液化石油氣鋼瓶檢驗(yàn)程序文件

文件編號(hào)：LWJ-CX-2020

受控狀態(tài)：團(tuán)受控口非受控

發(fā)放編號(hào)：LWJ-002

版本號(hào)：A/0

液化石油氣鋼瓶檢驗(yàn)

程序文件

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

****液化石油氣有限公司

2020年01月01日批準(zhǔn)2020年02月01日實(shí)施

****液化石油氣有限公司文件

連利【2020】06號(hào)

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發(fā)布令

氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量關(guān)系到國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民群眾的生命安全，為了對(duì)國(guó)家、

對(duì)人民、對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，通過(guò)上下結(jié)合、經(jīng)過(guò)職工充分討

論，制定了《檢驗(yàn)程序文件》，此程序符合********氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系

的實(shí)際情況，現(xiàn)予以頒布，本站全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

現(xiàn)行版本A/0版

發(fā)布日期2020年1月1日

實(shí)施日期2020年2月1日

站長(zhǎng)：

2020年1月1日

目錄

1文件控制程序..............................................................1

1.1目的.................................................................1

L2適用范圍.............................................................1

L3職責(zé).................................................................1

1.4工作程序.............................................................1

L5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄...................................................3

2質(zhì)量記錄控制程序..........................................................4

2.1目的.................................................................4

2.2范圍................................................................4

2.3職責(zé).................................................................4

2.4程序.................................................................4

2.5相關(guān)文件............................................................5

3管理評(píng)審控制程序..........................................................6

3.1目的................................................................6

3.2適用范圍............................................................6

3.3職責(zé).................................................................6

3.4工作程序.............................................................6

3.5相關(guān)文件.............................................................7

4檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序......................................................9

4.1目的.................................................................9

4.2范圍.................................................................9

4.3職責(zé).................................................................9

4.4工作程序............................................................9

4.5相關(guān)文件............................................................11

5人員管理及培訓(xùn)控制程序...................................................12

5.1目的................................................................12

5.2范圍...............................................................12

5.3職責(zé)...............................................................12

5.4工作程序...........................................................12

6檢驗(yàn)管理工作程序.........................................................15

6.1目的................................................................15

6.2范圍................................................................15

6.3職責(zé)................................................................15

6.4工作程序............................................................15

6.5工作步驟............................................................16

6.6對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告異議的受理................................................16

6.7檢驗(yàn)的收費(fèi)..........................................................16

6.8檢驗(yàn)代碼..........................................................16

7檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程控制程序.....................................................17

7.1目的................................................................17

7.2范圍................................................................17

7.3職責(zé)...............................................................17

7.4程序內(nèi)容...........................................................17

7.5相關(guān)文件............................................................18

8不規(guī)范檢驗(yàn)控制程序.......................................................19

8.1目的................................................................19

8.2范圍...............................................................19

8.3職責(zé)................................................................19

8.4工作程序............................................................19

8.5相關(guān)文件............................................................20

9分包方控制程序...........................................................21

9.1目的................................................................21

9.2適用范圍............................................................21

9.3職責(zé)................................................................21

9.4程序................................................................21

9.5相關(guān)文件............................................................22

9.6質(zhì)量記錄...........................................................22

10內(nèi)部審核控制程序........................................................23

10.1目的..............................................................23

10.2范圍..............................................................23

10.3職責(zé)...............................................................23

10.4審核程序..........................................................23

10.5相關(guān)文件..........................................................25

11糾正和預(yù)防措施控制程序..................................................26

11.1目的..............................................................26

11?/豐|2

11.3職責(zé)..............................................................26

11.4工作程序.........................................................26

11.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄...............................................27

12接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督的管理程序..............................................28

12.1目的..............................................................28

12.2范圍..............................................................28

12.3職責(zé)..............................................................28

12.4接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督的程序............................................28

附表.......................................................................30

文件發(fā)放、回收登記表..................................................31

文件、記錄借閱、復(fù)印登記表.............................................32

文件、記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)、記錄表.............................................33

文件審批單.............................................................34

文件更改單.............................................................35

人員培訓(xùn)臺(tái)賬...........................................................36

儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄.......................................................37

儀器設(shè)備維修記錄.......................................................38

儀器設(shè)備申購(gòu)表.........................................................39

氣瓶檢測(cè)檢驗(yàn)工作信息反饋表............................................40

檢測(cè)分包方評(píng)審表......................................................41

檢測(cè)分包協(xié)議..........................................................42

檢驗(yàn)分包情況登記表....................................................43

****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-01-2020

標(biāo)題文件控制程序版本A/0

1文件控制程序

1.1目的

對(duì)本站氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的控制，確保質(zhì)量體系在任何場(chǎng)所使

用的文件都為有效版本。

1.2適用范圍

適用于本站與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制。

1.3職責(zé)

