附件1 水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表

PAGE—PAGE15—附件1水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表工程名稱：總投資額：工程規(guī)模：項(xiàng)目法人（公章）：填表人:聯(lián)系電話：填表日期：序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）一建設(shè)管理1是否設(shè)置專職現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)是否已整改正在整改未整改2技術(shù)人員是否滿足要求是否已整改正在整改未整改3質(zhì)量責(zé)任制是否建立和落實(shí)是否已整改正在整改未整改4設(shè)計(jì)變更是否履行程序是否已整改正在整改未整改5質(zhì)量檢查（檢測）制度是否建立是否已整改正在整改未整改6是否明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或施工單位違反強(qiáng)制性條文是否已整改正在整改未整改二設(shè)計(jì)工作1設(shè)計(jì)單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2設(shè)計(jì)文件是否滿足工程建設(shè)需要是否已整改正在整改未整改3是否按合同規(guī)定派駐現(xiàn)場設(shè)代人員是否已整改正在整改未整改4設(shè)計(jì)變更是否及時配合處理是否已整改正在整改未整改5設(shè)計(jì)供圖、參加重要隱蔽部位驗(yàn)收等設(shè)計(jì)服務(wù)是否及時是否已整改正在整改未整改6是否存在違反強(qiáng)制性條文情況是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）三施工管理1單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2是否存在資質(zhì)借用行為是否已整改正在整改未整改3是否有轉(zhuǎn)包、違法分包行為是否已整改正在整改未整改4是否有專項(xiàng)施工方案是否已整改正在整改未整改5是否按投標(biāo)文件及合同要求派駐主要管理人員是否已整改正在整改未整改6是否對施工人員進(jìn)行了質(zhì)量控制崗前培訓(xùn)是否已整改正在整改未整改7施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度是否建立、健全是否已整改正在整改未整改8原材料、中間產(chǎn)品是否滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求是否已整改正在整改未整改9是否開展施工質(zhì)量通病防治工作是否已整改正在整改未整改10是否按照工程設(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文施工是否已整改正在整改未整改11是否發(fā)生過質(zhì)量事故是否已整改正在整改未整改12已發(fā)生的事故是否按照“四不放過”的原則進(jìn)行了處理是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）四監(jiān)理控制1單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2人員數(shù)量及資格是否滿足要求是否已整改正在整改未整改3是否按要求編制了監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否已整改正在整改未整改4是否按合同或監(jiān)理規(guī)劃的要求，對工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行旁站是否已整改正在整改未整改5是否按規(guī)定實(shí)施了跟蹤檢測和平行檢測是否已整改正在整改未整改6是否存在違反強(qiáng)制性條文情況是否已整改正在整改未整改五檢驗(yàn)檢測1單位資質(zhì)是否滿足要求是否已整改正在整改未整改3質(zhì)量保證體系是否健全是否已整改正在整改未整改4檢測設(shè)備及環(huán)境是否滿足要求是否已整改正在整改未整改5是否建立不合格項(xiàng)目臺賬是否已整改正在整改未整改6檢驗(yàn)檢測工作是否符合規(guī)范、合同、設(shè)計(jì)文件及強(qiáng)制性條文的要求是否已整改正在整改未整改7是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)現(xiàn)象是否已整改正在整改未整改六評定驗(yàn)收1是否按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了質(zhì)量檢驗(yàn)和評定是否已整改正在整改未整改2質(zhì)量評定結(jié)果是否準(zhǔn)確是否已整改正在整改未整改3是否按照規(guī)定及時開展驗(yàn)收工作是否已整改正在整改未整改4驗(yàn)收結(jié)論是否準(zhǔn)確是否已整改正在整改未整改3驗(yàn)收是否對遺留問題提出明確的處理意見是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）七質(zhì)量監(jiān)督1是否有滿足監(jiān)督檢查工作需要的人員和儀器、設(shè)備是否已整改正在整改未整改2是否及時辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)是否已整改正在整改未整改3是否制定質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，確定質(zhì)量