新型環(huán)保高檔合成革產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)可行性分析報(bào)告

PAGE47河北長(zhǎng)安塑膠有限公司新建汽車(chē)及家具用新型環(huán)保高檔合成革產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目項(xiàng)目簡(jiǎn)介瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司二O一O年三月

編制單位：瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司工程咨詢(xún)資格證書(shū)編號(hào):工咨甲10320070035董事長(zhǎng)宋蕊總經(jīng)理張長(zhǎng)柏總工程師楊志光項(xiàng)目負(fù)責(zé)人殷文聰

項(xiàng)目編制人員：李淼注冊(cè)咨詢(xún)工程師王培注冊(cè)咨詢(xún)工程師李新立注冊(cè)咨詢(xún)工程師殷文聰工程師甄利凱工程師寇增民工程師裴妍婧助理工程師胡志輝助理工程師審核、審定：張長(zhǎng)柏高級(jí)工程師楊志光高級(jí)工程師

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目單位基本情況 11.1項(xiàng)目單位基本信息 11.2項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 1第二章項(xiàng)目背景和市場(chǎng)分析 32.1項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 32.2產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 52.3產(chǎn)品市場(chǎng)分析 82.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 12第三章擬建項(xiàng)目基本情況 143.1項(xiàng)目名稱(chēng) 143.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 143.3建設(shè)地點(diǎn) 153.4建設(shè)內(nèi)容 173.5工程建設(shè)方案 183.6主要原材料供應(yīng) 213.7總圖布置 233.8公用輔助工程 253.9項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 313.10勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能 333.11組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 353.12項(xiàng)目總投資與資金籌措 383.13項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 413.14主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 48第四章項(xiàng)目招標(biāo)方案 504.1編制依據(jù) 504.2招標(biāo)初步方案 50第五章土地利用 525.1項(xiàng)目用地選址 525.2場(chǎng)址土地權(quán)屬類(lèi)別及占地面積 525.3土地性質(zhì)、土地利用現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)劃情況 525.4土地利用指標(biāo)情況 52第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 546.1建廠地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 546.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)依據(jù) 546.3主要污染源和污染物 546.4綜合利用和治理方案 556.5環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)施方案 56附表表3-1建設(shè)投資估算表表3-2借款還本付息計(jì)劃表表3-3流動(dòng)資金估算表表3-4項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表表3-5營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表3-6正常年投入物費(fèi)用估算表表3-7固定資產(chǎn)折舊估算表表3-8無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表表3-9總成本費(fèi)用估算表表3-10利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表表3-11項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表表3-12項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表表3-13財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表3-14資產(chǎn)負(fù)債表表3-15敏感性分析表表3-16經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表

附件

1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件附圖

1、廠址區(qū)域位置示意圖2、廠區(qū)總平面布置圖河北長(zhǎng)安塑膠有限公司PAGEPAGE46瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司第一章項(xiàng)目單位基本情況1.1項(xiàng)目單位基本信息單位名稱(chēng)：河北長(zhǎng)安塑膠有限公司單位地址：河北省廊坊市霸州市東段鄉(xiāng)小桃園法人代表：王吉生注冊(cè)資本：陸仟萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）經(jīng)營(yíng)范圍：塑膠制品（國(guó)家禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品除外）1.2項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介河北長(zhǎng)安塑膠有限公司始建于1996年，為河北省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目企業(yè)，同時(shí)也是廊坊市二十強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)。公司總部坐落于河北省霸州市東部經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，新建廠區(qū)坐落于霸州市堂二里鎮(zhèn)北崔家堡村，東臨天津，北接北京，地理位置優(yōu)越，交通十分便利。公司投巨資引進(jìn)了具有二十一世紀(jì)國(guó)際先進(jìn)水平的塑膠生產(chǎn)設(shè)備，年產(chǎn)人造革5000多萬(wàn)平方米，主要生產(chǎn)各種高、中檔PVC人造革以及PU合成革，包括家具革、球革、箱包革、服裝革、鞋帽革、汽車(chē)裝具用革等六大系列數(shù)百個(gè)品種，同時(shí)，公司還生產(chǎn)聚氨酯泡沫等家具輔料產(chǎn)品。產(chǎn)品銷(xiāo)往北京、天津、山東、廣東、河南、新疆、陜西、河北、東北三省等地，并遠(yuǎn)銷(xiāo)海外，具有較強(qiáng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。此外，公司還與國(guó)際知名的貿(mào)易網(wǎng)站建立了合作關(guān)系。真正實(shí)現(xiàn)了與客戶(hù)售前和售后的互動(dòng)。作為中國(guó)塑膠協(xié)會(huì)理事單位，公司始終堅(jiān)持“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，產(chǎn)品質(zhì)量為第一動(dòng)力的原則，不惜重金，引進(jìn)了專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才并培養(yǎng)了一大批技術(shù)骨干人員。公司在同行業(yè)率先通過(guò)了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO14001:2004國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)證，并建立了自己的企業(yè)形象識(shí)別系統(tǒng)。我們不斷完善生產(chǎn)制造工藝流程，堅(jiān)持每一道工序都配備高素質(zhì)檢驗(yàn)人員把關(guān)，杜絕不合格產(chǎn)品出廠，使長(zhǎng)安塑膠在廣大客戶(hù)中樹(shù)立起值得信賴(lài)的良好形象。公司始終堅(jiān)持“合法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念并連續(xù)多次榮獲“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北支行AAA級(jí)信用企業(yè)”稱(chēng)號(hào)，榮獲河北省統(tǒng)計(jì)局等單位命名的“明星企業(yè)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，榮獲廊坊市消費(fèi)者協(xié)會(huì)頒發(fā)的“廊坊市第五屆消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，“廊坊市知名商標(biāo)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并多次被當(dāng)?shù)攸h委和政府評(píng)為“納稅先進(jìn)企業(yè)”；2007年5月28日，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)懷下，公司成立了河北長(zhǎng)安塑膠有限公司黨支部。公司以一流的品質(zhì)，一流的服務(wù)，一流的信譽(yù)，竭誠(chéng)歡迎中外客戶(hù)光臨指導(dǎo)。

第二章項(xiàng)目背景和市場(chǎng)分析2.1項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性2.1.1項(xiàng)目提出的背景汽車(chē)內(nèi)飾用革發(fā)展歷程基本是伴隨著人工皮革的發(fā)展而來(lái)的，汽車(chē)革發(fā)展到今天共經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段，第一階段是以真皮作為汽車(chē)內(nèi)飾用革為主的階段，第二階段是以真皮與PVC人造革共存為主的階段，第三階段PVC人造革被PU人造革、PU合成革、超纖革所替代。目前，國(guó)外已經(jīng)從第二階段PVC革過(guò)渡到了第三階段，不環(huán)保的PVC人造革已經(jīng)被禁止使用，由于國(guó)內(nèi)技術(shù)水平與國(guó)外有較大差距，目前國(guó)內(nèi)還未對(duì)PVC材料等制品進(jìn)行禁止，因此國(guó)內(nèi)汽車(chē)革的使用還基本上以PVC材料為主，部分采用PU材料制品。由于PVC材料的玻璃化溫度較高，材料在低溫環(huán)境下發(fā)脆，易造成無(wú)縫氣囊儀表板在低溫狀態(tài)爆破時(shí)，氣囊區(qū)域PVC表皮碎裂而飛出，對(duì)乘客產(chǎn)生安全隱患，PVC在抗老化性、增塑劑遷移等方面也存在問(wèn)題。PVC對(duì)環(huán)境的影響主要產(chǎn)生于PVC制品的垃圾焚燒階段；PVC制品在850℃左右在爐膛中停留時(shí)間達(dá)到2s以下，或1000℃左右時(shí)在爐膛內(nèi)停留1s以下，或是1200℃左右停留幾μs，PVC制品就會(huì)產(chǎn)生一種特殊化學(xué)物質(zhì)：二惡英。自然界的微生物和水解作用對(duì)二惡英的分子結(jié)構(gòu)影響較小，因此，環(huán)境中的二惡英很難自然降解消除。它的毒性十分大，是氰化物的130倍、砒霜的900倍，有“世紀(jì)之毒”之稱(chēng)。國(guó)際癌癥研究中心已將其列為人類(lèi)一級(jí)致癌物。綜合以上含氯化合物對(duì)環(huán)境的影響，脫氯成為人造革發(fā)展的趨勢(shì)。因此出于安全及環(huán)保原因，目前各設(shè)備廠家、汽車(chē)飾件及材料生產(chǎn)廠商相繼開(kāi)發(fā)出了PVC的替代材料及工藝。從世界大環(huán)境看，歐盟委員會(huì)于1999年12月7日發(fā)布的臨時(shí)禁令1999/815/EC規(guī)定：禁止在用于3歲及以下嬰幼兒的可放入口中的玩具或用品的軟質(zhì)PVC材料中使用6種鄰苯二甲酸酯類(lèi)增塑劑，該禁令有效期為3個(gè)月。