1.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)一般性文件的發(fā)放與管理，并組織對(duì)現(xiàn)有文件的定期

評(píng)審。

1.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的發(fā)放與管理

1.3.3站長(zhǎng)負(fù)責(zé)外來(lái)文件的收集、發(fā)放、及跟蹤管理

1.4工作程序

1.4.1文件的分類(lèi)

1.4.1.1質(zhì)量手冊(cè)：指導(dǎo)本站質(zhì)量行為的綱領(lǐng)性文件。

1.4.1.2程序文件：根據(jù)管理過(guò)程制定的文件。

1.4,1.3作業(yè)文件、各種記錄等

1.4.2文件編號(hào)：文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由行政辦按下列方法進(jìn)行編號(hào)。

a、質(zhì)量管理手冊(cè)：LWJ—QM一口口一口口口口

b、程序文件：LWJ—CX一口口一口口口口

c、管理制度：LWJ—ZD一口口一口口口口

d、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：LWJ—ZY一口口一口口口口

e、質(zhì)量記錄：LWJ—JL一口口一口口口口

其中：LWJ----公司代號(hào)（****公司）

口口口口---年號(hào)

口口---順序號(hào)

1.4.3文件的編制、審批

1.4.3.1質(zhì)量手冊(cè)、方針、目標(biāo)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)有關(guān)人會(huì)簽后報(bào)站長(zhǎng)

審批。

1.4.3.2各類(lèi)控制程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員編制，經(jīng)有關(guān)人會(huì)簽

后報(bào)站長(zhǎng)審批。

1.4.3.3管理性作業(yè)文件由站長(zhǎng)組織編制。

1.4.3.4業(yè)務(wù)技術(shù)性文件由各專(zhuān)業(yè)人員編制，經(jīng)有關(guān)人員會(huì)簽后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)

人審批。

1.4.4文件的發(fā)放

1.4.4.1根據(jù)文件使用范圍，站長(zhǎng)確定發(fā)放范圍和數(shù)量。

1.4.4.2受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí)

經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的所有文件，均有發(fā)放人加蓋“受控”章，在《文件發(fā)放審批記

錄表》上做好記錄，注明日期、文件名稱(chēng)和編數(shù)量等內(nèi)容，并要求接受人簽

名。

1.4.5文件更改

1.4.5.1文件更改方式：在原文件上直接劃改，換頁(yè)、換版。

1.4.5.2為保障文件的適用性，文件持有者，發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí)，可提

出更改意見(jiàn)，填寫(xiě)《文件更改記錄》，注明更改部位、更改條款等。

1.4.5.3更改文件的審批，由原審批人執(zhí)行，并在《文件更改記錄》上簽字，

注明日期。

1.4.5.4文件編制人員跟蹤文件的受控與更改狀態(tài)，若更改三次以上，影響

文件的一致性與有效性，可換版更改。

1.4.6文件的銷(xiāo)毀

1.4.6.1受控文件作廢時(shí)，由檔案管理員及時(shí)收回，做好記錄，銷(xiāo)毀。

1.4.6.2已作廢但有參考價(jià)值的文件，應(yīng)包裝后加蓋《作廢留存》章，由資

料室保存。

1.4.6.3余者可集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)《文件質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀記錄》，由文件銷(xiāo)毀人員

2

填寫(xiě)銷(xiāo)毀記錄。

1.4.7文件的日常管理

1.4.7.1文件接收人員須填寫(xiě)《文件清單》以便取用和管理。

1.4.7.2文件的適用部門(mén)和人員，不得涂改或弄臟文件，更不得損壞、丟失。

1.4.7.3經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的文件原稿（包括審批原稿）一律不外借，文件編制人

員保存原文。

1.4.7.4借閱、查閱或復(fù)制文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、查閱、復(fù)印登記表》，

經(jīng)檔案員批準(zhǔn)后實(shí)施，并如期歸還。

1.4.7.5未經(jīng)站長(zhǎng)許可，文件使用者不得私自復(fù)印、外借，若文件破損至廢,

應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)領(lǐng)，若文件丟失，經(jīng)批準(zhǔn)后可補(bǔ)領(lǐng)。

1.4.7.6對(duì)于各種臨時(shí)性文件，在使用期內(nèi)予以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。

1.4.8外來(lái)文件的控制

國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)、國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件對(duì)本站檢驗(yàn)工作有

直接影響，因此本站規(guī)定：

對(duì)氣瓶檢驗(yàn)有關(guān)的外來(lái)文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人作信息收集，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由

技術(shù)負(fù)責(zé)人或派他人購(gòu)買(mǎi)、登記、保存。本站人員從資料室借閱標(biāo)準(zhǔn)或資料，

必須有文字手序。

1.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

《文件審批單》

《文件發(fā)放審批記錄表》

《文件更改記錄》

《文件、記錄、借閱、復(fù)印登記表》

3

****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-02-2020

標(biāo)題質(zhì)量記錄控制程序版本A/0

2質(zhì)量記錄控制程序

2.1目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2.2范圍

適用于為證明檢驗(yàn)服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

2.3職責(zé)