監(jiān)督的組織形式和工程各階段質(zhì)量監(jiān)督的措施與方式是否已整改正在整改未整改4是否按照有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對項(xiàng)目法人報(bào)送的項(xiàng)目劃分及時確認(rèn)是否已整改正在整改未整改5是否適時開展受監(jiān)工程的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作是否已整改正在整改未整改6階段驗(yàn)收時，是否出具工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，對工程質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)是否已整改正在整改未整改八其他存在的其他質(zhì)量隱患（本欄可追加）隱患內(nèi)容：已整改正在整改未整改九意見與建議注：本表由項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)填寫，上報(bào)上級流域機(jī)構(gòu)或水行政主管部門。附件2水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表工程名稱：總投資額：工程規(guī)模：抽查單位（公章）：填表人:聯(lián)系電話：填表日期：序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）一建設(shè)管理1是否設(shè)置專職現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)，是否符合要求是否已整改正在整改未整改2質(zhì)量責(zé)任制是否建立和落實(shí)是否已整改正在整改未整改3是否明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或施工單位違反強(qiáng)制性條文是否已整改正在整改未整改二設(shè)計(jì)工作1設(shè)計(jì)文件是否滿足工程建設(shè)需要是否已整改正在整改未整改2是否存在違規(guī)設(shè)計(jì)變更是否已整改正在整改未整改三施工管理1是否存在資質(zhì)借用、轉(zhuǎn)包、違法分包等違規(guī)行為是否已整改正在整改未整改2是否按投標(biāo)文件及合同要求派駐主要管理人員是否已整改正在整改未整改3施工質(zhì)量檢驗(yàn)制度是否建立、健全是否已整改正在整改未整改4是否按照工程設(shè)計(jì)圖紙、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文施工是否已整改正在整改未整改5是否發(fā)生過質(zhì)量事故，已發(fā)生的事故是否按照“四不放過”的原則進(jìn)行了處理是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）四監(jiān)理控制1監(jiān)理人員數(shù)量及資格是否滿足要求是否已整改正在整改未整改2是否按合同或監(jiān)理規(guī)劃的要求，對工程關(guān)鍵部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行旁站是否已整改正在整改未整改3是否按規(guī)定實(shí)施了跟蹤檢測和平行檢測是否已整改正在整改未整改4是否存在違反強(qiáng)制性條文情況是否已整改正在整改未整改五檢驗(yàn)檢測1檢驗(yàn)檢測工作是否符合規(guī)范、合同、設(shè)計(jì)文件及強(qiáng)制性條文的要求是否已整改正在整改未整改2是否存在轉(zhuǎn)包質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)現(xiàn)象是否已整改正在整改未整改六評定驗(yàn)收1是否按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了質(zhì)量檢驗(yàn)和評定是否已整改正在整改未整改2是否按照規(guī)定及時開展驗(yàn)收工作是否已整改正在整改未整改3驗(yàn)收是否對遺留問題提出明確的處理意見是否已整改正在整改未整改七質(zhì)量監(jiān)督1是否有滿足監(jiān)督檢查工作需要的人員和儀器、設(shè)備是否已整改正在整改未整改2是否按規(guī)定開展受監(jiān)工程的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作是否已整改正在整改未整改3階段驗(yàn)收時，是否出具工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，對工程質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)是否已整改正在整改未整改水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患抽查表序號類別排查內(nèi)容排查結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）整改結(jié)果（在所選項(xiàng)后打√）八其他存在的其他質(zhì)量隱患（本欄可追加）隱患內(nèi)容：已整改正在整改未整改九意見與建議注：本表由各級水行政主管部門統(tǒng)計(jì)填寫，上報(bào)上級水行政主管部門。附件3水利工程建設(shè)質(zhì)量隱患排查統(tǒng)計(jì)表填表單位（蓋章）：填表日期：填表人：聯(lián)系電話：自查工程數(shù)量（個）其中抽查工程數(shù)量（個）存在質(zhì)量隱患的工程數(shù)量整改情況工程質(zhì)量事故及處理情況數(shù)量（個）比例（%）查出安全隱患（處）已整改（處）正在整改（處）列入整