目前，歐盟委員會(huì)每3個(gè)月會(huì)發(fā)布一個(gè)新的指令來(lái)延長(zhǎng)該項(xiàng)禁令的有效期。據(jù)稱(chēng)，此禁令將一直延期至正式禁令出臺(tái)時(shí)止。現(xiàn)在歐盟已開(kāi)始構(gòu)筑合成革世貿(mào)中的技術(shù)壁壘，對(duì)合成革中的DMF殘留量制定了新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，目前德國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)是小于15ppm，但我國(guó)合成革中的DMF殘留量通常都在50ppm以上。另外2009年7月1日起，用DMF法生產(chǎn)的手套已不準(zhǔn)進(jìn)入歐盟。因此從材料發(fā)展趨勢(shì)及全球環(huán)保的要求考慮，開(kāi)發(fā)新型環(huán)保材料熱塑性聚烯烴(TPO)及熱塑性聚氨酯(TPU)成為發(fā)展的趨向。2.1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著環(huán)保觀念的加強(qiáng)，技術(shù)水平的提高，國(guó)內(nèi)汽車(chē)廠家對(duì)PU革的需求逐漸加大，特別是國(guó)內(nèi)一些有遠(yuǎn)見(jiàn)的汽車(chē)廠家已經(jīng)開(kāi)始采用環(huán)保的聚氨酯材料來(lái)替代不環(huán)保PVC材料應(yīng)用于汽車(chē)內(nèi)飾中。隨著汽車(chē)在安全及環(huán)保性方面的發(fā)展，人們對(duì)汽車(chē)飾件在安全性及環(huán)保性方面的要求也越來(lái)越高；隨著儀表板外形設(shè)計(jì)美觀的要求，越來(lái)越多的儀表板采用無(wú)縫氣囊門(mén)的外觀設(shè)計(jì)，因此對(duì)汽車(chē)儀表板來(lái)說(shuō)，一個(gè)好的儀表板不僅要有設(shè)計(jì)新穎美觀的外形，舒適的手感，而且還需具有優(yōu)良的老化性能及與乘客的良好相容性(優(yōu)良的散發(fā)特性)。汽車(chē)工業(yè)是TPO最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，主要用于制造汽車(chē)保險(xiǎn)杠、儀表板、擋泥板部件、防塵罩、凈化空氣通風(fēng)管、各種墊圈和密封條等。TPU及其合金可用于汽車(chē)車(chē)體的多種零部件，如TPU可用于汽車(chē)儀表板、門(mén)板、汽車(chē)保險(xiǎn)杠、減震器、減震墊；利用TPU良好的減震性、韌性、耐磨性，可以制成管件、軸襯、軸瓦、軸套等；利用TPU的彈性、彎曲性、耐疲勞、耐油脂等特性可制成護(hù)套類(lèi)；利用其密封功能、抗切割性可制成墊圈、墊板、墊片；利用其尺寸穩(wěn)定性、抗沖擊性和良好的涂漆特性，可以制成氣囊；用TPU制成的汽車(chē)薄壁油箱，工藝簡(jiǎn)單、壁薄、質(zhì)輕、使用壽命長(zhǎng)；TPU薄膜可制作汽車(chē)車(chē)身的保護(hù)膜。基于今后汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)環(huán)保的大趨勢(shì)，新興的TPO和TPU材料將會(huì)取代以往的PU和PVC材料。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，企業(yè)的發(fā)展應(yīng)當(dāng)適應(yīng)市場(chǎng)的需要。這一項(xiàng)目，是長(zhǎng)安塑膠集團(tuán)針對(duì)市場(chǎng)需求提出的。該項(xiàng)目的開(kāi)展，有利于企業(yè)本身的可持續(xù)發(fā)展。對(duì)這兩種新型材料的研究，可以及時(shí)的和市場(chǎng)接軌。同時(shí)，能夠增加市場(chǎng)上這種新型材料的供應(yīng)量，也有利于推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)內(nèi)飾材料的改革，從而推進(jìn)環(huán)保事業(yè)的進(jìn)步。2.2產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)2.2.1產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀熱塑性聚烯烴彈性體(TPO)由橡膠和聚烯烴構(gòu)成。目前TPO的生產(chǎn)工藝主要有機(jī)械摻混法、動(dòng)態(tài)全硫化法等。機(jī)械摻混法是開(kāi)發(fā)最早、技術(shù)最成熟的生產(chǎn)工藝，所生產(chǎn)的TPO中橡膠組分含量為20％-30％，主要用作汽車(chē)保險(xiǎn)杠及家用電器部件等。動(dòng)態(tài)全硫化法生產(chǎn)的TPO中，橡膠組分含量高達(dá)60％-70％，制品的抗動(dòng)態(tài)疲勞性能優(yōu)異，耐磨性、耐臭氧及耐候性能好，撕裂強(qiáng)度高，壓縮變形及永久變形小，綜合性能優(yōu)于三元乙丙硫化橡膠，而且加工較容易，能以較低的生產(chǎn)成本制得可替代熱固性硫化橡膠的制品，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。熱塑性聚氨酯，熱可塑性TPU彈性體，是由含NCO官能基的MDI與含OH官能基的POLYOL、1.4BG，經(jīng)押出混煉而制成，由于彈性好、物性佳、各種機(jī)械強(qiáng)度都很好，因此，廣泛用于射出、押出、壓延及溶解成溶液型樹(shù)脂等加工方式，是塑膠加工業(yè)者經(jīng)常使用的塑膠材料，其制成產(chǎn)品涵蓋了工業(yè)應(yīng)用和民用必需品的范圍。目前熱塑性聚氨酯（TPU）在國(guó)際上最大的生產(chǎn)商是BayerMaterialScience（BMS），它收購(gòu)了在亞太地區(qū)最大的生產(chǎn)商臺(tái)灣優(yōu)得股份有限公司。目前世界上TPO的生產(chǎn)量為：德國(guó)：400萬(wàn)米/月日本：130萬(wàn)米/月韓國(guó)：52萬(wàn)米/月美國(guó)：20萬(wàn)米/月馬來(lái)西亞：20萬(wàn)米/月西班牙：10萬(wàn)米/月中國(guó)：預(yù)計(jì)將來(lái)600~700萬(wàn)米/月TPU和TPO都是TPE工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)物。這兩種熱塑性彈性體都是目前取代以往的PVC材料和PU材料的新材料。聚烯烴類(lèi)熱塑性彈性體（TPO）由橡膠和聚烯烴構(gòu)成，通常橡膠組分為三元乙丙橡膠（EPDM）、丁腈橡膠（NBR）和丁基橡膠；聚烯烴組分主要為聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）。TPO目前已成為汽車(chē)和家電領(lǐng)域的主要橡塑材料，其中汽車(chē)上用量占總產(chǎn)量的75%以上，是熱塑性彈性體（TPE）中增長(zhǎng)最快的一個(gè)品種，TPO產(chǎn)品中用量最大的是EPDM/PP。TPO生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)最早的技術(shù)是機(jī)械摻混法。隨著美國(guó)高級(jí)彈性體系統(tǒng)（AES）公司成功開(kāi)發(fā)完全動(dòng)態(tài)硫化工藝制備的聚烯烴熱塑性彈性體（TPV），使其性能大為改觀，耐壓縮變形性、耐熱老化性、耐油性等有明顯改善，成為目前TPO市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。動(dòng)態(tài)硫化工藝成為T(mén)PO合成工藝技術(shù)主要發(fā)展方向。目前全球TPO消費(fèi)量約為580kt，未來(lái)幾年增長(zhǎng)速度將高于TPE平均增長(zhǎng)速度達(dá)到7.5%左右，2006年全球TPO需求約為730kt。我國(guó)TPO開(kāi)發(fā)較晚，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展，加之轎車(chē)的塑化與輕型化發(fā)展趨勢(shì)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)對(duì)TPO需求量迅猛增加，應(yīng)用研究進(jìn)展迅速，部分國(guó)產(chǎn)TPO專(zhuān)用料已開(kāi)始替代進(jìn)口汽車(chē)專(zhuān)用料，但是TPV生產(chǎn)較少，尚處于起步階段。熱塑性聚氨酯彈性體具有高強(qiáng)度、韌性好、耐磨、耐油等優(yōu)異性能。20世紀(jì)90年代末期至21世紀(jì)初國(guó)內(nèi)引進(jìn)多條TPU生產(chǎn)線，主要用于密封墊、密封橡膠和制鞋業(yè)等生產(chǎn)。2003年我國(guó)TPU生產(chǎn)能力約為13kt/a，隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)外引進(jìn)的多條TPU生產(chǎn)線正在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)之中。根據(jù)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2003年我國(guó)汽車(chē)工業(yè)對(duì)TPU的需求為8000t左右，2010年將需求TPU約16kt。隨著B(niǎo)ASF公司、亨茲曼公司在上海漕涇化學(xué)工業(yè)區(qū)，煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)在寧波大榭島開(kāi)發(fā)區(qū)，拜耳公司在上海三套世界級(jí)規(guī)模聚氨酯裝置陸續(xù)建設(shè)，將極大促進(jìn)了我國(guó)TPU產(chǎn)量、品種的快速發(fā)展。下圖為全球輕型車(chē)發(fā)展趨勢(shì)2.2.2產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著環(huán)保要求的不斷提高，與環(huán)境相容性較差的材料將逐漸被替代。今后，儀表板表皮材料將在以下性能上不斷改進(jìn)：優(yōu)良的安全性能，低溫性能；優(yōu)良的老化性能，抗UV性能；易于循環(huán)使用；減小成霧性；材料無(wú)害性、與環(huán)境及人的相容性。根據(jù)這些發(fā)展要求，世界各設(shè)備廠商、汽車(chē)內(nèi)飾件及材料生產(chǎn)廠商不斷開(kāi)發(fā)出新的材料及成型工藝以滿(mǎn)足表皮性能的發(fā)展要求。汽車(chē)內(nèi)飾材料的發(fā)展趨勢(shì)是：門(mén)板，儀表板：輕量化，PVC向TPO轉(zhuǎn)化；座椅：PVC脫氯化，PU脫溶劑化（DMF等溶劑），PVC/PU向TPU/水性PU轉(zhuǎn)化。2.3產(chǎn)品市場(chǎng)分析2.3.1產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析1、產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)分析我國(guó)開(kāi)發(fā)應(yīng)用TPO較晚。隨著引進(jìn)的轎車(chē)生產(chǎn)線相繼建成投產(chǎn)及汽車(chē)配件國(guó)產(chǎn)化率的不斷提高，對(duì)生產(chǎn)汽車(chē)配件用TPO的需求量日趨增加。多年來(lái)我國(guó)有關(guān)科研機(jī)構(gòu)競(jìng)相開(kāi)發(fā)機(jī)械摻混法生產(chǎn)TPO工藝技術(shù)，并建成了10多套干噸級(jí)裝置。燕山石化公司還與日本三菱、豐田等公司合資成立了北京聚菱燕塑料有限公司，專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)汽車(chē)專(zhuān)用料。目前，我國(guó)的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展把目光轉(zhuǎn)向了國(guó)產(chǎn)的TPO。因此國(guó)內(nèi)的TPO產(chǎn)業(yè)一直都處于緊缺狀態(tài)。我國(guó)也將開(kāi)發(fā)動(dòng)態(tài)全硫化法生產(chǎn)TPO項(xiàng)目列入國(guó)家"863"計(jì)劃，有關(guān)大專(zhuān)院校及科研機(jī)構(gòu)正研究開(kāi)發(fā)，已取得了初步科研成果，但至今尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。彈性體是聚氨酯產(chǎn)品中應(yīng)用領(lǐng)域最廣、發(fā)展速度最快的品種。作為聚氨酯彈性體最重要的一種，TPU以其獨(dú)特的應(yīng)用性能引起人們的高度關(guān)注。2004年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)的TPU產(chǎn)品主要來(lái)自進(jìn)口，其中從歐美、日韓等地進(jìn)口3萬(wàn)～4萬(wàn)t，從臺(tái)灣省進(jìn)口3萬(wàn)t左右；本地生產(chǎn)2萬(wàn)～3萬(wàn)t。