校區(qū)熱水供水系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)第冊(cè)制度和檔案的建立與管理

第一章項(xiàng)目管理規(guī)章制度 2第一節(jié)熱水供水設(shè)施清洗消毒制度 2第二節(jié)熱水供水設(shè)備運(yùn)行管理制度 4第三節(jié)供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備維護(hù)管理制度 5第四節(jié)供水管網(wǎng)及附屬設(shè)施巡檢管理制度 13第五節(jié)員工工作制度 16一、員工聘用管理制度 16二、員工考勤管理制度 18三、員工調(diào)動(dòng)管理制度 22四、員工獎(jiǎng)懲管理制度 23五、員工工作紀(jì)律制度 26六、員工考核管理制度 28第六節(jié)維保工作管理制度 32一、維保施工制度 32二、健康安全操作管理制度 33第七節(jié)項(xiàng)目設(shè)備管理制度 39一、設(shè)施、設(shè)備管理及維護(hù) 39二、設(shè)備維護(hù)制度 39三、設(shè)備設(shè)施例行保養(yǎng)制度 41四、設(shè)備設(shè)施報(bào)修、急修制度 42第八節(jié)臺(tái)賬管理制度 43一、食材盤點(diǎn)制度 43二、貨源可追溯管理制度 44三、進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度 46四、進(jìn)貨查驗(yàn)登記制度 46五、食品出庫(kù)檢驗(yàn)和記錄制度 48六、索證索票制度 49第九節(jié)投訴處理管理制度 52一、客戶溝通 52二、客戶投訴處理 52第十節(jié)項(xiàng)目檔案管理制度 57一、檔案管理人員職責(zé) 57二、檔案資料管理的要點(diǎn) 59三、檔案管理流程 60四、檔案人員崗位責(zé)任制 63五、檔案保管制度 65六、檔案復(fù)制制度 65七、檔案查借閱制度 66八、檔案庫(kù)房管理制度 66九、檔案利用制度 67十、檔案統(tǒng)計(jì)制度 68第一章項(xiàng)目管理規(guī)章制度第一節(jié)熱水供水設(shè)施清洗消毒制度一、對(duì)學(xué)校熱水供水設(shè)施進(jìn)行必要的保養(yǎng)，以確保供水設(shè)施的完好正常使用。定時(shí)對(duì)供水設(shè)施進(jìn)行衛(wèi)生清理和消毒。二、由供水方定期進(jìn)行清洗、消毒，夏季每月一次，冬季每?jī)稍乱淮?，并做好定期清洗消毒記錄。三、學(xué)校的供水蓄水池、水塔每月至少進(jìn)行一次清洗、消毒，并做好定期消毒記錄；水缸每次用完后進(jìn)行清洗消毒（每周必須徹底清洗一次），并做好消毒記錄。所用的凈水劑和消毒劑必須符合衛(wèi)生要求和有關(guān)規(guī)定。四、經(jīng)常觀察供水設(shè)施內(nèi)外部的衛(wèi)生和水質(zhì)情況，及時(shí)清除污垢，保證學(xué)校熱水供水的干凈和衛(wèi)生。五、對(duì)細(xì)菌指標(biāo)超過限值熱水必須配備機(jī)械消毒設(shè)施。未配備機(jī)械消毒設(shè)施的應(yīng)按每100千克水加一片泡騰消毒片、次氯酸鈉應(yīng)按每噸水加40—60毫升的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的滅菌消毒，并且每抽一次水加一次消毒藥品消毒一次，做好消毒記錄。消毒器械和消毒藥必須取得省級(jí)以上衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生許可批件。六、對(duì)于理化指標(biāo)超過限值的熱水，必須配備專用的凈化處理設(shè)施，否則不準(zhǔn)使用。七、責(zé)任人須做好責(zé)任區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，保持整潔的衛(wèi)生環(huán)境。

第二節(jié)熱水供水設(shè)備運(yùn)行管理制度一、落實(shí)專人做好熱水供水設(shè)施的日常維護(hù)工作。嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行開、關(guān)設(shè)備。二、供水設(shè)施每天使用前，應(yīng)打開每個(gè)水龍頭放水60秒，以排盡管道中的水。三、每天進(jìn)行必要的清潔工作，以保持供水射人師整潔、無雜物，外殼清潔光亮，無污染物粘附其上。四、每周應(yīng)對(duì)出水龍頭消毒一次，具體消毒方法如下：用棉簽蘸取酒精伸進(jìn)出水龍頭嘴中進(jìn)行消毒或者用棉簽蘸取酒精點(diǎn)燃用火焰在龍頭嘴處灼燒10秒，消毒完之后打開水龍頭沖洗10秒鐘即可。五、所有水管、接頭應(yīng)定期檢查是否有損壞和松動(dòng)，注意防凍。六、根據(jù)水質(zhì)、設(shè)計(jì)要求以及供水流量，及時(shí)更換過濾、吸附等水處理材料，定期清洗、消毒管道，節(jié)日長(zhǎng)假或新學(xué)期開學(xué)后，必須對(duì)供水設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行全面清洗消毒后方能使用。七、操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常應(yīng)立即查找原因，及時(shí)匯報(bào)，在緊急情況下，應(yīng)采取果斷措施。不能排除的故障，不清楚故障原因，不能盲目開啟設(shè)備，未處理的問題應(yīng)認(rèn)真記錄交由專業(yè)人員維修。八、應(yīng)經(jīng)常檢查電控箱接頭是否有脫落，保證用電安全。

第三節(jié)供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備維護(hù)管理制度一、為了規(guī)范供水管網(wǎng)維護(hù)管理，保障學(xué)校熱水供水事業(yè)的發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本管理制度。為加強(qiáng)設(shè)備管理，提高生產(chǎn)技術(shù)裝備水平和經(jīng)濟(jì)效益，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。二、本管理制度是針對(duì)供水管網(wǎng)的維修保養(yǎng)、支線改造、供水管網(wǎng)破壞的賠償?shù)确矫孀鞒龅囊?guī)定。三、供水管網(wǎng)的維修保養(yǎng)管理部門為安裝維修公司。四、供水管網(wǎng)的維護(hù)管理（一）供水管網(wǎng)的維護(hù)保養(yǎng)必須遵守《供水管理?xiàng)l例》。（二）供水管網(wǎng)維護(hù)由安裝維修公司負(fù)責(zé)全區(qū)供水管網(wǎng)的維修、監(jiān)護(hù)、保養(yǎng)。（三）施工主體單位負(fù)責(zé)供水管網(wǎng)維修的前期準(zhǔn)備工作（各種手續(xù)）和后期的善后工作。（四）施工時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)做好安全文明生產(chǎn)，工作人員必須佩帶安全帽和警示背心，工作點(diǎn)要放警示路牌，夜間佩帶安全警示燈。（五）正常維修D(zhuǎn)N300以上管道時(shí)，應(yīng)事先向業(yè)務(wù)主管部門匯報(bào)，特殊情況下事故處理過程中或事后向業(yè)務(wù)主管部門說明情況。（六）對(duì)于DN300一下管道維修，影響面較大時(shí)，應(yīng)事先向業(yè)務(wù)主管部門匯報(bào)。（七）對(duì)于維修疑難管道時(shí)，維修主體單位應(yīng)積極主動(dòng)提出預(yù)案，不能推諉。五、供水管網(wǎng)支線改造（一）供水管網(wǎng)支線改造由安裝維修公司提出申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)并審批，經(jīng)理室批準(zhǔn)，方可實(shí)施。（二）對(duì)于老管道造成用戶水壓特別小，切影響面較大，維修不能根本解決問題的，可作支線改造。（三）由于道路拓寬或整改影響的供水管線，且沒有其他投資方整改該管線的，可作支線改造。（四）由于供水管線頻繁維修且維修后仍存在頻繁爆管隱患的，可作支線改造。（五）支線改造的原則：支線管徑DN50的，管長(zhǎng)必須大于24m；支線管徑是DN100的，管長(zhǎng)必須大于18m；支線管徑是DN200以上（含DN200）的，管長(zhǎng)必須大于12m，方可列支線改造。六、供水管網(wǎng)破壞的賠償（一）人為因素破壞供水管網(wǎng)（及其附屬設(shè)施）在與對(duì)方談判時(shí)，必須有業(yè)務(wù)主管部門人員參加。（二）賠償費(fèi)用由維修工程費(fèi)用、流失水量水費(fèi)、路面修復(fù)費(fèi)用和由于事故引發(fā)的其他費(fèi)用組成。七、設(shè)備管理工作的基本任務(wù)是正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針政策，并通過采取一系列技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織措施，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的選型、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)，改造更新直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理。八、設(shè)備管理的主要任務(wù)，是對(duì)設(shè)備進(jìn)行綜合管理，保證管好、用好、修好設(shè)備，充分發(fā)揮設(shè)備的生產(chǎn)效能，保證安全生產(chǎn)和生產(chǎn)任務(wù)的全面完成。九、設(shè)備管理工作應(yīng)當(dāng)依靠技術(shù)進(jìn)步，促進(jìn)安全生產(chǎn)，貫徹預(yù)防為主的方針。堅(jiān)持日常維護(hù)保養(yǎng)與計(jì)劃?rùn)z修相結(jié)合，修理改造與更新相結(jié)合、專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合、技術(shù)管理與經(jīng)濟(jì)管理相結(jié)合的原則。十、各有關(guān)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)考核指標(biāo)以國(guó)家主管部門頒布的指標(biāo)為準(zhǔn)，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。十一、設(shè)備管理的范圍是指公司內(nèi)所有設(shè)備、外購(gòu)設(shè)備從選型選廠開始，包括購(gòu)置、安裝、使用維護(hù)、大修理、更新改造直至報(bào)廢，須進(jìn)行全過程的綜合管理。十二、設(shè)備管理體制、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)范圍（一）公司設(shè)備管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、分級(jí)管理的原則，設(shè)備管理工作實(shí)行公司、部門、班組三級(jí)管理形式。（二）公司有分管生產(chǎn)的副經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作，對(duì)企業(yè)設(shè)備管理的目標(biāo)、方針、重大問題做出決策；審批設(shè)備管理的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度以及各項(xiàng)計(jì)劃和考核指標(biāo)；及時(shí)處理重大問題；協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系；保證企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)保值、增值。（三）公司設(shè)備管理部門主要負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的管理工作，其主要職責(zé)范圍有：1.貫徹上級(jí)的設(shè)備管理工作方針、政策、法令，對(duì)全公司的設(shè)備管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。2.按照上級(jí)規(guī)定開展設(shè)備管理工作，制定有關(guān)細(xì)則，檢查各部門貫徹執(zhí)行情況，及時(shí)制止違反制度的行為，并對(duì)違反制度的責(zé)任人、責(zé)任單位提出處理意見。3.參與設(shè)備的前期管理工作，負(fù)責(zé)做好公司設(shè)備基礎(chǔ)管理工作。4.編制年、月度設(shè)備保養(yǎng)、檢修計(jì)劃，組織并督促各有關(guān)部門完成計(jì)劃。5.指導(dǎo)設(shè)備使用部門搞好設(shè)備的使用、維修和管理工作。6.組織設(shè)備使用部門搞好設(shè)備的檢查、考核、評(píng)比及事故處理。7.協(xié)助部門做好設(shè)備管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流和設(shè)備維修專業(yè)化協(xié)作等工作。（四）設(shè)備使用部門在設(shè)備管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查下，管好、用好、保養(yǎng)好設(shè)備，其具體任務(wù)是：1.貫徹執(zhí)行設(shè)備管理的有關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)設(shè)備管理、使用、維護(hù)的各項(xiàng)規(guī)章制度及規(guī)程。2.積極開展“專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合”的工作，搞好部門設(shè)備的崗前培訓(xùn)和“三好”（管好、用好、保養(yǎng)好）活動(dòng)，定期安排和組織群眾性的設(shè)備“日常保養(yǎng)”工作。3.掌握設(shè)備的技術(shù)狀況，提高設(shè)備完好率，按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的考核工作。4.