有機(jī)認(rèn)證(農(nóng)場(chǎng))生產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)

有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)〔第五版〕XXX公司二○一七年一月一日目錄01批準(zhǔn)頁(yè)202任命書303企業(yè)簡(jiǎn)介504企業(yè)質(zhì)量方針與目標(biāo)605企業(yè)組織機(jī)構(gòu)706職責(zé)與權(quán)限807應(yīng)用范圍1208引用標(biāo)準(zhǔn)1309術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)1410質(zhì)量管理體系1511管理職責(zé)1812有機(jī)標(biāo)識(shí)的管理2113內(nèi)部檢查2314可追溯體系與產(chǎn)品召回2815文件記錄管理3016客戶申、投訴處理3317持續(xù)改良體系3518質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表3601批準(zhǔn)頁(yè)農(nóng)場(chǎng)依據(jù)GB/T19630.1~19630.4-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》的要求，結(jié)合本農(nóng)場(chǎng)的實(shí)際情況建立并保持質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量方針，并按照規(guī)程要求確保質(zhì)量方針的實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)是說(shuō)明本農(nóng)場(chǎng)的質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系的重要文件，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，并自公布之日起生效。這是農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)必須遵循的指導(dǎo)性文件，農(nóng)場(chǎng)全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，以確保蔬菜生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)性和符合性?？偨?jīng)理：2017年1月1日02任命書為了貫徹GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命XXX同志為我公司有機(jī)生產(chǎn)管理者。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的管理職責(zé)：1．確保公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系符合GB/T19630-2011的要求；2．向總經(jīng)理報(bào)告有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及任何改良的需求；3．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4．就有機(jī)生產(chǎn)管理體系的有關(guān)事宜同認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2017年1月1日02任命書為了貫徹GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命xxx同志為我公司有機(jī)生產(chǎn)內(nèi)部檢查員。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的檢查職責(zé)：配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；對(duì)照GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》的內(nèi)容提出修改意見；對(duì)本公司追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；按照GB/T19630-2011的要求，對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)加工過(guò)程實(shí)施內(nèi)部檢查，并形成記錄?？偨?jīng)理：2017年1月1日03企業(yè)簡(jiǎn)介1企業(yè)概況2通訊地址及聯(lián)系方式04企業(yè)質(zhì)量方針與目標(biāo)1質(zhì)量方針質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、效勞優(yōu)良2質(zhì)量方針說(shuō)明質(zhì)量第一：生產(chǎn)平安、生態(tài)的有機(jī)產(chǎn)品誠(chéng)信為本：重合同、守信譽(yù)、嚴(yán)管理效勞優(yōu)良：顧客至上、效勞顧客、效勞環(huán)境追求顧客滿意，追求生態(tài)效益3目標(biāo)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品維護(hù)消費(fèi)者健康05企業(yè)組織機(jī)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)如下列圖：生產(chǎn)部生產(chǎn)部辦公室倉(cāng)儲(chǔ)部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理生產(chǎn)管理者內(nèi)部檢查員06職責(zé)與權(quán)限1質(zhì)量屬于企業(yè)和每一位成員、各級(jí)人員都必須清楚的理解本企業(yè)的質(zhì)量方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。在企業(yè)中，從總經(jīng)理、生產(chǎn)管理者、內(nèi)部檢查員和各部門負(fù)責(zé)人直至職員，每個(gè)人都對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量程序和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，是每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防治和預(yù)防不合格的產(chǎn)生，為給予本企業(yè)顧客切實(shí)的質(zhì)量保證，各級(jí)管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。