2.3.1辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門(mén)的質(zhì)量記錄。

2.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)的質(zhì)量記錄。

2.3.3辦公室檔案負(fù)責(zé)保管質(zhì)量記錄。

2.3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制本部門(mén)的質(zhì)量記錄格式。

2.4程序

2.4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)

各類(lèi)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。

2.4.2質(zhì)量記錄填寫(xiě)

2.4.2.1質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改;

如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。

2.4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上

方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

2.4.3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)

2.4.3.1各部門(mén)的質(zhì)量記錄要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序

整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。

各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于到期的記錄交檔案室保存。

2.4.3.2辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將本站所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)

4

的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期等內(nèi)容，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，并

匯集備案記錄的原始樣本。并匯總部門(mén)的質(zhì)量記錄原始樣本。

2.4.3.3辦公室隨時(shí)檢查各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。

2.4.4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制

a各部門(mén)向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；

b各部門(mén)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)。

2.4.5質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理

質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由檔案室人員寫(xiě)報(bào)告，

交辦公室審核，報(bào)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

2.4.6記錄格式

2.4.6.1凡國(guó)家質(zhì)檢總局頒布的檢驗(yàn)法規(guī)已制定的質(zhì)量記錄格式，我站直接套

用，一律不再變更。各部門(mén)其余的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，

報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交辦公室備案。

2.4.6.2各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制

程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。

2.5相關(guān)文件

《文件控制程序》

5

****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-03-2020

標(biāo)題管理評(píng)審控制程序版本A/0

3管理評(píng)審控制程序

3.1目的

確保質(zhì)量體系的完全性、適宜性和有效性。

3.2適用范圍

適用于本站領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。

3.3職責(zé)

3.3.1站長(zhǎng)主持管理評(píng)審工作

3.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系運(yùn)行情況的報(bào)告，提出改進(jìn)建議，會(huì)同質(zhì)

量負(fù)責(zé)人寫(xiě)出管理評(píng)審報(bào)告。

3.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行必要的準(zhǔn)備工作。

3.3.4管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施并驗(yàn)證。

3.4工作程序

3.4.1管理評(píng)審計(jì)劃

3.4.1.1每年進(jìn)行一次管理評(píng)審

3.4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審兩周前，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)

人審核，站長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)人員。

3.4.1.3管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容

評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審重點(diǎn)、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容。

3.4.1.4當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可由站長(zhǎng)決定實(shí)施評(píng)審。

a本站氣瓶檢驗(yàn)工作內(nèi)容發(fā)生重大變化；

b本站組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；

c本站質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生較大變化；

6

d上級(jí)部門(mén)、檢驗(yàn)接受者反饋重大質(zhì)量信息或?qū)Ρ菊居匈|(zhì)量投訴時(shí)；

e內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，或即將進(jìn)行第二方、第三方審核時(shí)。

3.4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備

3.4.2.1管理評(píng)審計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提前兩周準(zhǔn)備好，并發(fā)放給評(píng)審人員。

3.4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人提交質(zhì)量體系運(yùn)行方面的資料及質(zhì)量方針，目標(biāo)適宜性分

析。

3.4.2.3站長(zhǎng)準(zhǔn)備好檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)度情況，顧客抱怨，人員培訓(xùn)等方面的資料。

3.4.2.4設(shè)備員提交出設(shè)備、儀器狀況報(bào)告。

3.4.2.5檢驗(yàn)人員提供檢驗(yàn)過(guò)程中不適宜項(xiàng)目的內(nèi)容。需改進(jìn)的草案。

3.4.3管理評(píng)審會(huì)議

3.4.3.1管理評(píng)審以會(huì)議形式，站長(zhǎng)主持進(jìn)行。

3.4.3.2參加人員，站長(zhǎng)及各專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)人等。

3.4.3.3會(huì)議內(nèi)容，參加人員就所有評(píng)審輸入事項(xiàng)作出評(píng)價(jià)，對(duì)存在潛在問(wèn)題

及不合格事項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，并確定責(zé)任和整改時(shí)間。

3.4.3.4站長(zhǎng)就涉及到的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。

3.4.3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好會(huì)議簡(jiǎn)要。

3.4.4管理評(píng)審輸出

3.4.4.1質(zhì)量體系及其過(guò)程的改進(jìn)。包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)人力資源、組

織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)，存在的問(wèn)題制定相應(yīng)的措施。

3.4.4.2上級(jí)部門(mén)、檢驗(yàn)接受者對(duì)質(zhì)量要求的改進(jìn)。

3.4.4.3對(duì)改進(jìn)措施所需資源的提供。

3.4.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審輸出編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站