定期組織本單位設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)的檢查評(píng)比工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。5.編制本單位設(shè)備的備件、潤(rùn)滑計(jì)劃，組織本單位做好設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修、預(yù)知維修，防止設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)和不合理使用，防止設(shè)備事故的發(fā)生。（五）班組設(shè)備管理具體工作為1.指導(dǎo)并檢查本班組設(shè)備操作人員日常維護(hù)保養(yǎng)工作。2.參加部門的設(shè)備檢查評(píng)比工作，組織本班組對(duì)設(shè)備事故的分析、處理。3.貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，對(duì)違反規(guī)程的人員有權(quán)提出批評(píng)和制止。4.設(shè)備運(yùn)行、檢查、維修和交接班記錄完整、準(zhǔn)確。十三、設(shè)備的狀態(tài)管理（一）應(yīng)按照設(shè)備維修操作規(guī)程的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，達(dá)到四項(xiàng)要求即整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。做到設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)。（二）應(yīng)實(shí)行設(shè)備區(qū)域維護(hù)責(zé)任制，建立日常設(shè)備巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)設(shè)備問題、隱患及時(shí)處理報(bào)告并有相應(yīng)的記錄。（三）設(shè)備潤(rùn)滑管理體制完整，潤(rùn)滑做到定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定人。對(duì)需要定期加油潤(rùn)滑的設(shè)備，應(yīng)有相應(yīng)的潤(rùn)滑記錄，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（四）對(duì)進(jìn)口設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)設(shè)備，實(shí)行重點(diǎn)管理，制定相應(yīng)的管理細(xì)則，確保其正常運(yùn)行。（五）根據(jù)各類設(shè)備特點(diǎn)開展日常點(diǎn)檢和定期檢查工作，掌握設(shè)備現(xiàn)有狀況，為設(shè)備維修和更新提供依據(jù)。（六）認(rèn)真做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，點(diǎn)檢查、定檢記錄，巡回檢查記錄，事故故障記錄，摸索故障規(guī)律，采取有效對(duì)策，降低故障率。（七）高低壓配電設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，落實(shí)崗位職責(zé)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。高壓設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出。（八）防止重大設(shè)備事故發(fā)生，對(duì)事故處理應(yīng)有嚴(yán)格的制度和緊急應(yīng)對(duì)措施。十四、設(shè)備的技術(shù)管理（一）做好設(shè)備大修理的技術(shù)準(zhǔn)備工作，大修理后按程序標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和大修理后的設(shè)備性能評(píng)估報(bào)告。（二）制定各類設(shè)備的操作規(guī)程特別是重要的高低壓配電設(shè)備，進(jìn)口的儀器和儀表。（三）制定設(shè)備檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容及日常維護(hù)保養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。十五、設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)的修理（一）設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)實(shí)行嚴(yán)格的崗位責(zé)任制，設(shè)備管理部門配合部門制訂規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，并定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、考核。（二）設(shè)備的使用部門要合理安排設(shè)備的負(fù)荷，以保證設(shè)備的正常運(yùn)行。單人使用的由操作者負(fù)責(zé)；集體使用的設(shè)備或機(jī)組由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)；主要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備實(shí)行定人、定機(jī)、定操作規(guī)程，定保養(yǎng)細(xì)則等管理制度。（三）所有設(shè)備操作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟練掌握設(shè)備操作過程和維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，參加專業(yè)培訓(xùn)，取得上崗證，持證操作。（四）所有設(shè)備要保持其完好，其設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)為：1.工作性能好。水泵效率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；電機(jī)效率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；高低壓配電設(shè)備的功能達(dá)到原設(shè)計(jì)和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2.電氣系統(tǒng)裝置齊全，性能靈敏，運(yùn)行可靠。3.設(shè)備整潔（無油垢、無銹蝕）。4.基本無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。5.安全防護(hù)裝置齊全可靠。6.設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、平穩(wěn)、無異常振動(dòng)和噪音，零部件齊全，安全防護(hù)裝置良好，磨損、腐蝕程度不超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?？刂葡到y(tǒng)、計(jì)量?jī)x器、儀表和潤(rùn)滑系統(tǒng)工作正常，安全可靠。（七）設(shè)備的維護(hù)檢修按照日常保養(yǎng)、定期維護(hù)和大修理三級(jí)進(jìn)行，基本要求是保持各類設(shè)備的“整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全”。機(jī)電設(shè)備的日常保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé)，定期維護(hù)和修理由供水車間組織實(shí)施。第六章設(shè)備的安全管理（八）設(shè)備的安全管理要貫徹“安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理”的方針，健全崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程，加強(qiáng)巡回檢查，保證設(shè)備的安全運(yùn)行。（九）電器設(shè)備、壓力容器設(shè)備、特種車輛、施工機(jī)械應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，定期進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)。（十）新設(shè)備投產(chǎn)應(yīng)組織有關(guān)人員掌握設(shè)備性能和操作方法，設(shè)備管理部門配合使用制訂操作規(guī)程。（十一）設(shè)備非正常損壞，致使停產(chǎn)或效能降低，均為事故，發(fā)生事故應(yīng)填寫“設(shè)備事故報(bào)告單”，并上報(bào)公司設(shè)備管理部門。十六、設(shè)備的檢查、考核與獎(jiǎng)懲管理（一）開展設(shè)備檢查、考核、獎(jiǎng)懲工作的目的是為了提高企業(yè)設(shè)備管理水平，促進(jìn)設(shè)備管理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的順利完成。（二）設(shè)備管理部門在公司分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，以及有關(guān)部門的配合下，對(duì)各設(shè)備使用單位按月、季、年度計(jì)劃計(jì)劃要求，執(zhí)行有關(guān)考核、評(píng)比工作。（三）設(shè)備檢查、考核的工作內(nèi)容：1.設(shè)備基礎(chǔ)管理。2.設(shè)備的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況。3.設(shè)備事故和故障。4.公司設(shè)備年度計(jì)劃修理項(xiàng)目及計(jì)劃保養(yǎng)工作執(zhí)行情況。5.設(shè)備日常維護(hù)工作執(zhí)行情況。6.設(shè)備定期性工作執(zhí)行情況。7.設(shè)備管理有關(guān)制度的執(zhí)行情況。

第四節(jié)供水管網(wǎng)及附屬設(shè)施巡檢管理制度一、為進(jìn)一步加強(qiáng)供水管網(wǎng)及附屬設(shè)施的巡檢力度，確保供水運(yùn)行安全，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本制度。二、本制度適用于熱水供水系統(tǒng)的總支管線及附屬設(shè)施；各供水分公司轄區(qū)內(nèi)歸屬于公司產(chǎn)權(quán)的供水管網(wǎng)及附屬設(shè)施，包括管道、閥門、閥門井、排氣閥、用戶接口水表、水表箱（井）、自制水廠、泵站、流量計(jì)房、二次供水設(shè)備、在線檢測(cè)點(diǎn)管線標(biāo)志和公司授權(quán)的消火栓等。三、我司負(fù)責(zé)熱水供水系統(tǒng)的總支管線及附屬設(shè)施的巡檢工作；供水管網(wǎng)及附屬設(shè)施的巡檢工作；泵站、在線檢測(cè)點(diǎn)、流量計(jì)房、二次供水設(shè)備的巡檢工作。四、工作原則（一）實(shí)行巡檢“五定”的原則。按“五定”（定人、定時(shí)、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量）工作要求，每月制定巡檢計(jì)劃，并組織實(shí)施。（二）發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)、高效處置。巡檢工作必須做到“勤巡視、早發(fā)現(xiàn)、防事故、消隱患”，對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題或接到的信息嚴(yán)格按時(shí)限要求上報(bào)，并及時(shí)妥善處理。（三）建立、健全巡檢臺(tái)帳。在巡檢的過程中，對(duì)發(fā)生的問題，要同步做好相關(guān)的臺(tái)帳、拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片（視頻）等，并反饋處理的結(jié)果。五、巡檢內(nèi)容（一）埋地管：埋地管管位附近是否有清水大面積滲出。（二）橋管：管橋兩邊接口情況是否正常；排氣閥有無滲漏、噴水、被盜現(xiàn)象；排氣閥與其他管件的連接是否牢固；伸縮節(jié)有無漏水、大幅度拉伸、變形，螺絲螺母有無松動(dòng)和短缺現(xiàn)象；橋樁有無被船只碰撞損壞；航標(biāo)有無脫落或被盜竊等現(xiàn)象。（三）閥門、流量計(jì)、地埋排氣閥：是否有損壞、漏水現(xiàn)象。（四）附屬設(shè)施：管道標(biāo)志樁有否移位、缺失等現(xiàn)象；閥門井、排泥井、流量計(jì)井、地埋排氣閥井的井體有無損壞、滲漏現(xiàn)象；井蓋、井圈有無缺失、破損、移位、彈跳和開裂沉降等現(xiàn)象。（五）泵站及流量計(jì)房：泵站及流量計(jì)房有無被盜竊、破壞現(xiàn)象，室內(nèi)的水泵、設(shè)備、閥門、管道等設(shè)施是否正常運(yùn)行。（六）違章現(xiàn)象：管線保護(hù)區(qū)內(nèi)有無建造建（構(gòu)）筑物；有無開挖作業(yè)、堆放重物等影響管線安全的施工現(xiàn)象。（七）圍護(hù)情況。檢查施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全圍護(hù)是否到位，圍護(hù)是否安全牢固，警示標(biāo)志設(shè)置是否規(guī)范，有無揚(yáng)塵污染，工程完工后是否及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。（八）其他需要巡檢的內(nèi)容。六、工作要求（一）巡管人員應(yīng)嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和巡檢計(jì)劃進(jìn)行作業(yè)，無特殊情況不得漏檢或逾檢；（二）巡檢作業(yè)時(shí)開啟移動(dòng)GIS或?qū)Ｓ醚矙z器，巡檢中發(fā)現(xiàn)的異常情況均須通過移動(dòng)GIS或?qū)Ｓ醚矙z器即時(shí)上報(bào)；（三）巡檢認(rèn)真仔細(xì)，規(guī)范執(zhí)行“四步巡檢法”，即一看、二查、三處理、四記錄；（四）巡檢中發(fā)現(xiàn)管道有漏水跡象，應(yīng)立即上報(bào)；發(fā)現(xiàn)在管線有效保護(hù)范圍內(nèi)有其他單位違章施工、堆放重物等行為，須立即予以阻止，查明原因后及時(shí)如實(shí)上報(bào)處理；發(fā)現(xiàn)有閥門井蓋、水表井蓋、排氣閥等附屬設(shè)施出現(xiàn)缺失、破損、沉降、彈跳和漏水現(xiàn)象的，須按要求進(jìn)行異常情況處置。