從2007年之后，國(guó)內(nèi)和國(guó)際上對(duì)TPU的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，這種需求量也一直持續(xù)的增長(zhǎng)。2、產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析中國(guó)是全球聚氨脂重要的消費(fèi)市場(chǎng)。2006年全球TPE需求量達(dá)到了215萬(wàn)噸左右，目前TPE消費(fèi)結(jié)構(gòu)中TPS約占44%、TPO占31%、TPU占9.5%、TPE占6.5%。苯乙烯類(lèi)TPE仍居用量之首，隨著TPO進(jìn)入汽車(chē)替代傳統(tǒng)的熱固性橡膠和聚氯乙烯材料等，TPO市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。由此可見(jiàn)，TPO和TPU材料在中國(guó)將有十分良好的發(fā)展前景。2000年，世界TPO的銷(xiāo)量是35萬(wàn)T，目前全球的TPO的消費(fèi)量已接近70萬(wàn)T；消費(fèi)增長(zhǎng)率約為8%～10%；美國(guó)日本和西歐是世界TPO的主要生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)；美國(guó)55%的汽車(chē)儀表板由TPO制成，而歐洲和日本用TPO制成的汽車(chē)儀表板則占85%，預(yù)計(jì)今后幾年世界TPO的消費(fèi)增長(zhǎng)率可達(dá)10%以上。今后我國(guó)對(duì)TPO的需求量將有較大增加。汽車(chē)零部件是拉動(dòng)TPO快速發(fā)展的主要因素，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)TPO的需求增長(zhǎng)率將保持10～15%的高速度。2000年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)207萬(wàn)輛，社會(huì)汽車(chē)保有量達(dá)1547萬(wàn)輛,2005年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了312萬(wàn)輛,社會(huì)保有量達(dá)到2275萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到472萬(wàn)輛，社會(huì)保有量將達(dá)到3315萬(wàn)輛。2010年對(duì)高性能TPO的需求量將達(dá)到3.2萬(wàn)t。有關(guān)專(zhuān)家介紹，隨著中國(guó)近年來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，TPU類(lèi)的應(yīng)用將迅猛增加，其中汽車(chē)上用量占總產(chǎn)量的75%以上，2006年消費(fèi)量達(dá)到37萬(wàn)噸左右。中國(guó)成為全球TPU需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一，尤其是以汽車(chē)為中心的應(yīng)用市場(chǎng)將保持年均10%的高速增長(zhǎng)。2006年，國(guó)內(nèi)曾召開(kāi)過(guò)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)聚氨脂應(yīng)用論壇，表明隨著近幾年來(lái)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展，聚氨脂產(chǎn)品在汽車(chē)工業(yè)中使用量日益增多。目前，聚氨脂產(chǎn)品占汽車(chē)塑料用量為20%。汽車(chē)座椅、隔音材料、儀表盤(pán)、遮陽(yáng)板、門(mén)板和頂棚襯里等零部件均使用聚氨脂制品。國(guó)內(nèi)一些業(yè)內(nèi)人士談到，從再利用、輕量化和高性能的角度考慮，TPO和TPU材料的未來(lái)市場(chǎng)廣闊，因此要加快推進(jìn)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)需要的TPO和TPU材料本土化進(jìn)程。聚氨脂產(chǎn)品受到汽車(chē)內(nèi)飾設(shè)計(jì)師、工程師、原材料采購(gòu)專(zhuān)家及聲學(xué)工程師歡迎，聚氨脂組合材料為現(xiàn)代轎車(chē)產(chǎn)品帶來(lái)了增值服務(wù)，提高了轎車(chē)內(nèi)飾的品質(zhì)。目前美國(guó)、日本和西歐一些國(guó)家是世界TPO的主要生產(chǎn)及消費(fèi)國(guó)家。2000年這些國(guó)家和地區(qū)的TPO消費(fèi)量為44.4萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率約8.5％；2005年達(dá)到了67萬(wàn)t。預(yù)計(jì)在今后這一消費(fèi)量還會(huì)繼續(xù)增加。目前TPU的需求量呈跳躍式增長(zhǎng)。我國(guó)已成為全球新的TPU消費(fèi)中心。2004年我國(guó)對(duì)TPU的需求量已達(dá)到10萬(wàn)t，其中來(lái)料加工約4萬(wàn)t。這兩種材料主要是應(yīng)用在汽車(chē)行業(yè)制造上。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，穩(wěn)定汽車(chē)消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)劃，作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。規(guī)劃期為2009－2011年。隨著汽車(chē)行業(yè)的振興，一定會(huì)拉動(dòng)汽車(chē)內(nèi)飾材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此在今后幾年當(dāng)中，TPO和TPU產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。2.3.2競(jìng)爭(zhēng)力分析與其他材料相比，河北長(zhǎng)安塑膠有限公司生產(chǎn)的TPO具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一、長(zhǎng)安塑膠有限公司生產(chǎn)的TPO具有性能上的優(yōu)勢(shì)。1、長(zhǎng)安塑膠TPO是常用的彈性體材料當(dāng)中比重最輕的。與軟質(zhì)PVC和硫化橡膠相比可實(shí)現(xiàn)30%的輕量效果。2、長(zhǎng)安塑膠TPO與其他軟質(zhì)材料相比具有更優(yōu)異的耐熱性能，因此可以在較高溫度下使用。3、長(zhǎng)安塑膠TPO屬于高彈性TPO，在高溫下比一般TPO，軟質(zhì)PVC等材料具有更好的彈性。溫度越高這種優(yōu)勢(shì)就越明顯。4、長(zhǎng)安塑膠TPO在長(zhǎng)時(shí)間的高溫下與其他軟性材質(zhì)相比具有更加優(yōu)異的彈性。并且在高溫下的時(shí)間越長(zhǎng)這種優(yōu)勢(shì)就越明顯。5、長(zhǎng)安塑膠TPO在耐熱老化之后彈性變化跟小，性能比其他的軟性材質(zhì)更加穩(wěn)定。6、長(zhǎng)安塑膠TPO在耐熱老化之后伸長(zhǎng)率變化很小。7、長(zhǎng)安塑膠TPO具有廣泛的溫度適應(yīng)性能。（長(zhǎng)安塑膠TPO在-60℃沖擊下不會(huì)破裂，但是軟質(zhì)PVC在-30℃的沖擊下就會(huì)破裂）8、長(zhǎng)安塑膠TPO具有優(yōu)異的耐光性能。綜合以上特點(diǎn)可以看出，長(zhǎng)安塑膠有限公司生產(chǎn)的TPO制品具有比其他的軟性材質(zhì)都優(yōu)異的特性。并且這一產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新型產(chǎn)業(yè)，因此具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。2.4產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析汽車(chē)工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。因此近幾年國(guó)家一直鼓勵(lì)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。作為汽車(chē)內(nèi)飾產(chǎn)品的原材料，TPO和TPU材料生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展受到了國(guó)家的高度關(guān)注。隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，私家車(chē)的普及，汽車(chē)行業(yè)的規(guī)模越來(lái)越大。由于目前社會(huì)上對(duì)于環(huán)保要求的提高，汽車(chē)內(nèi)飾材料的改革也迫在眉睫。當(dāng)前汽車(chē)內(nèi)飾改革的方向就是用TPO和TPU代替其他材料。該項(xiàng)目的實(shí)施，有助于這一汽車(chē)內(nèi)飾改革的推進(jìn)。因此長(zhǎng)安塑膠有限公司TPO，TPU項(xiàng)目的建設(shè)將推進(jìn)汽車(chē)內(nèi)飾的改革，降低用該種材料制造汽車(chē)內(nèi)飾的成本，從而降低汽車(chē)制造的整體成本。有利于汽車(chē)內(nèi)飾行業(yè)整體開(kāi)發(fā)，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)化協(xié)作配套，形成系統(tǒng)匹配生產(chǎn)的格局，對(duì)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步具有十分重要的意義。

第三章擬建項(xiàng)目基本情況3.1項(xiàng)目名稱(chēng)3.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：河北長(zhǎng)安塑膠有限公司新建汽車(chē)及家具用新型環(huán)保高檔合成革產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目3.1.2項(xiàng)目性質(zhì)：新建3.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案3.2.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和需求預(yù)測(cè)，經(jīng)過(guò)對(duì)市場(chǎng)容量、投入產(chǎn)出、生產(chǎn)線的穩(wěn)定性和企業(yè)可利用條件等因素綜合考慮，確定生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)888萬(wàn)平方米汽車(chē)及家具用新型環(huán)保高檔合成革。3.2.2產(chǎn)品方案具體產(chǎn)品方案見(jiàn)下表。產(chǎn)品方案表表3-1產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)格年產(chǎn)量（萬(wàn)m2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)門(mén)板表皮TPO0.35mm/25020306日本和歐洲汽車(chē)內(nèi)飾標(biāo)準(zhǔn)儀表板TPO1.20mm54汽車(chē)座椅表皮TPU0.30mm/雙面針織370家具合成革TPU0.25mm/雙面針織158滿(mǎn)足歐洲相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。3.2.3產(chǎn)品質(zhì)量保證體系1、質(zhì)量體系及職責(zé)（1）產(chǎn)品質(zhì)保體系依據(jù)公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)制定。（2）公司總經(jīng)理為最高管理者，總工程師、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)主要責(zé)任，并對(duì)質(zhì)保體系的運(yùn)行負(fù)責(zé)。（3）質(zhì)保體系下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的具體工作，并協(xié)調(diào)處理質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)各承制單位質(zhì)保能力進(jìn)行檢查、考核。2、工藝準(zhǔn)備質(zhì)量控制（1）工藝技術(shù)資料必須準(zhǔn)備完整，關(guān)鍵工序控制點(diǎn)設(shè)立質(zhì)保小組。（2）承制車(chē)間對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要點(diǎn)和難點(diǎn)要積極組織技術(shù)攻關(guān)。