3質(zhì)量和職責(zé)權(quán)限3.1總經(jīng)理規(guī)劃本企業(yè)的開展規(guī)劃和質(zhì)量管理水平，貫徹本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針，組織實(shí)施本企業(yè)年度的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；確保本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門責(zé)任人的職責(zé)及任免；制定本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公布質(zhì)量手冊(cè)；對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)行監(jiān)督檢查；主持管理評(píng)審，監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系的正常、有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；配合政府部門進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)，建立良好的溝通渠道。3.2生產(chǎn)管理者全面負(fù)責(zé)公司有機(jī)生產(chǎn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核，程序文件及作業(yè)規(guī)程的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)申請(qǐng)與農(nóng)場(chǎng)年度培訓(xùn)方案的審核；3.3內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員必須由總經(jīng)理任命。內(nèi)部檢查員必須由接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理等培訓(xùn)，熟悉整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，有能力判定生產(chǎn)各環(huán)節(jié)是否到達(dá)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的人員擔(dān)任；3.3.23.3.33.3.4內(nèi)部檢查員要負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量檢查情況，并提交內(nèi)部質(zhì)量檢查報(bào)告和提出改良意見。3.4生產(chǎn)技術(shù)部組織制訂質(zhì)量管理責(zé)任制方案，并檢查每月實(shí)施情況；安排先期方案及采購(gòu)方案；選擇有資格的供給方和批準(zhǔn)相關(guān)的采購(gòu)文件，監(jiān)督、評(píng)價(jià)供方的表現(xiàn)；抓好質(zhì)量管理工作，做好生產(chǎn)原始記錄的收集整理工作；主持產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃和實(shí)施工作；編制各類指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施；處理不合格產(chǎn)品。3.5辦公室負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)管理；負(fù)責(zé)組織基地質(zhì)量文件的編制與修訂、內(nèi)部文件控制的日常管理及文件與資料控制程序的實(shí)施；負(fù)責(zé)各類記錄的整理歸檔；負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的工作內(nèi)容是否符合有機(jī)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合予以判定、處置決定，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合實(shí)施糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。3.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)有機(jī)達(dá)標(biāo)產(chǎn)品的銷售、運(yùn)輸管理；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解顧客的期望，收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)銷售信息的收集，受理客戶在購(gòu)置產(chǎn)品后提出的投訴和抱怨；進(jìn)行合同和訂單的評(píng)審；與顧客聯(lián)系并向其提供效勞，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。3.7倉(cāng)儲(chǔ)部按倉(cāng)庫(kù)管理要求負(fù)責(zé)管理好倉(cāng)庫(kù)；負(fù)責(zé)實(shí)施倉(cāng)庫(kù)分置管理、做到帳、卡、物三相符，做到先進(jìn)先出；負(fù)責(zé)做好合格品與不合格品別離管理工作；負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)防水、防火、防盜工作；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)及控制，確保物品不受損失；負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境達(dá)標(biāo)工作，保證倉(cāng)庫(kù)物品條件符合質(zhì)量要求；嚴(yán)格執(zhí)行核對(duì)措施，確保出入庫(kù)物品名稱、規(guī)格數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品、消耗品及農(nóng)用物資并填寫出入庫(kù)記錄；負(fù)責(zé)基地的能源、水源、農(nóng)用物資等日常管理及操作機(jī)械、器具的使用、清掃和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)對(duì)基地出貨的作物進(jìn)行驗(yàn)收，并予以記錄。3.8財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，正確安排質(zhì)量管理費(fèi)用，將其輸入全面經(jīng)濟(jì)核算范圍之內(nèi)進(jìn)行考核；定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析及時(shí)向質(zhì)量管理者和有關(guān)部門傳遞質(zhì)量費(fèi)用開支信息；監(jiān)督落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的實(shí)行。07應(yīng)用范圍1體系適用于基地各部門的質(zhì)量管理，以到達(dá)顧客滿意并符合相關(guān)法律、法規(guī)要求。