第五節(jié)員工工作制度一、員工聘用管理制度建立公平公正的員工聘用制度，健全人才聘用機(jī)制，保證企業(yè)能吸納優(yōu)秀人才，滿足企業(yè)不斷發(fā)展的需要。（一）聘用原則1.員工的招聘根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要進(jìn)行。2.采用公平、公正、公開的原則，招聘優(yōu)秀、適用之人才。3.招聘以面試方式為主，因應(yīng)部門需要并配合筆試、實(shí)操等。（二）聘用申請(qǐng)1.用人部門招聘組織架構(gòu)范圍以內(nèi)的人員，要以書面形式報(bào)送綜合管理部。2.用人部門招聘組織架構(gòu)范圍以外的人員，須以書面形式報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理加審批意見后轉(zhuǎn)送人事綜合管理部。（三）面試流程1.部門負(fù)責(zé)人以下的崗位：綜合管理部通過招聘途徑收取應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷，并篩選初審合格者安排面試，面試應(yīng)由綜合管理部門和用人部門共同參與。面試通過者將被錄用，到綜合管理部辦理入職手續(xù)和備案。2.部門負(fù)責(zé)人及以上的崗位：綜合管理部通過招聘途徑收取應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷，并篩選初審合格者安排初步面試。通過初步面試后，安排應(yīng)聘人員進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)理面試。通過項(xiàng)目經(jīng)理面試者將被錄用，到綜合管理部辦理入職手續(xù)和備案。（四）入職手續(xù)辦理1.應(yīng)聘者通過面試，并經(jīng)確認(rèn)合格后，可被公司聘為正式員工。2.員工必須如實(shí)提供以下個(gè)人資料：個(gè)人履歷、學(xué)歷證書、身份證復(fù)印件、1寸彩色照片2張、技能資格證書、特殊崗位體檢證明、聯(lián)系方式等，并如實(shí)填寫《入職登記表》，如發(fā)現(xiàn)有提供虛假資料者，不予錄用。3.公司將組織新入職員工參加新員工入職培訓(xùn)，包括介紹企業(yè)文化與愿景、認(rèn)知員工手冊(cè)和主要管理制度等內(nèi)容，以使員工對(duì)公司概況有初步了解。（五）勞動(dòng)合同簽訂和試用期規(guī)定1.企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制，員工入職時(shí)簽訂勞動(dòng)合同，雙方嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同的規(guī)定。2.新員工被錄用后實(shí)行試用期，試用期限原則上為3個(gè)月，最長(zhǎng)不超過6個(gè)月，試用期間公司將對(duì)員工的表現(xiàn)及其對(duì)工作的適應(yīng)程度進(jìn)行考核，表現(xiàn)優(yōu)秀者經(jīng)審核批準(zhǔn)可提前給予轉(zhuǎn)正。3.試用期薪資不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，也不低于合同約定轉(zhuǎn)正后工資的80％。4.員工試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，可轉(zhuǎn)為正式員工，考核不合格者，公司不予錄用。5.試用期如請(qǐng)假超過XX天，作自動(dòng)離職處理；請(qǐng)假XX天以內(nèi)的，相應(yīng)延長(zhǎng)試用期，也可視具體情況酌情處理。（六）聘用的終止1.正式錄用后，員工可提出終止勞動(dòng)合同，員工自動(dòng)請(qǐng)辭應(yīng)提前一個(gè)月提交《辭職申請(qǐng)書》到綜合管理部，并做好相關(guān)工作移交。2.若勞動(dòng)合同期滿不再續(xù)簽，則對(duì)員工的聘用自行終止。3.若員工嚴(yán)重違反國(guó)家法律法規(guī)或嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度及勞動(dòng)紀(jì)律，公司立即與其解除勞動(dòng)合同，離職手續(xù)按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)辦理。二、員工考勤管理制度（一）勞動(dòng)紀(jì)律管理細(xì)則1.員工應(yīng)按我司作息時(shí)間的規(guī)定，按時(shí)上下班。2.上下班不得遲到和早退，如有遲到、早退按我司有關(guān)規(guī)定處理。3.員工不得曠工，曠工按以下規(guī)定辦理：（1）曠工不發(fā)當(dāng)日工資、（2）連續(xù)曠工3天或一個(gè)月累計(jì)6天，予以辭退處理。4.上下班考勤登記均應(yīng)嚴(yán)守紀(jì)律，未經(jīng)許可，不可借故遲到早退。5.上下班考勤登記均須本人親自操作，不得請(qǐng)人代登記，否則除給予記過一次處分外，其代人考勤登記者，也應(yīng)受到同等處分。6.工作時(shí)間內(nèi)，不論日夜班，凡有睡覺和擅離工作崗位及聊天、怠惰等情況者，酌情予以處分。7.日夜輪班作業(yè)，應(yīng)按時(shí)交接班，如接班者未按時(shí)到崗接班，應(yīng)報(bào)請(qǐng)部門主管處理，此時(shí)交班人不得擅自離去。8.工作時(shí)間內(nèi)，因事外出，須辦理請(qǐng)假手續(xù)。（二）考勤管理規(guī)定1.本規(guī)定適用于我公司總部，各下屬單位可參照?qǐng)?zhí)行或另行規(guī)定，各下屬單位制定的考勤管理規(guī)定須經(jīng)我公司行政人事部門審核簽發(fā)。2.員工正常工作時(shí)間實(shí)行8小時(shí)工作制。3.我公司員工一律實(shí)行上下班考勤制度。4.所有員工上下班均須親自考勤，任何人不得代理他人或由他人代理考勤，違反者（代理人或者被代理人）均給予警告處分。5.各部門每天安排人員管理員工上下班考勤，并負(fù)責(zé)將員工出勤情況報(bào)我公司行政人事管理部門。6.所有人員須先到單位考勤報(bào)到后，方可外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。7.員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向本部門負(fù)責(zé)人說明外出原因及返回單位的時(shí)間，否則按外出辦私事處理。8.上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即記入績(jī)效考核處理范圍或按我司相關(guān)規(guī)定處理。9.員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)到三次者，記入績(jī)效考核處理范圍或按我司相關(guān)規(guī)定處理。10.員工因公出差，須事先填寫出差登記表，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可成行。（三）員工考勤工作注意事項(xiàng)1.員工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上下班，并考勤登記，遺忘者不論何種原因，均以遲到或早退論處。2.除因工作特殊需要，經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)事先安排者外，不得任意提早或推后下班時(shí)間。3.事假：（1）事假須填寫請(qǐng)假單，請(qǐng)單位主管按權(quán)責(zé)規(guī)定核準(zhǔn)簽章后方可生效。（2）每月事假不得超過5天，全年累計(jì)不得超過14天。（3）事假不滿一天者，以小時(shí)累計(jì)。（4）事假必須提前請(qǐng)準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)請(qǐng)，如因特別事故須申訴充足理由，申請(qǐng)?zhí)販?zhǔn)者，方可補(bǔ)假。（5）日薪者事假不發(fā)薪資，月薪者按勞動(dòng)法規(guī)最新規(guī)定計(jì)算。4.病假：（1）病假須填寫請(qǐng)假單，經(jīng)單位主管按責(zé)權(quán)核準(zhǔn)后生效，連續(xù)兩天以上的病假須交驗(yàn)客戶證明。（2）不在我公司宿舍居住的員工因病不能到班，可用電話請(qǐng)假，病假連續(xù)兩天以上的，須交驗(yàn)客戶證明（可于次日補(bǔ)交病假證明）。（3）如患重病、大病除按勞保規(guī)定住院者外，應(yīng)自連續(xù)病假第二個(gè)月起予以停職（工）；病愈后，客戶體檢正常，準(zhǔn)許復(fù)職。（4）病假期間的公休日，不另增加假期。（5）病假期間的工資待遇按勞動(dòng)法最新規(guī)定執(zhí)行。5.工傷假：（1）工傷人員按勞保規(guī)定辦理。（2）無需住院的工傷門診人員，應(yīng)由部門主管斟酌情況，分配其體力能夠勝任的工作；如必須休養(yǎng)或繼續(xù)療養(yǎng)，須再虛假，除仍須客戶證明外，部門主管仍應(yīng)負(fù)責(zé)切實(shí)審查。6.婚假、喪假、產(chǎn)假等按國(guó)家現(xiàn)行的規(guī)定辦理。7.特別休假：（1）員工可按我司規(guī)定，享受年假。（2）員工年假以不影響工作為原則，其作業(yè)程序，由部門主管于每年元月5日前，根據(jù)部門員工服務(wù)年資，列舉應(yīng)休天數(shù)，將申請(qǐng)單交人事部門備案。（3）年假以當(dāng)年為限，一般不得延續(xù)至次年；如有特殊情況，按我司有關(guān)規(guī)定辦理。8.員工請(qǐng)假批準(zhǔn)權(quán)限：（1）請(qǐng)假1天由直接上級(jí)批準(zhǔn)。（2）請(qǐng)假2～3天由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（3）請(qǐng)假4天以上由我司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（4）連續(xù)請(qǐng)假按累計(jì)天數(shù)依上述規(guī)定辦理。9.因公外出也必須按規(guī)定請(qǐng)假，擅自外出者，按我司有關(guān)規(guī)定處理。10.凡與業(yè)務(wù)無直接關(guān)系的公出或開會(huì)，經(jīng)單位主管審批，在不影響工作的前提下，可以按公假處理。11.我公司內(nèi)各項(xiàng)團(tuán)體活動(dòng)可由主辦單位報(bào)請(qǐng)我公司批準(zhǔn)后，按公假處理。（四）加班管理制度1.為明確加班審批程序及有關(guān)費(fèi)用的計(jì)算，制定本制度。2.本制度適用于我司全體員工。3.本制度的責(zé)任者為各部門主管。4.我公司提倡高效率的工作，鼓勵(lì)員工在工作時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對(duì)于確因工作需要的加班，我公司支付相應(yīng)（工作日）加班補(bǔ)貼或加班費(fèi)。5.加班申請(qǐng)及記錄：?jiǎn)T工需要加班時(shí)，應(yīng)將經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請(qǐng)交到我公司人事部門，收到加班申請(qǐng)表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽具時(shí)間，包括日期和鐘點(diǎn)。6.加班工資計(jì)算：加班補(bǔ)貼及加班工資每月結(jié)算一次，由人事部門核實(shí)后，于月底隨工資一起發(fā)放。三、員工調(diào)動(dòng)管理制度1.各部門依其管轄內(nèi)所屬員工的興趣愛好、學(xué)識(shí)和能力，力求人盡其才，可向項(xiàng)目提出人事調(diào)動(dòng)申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，項(xiàng)目將根據(jù)具體情況給予及時(shí)反饋。2.項(xiàng)目可根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和項(xiàng)目實(shí)際需要，將員工調(diào)至最適合的部門和崗位，這將給予員工接觸不同層面工作的機(jī)會(huì)，促進(jìn)個(gè)人能力完善與提高。3.項(xiàng)目將隨時(shí)公布職位空缺信息，員工可報(bào)名參與內(nèi)聘或舉薦其他人才。4.調(diào)動(dòng)流程：（1）調(diào)動(dòng)申請(qǐng)?zhí)岢觯赫{(diào)動(dòng)可由員工本人、用人部門、綜合管理部提出，由綜合管理部組織相關(guān)部門對(duì)此調(diào)動(dòng)是否可行進(jìn)行討論，討論結(jié)果按分類審批，具體如下：1）跨部門調(diào)動(dòng)：跨部門調(diào)動(dòng)員工，由所在部門同調(diào)入部門協(xié)調(diào)，并按以下程序?qū)徟?，由公司綜合管理部發(fā)放調(diào)令。2）部門內(nèi)部調(diào)動(dòng)：由所在部門審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，員工可直接在部門內(nèi)部進(jìn)行調(diào)動(dòng)并報(bào)綜合管理部備案。3）公司有權(quán)根據(jù)員工的工作能力、業(yè)績(jī)和項(xiàng)目的實(shí)際需要，調(diào)整員工的工作崗位和職務(wù)。（2）工作交接報(bào)到：1）調(diào)令一式三份，分別交調(diào)出部門、調(diào)動(dòng)員工各一份，一份由人事部門經(jīng)辦人存檔，相關(guān)人員接到調(diào)令后，應(yīng)及時(shí)安排員工的工作交接，確保員工能按時(shí)到達(dá)新崗位報(bào)到，并保證工作的平穩(wěn)過渡，交接程序按《員工離職管理流程》中相關(guān)交接程序辦理。2）跨部門調(diào)動(dòng)的，員工應(yīng)將原部門工作設(shè)備、文件等進(jìn)行交接，填寫《工作交接表》按相關(guān)要求辦理。3）調(diào)出員工的部門必須按調(diào)出調(diào)令中的時(shí)間要求完成工作交接手續(xù)，各類交接手續(xù)辦理完畢，工作交接表由綜合管理部經(jīng)辦人員簽字認(rèn)可后，即可到調(diào)入單位報(bào)到。