3、過(guò)程質(zhì)量控制（1）產(chǎn)品投產(chǎn)前要組織技術(shù)培訓(xùn)和交流，操作者、檢驗(yàn)者應(yīng)消化熟悉工藝圖樣、技術(shù)文件和工藝流程，掌握質(zhì)量控制要點(diǎn)。（2）對(duì)產(chǎn)品使用的設(shè)備工具、檢測(cè)儀器要保持良好狀態(tài)，并做好相應(yīng)的記錄。4、檢查及驗(yàn)收（1）產(chǎn)品試驗(yàn)和檢驗(yàn)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（2）上道工藝必須經(jīng)檢驗(yàn)合格并出具合格報(bào)告后，方可向下流轉(zhuǎn)。（3）產(chǎn)品如出現(xiàn)不合格，一律實(shí)行報(bào)廢制度，不再進(jìn)行審理和利用。3.3建設(shè)地點(diǎn)1、地理位置本項(xiàng)目擬選址在河北省霸州市堂二里鎮(zhèn)北崔家堡村，廊大路西側(cè)。霸州市位于河北省中東部，冀中平原北部，地處北緯38°59′～39°13′、東經(jīng)116°15′～116°55′。全境東西長(zhǎng)57.26公里，南北寬26.44公里，中部最窄處僅為8.75公里，總面積為800.27平方公里。霸州市東鄰天津市西青區(qū)，南與文安縣隔河相望，西鄰新城縣、雄縣，北與固安縣、永清縣、安次區(qū)接壤。市區(qū)位于市境西部，東距天津市74公里，北距北京市92公里。交通條件非常便利。場(chǎng)址現(xiàn)狀：河北長(zhǎng)安塑膠有限公司PU生產(chǎn)線和PVC生產(chǎn)線。鍋爐房、水泵房、配電室、辦公樓、食堂和宿舍等配套輔助設(shè)施均已建成，可作為本項(xiàng)目的工程基礎(chǔ)。2、地形、地貌、地震情況霸州市境內(nèi)無(wú)山脈、丘陵、地勢(shì)平緩，自西北向東南傾斜，呈西高東低之勢(shì)。海拔標(biāo)高11.8米~1.7米（黃海高程）。地層有太古界、中上元古界、古生界、中生界、新生界等。土質(zhì)以亞粘土、粘土為主。該地區(qū)地震烈度為7度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.10g。3、氣象條件霸州屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，年平均降水量507毫米，年平均氣溫為12.2度，主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槠憋L(fēng)，年日照時(shí)數(shù)2493小時(shí)，基本上不受臺(tái)風(fēng)、颶風(fēng)、洪水等災(zāi)害影響。4、水文地質(zhì)霸州市屬于暖溫帶半濕潤(rùn)半干旱大陸性季風(fēng)氣候，大陸度為65.3，年平均降水量為507.7毫米，年平均氣溫12.0℃，極端最高氣溫41.3℃，極端最低氣溫—28.2℃；平均年降雨量507.7毫米，降雨年際變化較大，最大年降雨量946.7毫米（1994年），最小年降雨量217.0毫米（1975年）；降水量年內(nèi)分布極不均勻，豐枯季節(jié)變化十分顯著，全年月降水以7月份最多，為167.0毫米，占全年降水量的33%，1月份最少，為2.5毫米，僅占全年降水量的0.5%。5、交通條件霸州交通便捷，路網(wǎng)縱橫交錯(cuò)。京九鐵路與津霸鐵路、津保高速與即將建成的大廣高速、106國(guó)道與112國(guó)道形成三個(gè)“黃金十字交叉”。公路密度達(dá)到125.64公里/百平方公里，是全省平均水平的3.2倍，是全國(guó)平均水平的7.1倍。便捷的交通網(wǎng)絡(luò)使霸州成為華北地區(qū)重要的交通樞紐。6、公用設(shè)施等依托條件通訊：郵電、郵政大廈坐落于園區(qū)南部，萬(wàn)門(mén)程控交換機(jī)為用戶(hù)提供國(guó)內(nèi)外電話(huà)、電報(bào)、電傳、無(wú)線通訊及特快專(zhuān)遞等現(xiàn)代化的郵政服務(wù)。電力：堂二里鎮(zhèn)35kV站最高負(fù)荷為4.8MW。在主變出現(xiàn)N-1事故時(shí)，另外一臺(tái)主變能夠轉(zhuǎn)帶全部負(fù)荷，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)視。天然氣：霸州市內(nèi)建有2個(gè)天然氣站，年供氣量達(dá)3600萬(wàn)立方米。3.4建設(shè)內(nèi)容1、本項(xiàng)目只建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間1座，總建筑面積12000m2。2、購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備20臺(tái)（套）。3、建設(shè)動(dòng)力、上下水、通訊、消防、道路等公用配套設(shè)施。3.5工程建設(shè)方案3.5.1技術(shù)方案1、原則本工程工藝技術(shù)方案是基于經(jīng)濟(jì)、實(shí)用，適合原料特性和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)條件等原則，選擇國(guó)內(nèi)外成熟、可靠的先進(jìn)技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2、工藝流程圖TPO/TPU兩者全部采用擠出流延工藝生產(chǎn)，本項(xiàng)目引進(jìn)日本21世紀(jì)先進(jìn)的加工技術(shù)及材料開(kāi)發(fā)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。TPO加工工藝： 工藝簡(jiǎn)述：（1）根據(jù)產(chǎn)品特征確定原輔材料配比；（2）原輔材料稱(chēng)量后攪拌；（3）物料攪拌均勻后進(jìn)入螺桿流延機(jī)擠出機(jī)；（4）物料經(jīng)表面處理機(jī)處理后，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求壓花、剪裁，成品檢測(cè)后、包裝后入庫(kù)。TPU加工工藝：工藝簡(jiǎn)述：（1）根據(jù)產(chǎn)品特征確定原輔材料配比；（2）原輔材料稱(chēng)量后攪拌；（3）物料攪拌均勻后進(jìn)入螺桿流延機(jī)擠出機(jī)；（4）物料經(jīng)表面處理機(jī)處理后，根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求壓花、剪裁，成品檢測(cè)后、包裝后入庫(kù)。3、產(chǎn)品工藝先進(jìn)性說(shuō)明A、以環(huán)保型材料作為原材料，使產(chǎn)品從加工生產(chǎn)到產(chǎn)品的廢棄不會(huì)對(duì)環(huán)境和人類(lèi)健康產(chǎn)生影響；B、采用密閉式混煉設(shè)備進(jìn)行加工，加工過(guò)程亦對(duì)環(huán)境及人體沒(méi)有傷害；C、材料性能優(yōu)異；D、目前此技術(shù)主要掌握在日本及歐洲幾個(gè)國(guó)家，能夠引進(jìn)國(guó)內(nèi)也填補(bǔ)國(guó)內(nèi)技術(shù)及市場(chǎng)空白；3.5.2設(shè)備方案本項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備選型時(shí)堅(jiān)持先進(jìn)、適用和經(jīng)濟(jì)合理的原則，以保證所選設(shè)備既能滿(mǎn)足研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程對(duì)設(shè)備技術(shù)含量的要求，又能適應(yīng)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝環(huán)境和人員操作水平，還能盡量節(jié)省投資。該項(xiàng)目購(gòu)置生產(chǎn)及輔助設(shè)備等共20臺(tái)（套）。主要設(shè)備情況詳見(jiàn)表3-2：主要設(shè)備表。主要設(shè)備表表3-2序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)性能數(shù)量單位總價(jià)萬(wàn)元備注一TPO1物料計(jì)量、擠出流延機(jī)寬度1700mm1.5萬(wàn)米/日1套3000含附屬設(shè)備2表面處理機(jī)寬度2000mm2萬(wàn)米/日1臺(tái)3003壓花機(jī)寬度2000mm1萬(wàn)米/日1臺(tái)3004成品檢查機(jī)寬度2000mm5000米/日2臺(tái)10二TPU01基布上膠機(jī)寬度2000mm2萬(wàn)米/日1套1502TPU流延貼合機(jī)寬度2000mm1萬(wàn)米/日1套3500含附屬設(shè)備3表面處理機(jī)寬度2000mm2萬(wàn)米/日1臺(tái)3004壓花機(jī)寬度2000mm1萬(wàn)米/日1臺(tái)3005成品檢查機(jī)寬度2000mm5000米/日2臺(tái)10三公用工程01空壓機(jī)LU15-10排氣量2.2m3/min1套21.52制冷機(jī)1臺(tái)213涼水塔2臺(tái)8.64循環(huán)水泵2臺(tái)2.45導(dǎo)熱油爐QRL-201臺(tái)206變壓器S11-12501臺(tái)207消防1套30合計(jì)207993.53.5.3工程方案本項(xiàng)目廠區(qū)占地18.0畝（12000平方米），建筑物占地面積12000平方米，總建筑面積12000平方米。依據(jù)生產(chǎn)工藝要求，本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間長(zhǎng)為150米、寬80米，全部為鋼結(jié)構(gòu)單層廠房，耐火等級(jí)為二級(jí)，抗震設(shè)防烈度為七度。3.6主要原材料供應(yīng)本項(xiàng)目需要原材料主要樹(shù)脂、色料、穩(wěn)定劑、表面處理劑、背膠和包裝材料等。樹(shù)脂和色料由日本進(jìn)口，穩(wěn)定劑由瑞士進(jìn)口，表面處理劑由德國(guó)進(jìn)口，其他輔助材料可在國(guó)內(nèi)就近買(mǎi)到，項(xiàng)目建設(shè)單位與原輔材料供應(yīng)商已達(dá)成初步供貨意向，可保障本項(xiàng)目原輔材料供應(yīng)，主要耗材見(jiàn)表3-3。原輔材料年用量表表3-3序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位產(chǎn)品消耗量年消耗量來(lái)源消耗量單位消耗量單位一汽車(chē)座椅表皮1TPU樹(shù)脂TPU1163.82g258835.60kg日本2StabChiba0.49g774.20kg瑞士3色料8.19g12940.20kg日本4處理劑水性30g47400.00kg德國(guó)5上膠水性40g63200.00kg日本6基布雙面針織11580000.00m2中國(guó)7TPU樹(shù)脂TPU2147.44g232955.20kg日本8阻燃劑汽巴22.12g34949.60kg瑞士9色料2.95g4661.00kg日本二家具合成革1TPU樹(shù)脂TPU1109.21g404077.00kg日本2StabChiba0.33g1221.00kg瑞士3色料5.46g20202.00kg日本4處理劑水性30g111000.00kg德國(guó)5上膠水性40g148000.00kg日本6基布雙面針織13700000.00m2中國(guó)7TPU樹(shù)脂TPU2147.44g545528.00kg日本8阻燃劑汽巴22.12g81844.00kg瑞士9色料2.95g10915.00kg日本三儀表板用材料1樹(shù)脂TPO732.51g395555.40kg日本2樹(shù)脂PE26.16g14126.40kg日本3樹(shù)脂PP52.32g28252.80kg日本4色料52.32g28252.80kg日本5穩(wěn)定劑UV5.23g2824.20kg瑞士6表面處理劑水性60g32400.00kg德國(guó)四門(mén)板用材料1樹(shù)脂TPO305.21g933942.60kg日本2樹(shù)脂PE10.9g33354.00kg日本3樹(shù)脂PP21.8g66708.00kg日本4色料21.8g66708.00kg日本5穩(wěn)定劑UV2.18g6670.80kg瑞士6表面處理劑水性30g91800.00kg德國(guó)7背膠primer15g45900.00kg日本8發(fā)泡體PEF3060000.00中國(guó)燃料及動(dòng)力年消耗量續(xù)表3-3序號(hào)名稱(chēng)年消耗量來(lái)源消耗量單位1水5880.00m3地下水2電489.53萬(wàn)kWh堂二里鎮(zhèn)變電站3蒸汽1791.65t原有鍋爐房4天然氣110400.00Nm3霸州3.7總圖布置3.7.1總平面布置原則1、功能分區(qū)明確，為承辦單位創(chuàng)造有利的管理和操作條件。2、結(jié)合廠址地形、地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜進(jìn)行布置，使大多數(shù)建筑物具有良好的朝向、日照和通風(fēng)條件，并盡可能減少土方工程量。3、合理確定通道寬度，滿(mǎn)足有關(guān)防火規(guī)范及運(yùn)輸要求。4、合理組織人流、物流，保證生產(chǎn)安全。5、節(jié)約用地、節(jié)省投資，并盡可能減少土方工程量。3.7.2總平面布置方案1、功能分區(qū)本項(xiàng)目主要建設(shè)150×80平方米車(chē)間1座，位于河北長(zhǎng)安塑膠有限公司的西北部。