2體系適用于本公司基地的所有生產(chǎn)活動(dòng)。3適用于第三方認(rèn)證。4可作為顧客之間合作的條件。5體系滿足GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》要求，本基地按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，各項(xiàng)條款適用于有機(jī)生產(chǎn)的所有活動(dòng)。08引用標(biāo)準(zhǔn)1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)1.1ISO9000：2000質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)1.2ISO9000：2000質(zhì)量管理體系要求2適用的法律法規(guī)2.1中華人民共和國(guó)合同法2.2中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.3中華人民共和國(guó)平安生產(chǎn)法3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》3.2《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》09術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)本基地質(zhì)量體系采用ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——根底和術(shù)語(yǔ)的定義，為方便本基地人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)。1.1顧客：接受本基地提供產(chǎn)品和效勞的單位或個(gè)人。1.2有機(jī)農(nóng)業(yè)：遵照特定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原那么，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、飼料添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的平衡，采用一系列可持續(xù)的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。1.3有機(jī)產(chǎn)品：按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、加工、銷售的供人類消費(fèi)、動(dòng)物食用的產(chǎn)品。1.4緩沖帶：在有機(jī)和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、可明確界定的用來(lái)限制或阻擋鄰近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過(guò)渡區(qū)域。1.5常規(guī)：生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品未按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理的。1.6平行生產(chǎn)：在同一生產(chǎn)單元中，同時(shí)生產(chǎn)相同或難以區(qū)分的有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品的情況。1.7投入品：指有機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中采用的所有物質(zhì)或材料。1.8內(nèi)部檢查員：有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部負(fù)責(zé)管理體系審核，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。10質(zhì)量管理體系1總要求本基地根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)以及為到達(dá)顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求，建立符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，體系應(yīng)予貫徹執(zhí)行，只及維護(hù)并不斷改良。本基地應(yīng)：1.1整個(gè)質(zhì)量管理體系覆蓋了所有ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，本基地按照有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品。1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)體系的籌劃和至少每年一次〔兩次時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月〕的管理評(píng)審工作。1.3生產(chǎn)管理者負(fù)責(zé)體系的建立、實(shí)施、保持和改良以及基地內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。1.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基地的生產(chǎn)和種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制工作。2文件要求2.1本基地質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化〔以下簡(jiǎn)稱體系文件〕體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過(guò)程、過(guò)程的順序及其相互接口關(guān)系，規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)作及控制的標(biāo)準(zhǔn)和方法，過(guò)程的監(jiān)測(cè)、分析和改良方法。體系文件應(yīng)包括ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化成序和必要的文件化程序。本基地的體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)技術(shù)、管理、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求的所有質(zhì)量記錄2.2質(zhì)量手冊(cè)生產(chǎn)管理者和生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的編制、審核工作，《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量手冊(cè)包括但不限于：質(zhì)量管理體系的范圍。