4）員工應(yīng)按調(diào)令上規(guī)定的報(bào)到時(shí)間，持調(diào)令到調(diào)入部門報(bào)到，不能按時(shí)報(bào)到的，應(yīng)提前通知綜合管理部，否則以曠工計(jì)算，按考勤相關(guān)制度執(zhí)行，因調(diào)出部門原因未及時(shí)安排工作交接等造成的，由調(diào)出部門負(fù)責(zé)，并對(duì)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。5）調(diào)出時(shí)間應(yīng)留出一周的交接時(shí)間，報(bào)到時(shí)間應(yīng)留出一定的路途時(shí)間，特殊情況經(jīng)與調(diào)出部門協(xié)商同意，可不受此時(shí)間限制，調(diào)入部門從員工報(bào)到之日起為其上報(bào)考勤，并辦理相關(guān)手續(xù)。四、員工獎(jiǎng)懲管理制度（一）員工獎(jiǎng)勵(lì)辦法1.目的和適用范圍：凡我公司的員工長(zhǎng)期致力于我公司工作，或從事有益于我公司工作的發(fā)明及改進(jìn)，或具有特殊貢獻(xiàn)者，均依本辦法進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。2.本辦法規(guī)定了記分服務(wù)年資獎(jiǎng)、創(chuàng)造獎(jiǎng)、功績(jī)獎(jiǎng)三種。3.服務(wù)年資獎(jiǎng)：?jiǎn)T工服務(wù)年資滿5年、10年、20年，且其服務(wù)成績(jī)及操行均屬優(yōu)良者，分別授予服務(wù)5年獎(jiǎng)、服務(wù)10年獎(jiǎng)及服務(wù)20年獎(jiǎng)。4.創(chuàng)造獎(jiǎng)：?jiǎn)T工符合下列條件之一者，經(jīng)審查合格后授予創(chuàng)造獎(jiǎng)：（1）開拓新業(yè)務(wù)，對(duì)我公司有特殊貢獻(xiàn)者。（2）從事發(fā)明與改進(jìn)，對(duì)節(jié)約、提高服務(wù)效率或合理化建議等方面有特殊貢獻(xiàn)者。（3）屢次接受獎(jiǎng)勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)之提議，效果顯著者。（4）上列各項(xiàng)至少應(yīng)有3個(gè)月以上的實(shí)績(jī)，并且經(jīng)過考察具有明顯效果者。5.功績(jī)獎(jiǎng)：?jiǎn)T工有下列情況之一者，經(jīng)審查后可授予功績(jī)獎(jiǎng)：（1）對(duì)我公司管理工作有顯著貢獻(xiàn)者。（2）對(duì)提高我公司聲譽(yù)有特殊功績(jī)者。（3）對(duì)我公司可能遭受之損害能防患于未然者。（4）對(duì)意外事變，如災(zāi)害事故等能隨機(jī)應(yīng)變，措施得當(dāng)，且有功績(jī)者。（5）挽救單位財(cái)產(chǎn)及人員于危難者。（6）為我公司及員工楷模者。（7）屢次接受獎(jiǎng)勵(lì)或其功績(jī)經(jīng)重新評(píng)定應(yīng)屬更高者。（二）長(zhǎng)期供職員工表彰辦法為鼓勵(lì)員工長(zhǎng)期供職于我公司，穩(wěn)定員工隊(duì)伍，特制定本辦法。1.我公司正式員工連續(xù)供職3年以上，其最近1年考績(jī)優(yōu)良者，給予表彰。2.所謂連續(xù)供職年限，按以下條款確定：（1）在我公司服務(wù)的年資。（2）在我公司有投資關(guān)系的下屬單位服務(wù)的年資。3.下列各項(xiàng)年資，不予合并計(jì)算：（1）被準(zhǔn)許停薪留職人員，其停薪留職期間的年資。（2）被批準(zhǔn)停職后至復(fù)職期間中斷的年資。4.受記大過以上處分者不予表彰。5.服務(wù)達(dá)到一定期限的員工，按一定方式表彰并發(fā)給不同的獎(jiǎng)品：6.員工表彰可于每年的“五一”勞動(dòng)節(jié)期間進(jìn)行。（三）員工懲罰制度1.對(duì)員工進(jìn)行懲罰，分為警告、記過及免職三種，其處理范圍如下：（1）有下列情況之一者，應(yīng)予以警告處分：1）未經(jīng)準(zhǔn)許，擅自帶外人入我公司參觀者。2）擅用他人經(jīng)管的設(shè)備及工具者。3）在墻壁、設(shè)備上隨便涂寫，有礙觀瞻者。4）攜帶眷屬、小孩進(jìn)入工作場(chǎng)所有礙工作者。（2）有下列情況之一者，予以記過處分：1）未經(jīng)準(zhǔn)假，而擅離工作崗位者。2）無正當(dāng)理由，延誤公事致使單位蒙受損失者。3）行為不檢點(diǎn)，有損我公司聲譽(yù)者。4）指揮不當(dāng)或監(jiān)督不力，致使部屬發(fā)生重大錯(cuò)誤，給我公司造成損失者。5）在工作場(chǎng)所喧嘩、口角者。6）對(duì)同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者。7）一年內(nèi)被警告兩次及以上者。（3）有下列情況之一者，應(yīng)給予免職處分：1）在我公司內(nèi)酗酒滋事、妨害秩序者。2）向外泄露單位經(jīng)營(yíng)、管理秘密者。3）對(duì)上級(jí)主管不滿，不通過正當(dāng)渠道陳述己見或提出建議，而任意謾罵者。4）對(duì)本身職務(wù)不能勝任者。5）無故曠工至2日以上，或一月內(nèi)無故曠工累計(jì)達(dá)3日以上者。6）脅迫上級(jí)主管，或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱領(lǐng)導(dǎo)行為、情節(jié)重大者。7）利用我公司名義，在外招搖撞騙者。8）利用職權(quán)營(yíng)私舞弊者。9）未按照規(guī)定指示，擅自改變工作方法，致使發(fā)生事故，使單位蒙受損失者。10）故意損壞我公司設(shè)備、設(shè)施造成財(cái)物損失者。11）在我公司內(nèi)賭博，或有傷風(fēng)化的行為者。12）在我公司內(nèi)打架斗毆者。13）散播有損單位之謠言，妨害工作秩序者；14）因故意過失行為，而引起災(zāi)害者；15）煽動(dòng)怠工或罷工，嚴(yán)重影響我公司正常工作者；16）觸犯國(guó)家法律法規(guī)，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰者；17）一年內(nèi)記過1次及以上者。2.對(duì)員工的懲罰，由各部門主管列舉事實(shí)，逐級(jí)核定，并呈請(qǐng)我公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；其他未列舉而應(yīng)予懲罰事項(xiàng)，可視情節(jié)輕重分別予以處分。五、員工工作紀(jì)律制度1.員工要服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排，堅(jiān)決執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退，上班時(shí)間堅(jiān)守工作崗位，不串崗、不脫崗。2.員工兩人以上參與賭博視為聚眾賭博，無論何時(shí)何地參與聚眾賭博者，經(jīng)公司查證后，給予嚴(yán)重違紀(jì)處分。3.工作時(shí)間嚴(yán)禁員工之間互相謾罵、打架斗毆，凡違反者，給予相關(guān)人員違紀(jì)處分，情節(jié)嚴(yán)重者必須給予嚴(yán)重違紀(jì)處分，如有受傷者，由肇事者承擔(dān)一切費(fèi)用，因工作問題發(fā)生的爭(zhēng)論現(xiàn)象，不屬于違紀(jì)，可以采取合理方式達(dá)成一致意見，保證工作的順利開展。4.遵守公司保密制度，嚴(yán)禁員工泄露公司機(jī)密，公司文件、資料、各類信息、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、會(huì)議記錄未經(jīng)公司批準(zhǔn)一律不得復(fù)印、外借、外傳，對(duì)泄露公司機(jī)密的員工給予嚴(yán)重違紀(jì)處分。5.公司始終倡導(dǎo)“三個(gè)忠誠(chéng)”的企業(yè)文化，工作中員工玩忽職守、弄虛作假等造成損失的，給予違紀(jì)處分，情節(jié)嚴(yán)重者給予嚴(yán)重違紀(jì)處分。6.上班時(shí)間，不得從事第二職業(yè)活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予違紀(jì)處分，拒不改正者，給予嚴(yán)重違紀(jì)處分。7.員工要愛護(hù)公司財(cái)物，凡無故損壞公司財(cái)物的，要照價(jià)賠償，凡故意損壞公司設(shè)備、設(shè)施的，除包賠公司全部損失外，給予違紀(jì)處分，情節(jié)特別嚴(yán)重者給予辭退。8.對(duì)盜竊公司或同事財(cái)物的員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退，構(gòu)成犯罪的，公司將協(xié)助司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。9.公司員工凡被國(guó)家公安機(jī)關(guān)收審的，公司予以辭退。10.在日常工作中員工出現(xiàn)以下情況，視為違紀(jì)：（1）工作時(shí)間在任何辦公區(qū)域看報(bào)紙或與本崗位無關(guān)的雜志、書籍，書籍、報(bào)刊是否與本崗位相關(guān)由辦公室認(rèn)定，其他部門無權(quán)自行認(rèn)定。（2）上班時(shí)間玩游戲、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、聊天、看電影、聽音樂等。（3）辦公場(chǎng)所內(nèi)大聲喧嘩。（4）任何時(shí)間在辦公場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行未經(jīng)公司批準(zhǔn)的娛樂活動(dòng)（包括打撲克、玩電腦游戲、下棋包括圍觀者、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站等）。（5）工作時(shí)間在辦公場(chǎng)所打瞌睡。六、員工考核管理制度（一）總則1.為加強(qiáng)管理，規(guī)范本項(xiàng)目人員的日常行為，充分調(diào)動(dòng)本項(xiàng)目人員的積極性，并且盡最大可能地維護(hù)本項(xiàng)目人員的自身利益，提高管理水平和員工職業(yè)工作能力，按照現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制定本辦法。2.本辦法以本項(xiàng)目人員崗位職責(zé)和工作目標(biāo)為依據(jù)，通過對(duì)員工的德、能、勤、績(jī)等進(jìn)行考核，為本項(xiàng)目人員崗位調(diào)整、晉升、調(diào)薪、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等提供參考依據(jù)。3.本考核辦法約定的考核范圍為本項(xiàng)目全體員工。（二）考核原則按照公開、公平、公正，“條塊結(jié)合、屬地為主”的原則，對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)問題，按照一定比例考核扣分值。（三）考核組織由項(xiàng)目統(tǒng)一組織，項(xiàng)目相關(guān)監(jiān)督人員參加，組成聯(lián)合考核小組，實(shí)施聯(lián)考互考。（四）考核對(duì)象主要為項(xiàng)目管理人員和本項(xiàng)目人員。（五）考核辦法及內(nèi)容1.對(duì)本項(xiàng)目人員的考核，由考核部門負(fù)責(zé)人會(huì)同項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。2.考核的辦法。對(duì)員工的考核采取定性與定量相結(jié)合、定時(shí)與不定時(shí)的方法進(jìn)行。定時(shí)為每季度進(jìn)行一次季考、每年度進(jìn)行一次綜合年考，不定時(shí)考核有試用期考核、個(gè)案考核、技術(shù)業(yè)務(wù)能力考核等。采取聽取匯報(bào)、查看資料、個(gè)別交談、走訪等方式進(jìn)行。3.人員考核的內(nèi)容。主要包括思想品質(zhì)與敬業(yè)精神、業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績(jī)等方面。（六）定期考核的規(guī)定1.月度考核：（1）考核人員每月根據(jù)日常檢查情況的統(tǒng)計(jì)，對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量和績(jī)效考核，考核結(jié)果作為當(dāng)月績(jī)效考核依據(jù)之一；項(xiàng)目經(jīng)理每月依據(jù)日常檢查情況對(duì)本項(xiàng)目人員進(jìn)行質(zhì)量考核，考核結(jié)果作為當(dāng)月績(jī)效考核依據(jù)之一；領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)每月項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量考核，考核結(jié)果作為當(dāng)月績(jī)效考核依據(jù)之一。（2）每月考核結(jié)果和專項(xiàng)考核結(jié)果、綜合考評(píng)情況得出本項(xiàng)目人員年度綜合考評(píng)結(jié)論。2.考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)考核細(xì)則進(jìn)行。（七）具體考核辦法考核要素考核要點(diǎn)評(píng)分工作行為與態(tài)度XX分責(zé)任心XX分積極主動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)，能很好完成任務(wù)有責(zé)任心，可放心交付工作尚有責(zé)任心，基本能完成工作無責(zé)任心，自由散漫，上班時(shí)間常做與工作無關(guān)事情勤奮度XX分任勞任怨，愛崗敬業(yè)守時(shí)守規(guī)，不偷懶，積極工作時(shí)間觀念不強(qiáng)，主動(dòng)積極性不夠，需有人督促私事為重，經(jīng)常脫崗、遲到、混日子，交辦工作不力忠誠(chéng)度XX分對(duì)公司的現(xiàn)狀和前途有信心，奉獻(xiàn)在先，回報(bào)在后視承擔(dān)的工作和責(zé)任為重，而不僅僅是謀生手段言行尚規(guī)范，無越軌行為自我意識(shí)重，只講獲取，不講奉獻(xiàn)遵守紀(jì)律XX分遵守公司制度，能協(xié)助指導(dǎo)他人遵紀(jì)，出全勤無請(qǐng)假遵守公司制度，請(qǐng)假、遲到＜1次/月，無早退偶爾違反公司制度要求，請(qǐng)假、遲到＜2次/月，無早退經(jīng)常違反公司規(guī)章、考勤制度工作能力與效果XX分團(tuán)隊(duì)合作XX分善于團(tuán)結(jié)合作，起帶頭作用，發(fā)揮部門優(yōu)勢(shì)尚能與他人合作，保證部門完成任務(wù)主動(dòng)不夠，勉強(qiáng)配合領(lǐng)導(dǎo)和他人完成任務(wù)難與他人合作，成為公司、部門的包袱執(zhí)行力XX分快速執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，理解力極強(qiáng)，辦事高效執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，自覺按時(shí)完成工作。執(zhí)行力度一般，需督促能力差，態(tài)度不積極工作效率XX分完成交辦的工作精確，速度快，質(zhì)量高，沒有差錯(cuò)能分清主次，按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù)，效果滿意在上級(jí)指導(dǎo)和督促下完成任務(wù)，工作偶有差錯(cuò)工作不分主次，效率低，工作時(shí)有差錯(cuò)綜合素質(zhì)XX分善于學(xué)習(xí)，有創(chuàng)新精神，有經(jīng)濟(jì)意識(shí)，有創(chuàng)效益能力善于思考，時(shí)常提出合理化建議具備完成工作的各項(xiàng)基本素質(zhì)各方面對(duì)自己沒有高要求，工作能力有待提高備注：1.“100≥分?jǐn)?shù)≥90”段為“滿足職位要求”，因此各部門人員考核結(jié)果的主流應(yīng)控制在該分?jǐn)?shù)段內(nèi)。2.“分?jǐn)?shù)＜70”段為“離目標(biāo)設(shè)定有差距”的范圍，該部分為少數(shù)人員，部門應(yīng)分別控制在10％以內(nèi)。