項(xiàng)目所需用的配套公用輔助設(shè)施如水泵房、配電站、鍋爐房、污水處理站等均利用河北長(zhǎng)安塑膠有限公司原有，本項(xiàng)目只新增設(shè)備及管道。項(xiàng)目人員辦公生活所需辦公樓、宿舍樓、食堂等也利用河北長(zhǎng)安塑膠有限公司原有。2、物流、人流組織河北長(zhǎng)安塑膠有限公司辦公樓靠近廠區(qū)大門(mén)，位于廠區(qū)東南部；動(dòng)力站位于廠區(qū)中部，靠近車(chē)間負(fù)荷中心。本項(xiàng)目新建車(chē)間位于廠區(qū)西北部。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置環(huán)形道路，方便原輔材料的運(yùn)輸。從而避免人流、物流交叉，確保安全暢通。3、道路設(shè)計(jì)本項(xiàng)目道路設(shè)計(jì)考慮到大型貨運(yùn)及消防車(chē)輛的運(yùn)輸和消防需要，采用汽—15級(jí)道路，路面用水泥砼，主干道寬12m，次要道路寬8m。4、豎向布置考慮排雨水及防止暴雨積水，廠區(qū)內(nèi)部道路縱坡≤2‰。設(shè)計(jì)標(biāo)高結(jié)合地形現(xiàn)狀，全廠室外地坪縱坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。5、綠化布置結(jié)合本廠地形條件，運(yùn)用點(diǎn)、線、面結(jié)合的造園手法，本廠區(qū)在職工公寓區(qū)、食堂及辦公樓附近設(shè)計(jì)公園式綠化，有利于為員工創(chuàng)造良好的休息和生活氛圍。在生產(chǎn)區(qū)沿主干道，種植行道樹(shù)，形成線狀綠化。行道樹(shù)可采用小垂柳等。道路轉(zhuǎn)折及盡端配合以點(diǎn)狀綠化，以創(chuàng)造出一個(gè)美麗、怡人的廠區(qū)環(huán)境。擬建廠區(qū)總平面布置見(jiàn)附圖2：廠區(qū)總平面布置圖。6、總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)總圖主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表3-4序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1總用地面積m212000折18畝2建構(gòu)筑物占地面積m2120003建筑面積m2120004投資強(qiáng)度萬(wàn)元/公頃10149.38指標(biāo)要求≥6905容積率1.0指標(biāo)要求≥1.06建筑系數(shù)%100指標(biāo)要求≥30％3.8公用輔助工程3.8.1給排水1、給水本項(xiàng)目用水主要為冷卻循環(huán)水補(bǔ)充水、生活用水和清潔用水。用水量情況詳見(jiàn)表3-5：廠區(qū)用水量表。廠區(qū)用水量表表3-5m3序號(hào)用水部門(mén)用水種類(lèi)日平均取水量m3/d小時(shí)變化系數(shù)最大時(shí)m3/h備注1生產(chǎn)用水地下水2.001.0-1.50.182循環(huán)水補(bǔ)充水地下水12.001.0-1.51.203生活用水地下水3.003.0-2.50.564道路綠化地下水1.602.0-3.00.305其它地下水1.002.0-3.00.20合計(jì)19.602.44由上表可知，本項(xiàng)目日平均用水量19.6m3，日最大時(shí)用水量2.44m3，年用水量5880m3。一次消防用水量252m3，其中室內(nèi)消防水量72m3，室外消防水量180m3。本項(xiàng)目用水由地下水供給，水質(zhì)、水量可滿(mǎn)足項(xiàng)目用水需要。河北長(zhǎng)安塑膠有限公司原有水泵房1座，根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)原有的水泵房供水量可滿(mǎn)足本工程需要。根據(jù)本項(xiàng)目工藝要求，生產(chǎn)設(shè)備冷卻需用循環(huán)水80m3/h，室外已建一座120m3循環(huán)水池，循環(huán)水池上裝GBNL3-100型冷卻塔一臺(tái)供冬季冷卻水用，風(fēng)機(jī)4.0kW；配工業(yè)制冷機(jī)一臺(tái)供夏季冷卻水適用。選用3臺(tái)KQW100/100-11/2型循環(huán)水泵，Q=45m3/h，H=42m，N=11kW，2用1備。2、排水本項(xiàng)目排水主要為生產(chǎn)生活廢水，廢水日排出量為4.8m3/d。廢水經(jīng)化廠區(qū)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排入廠外市政污水管網(wǎng)，對(duì)周?chē)h(huán)境不產(chǎn)生影響。3.8.2供電1、電源本項(xiàng)目廠區(qū)用電由霸州市堂二里鎮(zhèn)35kV變電站提供，采用架空線引入廠區(qū)。項(xiàng)目用電負(fù)荷等級(jí)部分為Ⅲ類(lèi)。2、電力負(fù)荷本項(xiàng)目用電設(shè)備裝機(jī)容量約1620kW，經(jīng)計(jì)算有功功率為1020kW，無(wú)功功率為304kvar，視在功率為1064kVA，年用電量約為489.53萬(wàn)kWh。廠區(qū)原有配電室新增S11-1250kVA變壓器1臺(tái)，可滿(mǎn)足項(xiàng)目用電的需要。用電負(fù)荷計(jì)算詳見(jiàn)表3-6。用電負(fù)荷計(jì)算表表3-6序號(hào)用電設(shè)備設(shè)備容量(kW)需要系數(shù)Kx功率因數(shù)cosΦ計(jì)算系數(shù)tgΦ計(jì)算負(fù)荷有功kW無(wú)功kvar視在kVA1TPU生產(chǎn)線7950.60.71.024774872TPO生產(chǎn)線5700.60.71.023423493空壓站200.70.750.8814124供水900.70.750.8863555照明1350.90.90.48122586其它100.20.71.02227合計(jì)162010209648電容器補(bǔ)償-6609低壓側(cè)負(fù)荷1620102030410648補(bǔ)償后功率因數(shù)0.963、高、低壓配電設(shè)備選擇河北長(zhǎng)安塑膠有限公司廠區(qū)內(nèi)原有綜合動(dòng)力站一座，分為高壓、低壓配電間、值班室等。本項(xiàng)目新增S11-1250/10、10/0.4KV變壓器1臺(tái)，負(fù)荷率85%，高壓開(kāi)關(guān)柜為KYN28A-12型，低壓配電屏選用固定式GCK型，電力變壓器選用低損耗S11系列。計(jì)量方式采用高壓總計(jì)量。電容器補(bǔ)償方式采用低壓集中補(bǔ)償，無(wú)功補(bǔ)償屏采用GGJ2型。4、電力及照明配電廠區(qū)電力供電為三相四線制380/220V，采用樹(shù)干式和放射式相結(jié)合的方式。車(chē)間采用VV23—0.6/1kV全塑電力電纜埋地敷設(shè)，動(dòng)力配電箱采用XL—52型。生產(chǎn)車(chē)間照明照度標(biāo)準(zhǔn)為300Lx，燈具采用熒光燈具。車(chē)間及走廊、出入口等場(chǎng)所設(shè)應(yīng)急照明和疏散指示燈具。照明配電箱采用XRM302型。5、防雷、接地生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)需設(shè)置5種接地：防靜電接地、低壓工作接地、電擊保護(hù)接地、弱電系統(tǒng)接地、防雷接地。上述接地采用共用接地系統(tǒng)，系統(tǒng)接地電阻小于1歐姆。防電擊接地保護(hù)要求如下：用電設(shè)備的金屬外殼、插接式母線槽、配電箱（盤(pán)）、控制箱（盤(pán)）、金屬電纜橋架、保護(hù)鋼管和接線盒等必須與配電系統(tǒng)的保護(hù)線（PE線）可靠連接；保護(hù)干線、接地系統(tǒng)的接地干線、建筑物金屬構(gòu)造、建筑物內(nèi)的水管、采暖和空調(diào)管道等金屬管在進(jìn)出建筑處要作總等電位聯(lián)接；配電系統(tǒng)的保護(hù)線（PE線）應(yīng)與中性線（N線）絕緣。配電設(shè)備保證有兩處有保護(hù)線（PE線）。6、供配電及防雷設(shè)計(jì)的安全、消防措施a、油浸變壓器、整流變壓器所在房間的耐火等級(jí)采用一級(jí)。b、低壓配電、直流電源室所在房間的耐火等級(jí)采用二級(jí)。c、油浸變壓器、整流變壓器的高壓側(cè)裝設(shè)有高壓負(fù)荷開(kāi)關(guān)，以提高設(shè)備檢修和處理事故的安全程度。d、當(dāng)正常照明因故障熄滅后，建筑內(nèi)主要配電室及電源間裝設(shè)了應(yīng)急照明。e、所有電器設(shè)備的金屬外殼、金屬底座、電纜金屬鎧裝層、電纜保護(hù)鋼管以及所有金屬支架均與接地裝置連接，以保證安全。3.8.3采暖、通風(fēng)1、供熱本項(xiàng)目新增采暖面積12000平方米，全年需要蒸汽1791.65噸，廠區(qū)原有鍋爐房一座，根據(jù)河北長(zhǎng)安塑膠有限公司規(guī)劃，可保證本項(xiàng)目用蒸汽。采暖各建筑物的室外管網(wǎng)擬采用無(wú)縫鋼管直埋保溫管，保溫層厚40mm。管道熱補(bǔ)償盡量利用自然補(bǔ)償，對(duì)不能利用自然補(bǔ)償?shù)闹苯庸芏尾捎眉y管補(bǔ)償器吸收管道熱伸長(zhǎng)量，補(bǔ)償器置于檢查井內(nèi)。2、通風(fēng)生產(chǎn)車(chē)間采用自然通風(fēng)和排風(fēng)扇強(qiáng)制通風(fēng)相結(jié)合的排風(fēng)方式進(jìn)行通風(fēng)。3.8.4通信設(shè)施本項(xiàng)目對(duì)外通信以電話(huà)、寬帶為主，廠內(nèi)通信以電話(huà)、內(nèi)部局域網(wǎng)為主。在辦公樓設(shè)置一套數(shù)字程控交換機(jī)，容量為128門(mén)。從當(dāng)?shù)仉娦挪块T(mén)引入8對(duì)市話(huà)中繼線，20門(mén)直線電話(huà)，電話(huà)電纜采用HYA型，電話(huà)線采用HPO2×0.5型，所有線纜均穿暗管敷設(shè)。辦公樓另設(shè)一套計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，廠區(qū)各建筑單體的主要辦公場(chǎng)所設(shè)置信息終端，自動(dòng)控制系統(tǒng)穿線敷設(shè)至各終端，構(gòu)成廠內(nèi)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。3.8.5維修企業(yè)原有維修車(chē)間，維修車(chē)間是正常生產(chǎn)的有力保障。由于生產(chǎn)車(chē)間關(guān)鍵設(shè)備均為國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，機(jī)械化、自動(dòng)化程度較高，維修的作用顯得尤為重要。機(jī)修的任務(wù)：負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、修理，管道檢修、零配件加工防腐等。電修的任務(wù)：負(fù)責(zé)電氣設(shè)備、路線、及配電設(shè)施的維護(hù)和修理。儀表修理任務(wù)：包括儀表檢修、儀表維護(hù)及維護(hù)所必需的測(cè)量檢修設(shè)備。3.8.6空壓站依據(jù)工藝專(zhuān)業(yè)提出的要求,本工程需用壓縮空氣1.6m3/min,壓力1.0MPa。廠區(qū)原有空壓站一座，本項(xiàng)目新增1臺(tái)LU15-10型螺桿式空氣壓縮機(jī),容積流量2.2m3/min/臺(tái)，排氣壓力1.0MPa，配有前置過(guò)濾器，高效除油過(guò)濾器，HAD-20HTF型風(fēng)冷型冷干機(jī)和C-2/10型儲(chǔ)氣罐，可滿(mǎn)足生產(chǎn)使用。3.9項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，擬從2010年3月至2012年2月。建設(shè)期實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃如下：1、項(xiàng)目前期資料準(zhǔn)備及備案（2個(gè)月）；2、初步設(shè)計(jì)及審查（4個(gè)月）；3、施工圖設(shè)計(jì)（6個(gè)月）；4、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備與土建施工（6個(gè)月）；5、設(shè)備引進(jìn)考察（6個(gè)月）；6、引進(jìn)設(shè)備簽約（3個(gè)月）；7、設(shè)備安裝及調(diào)試（3個(gè)月）；8、人員培訓(xùn)（4個(gè)月）；9、試運(yùn)營(yíng)（2個(gè)月）；10、正式運(yùn)營(yíng)。