長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)人員。

3.4.5糾正/預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

3.4,5.1由責(zé)任人員實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

3.4.5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正、預(yù)防措施控制程序》的要求，對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)

行跟蹤驗(yàn)證。

3.4.6由管理評(píng)審引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。

3.4.7管理評(píng)審記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《質(zhì)量記錄控制程序》整理后歸檔保管。

3.5相關(guān)文件

《糾正、預(yù)防措施控制程序》

7

《文件控制程序》

《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》

8

****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-04-2020

標(biāo)題檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序版本A/0

4檢驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序

4.1目的

對(duì)檢驗(yàn)用的儀器、設(shè)備、量具（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢驗(yàn)儀器設(shè)備）進(jìn)行控制，使其技

術(shù)性能、使用狀態(tài)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.2范圍

適用于檢驗(yàn)儀器設(shè)備的調(diào)研、論證、購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、事故

調(diào)查與處理、報(bào)廢、技術(shù)資料的管理等。

4.3職責(zé)

4.3.1設(shè)備員為檢驗(yàn)儀器設(shè)備的具體管理人員，負(fù)責(zé)其驗(yàn)收及資料的歸檔工

作。

4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)研、論證、采購(gòu)、驗(yàn)貨、維修等工作。

4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)使用過(guò)程中的抽查及溯源性工作。

4.3.4站長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的審批、經(jīng)費(fèi)等全面工作。

4.3.5檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)使用、保養(yǎng)、狀況信息反饋。

4.4工作程序

4.4.1臺(tái)帳

設(shè)備員負(fù)責(zé)建“檢驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳”，編號(hào)后注明檢驗(yàn)儀器設(shè)備所處的狀態(tài),

如：“完好”、“待修”、“報(bào)廢”等。

4.4.2設(shè)備配置

4.4.2.1調(diào)研、論證

增添檢驗(yàn)用儀器設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備員提交申請(qǐng)，站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人

調(diào)研，闡明必要性、可行性。

4.4.2.2選購(gòu)

9

調(diào)研后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《檢驗(yàn)儀器設(shè)備申購(gòu)單》注明名稱(chēng)、型號(hào)、生產(chǎn)

廠、數(shù)量、價(jià)格經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購(gòu)，并保證購(gòu)物的適宜性。

4.4.2.3開(kāi)箱驗(yàn)收

開(kāi)箱驗(yàn)收由設(shè)備員會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行，儀器設(shè)備到達(dá)后，一周內(nèi)驗(yàn)收

無(wú)誤后入庫(kù)。驗(yàn)收的內(nèi)容：

a包裝完整性、有效性；

b整機(jī)完整性、外觀檢查；

c附件、備件和工具是否完好夠數(shù)；

d使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證、技術(shù)資料是否齊全。

4.4.2.4安裝調(diào)試與質(zhì)量驗(yàn)收

a檢驗(yàn)儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)員進(jìn)行。

b質(zhì)量負(fù)責(zé)人與技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行可追溯性質(zhì)量驗(yàn)收。

c質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)在安裝調(diào)試好后半月內(nèi)進(jìn)行。

d在安裝調(diào)試及質(zhì)量驗(yàn)收中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，凡由賣(mài)方參加的，應(yīng)由其簽字

認(rèn)可。

e當(dāng)因質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法驗(yàn)收時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系廠商維修或退貨。

4.4.3儀器設(shè)備的使用

4.4.3.1操作者必須熟悉儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)方法

后方可操作。

4.4.3.2主要儀器設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程，內(nèi)容包括：正確操作順序和方法，

安全注意事項(xiàng)，維護(hù)保養(yǎng)方法。

4.4.3.3檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備不正常，應(yīng)立即停業(yè)使用，維修員校

驗(yàn)合格后再進(jìn)行使用。

4.4.4儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

4.4.4.1操作者應(yīng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)儀器設(shè)備，使其保持整潔、靈敏好用。

4.4.4.2儀器設(shè)備由設(shè)備員負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)維護(hù)。

4.4.4.3儀器設(shè)備發(fā)生故障、損壞，在查明原因，分清責(zé)任的基礎(chǔ)上對(duì)責(zé)任

者按本站經(jīng)濟(jì)責(zé)任制作相應(yīng)處罰。

4.4.4.4對(duì)儀器設(shè)備的保養(yǎng)與檢修，應(yīng)記錄《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。

4.4,4.5待修停用的儀器設(shè)備不得使用

4.4.5儀器設(shè)備事故的調(diào)查與處理

4.4.5.1因操作不當(dāng)或維護(hù)不善，致使儀器設(shè)備出現(xiàn)故障，損壞或功能降低，

1()

均為儀器設(shè)備事故，有下列情況之一為重大事故：；

a損壞后，造成修理費(fèi)千元以上的；

b因事故造成人員傷亡。

4.4.5.2事故發(fā)生后，當(dāng)事人及時(shí)報(bào)站長(zhǎng)處理，技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同設(shè)備員進(jìn)行