第六節(jié)維保工作管理制度一、維保施工制度1.維保場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所嚴(yán)格隔離，采用隔離布或者臨時(shí)搭起木墻作為分界限，并在靠近客戶的一面掛上醒目標(biāo)志“正在維保，注意安全”“維保給你帶來不便、請(qǐng)多諒解”等字樣。2.應(yīng)對(duì)作業(yè)區(qū)進(jìn)行干凈地、保護(hù)性地覆蓋。若有與灰塵接觸后不易脫落或不易擦拭的物品，則該物品應(yīng)做密閉覆蓋。覆蓋物用干凈的透明玻璃薄膜或彩條布。3.在保證通風(fēng)管道開口處為負(fù)壓的情況下，應(yīng)對(duì)作業(yè)區(qū)所處于的室內(nèi)空間保持連續(xù)性的換氣。4.對(duì)真空吸塵裝置和空氣負(fù)壓機(jī)的運(yùn)輸和存放進(jìn)行保護(hù)。所有從室內(nèi)進(jìn)入通風(fēng)系統(tǒng)的工具、設(shè)備及部件應(yīng)進(jìn)行濕式擦拭，并用裝有高效空氣過濾器的吸塵器進(jìn)行維保。6.應(yīng)對(duì)超出作業(yè)區(qū)的室內(nèi)地板、設(shè)備和進(jìn)行覆蓋。7.應(yīng)對(duì)作業(yè)區(qū)的地板、四周及頂棚采用0.15mm防火聚乙烯或它的替代物進(jìn)行隔離，隔離物的銜接處應(yīng)嚴(yán)格密封。8.隔離區(qū)域應(yīng)保持適當(dāng)?shù)呢?fù)壓。負(fù)壓應(yīng)盡可能地阻止塵粒擴(kuò)散出隔離區(qū)。負(fù)壓裝置排出的氣體應(yīng)經(jīng)過高效空氣過濾器過濾。若負(fù)壓裝置不是直接排出室外，應(yīng)確認(rèn)高效空氣過濾器的可靠性。9.在移動(dòng)或拆卸隔離物之前，應(yīng)對(duì)其內(nèi)表面進(jìn)行濕式擦拭或用高效空氣過濾真空裝置清掃。10.在維保過程中，沖洗過濾網(wǎng)、大型機(jī)組等設(shè)備時(shí)所使用的水源為生活飲用水。為防止造成水源污染采取安裝防污染閥的措施。11.維保安全為了預(yù)防生產(chǎn)過程中發(fā)生人身、設(shè)備事故，形成良好的勞動(dòng)環(huán)境和工作秩序而采取的一系列措施和活動(dòng)，變危險(xiǎn)為安全，有害為無害，防止工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生。防止火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生。創(chuàng)造良好的安全勞動(dòng)條件而采取的各種技術(shù)措施。二、健康安全操作管理制度職業(yè)傷害是指勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中因遇到有毒物質(zhì)和各種不安全因素，而遭受的有損于安全與健康的危害。因維保人員崗位的特殊性，了解維保中可能存在的危害，正確規(guī)范地使用設(shè)備，對(duì)預(yù)防各種職業(yè)病，減少或避免對(duì)人身造成傷害，是很有幫助的，因此特制定本安全管理制度，確保安全生產(chǎn)。（一）職業(yè)傷病1.維保人員常見職業(yè)傷?。海?）外傷：扭傷、跌傷、撞傷、割傷都是維保人員常見的職業(yè)傷害。例如提重姿勢(shì)不正確、提重負(fù)荷過重會(huì)造成扭傷；地面濕滑、雜物絆倒會(huì)造成跌傷；高空擲物、不正確操作機(jī)械可造成撞傷；處理未包扎的破爛雜物、玻璃、罐頭盒等可能會(huì)造成割傷。（2）化學(xué)性皮膚炎：維保人員在對(duì)進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)需要先對(duì)進(jìn)行清洗，在清洗過程中經(jīng)常需要接觸化學(xué)類清潔劑。如果使用不當(dāng)則會(huì)引起各種傷害，最常見是因化學(xué)品腐蝕等造成的皮膚損害。1）維保人員如果不戴手套而直接接觸洗潔精、去污劑、清潔劑等化學(xué)品，其手部表面起保護(hù)作用的油脂層就會(huì)被破壞，致使皮膚缺乏保護(hù)，時(shí)間久了，手部皮膚就會(huì)變得干燥，甚至開裂，因而易受細(xì)菌感染。2）有些清潔劑和去油污劑含有腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)成分，如含有強(qiáng)堿和氫氟酸等。含有強(qiáng)堿的清潔劑可引起皮膚灼傷，若不及時(shí)除掉皮膚沾染的液體，它會(huì)繼續(xù)向深部組織滲透，從而形成更嚴(yán)重的皮膚損害。維保人員雙手經(jīng)常接觸強(qiáng)堿的稀溶液，則會(huì)使指甲變薄、變脆、失去光澤。氫氟酸是一種氟化氫的水溶液，為五色液體，對(duì)皮膚有很強(qiáng)的刺激和腐蝕作用。氫氟酸沾染在皮膚上，會(huì)穿透皮膚角質(zhì)層滲入肌膚深部組織，引起組織液化壞死，形成較難愈合的潰瘍。為防止化學(xué)清潔劑等傷害皮膚，應(yīng)避免直接接觸，因此維保人員工作時(shí)要戴手套等護(hù)具。（3）呼吸道疾：病維保人員在工作中會(huì)吸入各種對(duì)身體有害的塵埃。一般而言，塵?？煞譃橛袡C(jī)塵、無機(jī)塵（或礦物塵）和化學(xué)塵三類。1）有機(jī)塵是指一些由動(dòng)物、植物或微生物等生物塵埃。這類塵埃通常不會(huì)積存在肺內(nèi)，但卻會(huì)造成過敏反應(yīng)。維保人員工作中可能要接觸到蚊蟲和植物飄絮，這些東西會(huì)引發(fā)過敏性鼻炎和支氣管哮喘。2）無機(jī)塵或礦物塵是指由非生物（如礦石、土等）所形成的塵埃。這類塵埃對(duì)人的健康的影響非常嚴(yán)重。例如，長(zhǎng)期吸入沙、石塵，其中的二氧化硅可造成肺部組織損壞而導(dǎo)致硅肺病，患者會(huì)出現(xiàn)不同程度的呼吸困難，肺部功能日漸衰退，嚴(yán)重影響工作及日常生活。3）化學(xué)塵是指清潔劑等化學(xué)品，除以液體狀態(tài)存在外，也以煙塵或氣體形態(tài)存在而形成的塵埃?；瘜W(xué)塵在空氣中隨呼吸進(jìn)入人的呼吸道?；瘜W(xué)塵對(duì)人的危害要視其種類及濃度而定。例如，漂白粉揮發(fā)的氯氣，長(zhǎng)期吸入會(huì)造成牙齒、眼結(jié)膜及呼吸道損害，甚至造成喉炎或支氣管炎，患者會(huì)有喉干、喉痛、聲音嘶啞、咳嗽及吞咽困難等癥狀。（4）設(shè)備造成的肢體損傷與振動(dòng)傷害維保人員工作中使用的設(shè)備越來越多。設(shè)備的使用可以降低維保人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。然而，如果不注意對(duì)設(shè)備的維修保養(yǎng)，使其保持最佳的工作狀態(tài)，或者不按操作規(guī)程去操作設(shè)備，便有可能造成嚴(yán)重事故，并給維保人員帶來各種傷害。2.維保人員的職業(yè)防護(hù)措施：（1）改善工作環(huán)境：工作環(huán)境的惡劣、不合乎安全要求是影響維保人員安全的首要因素。工作環(huán)境的改善和多種因素有關(guān)。要在可能的條件下，爭(zhēng)取有關(guān)部門的配合，改善維保人員的工作環(huán)境，以保障其安全，提高工作效率。（2）安全使用化學(xué)品：化學(xué)品對(duì)人體有多方面的危害。為了保障維保人員的安全健康，應(yīng)盡量使用低毒或無毒的清潔劑。所有盛裝化學(xué)品的容器，都應(yīng)貼上正確的化學(xué)品標(biāo)簽，說明危害性和防護(hù)方法。要為維保人員提供安全使用清潔劑等化學(xué)品的訓(xùn)練。監(jiān)督其安全使用化學(xué)品。（3）正確的工作姿勢(shì)：正確的工作姿勢(shì)對(duì)預(yù)防工傷和職業(yè)病極為重要。因此，應(yīng)對(duì)維保人員進(jìn)行正確工作姿勢(shì)的培訓(xùn)，督促其采用正確姿勢(shì)進(jìn)行工作：以減少受傷和發(fā)生工作勞損的機(jī)會(huì)。特別要避免彎腰負(fù)重或負(fù)重扭腰；避免徒手將重物大幅度地移動(dòng)或徒手搬運(yùn)一段長(zhǎng)距離；亦應(yīng)避免過度用力推動(dòng)或拉動(dòng)物件。（4）正確選用工具：使用設(shè)計(jì)良好的工具不僅可以提高效率，還可以降低或避免維保人員的受傷及患病的機(jī)會(huì)。因此應(yīng)選用較輕便的工具，如果工具或工具連同承載物較重，應(yīng)讓操作人員能同時(shí)使用兩手。工具的扶手應(yīng)盡量靠近工具的重心或工具與承載物連線的重心。扶手應(yīng)易于抓握，并讓維保人員能輕易地轉(zhuǎn)變握持位置。工具和手部接觸處應(yīng)沒有尖銳或突出的部分，但接觸處也不能太光滑，以免工具滑脫。在有需要時(shí)，工具應(yīng)裝置足夠的避振配件。（5）正確使用勞動(dòng)保護(hù)器具：維保人員經(jīng)常接觸化學(xué)清潔劑及垃圾塵埃等，因此應(yīng)該佩戴合適的個(gè)人防護(hù)器具，如手套、安全工作膠鞋、防塵口罩等。（6）注意個(gè)人衛(wèi)生：維保人員經(jīng)常接觸垃圾及化學(xué)清潔劑等，因此一定要注意個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，避免在工作中感染各種傳染病，并避免將病菌帶回家中而影響家人的健康。維保人員在工作期間不得進(jìn)食、飲水前要洗手，工間休息時(shí)應(yīng)洗凈手再進(jìn)食。工作完畢，一定要沐浴、更衣后再回家。（7）進(jìn)行正確、規(guī)范的操作規(guī)程的培訓(xùn)：經(jīng)常對(duì)維保人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們的安全健康意識(shí)，訓(xùn)練他們熟悉各種操作規(guī)程，熟練地使用各種工具和防護(hù)器具。需要操作重型設(shè)備的人員更要接受專業(yè)訓(xùn)練，熟悉工作程序及注意事項(xiàng)。在操作危險(xiǎn)性大的重型設(shè)備時(shí)，應(yīng)規(guī)定必須有其他員工在旁監(jiān)護(hù)操作。（8）定期檢查身體：維保人員要定期檢查身體，監(jiān)測(cè)健康狀況，發(fā)現(xiàn)問題要及早處理，確保其身體健康。3.現(xiàn)場(chǎng)急救的正確方法：維保人員在工作中意外受傷，則要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救治，傷勢(shì)嚴(yán)重者應(yīng)立即呼叫救護(hù)車將傷者送XX單位救治。在救護(hù)車到達(dá)前的時(shí)間里要對(duì)傷者進(jìn)行正確處理，以減輕傷者的痛苦，減少搶救的困難，增加傷者復(fù)原的機(jī)會(huì)，降低傷殘的概率。因此，維保人員和負(fù)責(zé)人應(yīng)懂得現(xiàn)場(chǎng)急救常識(shí)，以便在救護(hù)車來到之前，可以現(xiàn)場(chǎng)為傷者作一些必要的處理。下面介紹保潔工作意外傷害情況的正確急救方法。（1）維保人員在工作突然暈倒。正確的處理方法是將其抬到空氣流通的地方，使暈倒的人員可以呼吸到充足的氧氣，并由鎮(zhèn)定而有經(jīng)驗(yàn)的人員照顧，疏散圍觀的人群，直到救護(hù)車到達(dá)。（2）維保人員意外觸電。應(yīng)該立即切斷電源。如一時(shí)找不到電源開關(guān)，應(yīng)該用干的竹、木、膠棍等絕緣體將電線打開或?qū)⒂|電者推離電源，然后立即為觸電者進(jìn)行人工呼吸和心臟按壓。只有搶救及時(shí)才可能挽救其生命。（3）沙?；蚱渌愇锶胙?。不能用手、紙巾或毛巾擦拭，以免擦傷眼角膜引起角膜炎而造成嚴(yán)重后果。正確的處理方法是用清水沖洗。（4）化學(xué)品入眼。應(yīng)立即用水不停地沖洗，直至眼睛恢復(fù)正常。（5）化學(xué)品沾染身體其他部位。最好的辦法是用大量清水沖洗。（6）利器或設(shè)備截?cái)嗍种?。救助者不?yīng)該丟掉斷指，也不應(yīng)該找回來就立即接在傷口上包扎。正確的做法是：首先用現(xiàn)場(chǎng)可以找得到的干凈布料（通常最快捷的方法是撕下衣服的干凈部分），用力壓住傷者的傷口，力度以不出血為準(zhǔn)。然后將斷掉的手指找回來，用干凈的布料包好，等候救護(hù)車到來。匆忙中不要忘記把傷者斷離的手指交給救護(hù)的醫(yī)護(hù)人員帶回XX單位處理。