描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互關(guān)系。體系程序或其他引用文件。2.3文件控制建立《文件控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其適用性。必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，更新并予以重新批準(zhǔn)，文件更改由文件原審批部門審批。在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。規(guī)定文件編號(hào)規(guī)那么，使之容易識(shí)別和檢索。對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)示，規(guī)定發(fā)放范圍。從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出作廢文件，為法律或積累知識(shí)的目的所保存的任何作廢文件，應(yīng)在保存的作廢文件蓋上“作廢”章予以標(biāo)示。2.4質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)示、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量管理體系，應(yīng)編制《記錄匯總表》以方便實(shí)用。11管理職責(zé)1管理承諾1.1總經(jīng)理為本基地質(zhì)量管理體系開展和不斷完善做出鄭重承諾，具體表達(dá)在：向本基地人員傳達(dá)實(shí)現(xiàn)顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評(píng)審；保證必要的資源。2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2.1總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)到達(dá)顧客滿意的目的。2.2根據(jù)本基地產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定本基地提供產(chǎn)品的根本要求如下：持續(xù)改良產(chǎn)品和效勞質(zhì)量，更好滿足顧客需要和期望；按期及平安交付滿足相關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；2.3顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保證認(rèn)識(shí)一致，但現(xiàn)有體系缺乏以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的籌劃；2.4本基地通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反應(yīng)等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充規(guī)定或修訂。3質(zhì)量方針3.1本基地質(zhì)量方針見《質(zhì)量手冊(cè)》04章節(jié)。3.2質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并公布。3.3質(zhì)量方針對(duì)滿足要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3.4質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)確實(shí)立與評(píng)審提供框架。3.5質(zhì)量方針應(yīng)在本基地內(nèi)得到理解與溝通，并貫徹于體系中。3.6通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針的適合性進(jìn)行評(píng)審，保證其適應(yīng)本基地的開展。4籌劃4.1質(zhì)量方針本基地質(zhì)量方針見《質(zhì)量手冊(cè)》第04章節(jié)。質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并公布。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性。4.2質(zhì)量管理體系籌劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，本基地應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程、所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良進(jìn)行籌劃。質(zhì)量管理體系的總體籌劃表達(dá)在質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中，籌劃的更改，原那么上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.1職責(zé)和權(quán)限本基地組織機(jī)構(gòu)圖見《質(zhì)量手冊(cè)》05章節(jié)。職責(zé)和權(quán)限見《質(zhì)量手冊(cè)》04章節(jié)。5.2有機(jī)生產(chǎn)管理者總經(jīng)理指定有機(jī)生產(chǎn)管理者，見《質(zhì)量手冊(cè)》06章節(jié)，并授予明確職責(zé)。確保按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況，包括任何改良的需求。確保在本基地內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。就本基地質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.3內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，通過(guò)會(huì)議、通知、宣傳窗、內(nèi)部刊物等形式，進(jìn)行基地內(nèi)部縱向與橫向的溝通，以確保對(duì)質(zhì)量管理體有效性進(jìn)行溝通。12有機(jī)標(biāo)識(shí)的管理1目的為做好有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的授予工作，保證有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志產(chǎn)品的質(zhì)量，維護(hù)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)者、加工者、銷售者和消費(fèi)者的合法權(quán)益。2適用范圍適用于生產(chǎn)基地有機(jī)產(chǎn)品所有有機(jī)標(biāo)識(shí)管理。3標(biāo)志的申請(qǐng)、使用及管理3.1標(biāo)志的申請(qǐng)獲證單位或者個(gè)人，應(yīng)當(dāng)在有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書限定的產(chǎn)品范圍、數(shù)量?jī)?nèi)向中心申請(qǐng)購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格、數(shù)量的標(biāo)志并按照規(guī)定在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品的最小包裝上加施有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。同時(shí)，獲證單位或者個(gè)人可以申請(qǐng)將有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志印制在獲證產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書及廣告宣傳材料上，并可以按照比例放大或者縮小，但不得變形、變色。