調(diào)查，查清后向站長(zhǎng)報(bào)告，當(dāng)有人員傷亡時(shí)，應(yīng)立即組織搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

4.4.5.3對(duì)事故要做到三不放過(guò)：原因、責(zé)任不清不放過(guò)；有關(guān)人員未受到

教育不放過(guò)；無(wú)防范措施不放過(guò)。

4.4.5.4對(duì)事故責(zé)任者按本站有關(guān)規(guī)定處理。

4.4.6儀器設(shè)備的報(bào)廢

4.4.6.1儀器設(shè)備經(jīng)多年使用或因事故損壞，至使精度下降，無(wú)法修復(fù)，可由

設(shè)備員提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、站長(zhǎng)鑒定批準(zhǔn)后登記報(bào)廢。

4.4.6.2報(bào)廢的儀器設(shè)備由本站統(tǒng)一處理。

4.4.7儀器設(shè)備檔案

4.4.7.1檔案員將逐個(gè)儀器設(shè)備建立檔案及臺(tái)帳。檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容:

名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)或購(gòu)置日期、放置地點(diǎn)等。

4.4.7.2儀器設(shè)備檔案由檔案員集中管理，借閱按照《檔案管理規(guī)定》辦理。

4.4.8發(fā)現(xiàn)下列情況追究當(dāng)事者的責(zé)任：

a儀器的附件、零備件、工具、資料遺失；

b出現(xiàn)事故隱瞞不報(bào)；

c用無(wú)效檢驗(yàn)計(jì)量器具進(jìn)行檢測(cè)工作，出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。

4.5相關(guān)文件

《檢驗(yàn)儀器設(shè)備申購(gòu)單》

《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄》

II

****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-05-2020

標(biāo)題人員管理及培訓(xùn)控制程序版本A/0

5人員管理及培訓(xùn)控制程序

5.1目的

對(duì)從事與質(zhì)量體系有影響的管理者，執(zhí)行者和驗(yàn)證者在教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、

服務(wù)質(zhì)量等方面實(shí)施管理，使其具有承擔(dān)相應(yīng)工作的能力，以保證質(zhì)量體系

有效運(yùn)作。

5.2范圍

適用于本站氣瓶檢驗(yàn)所有員工工作中的管理。

5.3職責(zé)

5.3.1本站根據(jù)檢驗(yàn)工作需求及今后發(fā)展的需要，對(duì)人力資源的配置起決策

作用。對(duì)員工負(fù)有考察職責(zé)，并建立員工技術(shù)、工作業(yè)績(jī)檔案。

5.3.2質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)對(duì)本站員工的技能培訓(xùn)I、考核等工作，掌握員工

對(duì)工作的勝任程度，在崗位調(diào)整人員時(shí)，提出技能方面的見(jiàn)解。

5.4工作程序

5.4.1總則

對(duì)人員的管理，主要控制內(nèi)容有：人員需求分析，人員選擇，能力考核，培

訓(xùn)，資格考核，對(duì)人力資源的改善等過(guò)程。

5.4.2需求分析：分析內(nèi)容如下：

a檢驗(yàn)工作量；

b授權(quán)范圍；

c上級(jí)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作動(dòng)態(tài)的變化；

d人員知識(shí)結(jié)構(gòu)；

e人員間的合作靈感；

5.4.3人員的選擇與配備

12

5.4.3.1本站技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各有關(guān)人員，應(yīng)根據(jù)工作的

需要，就人員配置問(wèn)題向站長(zhǎng)提出建議。

5.4.3.2根據(jù)檢驗(yàn)站長(zhǎng)期規(guī)劃及當(dāng)前工作需要，站長(zhǎng)負(fù)責(zé)配置人員的決策。

5.4.3.3要錄用新人時(shí)，每年底前制定出下年錄用新人計(jì)劃，報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)，

特殊情況下，隨時(shí)提交計(jì)劃，批準(zhǔn)后，站長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬用人的考察。

考查內(nèi)容有文化程度、技術(shù)職稱(chēng)、工作能力、思想品德、身體狀況、年齡等

方面。

5.4.3.4對(duì)本單位內(nèi)部人員調(diào)整時(shí)，除考察5.4.3.3內(nèi)容外，還應(yīng)考慮在原

崗位的業(yè)績(jī)及歷年考核情況。

5.4.3.5人員配備的原則是：人員具備相應(yīng)的資格、培訓(xùn)經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)并熟悉

所實(shí)施檢驗(yàn)工作的要求，人員應(yīng)根據(jù)所檢氣瓶的狀況，給以準(zhǔn)確的結(jié)論，具

備出具檢驗(yàn)報(bào)告的能力，并能針對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果，能提出深層次的分析，為上級(jí)