第七節(jié)項(xiàng)目設(shè)備管理制度一、設(shè)施、設(shè)備管理及維護(hù)（一）公司員工在獨(dú)立使用設(shè)備前，須掌握該設(shè)備的操作技能。（二）設(shè)備使用應(yīng)定人定機(jī)，對(duì)設(shè)備由專人負(fù)責(zé)保養(yǎng)。（三）公司員工要養(yǎng)成自覺愛護(hù)設(shè)備的習(xí)慣，經(jīng)常保持良好的運(yùn)行與清潔。（四）公司員工要遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，管好設(shè)備附件。（五）對(duì)私自操作設(shè)備人員，要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評(píng)教育，由此發(fā)生的一切后果由私自操作者負(fù)責(zé)。（六）設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)設(shè)備維護(hù)要求以及設(shè)備技術(shù)狀況制定設(shè)備和測(cè)量裝置的保養(yǎng)細(xì)則、保養(yǎng)周期和檢定周期。（七）設(shè)備保養(yǎng)人應(yīng)嚴(yán)格按照常規(guī)維修設(shè)備檢查保養(yǎng)周期進(jìn)行保養(yǎng)，做好記錄交設(shè)備管理員驗(yàn)收。（八）設(shè)備維修以外修為主，本單位操作人員配合，設(shè)備管理員做好維修記錄。（九）設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及時(shí)停工，使用部門應(yīng)立即通知設(shè)備管理員或單位領(lǐng)導(dǎo)，請(qǐng)修理人員檢查排除故障。當(dāng)修理人員在排除故障時(shí)，操作人員應(yīng)積極協(xié)助修理人員排除故障。（十）對(duì)設(shè)備使用年久，部件嚴(yán)重?fù)p壞，又無法修復(fù)和沒有改造價(jià)值的或者達(dá)到安全工作年限的設(shè)備，可辦理報(bào)廢手續(xù)報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)。（十一）對(duì)設(shè)備的檢查、保養(yǎng)、修理應(yīng)做好所有記錄，由設(shè)備員歸檔，以便檢查。二、設(shè)備維護(hù)制度（一）加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，堅(jiān)持“預(yù)防為主”和“維護(hù)與計(jì)劃?rùn)z修相結(jié)合”的原則，做到正確使用，精心維護(hù)，使設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)，保證設(shè)備的長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。（二）設(shè)備操作人員是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任者，實(shí)行以操作人員為主的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制。操作人員必須以嚴(yán)肅的態(tài)度和科學(xué)的方法正確使用地維護(hù)好設(shè)備，必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和各種設(shè)備操作規(guī)程。（三）操作維修人員要不斷學(xué)習(xí)鉆研各崗位業(yè)務(wù)技術(shù)。要定期進(jìn)行多崗位培訓(xùn)，使操作和維修人員能做到一專多能，做到“四懂三會(huì)”：1.四懂：懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途。2.三會(huì)：會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除故障。（四）特種設(shè)備操作維修保養(yǎng)人員須按政府有關(guān)部門的規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后發(fā)給證書，才能持證上崗操作和維修。（五）設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，進(jìn)行設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行和停機(jī)。設(shè)備操作維修人員，必須堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，認(rèn)真填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。（六）設(shè)備維修保養(yǎng)人員應(yīng)定時(shí)定點(diǎn)上崗檢查，隨時(shí)注意觀察設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)缺陷和隱患要及時(shí)消除，不能立即消除的缺陷，要及時(shí)向部門主管或設(shè)備設(shè)施管理者匯報(bào)并做好記錄填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（七）操作和維修人員應(yīng)該為設(shè)備創(chuàng)造良好的運(yùn)作環(huán)境，搞好設(shè)備環(huán)境及勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作，對(duì)本崗位的設(shè)備等要定期檢查維護(hù)，并做好清潔衛(wèi)生工作。（八）重要設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)定期檢查、維修，對(duì)在用、備用、封存和閑置的設(shè)備，都要定期進(jìn)行除塵、防潮、防腐蝕等的維護(hù)保養(yǎng)工作，做好清潔、潤(rùn)滑和緊固工作，及時(shí)消除跑、冒、滴、漏。（九）各級(jí)設(shè)備管理人員必須對(duì)各種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，認(rèn)真總結(jié)操作和維保人員作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。三、設(shè)備設(shè)施例行保養(yǎng)制度（一）維保人員對(duì)本崗位的設(shè)備，應(yīng)每天進(jìn)行巡回檢查，并做好巡回檢查記錄。（二）在巡回檢查中，如發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并及時(shí)處理，同時(shí)負(fù)責(zé)人應(yīng)向部門主管匯報(bào)。（三）維保人員應(yīng)認(rèn)真做好所做日常保養(yǎng)項(xiàng)目的記錄。（四）維保人員應(yīng)通過眼看、手摸、耳聽、鼻嗅、身體感覺等不同手段對(duì)本崗位的設(shè)備，按點(diǎn)檢項(xiàng)目的要求認(rèn)真檢查，每天不少于2次。（五）每臺(tái)設(shè)備的檢查記錄、維修記錄應(yīng)由維保班長(zhǎng)每月匯總一次，上報(bào)部門主管。（六）維保技術(shù)管理員按檢查和維修記錄匯總情況，安排對(duì)部分運(yùn)行不良的設(shè)備復(fù)查維修，凡需停機(jī)檢修的設(shè)備，應(yīng)列入維修計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再安排停機(jī)修理。四、設(shè)備設(shè)施報(bào)修、急修制度（一）項(xiàng)目部對(duì)設(shè)備除按規(guī)定實(shí)行定期維修、保養(yǎng)外，還應(yīng)建立報(bào)修、緊急修理制度。（二）凡是設(shè)備使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞或異常情況時(shí)，應(yīng)立即暫停使用，由使用部門填寫好報(bào)修單送維保項(xiàng)目部。（三）緊急情況或突發(fā)設(shè)備事故，可用電話直接通知維保項(xiàng)目部報(bào)修。（四）維保項(xiàng)目部設(shè)立急修值班員，當(dāng)接到急修任務(wù)時(shí)，值班員應(yīng)立即按報(bào)修內(nèi)容指派專項(xiàng)維保人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)維修。（五）維保人員對(duì)設(shè)備維修后，應(yīng)清除掉設(shè)備上的油污、灰塵等，對(duì)散落在地的垃圾要清除干凈，維保人員具和備品備件要帶走，不得有遺漏；如將設(shè)備做過移動(dòng)，維保人員應(yīng)恢復(fù)原狀。（六）維保項(xiàng)目部夜間設(shè)立設(shè)備應(yīng)急修理，此項(xiàng)工作由技術(shù)較全面、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的員工擔(dān)任。（七）維修人員應(yīng)按所維修設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行，不得違反各種設(shè)備的安全操作規(guī)程，確保安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

第八節(jié)臺(tái)賬管理制度一、食材盤點(diǎn)制度1.權(quán)責(zé)（1）由庫(kù)管及配送中心主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作。（2）由本公司助理及食品配送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。2.庫(kù)管開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)算單位必須統(tǒng)一。若因計(jì)量單位混用造成財(cái)務(wù)混亂，成本反應(yīng)不真實(shí)等損失，由庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。3.對(duì)每種進(jìn)出庫(kù)物資計(jì)算時(shí)，采用先進(jìn)先出法，金額要求保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。4.庫(kù)管根據(jù)正確無誤的入庫(kù)單、出庫(kù)單，隨時(shí)登記庫(kù)房明細(xì)賬，登記賬目時(shí)要做到數(shù)字清晰、名稱齊全，并及時(shí)結(jié)出余額。5.庫(kù)房帳要日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接前頁、過次頁等）、賬物相符、賬賬相符。6.庫(kù)存食品原料每月定期盤點(diǎn)，并且無條件接受隨時(shí)抽查。7.所有盤點(diǎn)以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此，盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出和移動(dòng)。8.所有盤點(diǎn)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以估算定數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)記錄。若偽造查實(shí)，按公司相應(yīng)制度處理。9.盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員要填制《食品原料盤存表》，各負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存配送中心備查。10.鮮貨和蔬菜采用“實(shí)地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。11.賬載數(shù)額如有漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面不清等情況，應(yīng)及時(shí)更正，并在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，完成后寫明原因，分析過失。12.賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字等情況，一律上報(bào)管理公司，聽候處理。二、貨源可追溯管理制度1.目的保證采購(gòu)產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其原因能追出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預(yù)防措施。2.范圍適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位3.職責(zé)（1）管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。（2）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接收、傳達(dá)和追溯處理后對(duì)客戶的答復(fù)、處理工作。如屬采購(gòu)的問題，要對(duì)供方給予追溯和糾正；屬于儲(chǔ)運(yùn)過程造成的問題，要對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部門給予追溯和糾正。（3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和包裝過程中、其他部門負(fù)責(zé)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。（4）品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的檢驗(yàn)及其人員的追溯和糾正。4.實(shí)施要求（1）業(yè)務(wù)部接到客戶的質(zhì)量問題反饋后，要問清問題的詳細(xì)狀況和數(shù)量，并認(rèn)真做好記錄，在當(dāng)天或第二天反饋給管理者代表。（2）管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細(xì)情況后，及時(shí)召集相關(guān)部門會(huì)診，找出問題發(fā)生的根源，責(zé)令產(chǎn)生問題的部門作詳細(xì)追溯和拿出整改方案。（3）責(zé)任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象，追出產(chǎn)生問題的根源，無論是哪一個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，都要對(duì)造成的原因進(jìn)行詳細(xì)分析，并及時(shí)予以糾正。