本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃參見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表：項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表表3-7序號(hào)月份項(xiàng)目1234567891011121314151617181920212223241可研編制、報(bào)批2初設(shè)編制、報(bào)批3施工圖設(shè)計(jì)4土建施工5考察引進(jìn)設(shè)備6引進(jìn)設(shè)備簽約7設(shè)備安裝調(diào)試8技術(shù)培訓(xùn)9聯(lián)合試車(chē)、投產(chǎn)3.10勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能3.10.1設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（主席令第七十號(hào)）2、《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部第3號(hào)令3、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1-2002）4、《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-96）5、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）6、《河北省安全生產(chǎn)條例》3.10.2勞動(dòng)安全衛(wèi)生防護(hù)措施1、危害因素分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中的原輔材料、成品、半成品均為無(wú)害物質(zhì)。因此，在生產(chǎn)過(guò)程中存在的危害職工安全和身體健康的主要因素包括電力和機(jī)械傷害、噪聲以及火災(zāi)隱患等。2、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施按照“同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)”原則，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程中充分考慮了生產(chǎn)安全、衛(wèi)生和防護(hù)措施。（1）在工藝方案選擇時(shí)，盡可能選用安全生產(chǎn)和無(wú)危害的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。（2）嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行設(shè)備的工程設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)，對(duì)有可能產(chǎn)生超溫的設(shè)備，設(shè)置限溫聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)；設(shè)備的保溫，充分考慮安全衛(wèi)生的需要。（3）防機(jī)械傷害，在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)的部位設(shè)置防護(hù)罩，并設(shè)明顯警示標(biāo)識(shí)。（4）防電力傷害，廠區(qū)供配電將根據(jù)有關(guān)安全規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，為保證安全生產(chǎn)，所有用電設(shè)備金屬外殼、金屬構(gòu)架均有可靠的接地；所有機(jī)電設(shè)備全部采用機(jī)械防護(hù)罩網(wǎng)；電源引入線的零線，重復(fù)接地。以上接地電阻值均不大于4歐姆。車(chē)間內(nèi)電纜采用穿鋼管埋地或沿托敷設(shè)。電源進(jìn)線裝設(shè)延時(shí)速斷及過(guò)流保護(hù)。所有檢修照明或手提照明采用36伏電壓。（5）防噪聲傷害，對(duì)機(jī)加工磨切、振動(dòng)等工作環(huán)境采用保護(hù)性防護(hù)措施，如消音、防震等，并定期對(duì)設(shè)備性能進(jìn)行測(cè)試，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。（6）嚴(yán)格執(zhí)行建筑防火、防雷設(shè)計(jì)規(guī)范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。建筑物的設(shè)計(jì)考慮給排水、采暖通風(fēng)、采光照明等衛(wèi)生要求。（7）設(shè)置勞動(dòng)安全衛(wèi)生職能部門(mén)，對(duì)生產(chǎn)中的易發(fā)生危害的地方進(jìn)行有效的管理，并建立健全保健救護(hù)制度。3.10.3消防1、火災(zāi)危險(xiǎn)性分析根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類(lèi)。本項(xiàng)目嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行建設(shè)，可降低火災(zāi)對(duì)本項(xiàng)目的影響。2、消防措施和設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投入生產(chǎn)后，可能的火災(zāi)隱患包括：電器設(shè)備短路、建筑物裝飾、倉(cāng)庫(kù)中的易燃材料等。本項(xiàng)目按照消防要求在建筑物內(nèi)外不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置消火栓、滅火器等設(shè)施，并配備火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)，以保證各類(lèi)設(shè)施的絕對(duì)安全。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，該工程同時(shí)火災(zāi)次數(shù)為一次。本項(xiàng)目室內(nèi)外消防用水量25L/s，需水量180m3，室內(nèi)消防水量為10L/s，需水量72m3，沿廠區(qū)主干道兩側(cè)鋪設(shè)消防供水管，并形成環(huán)形供水管網(wǎng)，并有明顯標(biāo)志。消防給水由場(chǎng)區(qū)消防水池提供，能夠滿(mǎn)足2小時(shí)的消防用水要求。項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)。同時(shí)，制定并執(zhí)行嚴(yán)格的防火安全制度，加強(qiáng)對(duì)員工的安全防火意識(shí)教育，以確保消防安全。3.10.4節(jié)能本項(xiàng)目利用河北長(zhǎng)安塑膠有限公司現(xiàn)有公用及辦公生活輔助設(shè)施設(shè)備，節(jié)約用地。項(xiàng)目選用國(guó)際先進(jìn)的工藝生產(chǎn)設(shè)備，節(jié)能型公用配套設(shè)備，建筑上選用節(jié)能型建筑材料，項(xiàng)目選聘具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人員。保證項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中節(jié)能環(huán)保。通過(guò)以上節(jié)能措施的實(shí)施，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模后，正常年生產(chǎn)消耗能源折合標(biāo)準(zhǔn)煤用量為905.36tce，本項(xiàng)目單位產(chǎn)值綜合能耗為25.35kgce/萬(wàn)元，萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗為55.38kgce/萬(wàn)元，低于廊坊市“十一五”末單位GDP能耗目標(biāo)。綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，從能源利用和節(jié)能角度考慮，項(xiàng)目是可以可行的。3.11組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員1、組織機(jī)構(gòu)河北長(zhǎng)安塑膠有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)供應(yīng)部、綜合辦公室、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部及生產(chǎn)各部門(mén)。各部門(mén)主管的任命需經(jīng)董事會(huì)通過(guò)。各部門(mén)管理人員根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場(chǎng)銷(xiāo)售發(fā)展要求，根據(jù)精干務(wù)實(shí)、科學(xué)合理的原則配備。公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置參見(jiàn)公司組織機(jī)構(gòu)圖。董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理技術(shù)品控部供應(yīng)部生產(chǎn)部綜合部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部本項(xiàng)目為河北長(zhǎng)安塑膠有限公司新增項(xiàng)目，不需要新增職能部門(mén)及人員，只新增專(zhuān)職管理和技術(shù)人員及生產(chǎn)工人。2、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目全年生產(chǎn)300天，管理人員和技術(shù)人員實(shí)行單班制，生產(chǎn)工人實(shí)行兩班制，每班工作8小時(shí)。項(xiàng)目定員60人，其中管理人員3人，占5%；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員5人，占8.3%，車(chē)間操作工人52人，占87.7%。項(xiàng)目定員表表3-8序號(hào)崗位名稱(chēng)定員（人）班制所占比例備注1管理人員31班5%2技術(shù)人員51班8.3%3工人522班87.7%合計(jì)60100%職工來(lái)源：高級(jí)管理人員如總經(jīng)理、副總經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員、管理人員由董事會(huì)委派；中級(jí)管理人員、各生產(chǎn)車(chē)間經(jīng)理、生產(chǎn)領(lǐng)班及技術(shù)骨干來(lái)源主要有三個(gè)渠道：一是由企業(yè)中挑選進(jìn)行培訓(xùn)；二是從同行業(yè)中聘請(qǐng)；三是從應(yīng)屆專(zhuān)業(yè)學(xué)校畢業(yè)生中直接選拔。一般工作人員由公司內(nèi)部調(diào)配解決，不足部分向社會(huì)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取。3、人員培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，為保障項(xiàng)目建成后生產(chǎn)的順利進(jìn)行，在項(xiàng)目投產(chǎn)前，對(duì)所有人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家授課，使生產(chǎn)工人掌握本崗位生產(chǎn)工藝過(guò)程并能熟練操作，所有人員熟悉各崗位的職責(zé)、技能和任務(wù)。技術(shù)培訓(xùn)后，經(jīng)生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等知識(shí)考試，考試合格后方可上崗操作。項(xiàng)目運(yùn)行后，企業(yè)將有計(jì)劃選派優(yōu)秀技術(shù)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)進(jìn)修，加強(qiáng)技術(shù)人才的提高和貯備，不斷增強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性和科學(xué)性，提高企業(yè)的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力。3.12項(xiàng)目總投資與資金籌措3.12.1項(xiàng)目總投資規(guī)模本項(xiàng)目總投資規(guī)模估算為14500萬(wàn)元，其中建設(shè)投資12179.25萬(wàn)元，建設(shè)期利息522.72萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1798.03萬(wàn)元。參見(jiàn)附表3-1：建設(shè)投資估算表。