部門(mén)解決問(wèn)題提出有建設(shè)性的意見(jiàn)。

5.4.4人員資質(zhì)要求

5.4.4.1對(duì)直接從事檢驗(yàn)工作的人員，要求具有高中以上學(xué)歷，取得省級(jí)特

種設(shè)備檢驗(yàn)員證書(shū)，有相應(yīng)的工作能力和經(jīng)驗(yàn)。

5.4.4.2對(duì)從事管理工作的人員，應(yīng)熟悉與特檢工作有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)

準(zhǔn)，能勝任本職工作。

5.4.4.3對(duì)負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)報(bào)告的人員，應(yīng)具備工程師以上職稱(chēng)或具有檢驗(yàn)員

證，經(jīng)站長(zhǎng)授權(quán)后從事該工作。

5.4.5人員任職程序

5.4.5.1根據(jù)國(guó)家對(duì)特種設(shè)備檢驗(yàn)工作的有關(guān)法律、法規(guī)要求，本站對(duì)上崗人

員的資格作出了明確的要求，并對(duì)人員上崗前進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)考核，合格后方

能上崗。

5.4.5.2上崗考核由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，考核內(nèi)容有：設(shè)備儀器的使檢

驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)程序、操作規(guī)程等，考卷及成績(jī)存檔。

5.4.6人員培訓(xùn)

5.4.6.1與本站質(zhì)量體系有關(guān)的人員應(yīng)具有勝任本職工作的能力，并通過(guò)培訓(xùn),

在技能、經(jīng)驗(yàn)方面不斷提高。

5.4.6.2本站所有在冊(cè)人員都在培訓(xùn)范圍內(nèi)。

5.4.6.3培訓(xùn)的內(nèi)容有（包括外培）

a氣瓶檢驗(yàn)員資格培訓(xùn)|；

13

b有關(guān)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量方面的培訓(xùn)；

c法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

d質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

e崗位技能。

5.4.6.4培訓(xùn)種類(lèi)

崗前培訓(xùn)、崗中提高培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、資質(zhì)培訓(xùn)等。

5.4.6.5培訓(xùn)工作的實(shí)施

站長(zhǎng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施并做好培訓(xùn)記錄。

5.4.6.6對(duì)培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)

5.4.6.6.1通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效

性，評(píng)價(jià)員工的工作能力。

5.4.6.6.2站長(zhǎng)加強(qiáng)對(duì)人員日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，可采取暫停工作的方法或安排培訓(xùn)；能

力達(dá)到要求后上崗，否則轉(zhuǎn)崗。

5.4.7人員考核

5.4.7.1對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行年度考核，內(nèi)容有：思想表現(xiàn)、工作態(tài)度、工作

業(yè)績(jī)、工作質(zhì)量、技術(shù)成果等，此工作由站長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

5.4.8人員技術(shù)檔案

5.4,8.1本站建立《人員技術(shù)檔案》保存全部專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的有關(guān)資格證書(shū)，

培訓(xùn)和技能考核記錄等。

5.4.8.2各管理部門(mén)分別提供內(nèi)部資料，年底交檔案室存檔，內(nèi)容要齊全、

完整、清晰、業(yè)績(jī)證明內(nèi)容要充分。

5.4.8.3《人員技術(shù)檔案》由檔案室管理。

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****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-06-2020

標(biāo)題檢驗(yàn)管理工作程序版本A/0

6檢驗(yàn)管理工作程序

6.1目的

為了規(guī)范本站氣瓶檢驗(yàn)工作，優(yōu)質(zhì)及時(shí)的完成檢驗(yàn)任務(wù)，特制定本程序。

6.2范圍

適用于本站氣瓶檢驗(yàn)工作。

6.3職責(zé)

6.3.1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)本站各項(xiàng)業(yè)務(wù)的受理、計(jì)劃、任務(wù)的下達(dá)、工作協(xié)調(diào)、考核

等工作。

6.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中疑難事項(xiàng)的處理，檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)的審批。

6.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本站質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)活動(dòng)的檢查、反饋、員工與管理

層的溝通，受檢單位與本站的聯(lián)系等。

6.4工作程序

6.4.1工作要求

6.4.1.1檢驗(yàn)人員

檢驗(yàn)人員應(yīng)取得特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)頒發(fā)的檢驗(yàn)員資格證書(shū)，方可從事檢

驗(yàn)工作。

6.4.1.2檢驗(yàn)儀器設(shè)備

檢驗(yàn)用儀器設(shè)備的精度、量程應(yīng)滿(mǎn)足檢驗(yàn)對(duì)象技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，狀態(tài)完好，

定期校驗(yàn)。

6.4.1.3依據(jù)和方法

氣瓶檢驗(yàn)項(xiàng)目、程序，必須按照《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB

8334-2011)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

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6.5工作步驟

6.5.1站長(zhǎng)給檢驗(yàn)室下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)，相關(guān)人員作好檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作。