屬于責(zé)任心不強(qiáng)人為造成的，要對(duì)當(dāng)事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預(yù)防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務(wù)部。（4）管理者代表要驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。并連同業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門，商定本次質(zhì)量問題對(duì)客戶的處理方案，問題較嚴(yán)重時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理做出處理。（5）業(yè)務(wù)部根據(jù)處理方案答復(fù)客戶，如客戶有異議做好重新處理和再答復(fù)工作。5.溯源工作的日常管理（1）日常資料記錄及其保存1）記錄產(chǎn)品采購(gòu)的具體資料2）采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)要對(duì)每批購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品給獨(dú)有的編號(hào)和記錄供方名稱，編號(hào)和客戶名稱要記入臺(tái)賬，發(fā)貨時(shí)要在發(fā)貨單上注明該編號(hào)。3）檢驗(yàn)員必須確認(rèn)采購(gòu)的產(chǎn)品合格才能入庫(kù)。4）所有記錄最后隨產(chǎn)品進(jìn)入成品倉(cāng)，由成品倉(cāng)庫(kù)歸檔保存。成品倉(cāng)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號(hào)。該發(fā)貨單與所記錄的內(nèi)容一致并保存。（2）公司的溯源途徑市場(chǎng)反饋——發(fā)貨單——采購(gòu)各環(huán)節(jié)——檢驗(yàn)員——產(chǎn)品6.強(qiáng)化溯源意識(shí)加強(qiáng)組織管（1）管理者代表要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓(xùn)，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，我工作得好壞，有記錄會(huì)被追溯的，要承擔(dān)責(zé)任的。要讓員工提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)，以增強(qiáng)責(zé)任心。（2）各部門負(fù)責(zé)人是溯源工作的第一責(zé)任人，各部門要加強(qiáng)內(nèi)部的學(xué)習(xí)和檢查督促，不斷提高員工的自覺性。（3）管理者代表要加強(qiáng)對(duì)各部門的管理，定期召開專門會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問題。對(duì)認(rèn)識(shí)不足、常出問題的部門，要重點(diǎn)教育和幫助。要根據(jù)《溯源工作日常檢查表》，每月不少于一次對(duì)各部門的檢查。并將檢查結(jié)果予以公示。（4）常抓不懈，日常小結(jié)，年終總結(jié)。把溯源工作作為對(duì)各部門的考核依據(jù)。三、進(jìn)貨臺(tái)賬管理制度1.公司采購(gòu)食品必須建立臺(tái)賬記錄制度。2.所購(gòu)食品與購(gòu)物憑證相符。3.臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱、數(shù)量、產(chǎn)品來源、是否索證、供貨商及其聯(lián)系方式內(nèi)容。4.將臺(tái)賬和與食品索證有關(guān)的資料按品種、進(jìn)貨時(shí)間的先后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳椤Ｋ?、進(jìn)貨查驗(yàn)登記制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第三十九條和有關(guān)法律規(guī)定，特制定如下制度。（一）僅向有合法資格的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者采購(gòu)食品，并查驗(yàn)其食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。留存供貨商的相關(guān)證照復(fù)印件（影印件、電子文檔）備查。如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的進(jìn)貨票據(jù)，并按照供貨商或進(jìn)貨時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)，將載有記錄內(nèi)容的票據(jù)統(tǒng)一規(guī)范裝訂或者粘貼成冊(cè)。電子臺(tái)賬記錄、紙質(zhì)票據(jù)的保存期限不得少于2年。（二）在批發(fā)食品時(shí)，按照每次批發(fā)食品的情況如實(shí)制作批發(fā)記錄電子臺(tái)賬，記錄內(nèi)容包括批發(fā)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。臺(tái)賬記錄、票據(jù)的保存期限不得少于2年。（三）賣方必須具有合法資格的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可，各交收倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格履行食品進(jìn)貨查驗(yàn)制度。認(rèn)真查驗(yàn)供貨者的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件以及提供的食品品質(zhì)，未通過檢驗(yàn)合格的食品不得入庫(kù)。（四）對(duì)已入庫(kù)的食品查驗(yàn)，應(yīng)檢查供貨者的食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等法律法規(guī)規(guī)定的資格證明和許可證件，并留存供貨商的相關(guān)證照復(fù)印件（影印件、電子文檔）備查。（五）按食品品種和批次查驗(yàn)食品檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告、進(jìn)口食品的商檢證明等法律法規(guī)規(guī)定的證明文件，并由留存供貨商的相關(guān)證明文件的復(fù)印件（影印件、電子文檔）備查。（六）在入庫(kù)預(yù)包裝食品時(shí)，認(rèn)真查驗(yàn)食品質(zhì)量合格證明和食品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；貯存條件；所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱；食品生產(chǎn)許可證編號(hào)；專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，還應(yīng)當(dāng)查明主要營(yíng)養(yǎng)成分及其含量。（七）不采購(gòu)和銷售下列食品：1.用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品；2.致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品；3.腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；4.被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品；5.超過保質(zhì)期的食品；6.無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品；7.國(guó)家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；8.其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者要求的食品。五、食品出庫(kù)檢驗(yàn)和記錄制度建立食材出庫(kù)檢驗(yàn)和記錄制度，嚴(yán)格食材出庫(kù)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄，進(jìn)而查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)和安全狀況，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)和安全信息，達(dá)到食品安全的目的。（一）食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須批批進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)合格后方可出廠，不經(jīng)出廠檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的食品要禁止出廠。（二）食品生產(chǎn)企業(yè)如具備自檢能力，要建立符合檢驗(yàn)條件的檢驗(yàn)室，要有達(dá)到出廠檢驗(yàn)要求的檢驗(yàn)設(shè)備。配備具有檢測(cè)能力的專職檢驗(yàn)員，滿足出廠檢驗(yàn)的需求。如企業(yè)無檢驗(yàn)?zāi)芰Γ晌杏匈Y質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。（三）企業(yè)檢驗(yàn)室具備出廠檢驗(yàn)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)資料，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)及必要的其他標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗(yàn)用藥品、試劑、器皿等。（四）出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要依據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入細(xì)則的規(guī)定。樣品的抽取地點(diǎn)、方式、數(shù)量等按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，抽樣時(shí)要做好抽樣記錄。（五）檢驗(yàn)人員依據(jù)“方法檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”認(rèn)真地做好每個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作，如實(shí)填寫檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄要真實(shí)，具有可追溯性。（六）根據(jù)原始記錄，檢驗(yàn)人員要及時(shí)的編制“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”，在檢驗(yàn)報(bào)告中，要如實(shí)的記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)。（七）檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，由檢驗(yàn)人員連同檢驗(yàn)記錄一并整理存檔。檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，一份交生產(chǎn)車間。一份存檔。（八）整個(gè)出廠檢驗(yàn)及記錄過程要做到公正、科學(xué)、及時(shí)準(zhǔn)確。六、索證索票制度為了確保本公司產(chǎn)品合法性，把好食品購(gòu)進(jìn)質(zhì)量關(guān)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例，制定本制度。（一）業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的食品購(gòu)進(jìn)程序，確保從合法的企業(yè)購(gòu)進(jìn)合法和質(zhì)量可靠的食品。（二）業(yè)務(wù)部門需，建立首營(yíng)品種初審工作；并加強(qiáng)合同管理，建立合同檔案，簽訂的購(gòu)貨合同必須注明相應(yīng)的質(zhì)量條款。（三）審批首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的必備材料：1.首營(yíng)企業(yè)的審核要求必須提供加蓋供應(yīng)商原印章的、有效的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（復(fù)印件），以及質(zhì)量認(rèn)證情況的有關(guān)證明；供應(yīng)商銷售人員需提供加蓋供應(yīng)企業(yè)原印章和供應(yīng)企業(yè)法定代表人印章或簽字的委托授權(quán)書，并標(biāo)明委托授權(quán)范圍及有效期限，銷售人員身份證復(fù)印件，并對(duì)銷售人員及其身份證原件進(jìn)行審核；還應(yīng)提供供應(yīng)商的發(fā)票、銷售清單式樣和加蓋的印章式樣（復(fù)印件）。2.首營(yíng)品種必須有《食品經(jīng)營(yíng)許可證》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書》或《產(chǎn)品合格證》，食品的包裝、標(biāo)簽、說明書，以及該產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)的《食品經(jīng)營(yíng)許可證》、《食品生產(chǎn)許可證》等。3.首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種還同時(shí)必須向國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局或省食品藥品監(jiān)督管理部門官方網(wǎng)站上進(jìn)行核查。因網(wǎng)上信息更新不及時(shí)核查不清時(shí)應(yīng)電話查詢。查詢后應(yīng)在首營(yíng)審批表上作好查詢記錄。（四）食品安全管理員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部門填報(bào)的表格及資料進(jìn)行審核后，報(bào)安全管理負(fù)責(zé)人審批。（五）首營(yíng)企業(yè)及首營(yíng)品種的審核以資料的審核為主，對(duì)首營(yíng)企業(yè)的審批如依據(jù)所報(bào)送的資料無法做出準(zhǔn)確判斷時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同食品安全管理員對(duì)首營(yíng)企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察。并由食品安全管理員根據(jù)考察情況形成書面考察報(bào)告。再上報(bào)審批。（六）首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種必須經(jīng)審核批準(zhǔn)后，方可開展業(yè)務(wù)往來并購(gòu)進(jìn)食品；首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審批要在7個(gè)工作日內(nèi)完成。（七）食品安全管理員負(fù)責(zé)將審核批準(zhǔn)的“首營(yíng)企業(yè)審批表"、“首次經(jīng)營(yíng)其他類審批表"及報(bào)批資料等存檔備查，并將審批后的企業(yè)信息建檔備查。建立合格供貨方檔案。資料不全或未經(jīng)審批，一律不準(zhǔn)錄入。（八）購(gòu)進(jìn)食品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符，購(gòu)進(jìn)記錄保存期不得少于二年。