3.12.1.1總投資估算編制依據(jù)1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；2、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》(財(cái)建[2002]394號(hào))；3、《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》)；4、《河北省建筑工程概算定額》(冀建質(zhì)[2005]562號(hào))；5、《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào))；6、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》(發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào))；7、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響咨詢(xún)收費(fèi)規(guī)定》(國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)?？偩钟?jì)價(jià)格[2002]125號(hào))；8、《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))；9、項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)提供的項(xiàng)目技術(shù)資料、相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供的估算資料；10、《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》、當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。3.12.1.2總投資估算范圍本項(xiàng)目總投資估算包括主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、服務(wù)性工程、公用工程等的土建工程、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、鋪底流動(dòng)資金和建設(shè)期利息等投資。3.12.1.3總投資估算說(shuō)明1、建筑工程費(fèi)估算建（構(gòu)）筑物工程量由土建專(zhuān)業(yè)提供。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡?lèi)似工程單方造價(jià)指標(biāo)估算；構(gòu)筑物和場(chǎng)區(qū)附屬工程參照《河北省建筑工程概算定額》指標(biāo)估算。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算本國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)部分根據(jù)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)、部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算，運(yùn)雜費(fèi)按5%計(jì)列；工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)參照《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概預(yù)算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)工程概算指標(biāo)估算。3、安裝工程費(fèi)估算安裝工程費(fèi)參照相應(yīng)的工程概算指標(biāo)估算。4、工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)用以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。5、預(yù)備費(fèi)用估算基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他工程費(fèi)用之和（剔除土地使用權(quán)費(fèi)）的8%估算；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定估算為0。6、建設(shè)期利息估算本項(xiàng)目建設(shè)期2年，計(jì)劃使用銀行5年期以上貸款8000萬(wàn)元，年利率按5.94%計(jì)算，第1年借入4800萬(wàn)元，第2年借入3200萬(wàn)元。建設(shè)期利息估算參見(jiàn)附表3-2：借款還本付息計(jì)劃表。7、建設(shè)投資構(gòu)成分析本項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成分析參見(jiàn)“建設(shè)投資構(gòu)成分析表”。建設(shè)投資構(gòu)成分析表表3-9序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)單位金額所占比例備注1工程費(fèi)用萬(wàn)元10324.8884.77%1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1440.0013.95%1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元7983.5077.32%1.3安裝工程費(fèi)萬(wàn)元601.575.83%1.4工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元299.812.90%2其他工程費(fèi)萬(wàn)元952.207.82%3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元902.177.41%合計(jì)萬(wàn)元12179.25100%8、流動(dòng)資金估算說(shuō)明本項(xiàng)目流動(dòng)資金按流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算為5993.43萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金為1798.03元。流動(dòng)資金估算參見(jiàn)附表3-3：流動(dòng)資金估算表。3.12.2投資使用方案3.12.2.1建設(shè)投資使用方案本項(xiàng)目建設(shè)投資12179.25萬(wàn)元，建設(shè)期為2年，計(jì)劃在建設(shè)期第1年投入60％；第2年投入40％。3.12.2.2建設(shè)期利息使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期利息522.72萬(wàn)元，計(jì)劃在建設(shè)期逐年投入。3.12.2.3鋪底流動(dòng)資金投資使用方案本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金1798.03萬(wàn)元，在投產(chǎn)期按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。本項(xiàng)目分年資金使用方案參見(jiàn)附表3-4：項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表。3.12.3資金籌措方案本項(xiàng)目總投資估算為14500萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金6500萬(wàn)元，占總投資的44.83%，申請(qǐng)銀行5年期以上貸款8000萬(wàn)元，占總投資的55.17%。資金籌措?yún)⒁?jiàn)附表3-4：項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表。3.12.4貸款償還計(jì)劃本項(xiàng)目申請(qǐng)銀行五年以上期貸款8000.00萬(wàn)元，年利率5.94%。本金計(jì)劃在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)按照等額還本利息照付的原則進(jìn)行償還，償還期限為6年。3.13項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)3.13.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)1、財(cái)務(wù)價(jià)格的選定本項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)采用預(yù)測(cè)的固定價(jià)格，計(jì)算產(chǎn)品收入和原輔材料、燃料動(dòng)力及人工費(fèi)用。2、稅費(fèi)按現(xiàn)行政策規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加。產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅額的5%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅額的4%計(jì)算。本項(xiàng)目投入物水、天然氣、蒸汽的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為13%，其余進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為17%。根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問(wèn)題的通知》（財(cái)稅[2008]170號(hào)），從2009年1月1日起，增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)或者自制固定資產(chǎn)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額（簡(jiǎn)稱(chēng)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額），可憑增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)和運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)（統(tǒng)稱(chēng)增值稅扣稅憑證）從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。本項(xiàng)目主要購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)為生產(chǎn)設(shè)備、工器具及生產(chǎn)家具，其購(gòu)置費(fèi)含稅價(jià)為8283.31萬(wàn)元，增值稅為1204萬(wàn)元，擬在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)從項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅中累計(jì)扣除。本項(xiàng)目在營(yíng)業(yè)收入扣除增值稅、營(yíng)業(yè)稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤(rùn)總額的25%繳納企業(yè)所得稅。3、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為15年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期13年。4、投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷安排本項(xiàng)目設(shè)計(jì)投產(chǎn)期為2年，第3年負(fù)荷率為80%，第4年達(dá)產(chǎn)100%。5、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(折現(xiàn)率)的確定本項(xiàng)目參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取值表》中推薦的金屬制品基準(zhǔn)收益率，確定項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為13%。3.13.2營(yíng)業(yè)收入與總成本費(fèi)用估算1、營(yíng)業(yè)收入估算本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及收入估算如下：營(yíng)業(yè)收入估算表表3-10序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量（萬(wàn)平方米）單價(jià)（元/平方米）總價(jià)（萬(wàn)元）備注1門(mén)板表皮30650153002儀表板547037803汽車(chē)座椅表皮1585079004家具合成革3704014800合計(jì)41780產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入及稅金詳見(jiàn)附表3-5：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。