6.5.2檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，不得漏檢。

6.5.3檢驗(yàn)完畢后，及時(shí)出據(jù)報(bào)告，整理完整后資料歸檔。

6.6對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告異議的受理

6.6.1檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)出后，受檢單位對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)，可在收到檢驗(yàn)報(bào)告

15日內(nèi)，向本站提出。

6.6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理檢驗(yàn)單位的異議，對(duì)詳細(xì)情況進(jìn)行了解，登記后

與檢驗(yàn)員一并處理。

6.6.3檢驗(yàn)員針對(duì)“異議”內(nèi)容，提出處理意見(jiàn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，15日

內(nèi)對(duì)受檢單位答復(fù)。若原結(jié)論無(wú)誤，維持原結(jié)論；若屬本站責(zé)任，應(yīng)向受檢

方道歉，發(fā)出更正報(bào)告。

6.7檢驗(yàn)的收費(fèi)

本站開(kāi)展的氣瓶檢驗(yàn)，均按照上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定收費(fèi)。

6.8檢驗(yàn)代碼

檢驗(yàn)合格氣瓶統(tǒng)一打銃，本單位檢驗(yàn)代碼及有效日期；不合格者報(bào)廢處理，

并填寫(xiě)《氣瓶判廢通知書(shū)》。

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****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-07-2020

標(biāo)題檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程控制程序版本A/0

7檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程控制程序

7.1目的

檢驗(yàn)工作是本站的核心工作，對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程各環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，保證檢驗(yàn)工

作過(guò)程的規(guī)范化、程序化，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可靠準(zhǔn)確。

7.2范圍

適用于無(wú)縫氣瓶檢驗(yàn)過(guò)程的控制。

7.3職責(zé)

7.3.1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)本站任務(wù)的下達(dá)、工作協(xié)調(diào)、人員資格確認(rèn)、檢驗(yàn)監(jiān)督及檢

驗(yàn)費(fèi)用的管理。

7.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、計(jì)量器具鑒定。

7.3.3站長(zhǎng)及設(shè)備員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的配置，維修安排工作。

7.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程的控制、實(shí)施及檢驗(yàn)報(bào)告的出據(jù)、

審核。

7.4程序內(nèi)容

7.4.1檢驗(yàn)任務(wù)的下達(dá)

站長(zhǎng)明確檢驗(yàn)任務(wù)后，以口頭或書(shū)面的方式向檢驗(yàn)室下達(dá)要求。

7.4.2檢驗(yàn)準(zhǔn)備

7.4.2.1檢驗(yàn)室接到任務(wù)后，進(jìn)行檢驗(yàn)前準(zhǔn)備如下：

a根據(jù)氣瓶種類(lèi)（介質(zhì)），確定檢驗(yàn)方案；

b方案確定后，依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求作好資料、記錄準(zhǔn)備。

7.4.2.2氣瓶檢驗(yàn)時(shí)，最好由兩名人員參加，并注意安全問(wèn)題。

7.4.3檢驗(yàn)任務(wù)的實(shí)施

7.4.3.1檢驗(yàn)室接到檢驗(yàn)任務(wù)后，根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，作好檢

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驗(yàn)前準(zhǔn)備工作。

7.4.3.2檢驗(yàn)員在進(jìn)行檢驗(yàn)過(guò)程中，時(shí)刻注意被檢對(duì)象及其周?chē)h(huán)境安全，

確保安全檢驗(yàn)。

7.4.3.3檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，認(rèn)真作好每一項(xiàng)數(shù)據(jù)或缺陷

記錄。

7.4.3.4檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行標(biāo)識(shí)確認(rèn)，保持標(biāo)

識(shí)后唯一性，杜絕瓶與瓶出現(xiàn)混淆。

7.4.3.5在檢驗(yàn)過(guò)程中如出現(xiàn)異常情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)作好記錄，按照有關(guān)規(guī)

定處理。

7.4.4檢驗(yàn)結(jié)果的處理

7.4.4.1在檢驗(yàn)結(jié)束后，檢驗(yàn)人員對(duì)記錄進(jìn)行整理，并作出判斷，在5日內(nèi)出

具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告一式二份，一份發(fā)給受檢單位，一份站存檔。

7.4.4.2檢驗(yàn)報(bào)告采用本站制定的檢驗(yàn)報(bào)告格式。

7.4.4.3檢驗(yàn)合格者，出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在氣瓶上打上檢驗(yàn)鋼??；如不合格，

則出具統(tǒng)一的《氣瓶判廢通知書(shū)》，對(duì)氣瓶進(jìn)行報(bào)廢處理。

7.5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》

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****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-08-2020

標(biāo)題不規(guī)范檢驗(yàn)控制程序版本A/0

8不規(guī)范檢驗(yàn)控制程序

8.1目的

對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中不符合規(guī)定的檢驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別與控制，避免出現(xiàn)不合格報(bào)告及事