3.2標(biāo)志的使用申請(qǐng)人在產(chǎn)品獲得認(rèn)證后，在證書有效期內(nèi)，可在獲證產(chǎn)品及其外包裝上使用標(biāo)志。在獲證產(chǎn)品的本體不能加施標(biāo)志的，必須將標(biāo)志加施在產(chǎn)品的最小包裝及隨附文件中。在獲證產(chǎn)品或者產(chǎn)品最小包裝上加施有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)在相鄰部位標(biāo)注有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者機(jī)構(gòu)名稱，相關(guān)圖案或者文字應(yīng)當(dāng)不大于有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。3.3標(biāo)志的管理建立標(biāo)志使用和管理制度，對(duì)標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄存檔。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，不能使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)中的文字、圖形或符號(hào)等應(yīng)清晰、醒目。圖形、符號(hào)應(yīng)直觀、標(biāo)準(zhǔn)。文字、圖形、符號(hào)的顏色與背景色或底色應(yīng)為比照色。按有機(jī)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)"有機(jī)"，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志并標(biāo)注認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱。有機(jī)配料含量等于或者高于95％并獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的加工產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)"有機(jī)"，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國(guó)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志并標(biāo)注認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱。有機(jī)配料含量等于或者高于95％并獲得有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證的加工產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)"有機(jī)轉(zhuǎn)換"，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國(guó)有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志并標(biāo)注認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)識(shí)或者認(rèn)證機(jī)構(gòu)的名稱。13內(nèi)部檢查1目的為了評(píng)審基地的有機(jī)生產(chǎn)是否切實(shí)符合有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量體系能否保證質(zhì)量方針的有效實(shí)現(xiàn)，對(duì)有機(jī)生產(chǎn)基地的內(nèi)部檢查提出控制要求，建立并保持內(nèi)部檢查程序。通過(guò)建立內(nèi)部檢查，驗(yàn)證有機(jī)生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》的要求，是否得到有效實(shí)施和保持，尋找改良時(shí)機(jī)，提高體系的符合性和有效性。適用范圍適用于本公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查的活動(dòng)。職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司年度內(nèi)部檢查方案。有機(jī)質(zhì)量管理內(nèi)部檢查員籌劃?rùn)z查方案。檢查員根據(jù)批準(zhǔn)的檢查方案實(shí)施檢查，對(duì)不符合項(xiàng)采取措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并編寫《內(nèi)部檢查報(bào)告》。內(nèi)部檢查員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部檢查。各部門配合檢查組做好內(nèi)部檢查工作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施。程序年度檢查方案籌劃ⅰ每年年初，有機(jī)質(zhì)量管理內(nèi)部檢查組組長(zhǎng)根據(jù)本公司管理體系的現(xiàn)狀，擬檢查的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要程度，并考慮以往檢查的結(jié)果，對(duì)檢查方案進(jìn)行籌劃，其中包括檢查的準(zhǔn)那么、范圍、頻次和方法。ⅱ檢查方式采用集中檢查的方式進(jìn)行。ⅲ遇有如下情況，可組織特殊追加的內(nèi)部檢查：a.組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)管理方針、目標(biāo)等發(fā)生重大改變時(shí)；b.發(fā)生嚴(yán)重問(wèn)題，或顧客及其他相關(guān)有嚴(yán)重投訴時(shí)；c.即將進(jìn)行第二方、第三方檢查或法律、法規(guī)規(guī)定變更時(shí)；d.