2、產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算（1）產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本費(fèi)用=外購(gòu)原材料費(fèi)、燃料和動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+折舊費(fèi)+攤銷(xiāo)費(fèi)+修理費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）+其他費(fèi)用經(jīng)營(yíng)成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷(xiāo)費(fèi)-財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息支出）（2）成本估算依據(jù)及說(shuō)明①外購(gòu)材料及動(dòng)力量根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場(chǎng)和企業(yè)近年采購(gòu)價(jià)格預(yù)測(cè)估算，正常年材料消耗費(fèi)22786.59萬(wàn)元，動(dòng)力、燃料費(fèi)415.77萬(wàn)元。②工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員60人，人均年工資福利按24000元計(jì)算。正常年工資及福利費(fèi)總額為144萬(wàn)元。物料消耗和人工費(fèi)參見(jiàn)附表3-6：正常年投入物費(fèi)用估算表。③折舊及攤銷(xiāo)：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，建(構(gòu))筑物按30年、設(shè)備按10年計(jì)提折舊。無(wú)形資產(chǎn)按10年、其他資產(chǎn)按5年平均攤銷(xiāo)，不計(jì)留殘值。折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)參見(jiàn)附表3-7：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表和附表3-8：無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表。④修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2.5%計(jì)算。⑤其他費(fèi)用指制造費(fèi)、管理費(fèi)和營(yíng)業(yè)費(fèi)中分別扣除其工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi)之后的部分。本項(xiàng)目正常年不含上述扣除費(fèi)的其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的2.5%估算，其它管理費(fèi)用按工資總額的1倍估算，其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的3%估算。⑥利息支出：建設(shè)投資貸款利率為5.94%，鋪底外流動(dòng)資金貸款年利率按5.31%計(jì)算。3、總成本費(fèi)用估算額本項(xiàng)目正常年(第9年)總成本費(fèi)用為26658萬(wàn)元。其中：固定成本2202萬(wàn)元，可變成本24456萬(wàn)元。年經(jīng)營(yíng)成本25353萬(wàn)元。上述成本費(fèi)用參見(jiàn)附表3-9：總成本費(fèi)用估算表。3.13.3財(cái)務(wù)分析及主要指標(biāo)計(jì)算1、損益及利潤(rùn)分配營(yíng)業(yè)收入扣除營(yíng)業(yè)稅金及附加、總成本費(fèi)用和增值稅后即為利潤(rùn)總額。本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年(第9年)利潤(rùn)總額為12178萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提。上述利潤(rùn)、所得稅、盈余公積金等見(jiàn)附表3-10：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表。2、盈利能力分析①融資前分析本項(xiàng)目編制了附表3-11：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表，由該表可得出項(xiàng)目融資前盈利能力分析指標(biāo)如下：融資前盈利能力分析指標(biāo)表3-11序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%63.672項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%50.813項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)(Ic=12%)萬(wàn)元54769.794項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)(Ic=13%)萬(wàn)元39012.205項(xiàng)目投資回收期(所得稅前)年3.416項(xiàng)目投資回收期(所得稅后)年3.84②融資后分析根據(jù)擬定的融資方案，編制附表3-12：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表，并通過(guò)指標(biāo)匯總表計(jì)算融資后盈利能力分析指標(biāo)如下：融資后盈利能力分析指標(biāo)表3-12序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)1項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%93.142項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=13%)萬(wàn)元41197.793項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%140.424總投資收益率%66.95從上述融資前、后分析指標(biāo)和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表可知，項(xiàng)目投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為63.67%，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為50.81%，大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率13%；項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率93.14%，大于設(shè)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率13%；項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額12169.92萬(wàn)元，年平均稅后利潤(rùn)9127.44萬(wàn)元，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益良好。3、財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)附表3-13：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)全部?jī)衄F(xiàn)金流量看，計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量均大于0，計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金為18774萬(wàn)元，說(shuō)明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。4、償債能力分析本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期資產(chǎn)負(fù)債率在27%~62%范圍內(nèi)，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率指標(biāo)良好，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的短期償債能力。詳細(xì)指標(biāo)參見(jiàn)附表3-14：資產(chǎn)負(fù)債表。5、不確定性分析①盈虧平衡分析根據(jù)附表3-9：總成本費(fèi)用估算表和附表3-10：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表的數(shù)據(jù)，計(jì)算期內(nèi)以生產(chǎn)能力利用率表示的BEP為18.09%，表明本項(xiàng)目正常年只要達(dá)到設(shè)計(jì)年產(chǎn)量的18.09%并如期銷(xiāo)售，企業(yè)就可保本經(jīng)營(yíng)。由此可見(jiàn)本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的。參見(jiàn)盈虧平衡圖。②敏感性分析從附表3-15：?jiǎn)我蛩孛舾行苑治霰淼臄?shù)字可看出：當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格降低30個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其內(nèi)部收益率從50.81%降至11.33%，下降了39.48個(gè)百分點(diǎn)。敏感度系數(shù)為2.59，臨界點(diǎn)為-30.00%，是最敏感因素；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本增加30個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其內(nèi)部收益率從50.81%降至25.87%，下降了24.94個(gè)百分點(diǎn)。敏感度系數(shù)為1.64，是次敏感因素。敏感性分析圖如下圖。6、綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)參見(jiàn)附表3-16：經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表。7、評(píng)估意見(jiàn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)及不確定性分析計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目具有較好的盈利能力，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，總投資收益率、投資利稅率、資本金凈利潤(rùn)率、投資回收期等指標(biāo)均好于行業(yè)平均水平，且有較強(qiáng)的清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。3.14主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表3-13序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)量備注一建設(shè)規(guī)模汽車(chē)及家具用新型環(huán)保高檔合成革萬(wàn)m2888二產(chǎn)品方案1門(mén)板表皮萬(wàn)m23062儀表板萬(wàn)m2543汽車(chē)座椅表皮萬(wàn)m23704家具合成革萬(wàn)m2158三建設(shè)工期年2四計(jì)算期年13五年工作日天/年300六公用系統(tǒng)消耗1水m35880.002電萬(wàn)kWh489.533蒸汽t1791.654天然氣Nm3110400.00七定員人60八投資及資金籌措1總投資萬(wàn)元14500.00其中：建設(shè)投資萬(wàn)元12179.25鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1798.03建設(shè)期利息萬(wàn)元522.722資金籌措其中：企業(yè)自籌萬(wàn)元6500.00申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元80000.00九年均銷(xiāo)售收入萬(wàn)元41137.23十年均銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元231.00十一年均增值稅萬(wàn)元2566.62十二年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元26169.69十三年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元12169.92十四年均所得稅萬(wàn)元3042.48十五年均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元9127.44十六總投資收益率%66.95十七資本金凈利潤(rùn)率%140.42十八稅前投資回收期年3.41含建設(shè)期2年十九稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%63.67二十財(cái)務(wù)凈現(xiàn)