評審的

內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃中加以規(guī)定。

4.3.3.1與滿足顧客需要和使顧客滿意有關(guān)的項(xiàng)目：

a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對比

b通過樣機(jī)的試驗(yàn)隊(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)

c安全性和環(huán)境相容性

d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

e與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行對比。

4.3.3.2與產(chǎn)品規(guī)范要求有關(guān)的項(xiàng)目

a可信性和耐用性要求；

b允差以及與過程（工序）能力的比較；

c安裝性、以裝配性、貯存要求；

d產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；

e標(biāo)簽、注意事項(xiàng)、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明；

f標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用

4.333與過程（工序）規(guī)范要求有關(guān)的項(xiàng)目

a生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)能力

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標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序

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b設(shè)計(jì)的檢驗(yàn)和驗(yàn)證能力

c包裝、搬運(yùn)、貯存的能力

4.3.4設(shè)計(jì)評審所提供的文件包括：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法

律、法規(guī)、設(shè)計(jì)圖陽、設(shè)計(jì)計(jì)算書等。

5.設(shè)計(jì)確認(rèn)

5.1凡投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)在成

功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。

5.2設(shè)計(jì)確認(rèn)的方法為如下的一種或兒種，由設(shè)計(jì)責(zé)任人確定。

5.2.1鑒定驗(yàn)收；

52.2樣機(jī)驗(yàn)收；

5.2.3企業(yè)內(nèi)部組織有關(guān)人員參加的鑒定會；

5.2.4現(xiàn)場觀察、記錄使用效果。

6.設(shè)計(jì)更改

6.1當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)生錯(cuò)誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及

產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情況，需要對圖樣或文件進(jìn)行更該時(shí)應(yīng)按一下程序進(jìn)行：

6.1.1技術(shù)人員提出更改意見，填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，設(shè)計(jì)責(zé)任人審核后，交

設(shè)計(jì)單位。

6.1.2《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計(jì)單位逐級審核審批后下發(fā)給設(shè)計(jì)責(zé)任人。

6.1.3設(shè)計(jì)責(zé)任人下達(dá)《文件更改通知單》到有關(guān)部門后，各部門接受更改

單的人員應(yīng)按更改內(nèi)容更改所有的圖樣和文件,并在圖樣或文件上留下更改

標(biāo)記以及更改單編號和更改人簽字。

6.1.4需要時(shí)一，還需按本章有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審和驗(yàn)證。

6.1.5在生產(chǎn)中，焊接材料如不符合設(shè)計(jì)圖樣及材料明細(xì)中的要求時(shí)，應(yīng)該

辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。

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標(biāo)題設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序

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7.質(zhì)量記錄

MMMM.JL.007文件更改通知單

MMMM.JL.025技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋

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標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序

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1目的

本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱

材料）的采購以及對顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購的材料滿足

質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。

2范圍

適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。

3職責(zé)

3.1材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗(yàn)

與試驗(yàn)工作。

3.2物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購和材料的管理。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過程的管理。

4控制程序

壓力容器材料控制程序包括供方分包方評價(jià)、采購文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、

材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。

4.1供方分包方評價(jià)

4.1.1為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方分包方的能力和信用進(jìn)行評價(jià)，

評價(jià)內(nèi)容包括：

a）對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評價(jià)；

b）質(zhì)量保證能力的評價(jià)；

c）是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

d）對其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。

4.1.2材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方分包方的評價(jià)，填寫評價(jià)記錄，報(bào)部門負(fù)責(zé)

人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。

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標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序

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并對其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動態(tài)管理。

4.1.3工程急需，需例外采購時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評價(jià)

的要求對其實(shí)施評價(jià)。

4.2采購文件

4.2.1技術(shù)部材料計(jì)劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計(jì)劃。

4.2.2采購計(jì)劃至少包括以下內(nèi)容：

a）材料或工程范圍的說明；

b）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；

c）有關(guān)標(biāo)識和驗(yàn)證要求；

d）材料變更說明；

e）按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。

4.2.3顧客提供材料的控制

a）顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后,

報(bào)物質(zhì)供應(yīng)部。

b）物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計(jì)劃報(bào)顧客。

c）物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。

d）顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后,

填寫開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。

e）隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。

f）質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗(yàn)部審核、編號、簽章、建帳、

發(fā)放。

g）對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品

質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。

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標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序