由市場(chǎng)調(diào)研與效勞信息反應(yīng)，認(rèn)為有必要時(shí)。特殊追加內(nèi)部檢查，由有機(jī)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由管理者代表編制《內(nèi)部檢查方案表》確定檢查范圍與日期，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。內(nèi)部檢查的依據(jù)：a.依據(jù)GB/T19630-2011《有機(jī)產(chǎn)品》和《OFDC有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》；b.本公司《有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)》和其他文件；c.本公司適用的國(guó)家、地方有關(guān)法律、其他要求和標(biāo)準(zhǔn)。4.3檢查準(zhǔn)備公司總經(jīng)理任命一名或假設(shè)干名具有資格的內(nèi)部檢查員。必要時(shí)，可聘請(qǐng)具有專業(yè)知識(shí)的外部專家參加檢查。根據(jù)年度檢查方案，編制《內(nèi)部檢查方案表》，確保檢查過(guò)程的客觀性和公正性?！秲?nèi)部檢查方案表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前通知受檢查部門負(fù)責(zé)人。受檢查部門如果對(duì)日程有異議，可在兩天之內(nèi)通知內(nèi)部檢查員，經(jīng)過(guò)協(xié)商可以再行安排。內(nèi)部檢查員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件〔如標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)和其他文件、有關(guān)法律和其他要求等〕，了解受檢查部門的具體情況后，根據(jù)所分配的任務(wù)編制《內(nèi)部檢查表》。4.4檢查實(shí)施見面會(huì)a.檢查開始前由內(nèi)部檢查員主持召開見面會(huì)議，介紹檢查目的、范圍、依據(jù)、方式、檢查組成員和檢查日程安排、結(jié)束會(huì)的日期和時(shí)間、及其他有關(guān)事項(xiàng)。要說(shuō)明檢查是一個(gè)抽樣過(guò)程，有一定的局限性，但檢查盡可能取得具有代表性的樣本，使檢查結(jié)論合理、正確。b.參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)管理者、受檢查部門的負(fù)責(zé)人、檢查組成員，與會(huì)者簽到?，F(xiàn)場(chǎng)檢查.1收集檢查證據(jù)a.收集檢查證據(jù)要與客觀事實(shí)為根底，以檢查準(zhǔn)那么為依據(jù)，作出公正的判斷；b.檢查員根據(jù)《內(nèi)部檢查表》，通過(guò)交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來(lái)，對(duì)受檢部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集檢查證據(jù)。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也要進(jìn)行調(diào)查并記錄。對(duì)于面談獲得的信息要通過(guò)實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。.2匯總分析檢查結(jié)果，確定不合格項(xiàng)a.檢查員對(duì)所有檢查中觀察到的結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄；b.內(nèi)部檢查員召開檢查組會(huì)議，對(duì)所有觀察結(jié)果的檢查記錄進(jìn)行評(píng)審，確定不合格項(xiàng)。然后在《不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫不合格事實(shí)、條款等內(nèi)容。c.開具的不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、判斷準(zhǔn)確，并且說(shuō)明不符合標(biāo)準(zhǔn)條款；d.開具的不符合項(xiàng)報(bào)告，要得到受檢查部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。結(jié)束會(huì)a.在現(xiàn)場(chǎng)檢查和起草內(nèi)部檢查報(bào)告結(jié)束，由內(nèi)部檢查員主持召開末次會(huì)議：內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)向受檢查部門介紹檢查結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告；內(nèi)部檢查員提出檢查結(jié)論和建議，并商談糾正措施，商定糾正措施完成日期，以及跟蹤驗(yàn)證等事宜。b.參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)管理者、受檢查部門的負(fù)責(zé)人、檢查組成員，與會(huì)者簽到。4.5檢查報(bào)告末次會(huì)議結(jié)束后，由內(nèi)部檢查員編制《內(nèi)部檢查報(bào)告》，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交辦公室按受控文件發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)管理者、受檢查部門。4.6糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證受檢查部門接到不符合項(xiàng)報(bào)告，立即分析原因制定出相應(yīng)的糾正措施，提交檢查員確認(rèn)、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。檢查員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向有機(jī)生產(chǎn)管理者報(bào)告，確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。糾正措施完成后，檢查員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：糾正措施是否按規(guī)定日期完成；糾正措施的各項(xiàng)措施是否都已完成；完成后的效果；實(shí)施糾正措施時(shí)是否記錄，記錄是否按記錄控制要求進(jìn)行管理；經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施已完成，檢查員要在《不符合項(xiàng)報(bào)告》的跟蹤驗(yàn)證欄目中記錄驗(yàn)證結(jié)果和簽名。4.7內(nèi)部檢查中產(chǎn)生的全部記錄由內(nèi)部檢查員移交辦公室按照記錄控制要求進(jìn)行管理。