第九節(jié)投訴處理管理制度一、客戶溝通本公司設(shè)立電話專線、專員為本項(xiàng)目工作提供24小時(shí)服務(wù)，全天候受理各類咨詢、投訴，并上門服務(wù)，第一時(shí)間解決業(yè)務(wù)往來中出現(xiàn)的各種問題。二、客戶投訴處理（一）投訴管理的目標(biāo)1.在配送經(jīng)營(yíng)過程中，如出現(xiàn)客戶投訴情況，則表明我公司在服務(wù)中還有做得不到位的地方，令客戶感動(dòng)不滿意，投訴一旦發(fā)生，我們將迅速妥善地處理，如處理得當(dāng)，不但能夠在客戶心中留下良好的企業(yè)形象，還會(huì)獲得客戶的信任。2.我公司身為服務(wù)性質(zhì)的配送企業(yè)，在投訴的問題上將正確對(duì)待與處理，規(guī)范客戶投訴處理和管理工作，提高市場(chǎng)反饋響應(yīng)速度與解決問題效率，維護(hù)公司信譽(yù)和品牌形象，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量改善。（二）投訴處理的原則1.執(zhí)行首問責(zé)任制的原則。第一時(shí)間接受客戶投訴者，對(duì)投訴及時(shí)做出反應(yīng)，盡可能減少中間環(huán)節(jié)，并在規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行有效處理，不能及時(shí)處理完畢的應(yīng)按時(shí)跟進(jìn)進(jìn)展情況，并適時(shí)通知客戶。2.遵偱誰的客戶誰負(fù)責(zé)的原則。與客戶投訴內(nèi)容相關(guān)的部門應(yīng)主動(dòng)承擔(dān)和處理投訴，不推諉、不扯皮，以法律法規(guī)、合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家規(guī)范為依據(jù)，堅(jiān)持實(shí)事求是，公平合理，涉及賠償問題要根據(jù)管理責(zé)任承擔(dān)，必要時(shí)由公司進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。3.實(shí)行總結(jié)與改進(jìn)原則。認(rèn)真研究分析客戶投訴內(nèi)容，積極改進(jìn)產(chǎn)品、流程以及經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的問題。4.實(shí)行投訴責(zé)任與績(jī)效掛鉤原則。對(duì)客戶投訴應(yīng)認(rèn)真積極調(diào)查處理，將回復(fù)客戶及時(shí)性、處理時(shí)限和日常管理等工作與單位、員工的績(jī)效掛鉤。（三）食品投訴處理方案1.值班經(jīng)理是投訴第一受理人。接到客人投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。2.接到客人投訴后，態(tài)度要誠(chéng)懇、耐心、保持冷靜。3.站在客人的角度考慮問題，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。4.了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大致等候時(shí)間。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞客人。5.接觸客人時(shí)，態(tài)度友善，不爭(zhēng)吵、辯論。6.若屬客人誤解引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解溝通顧客之間的聯(lián)系。7.接到消費(fèi)者投訴食品感官異?；蚩梢勺冑|(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)核實(shí)該食品，如有異常，應(yīng)及時(shí)撤換，同時(shí)告知配送人員做出相應(yīng)處理，并對(duì)同類食品進(jìn)行檢查。8.事實(shí)調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告客人，征求客人對(duì)處理辦法的意見。9.搞好投訴處理的善后工作，每次的投訴記錄及時(shí)存檔。10.投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對(duì)帶傾向性的問題，及時(shí)提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。（四）服務(wù)投訴處理方案1.接到客戶對(duì)服務(wù)的投訴時(shí)，接待人員應(yīng)先盡量安撫客戶的情緒，弄清楚客戶投訴的目的，答應(yīng)客戶盡快協(xié)調(diào)解決問題，嚴(yán)禁與客戶爭(zhēng)吵，用積極的態(tài)度、良好的心態(tài)，平緩的語氣跟客戶溝通。2.與客戶溝通，第一時(shí)間了解判斷客戶投訴的詳細(xì)情況，迅速作出處理方案。3.處理客戶投訴的注意事項(xiàng)：（1）受理投訴階段①控制自己的情緒，保持冷靜，平和。②先處理客戶的情緒，改變客戶心態(tài)，然后處理投訴內(nèi)容。③應(yīng)將客戶的投訴行為看成平常事，進(jìn)行實(shí)事求是的判斷，不應(yīng)加個(gè)人情緒和喜好。④抱著認(rèn)真負(fù)責(zé)的心態(tài)，真正關(guān)心客戶投訴的問題。（2）接受投訴階段①認(rèn)真傾聽，保持冷靜，同情理解并安慰客戶②給予客戶足夠的重視和關(guān)注③注意對(duì)事件全過程進(jìn)行仔細(xì)詢問，語速不宜過快，要做詳細(xì)的投訴記錄。（3）解釋澄清階段①不得與客戶爭(zhēng)辯或一味尋找借口。②注意解釋語言的語調(diào)，不得給客戶有受輕視，冷漠或不耐煩的感覺。③換位思考，易地而處，從客戶的角度出發(fā)，做合理的解釋和澄清。④不得試圖推卸責(zé)任，不得在客戶面前評(píng)論公司/同事的不是。⑤在沒有徹底了解清楚客戶所投訴的問題時(shí)，不得馬上將問題轉(zhuǎn)交其他同事或相關(guān)部門。⑥如果確實(shí)是我方原因，必須誠(chéng)懇道歉，注意管理客戶的期望，限時(shí)提出解決問題的方法。（4）跟蹤回訪階段①根據(jù)處理時(shí)限的要求，注意跟進(jìn)投訴處理的進(jìn)程。②及時(shí)將處理結(jié)果向投訴的客戶通告。③關(guān)心詢問客戶對(duì)處理結(jié)果的滿意程度。附：客戶投訴處理流程圖

第十節(jié)項(xiàng)目檔案管理制度為了加強(qiáng)生日蛋糕配送項(xiàng)目檔案資料的管理工作，充分發(fā)揮檔案資料在我公司各項(xiàng)工作中所起的留存依據(jù)以及便于查找作用，依據(jù)有關(guān)法規(guī)、條例、特制定本制度。一、檔案管理人員職責(zé)（二）崗位職責(zé)1.工作人員分管領(lǐng)導(dǎo)：辦公室主任：項(xiàng)目檔案管理員：兼職檔案員：2.各成員職責(zé)（1）分管檔案工作領(lǐng)導(dǎo)①領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的檔案管理工作。②審定項(xiàng)目檔案管理各項(xiàng)制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。③解決檔案工作中的實(shí)際問題。（2）主管檔案工作辦公室主任①組織制定檔案管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行。②抓好項(xiàng)目檔案建設(shè)與管理工作。③定期組織檔案管理人員學(xué)習(xí)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策，不斷提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)技能。（3）檔案管理員崗位①對(duì)項(xiàng)目形成的各種文件材料的收集、整理、立卷、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。②負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理項(xiàng)目各種門類和載體的檔案以及有關(guān)資料。③貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)及各項(xiàng)方針政策，建立健全檔案室的各項(xiàng)規(guī)章制度。④對(duì)檔案實(shí)行科學(xué)管理，熟悉所藏檔案情況，積極提供利用，為項(xiàng)目各項(xiàng)工作服務(wù)。⑤辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他檔案業(yè)務(wù)工作。（4）兼職檔案員責(zé)任制①協(xié)助檔案管理員做好各種文件材料的收集、整理、立卷、歸檔工作。②負(fù)責(zé)檔案信息微機(jī)錄入及信息化管理工作。③辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他檔案業(yè)務(wù)工作。3.檔案室工作職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于檔案工作的方針、政策，自覺遵守檔案管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，制定本項(xiàng)目檔案工作的相應(yīng)制度，并組織實(shí)施。（2）貫徹執(zhí)行公司關(guān)于保守公司機(jī)密的規(guī)定，認(rèn)真做好檔案的安全、保密和保護(hù)工作。（3）制定檔案室工作計(jì)劃，做好檔案目標(biāo)管理工作。（4）按不同類別的歸檔范圍，做好各類檔案文件材料的收集、整理、鑒定工作，并按各自要求及時(shí)歸檔。（5）對(duì)新接收的檔案進(jìn)行分類入庫(kù)，積極做好檔案信息資源的開發(fā)工作；熟悉掌握檔案室各類檔案儲(chǔ)藏情況，做到準(zhǔn)確迅速地提供利用。（6）準(zhǔn)確及時(shí)地搞好各類檔案的傳遞、銷毀和統(tǒng)計(jì)工作。（7）嚴(yán)格執(zhí)行檔案室有關(guān)查（借）閱制度，做好檔案的查閱、借閱工作，為有關(guān)部門提供檔案的有關(guān)情況。（8）負(fù)責(zé)檔案室?guī)旆康娜粘９芾砉ぷ?，?yán)格按照八防的要求，保證檔案庫(kù)房的安全和衛(wèi)生。（9）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高服務(wù)質(zhì)量，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)檔案業(yè)務(wù)工作。二、檔案資料管理的要點(diǎn)1.重要的檔案資料的交接必須經(jīng)過負(fù)責(zé)人或其指定責(zé)任人驗(yàn)收，完善交接手續(xù)后方能分卷立檔。2.檔案保管由專人負(fù)責(zé)，以達(dá)到文件管理要求，做到檔案標(biāo)識(shí)清晰，分類明確，易查找；檔案出室由具備資格的人員經(jīng)過登記后方可借出，文件借閱者需妥善保管所借文件，不得涂改、撕毀等，否則追究相關(guān)責(zé)任；檔案入室時(shí)經(jīng)過檢查，如有輕微破損應(yīng)立即修補(bǔ)，損壞嚴(yán)重需追究借閱人員的責(zé)任。檔案管理人員需按時(shí)檢查檔案借閱情況，以便及時(shí)收回在外文件。3.檔案資料實(shí)行嚴(yán)格的借閱登記制度，歸還入檔時(shí)，必須經(jīng)過審核檢查，如有輕微破損應(yīng)立即修補(bǔ)，損壞嚴(yán)重的須追究借閱人員的責(zé)任。檔案管理人員須定時(shí)檢查檔案借閱情況，以便及時(shí)收回在外文件，防止因管理疏忽導(dǎo)致文件流失。4.檔案資料管理實(shí)行嚴(yán)格的鑒定制度。檔案資料的鑒定必須由負(fù)責(zé)人或其指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)，對(duì)檔案是否有效、作廢以及保存數(shù)量等作出決定。當(dāng)文件狀況有所變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整目錄的有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證查閱者及時(shí)找到有效文件。5.檔案資料的管理必須做到“七防”即防火、防潮、防盜、防鼠、防蟲、防變質(zhì)、防高溫。必須配置有效的滅火器材，潮濕天氣需放置生石灰等防潮物，檔案管理人員須定期檢查和清理，保證檔案資料環(huán)境條件符合要求。6.采用各種形式的文檔儲(chǔ)存方式，如電腦磁盤、錄像帶、錄音帶、膠卷、照片、圖表等，并采用相適應(yīng)的保管、儲(chǔ)存方法。7.盡可能把其他形式的檔案資料轉(zhuǎn)化為電腦儲(chǔ)存，便于查找