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h）對于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在搬運(yùn)、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如

丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，

協(xié)商處理。

4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.3.1當(dāng)需要在供方分包方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購合同或

協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)

采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方分包方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

4.3.2當(dāng)顧客要求在壓力容器制造單位或分供方處驗(yàn)證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量

時(shí);應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時(shí)、這種驗(yàn)證不能作為公

司對分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品

的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。

4.4材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.4.1質(zhì)量證明文件

a）壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。

b）質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)

準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化

學(xué)成分等。

c）質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材

料應(yīng)加蓋供貨方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。

d）質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。

e）設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)

結(jié)果報(bào)告。

4.4.2材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)

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標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序

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a）材料到貨時(shí)、物質(zhì)供應(yīng)部會同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)收，核查材料標(biāo)記、質(zhì)量

證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實(shí)際數(shù)量在“材

料接收單”簽字確認(rèn)。

b）有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：

——質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)；

——對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)；

——規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的；

——用戶單位要求增加的項(xiàng)目。

c）材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。

d）材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。

e）材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給

庫管員，原件交材料檢查員。

f）庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺帳。

4.5不合格材料的處置

a）與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離

存放，作清晰標(biāo)識。

b）采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系

進(jìn)行退貨或換貨。

c）執(zhí)行《不合格品控制程序》。

4.6材料搬運(yùn)、保管和維護(hù)

a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。

b）材料存放條件，必須滿足物資管理要求。

c）材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。

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標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

d）不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。

e）進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放，精心維護(hù)。

4.7材料標(biāo)識

合格的材料應(yīng)按照《壓力容器標(biāo)記管理制度》作清晰標(biāo)識。懸掛材料標(biāo)

牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。

a）標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。

b）下料前應(yīng)先按照《材料標(biāo)記移植管理程序》進(jìn)行標(biāo)識移植。

4.8材料代用

a）若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用

申請單》，技術(shù)部會同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行

性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人

簽字確認(rèn)，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書面審核。

b）材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書面確認(rèn)。

4.9材料領(lǐng)用與發(fā)放

a）生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫房領(lǐng)料

b）領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證

明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。

c）下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等，并進(jìn)行外

觀檢查。

4.10材料的回收

剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。

5.相關(guān)文件

MMMM.CW.04-2005《文件和資料控制程序》

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.06-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共6頁第6頁

版次/修訂:修訂日期：

標(biāo)題采購與材料系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

MMMM.CW.16-2005《不合格品控制程序》

MMMM.CW.20-2005《供方及分包方評定控制程序》

MMMM.G.03-2005《壓力容器材料管理制度》

MMMM.G.04-2005《壓力容器焊接材料管理制度》

MMMM.G.05-2005《壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度》

MMMM.G.13-2005《壓力容器標(biāo)記管理制度》

6相關(guān)記錄

MMMM.JL.036《供方分包方評定表》

MMMM.JL.037《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》

MMMM.JL.038《合格供方分包方名單目錄》

MMMM.JL.039《合格供方分包方檔案》

MMMM.JL.040《采購申請表》

MMMM.JL.041《材料采購計(jì)劃》

MMMM.JL.042《領(lǐng)料單》

MMMM.JL.043《退庫材料清單》

MMMM.JL.044《材料代用申請表》

MMMM.JL.045《材料代用通知單》

*★*★***★★★★★★★*****制造有限公司

MMMM.CW.07-2005

壓力容器制造程序控制文件本章共4頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標(biāo)題工藝系統(tǒng)控制程序

A/0發(fā)布日期：

1.目的

控制工藝過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。

2.范圍

本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝管理。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的管理。

3.2設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的控制

4.控制程序

4.1圖樣審查

4.1.1設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對圖樣進(jìn)行審查，并填寫審圖

記錄，圖樣審查的內(nèi)容：

——設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足制造需要；

——設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性；

——材料表與圖樣材料是否一致；

——設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。

4.1.2審圖時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題由工藝技術(shù)人員填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)

任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。

4.1.3必要時(shí)，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審。

4.2工藝技術(shù)文件的編審

4.2.1設(shè)計(jì)工藝