14可追溯體系與產(chǎn)品召回1目的為了使基地生產(chǎn)出來(lái)的有機(jī)產(chǎn)品具有可追溯性，通過(guò)建立生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)生產(chǎn)全過(guò)程記錄，以期實(shí)現(xiàn)有機(jī)產(chǎn)品從種子、生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸?shù)戒N售的全過(guò)程跟蹤，并對(duì)可能發(fā)生食品危害時(shí)實(shí)施召回，減少對(duì)消費(fèi)者的危害。2適用范圍公司有機(jī)生產(chǎn)全程跟蹤的控制及已交付的可能有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品。3追溯程序3.1有機(jī)生產(chǎn)必須保存從種子購(gòu)置、生產(chǎn)管理、土壤培肥、病蟲草害防治、收獲、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售全過(guò)程完整的文檔記錄，并附以其它的證明性材料，例如購(gòu)置種子的發(fā)票、外購(gòu)有機(jī)肥發(fā)票、標(biāo)簽和證書復(fù)印件等。3.2為了進(jìn)行跟蹤審查，可以建立統(tǒng)一的生產(chǎn)批號(hào)進(jìn)行記錄。例如：YY-1#-20160601,其中YY表示產(chǎn)品名稱〔如大蒜那么表示為DS〕，1#表示地塊號(hào)，20160601表示產(chǎn)品收獲日期。3.3有機(jī)生產(chǎn)基地的產(chǎn)品從收獲、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售全套記錄中，必須標(biāo)注“生產(chǎn)批號(hào)”一欄，先后必須相互對(duì)應(yīng)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售到基地的全程追溯；3.4當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抱怨時(shí)，從裝運(yùn)記錄表中查明產(chǎn)品的規(guī)格、批次、發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量及原料編號(hào)。3.5根據(jù)批次號(hào)查出生產(chǎn)日期以及當(dāng)時(shí)的跟班記錄表中的各項(xiàng)記錄。3.6按照原料編號(hào)查明原料生產(chǎn)前的檢查情況、當(dāng)批原料的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、雜質(zhì)、腐爛、外傷等各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。3.7根據(jù)顧客抱怨的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)分別按以上要求進(jìn)行追溯。3.8內(nèi)部檢查員必須定期進(jìn)行跟蹤審查檢查并做好內(nèi)部檢查記錄。3.9記錄至少保存5年，以備審查。4產(chǎn)品召回程序4.1依據(jù)3的追溯程序的明細(xì)和結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施召回程序。4.2規(guī)定召回方式及期限，確保能迅速有效的將所有的問(wèn)題產(chǎn)品及時(shí)召回。4.3公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回程序的安排及落實(shí)。4.4產(chǎn)品召回后的處置由公司另做安排。4.5產(chǎn)品召回執(zhí)行人員4.6認(rèn)真填寫并保持追溯實(shí)施記錄及產(chǎn)品召回實(shí)施記錄，記錄由公司品管部長(zhǎng)期保存。4.7公司每年進(jìn)行一次產(chǎn)品召回模擬演練。15文件記錄管理1目的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)必須以文字資料的形式記錄下來(lái)并保存。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年。2適用范圍本程序適用于公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行記錄控制，并負(fù)責(zé)記錄表格的備案、編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以及對(duì)各部門移交的記錄進(jìn)行貯存、保護(hù)、檢索和處置；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集整理、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，按規(guī)定時(shí)間移交辦公室管理和處置。4內(nèi)容要求4.1文檔記錄的建立文檔記錄由各相關(guān)部門根據(jù)自身工作特點(diǎn)設(shè)計(jì)相關(guān)記錄表格并實(shí)施相關(guān)記錄。建立原那么：保證有足夠的信息，包括證明性文件、報(bào)告、表格、清單以及其他類型的記錄形式，證明有機(jī)生產(chǎn)的各個(gè)階段都能到達(dá)規(guī)定的要求。4.2文檔記錄的要求：所有的文檔記錄應(yīng)填寫完整、字跡清晰、分門別類、便于查詢。各部門負(fù)責(zé)人組織填寫好記錄，交于檢驗(yàn)部保管，防止破損、喪失。5程序5.1記錄的分級(jí)管理辦公室負(fù)責(zé)本公司所有記錄的控制，并做好本部門的記錄。還要負(fù)責(zé)對(duì)各部門移交來(lái)的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置工作；各部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的設(shè)計(jì)、填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，按規(guī)定時(shí)間將所記錄移交辦公室管理和處置。5.2記錄填寫記錄用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。出于筆誤需要更改的內(nèi)容，可用劃改。涉及到檢測(cè)數(shù)據(jù)的更改，還要在劃改處簽上更改者姓名。非生產(chǎn)性記錄的更改也可用涂改液實(shí)現(xiàn)。5.3記錄的收集、整理、貯存、保護(hù)各部門負(fù)責(zé)將本部門的所有記錄分類收集，依日期順序整理好〔量大的記錄按月裝訂成冊(cè)〕，便于檢索。記錄應(yīng)貯存于通風(fēng)、枯燥的地方，并做好防火、防蟲蛀工作。各部門按規(guī)定的期限保管記錄，保證記錄在保管期內(nèi)不喪失、不損壞。5.5記錄的保存期限和歸檔記錄保存期由各部門根據(jù)實(shí)際需要而定，