XX公司2012年上年度經(jīng)營報告書

-PAGE2-2012上年度經(jīng)營分析報告書目錄一：市場營銷工作分析1：銷售數(shù)據(jù)展示2：差異分析3：市場開發(fā)及競爭性分析4：存在問題5：下半年工作計劃二：銷售—計劃—生產(chǎn)—庫存狀態(tài)匹配分析1：銷售—計劃—生產(chǎn)—庫存狀態(tài)匹配分析2：存在問題3：下半年工作重點三：質(zhì)量管理分析1：現(xiàn)狀2：存在問題3：下半年工作重點四：人力資源分析1：數(shù)據(jù)展示2：存在問題3：建議解決辦法4：下半年工作重點五：財務(wù)損益分析1：損益表2：費用預(yù)算/實際對比2：上半年工作要點3：下半年工作重點六：管理溝通分析1：現(xiàn)狀2：存在問題3：建議解決辦法七：事業(yè)部自我評價附：年中會議提案匯總表一：市場營銷工作分析1：銷售數(shù)據(jù)展示：年度預(yù)算/實際銷售數(shù)據(jù)：A：整機預(yù)算/實際銷售對比：數(shù)據(jù)全年銷量(臺)銷額(萬元)備注計劃實際完成率計劃實際完成率B、銷額、銷量、回款、完成率與計劃對比圖C、機型分布機型年度機型計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際D、對應(yīng)圖表1.3：機型銷售額及平均售價統(tǒng)計：機型ABCDEF計劃銷售額（萬元）實際銷售額（萬元）完成率總銷售量（臺）實際均價（萬元）計劃銷售價（萬元）差異(萬元)機型銷量、銷額餅壯圖，4：銷售區(qū)域分布——附圖表銷量（臺）新客戶拓展率區(qū)域1、新客戶：家2、老客戶：家3、新客戶拓展率%5：合同簽約、履行情況統(tǒng)計：1月份2月份3月份4月份5月份6月份合計簽訂合同份數(shù)履行合同份數(shù)合同履行率按條款執(zhí)行率按約付款份數(shù):份,合同執(zhí)行率:%;違約尚未付款合同份數(shù):份;主要銷售費用預(yù)算/實際對比表:費用明細預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算費用實際發(fā)生預(yù)算與實際差備注AB2：差異分析：1：銷售量、銷售額差異分析：——客觀、主觀2：銷售費用控制的差異性分析：3：市場開發(fā)及競爭性分析：1：市場開發(fā)：A：信息搜集統(tǒng)計：區(qū)域目標(biāo)客戶數(shù)無包裝機的目標(biāo)客戶數(shù)上機率統(tǒng)計備注地區(qū)多家家B：主要競爭對手212年銷售粗略統(tǒng)計C：市場占有率粗略統(tǒng)計：D：區(qū)域市場分析：E：與競爭對手的機器比較優(yōu)勢：劣勢：4：存在問題：二：銷售—計劃—生產(chǎn)—庫存狀態(tài)匹配分析1：銷售-計劃-生產(chǎn)-庫存狀態(tài)匹配分析：銷售整機臺；計劃生產(chǎn)整機臺；實際入庫整機臺1：各類機型入庫、銷售對比整體分析，見下表：3：月入庫數(shù)與實際銷售數(shù)對比，受產(chǎn)能因素影響，以及其它事業(yè)部計劃執(zhí)行情況的影響，3月份出現(xiàn)缺貨，嚴(yán)重不能保證銷售。而在途機器偏多。以致4月份入庫颶升。為降低庫存，6月份計劃生產(chǎn)降為0。每月實際銷售與生產(chǎn)入庫對比曲線見下圖：1．4：