故，確保檢驗(yàn)質(zhì)量。

8.2范圍

適用于氣瓶檢驗(yàn)工作實(shí)施過(guò)程中鑒別，控制不規(guī)范檢驗(yàn)。

8.3職責(zé)

8.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理不規(guī)范過(guò)程的評(píng)審、處置并保存不規(guī)范過(guò)程的記

錄、評(píng)審、處置等記錄。

8.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性不合格過(guò)程的評(píng)審、處置。

8.3.3設(shè)備員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備不規(guī)范之處的控制。

8.4工作程序

8.4.1不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程的分類(lèi)

a檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、用品不符合要求；

b檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程不符合要求；

c檢驗(yàn)報(bào)告不符合要求；

d人員素質(zhì)不符合要求；

e管理評(píng)審、內(nèi)審等管理監(jiān)督過(guò)程不符合要求；

f其它影響檢驗(yàn)結(jié)果的不規(guī)范工作。

8.4.2不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程的發(fā)現(xiàn)

8.4.2.1不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)在儀器物資購(gòu)置、儀器設(shè)備定檢、檢驗(yàn)報(bào)告審批、

人員考核、內(nèi)審、管理評(píng)審等環(huán)節(jié)由站長(zhǎng)、質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)識(shí)

別，防止不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程當(dāng)為規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程影響檢驗(yàn)結(jié)果。

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8.4.2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)記錄該過(guò)程的詳細(xì)情況，為

評(píng)審和處置提供依據(jù)。

8.4.3處理

8.4.3.1對(duì)于設(shè)備、儀器、物資在訂購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象，應(yīng)由設(shè)備員

做標(biāo)識(shí)退貨處理。

8.4.3.2當(dāng)氣瓶檢驗(yàn)準(zhǔn)備、實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)不規(guī)范檢驗(yàn)，應(yīng)按4.3.4中規(guī)

定處理。

8.4.3.3對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)中的問(wèn)題，由審批人員責(zé)成檢驗(yàn)員處理。

8.4.3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)出的報(bào)告有誤時(shí)，要與上級(jí)部門(mén)、受檢者取得聯(lián)系，根據(jù)

問(wèn)題的嚴(yán)重程度，采取更改報(bào)告，重新檢驗(yàn)，取消檢驗(yàn)報(bào)告等處置措施。

8.4.3.5對(duì)人員能力不符合要求采取培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、辭退等處置方式。

8.4.3.6對(duì)受檢者的抱怨，按《處理受檢者抱怨程序》處理。

8.4.3.7對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)審、外審和上級(jí)監(jiān)督部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按相應(yīng)的活

動(dòng)或過(guò)程的規(guī)定進(jìn)行處理。

8.4.4糾正措施

8.4.4.1為預(yù)防不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程再度發(fā)生，責(zé)任人員應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。

8.4.4.2采取的糾正措施應(yīng)取得質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，經(jīng)驗(yàn)證效果達(dá)不到

預(yù)期要求的糾正措施應(yīng)重新制定。

8.4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人做評(píng)審、處理不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程的相關(guān)記錄。

8.5相關(guān)文件

《管理評(píng)審控制程序》

《內(nèi)部審核控制程序》

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****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-09-2020

標(biāo)題分包方控制程序版本A/0

9分包方控制程序

9.1目的

對(duì)檢測(cè)分包方進(jìn)行評(píng)審，選擇合格分包的各項(xiàng)控制活動(dòng)。

9.2適用范圍

適用于檢測(cè)工作的分包全過(guò)程。

9.3職責(zé)

質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，質(zhì)量安全部與生產(chǎn)技術(shù)部具體執(zhí)行。

9.4程序

9.4.1質(zhì)量安全部根據(jù)我站檢測(cè)工作的需要，提出需分包的工作及分包方，擬

定《檢測(cè)分包協(xié)議書(shū)》。

9.4.2根據(jù)分包工作的要求，由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)

審，評(píng)審的內(nèi)容有以下幾個(gè)主要方面：

a分包方實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備狀況；

b環(huán)境條件；

c人員素質(zhì)；

d質(zhì)量管理體系

e檢測(cè)能力的驗(yàn)證（必要時(shí)）。

9.4.3質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分包方評(píng)審結(jié)果，將擬分包的項(xiàng)目和分包實(shí)驗(yàn)室報(bào)

站長(zhǎng)批準(zhǔn)后簽發(fā)《檢測(cè)分包協(xié)議書(shū)》。

9.4.4質(zhì)量安全部將分包評(píng)審結(jié)果記錄于《檢測(cè)分包評(píng)審表》。

9.4.5為客戶(hù)出具的檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)注明分包項(xiàng)目。

9.4.6質(zhì)量安全部對(duì)分包方的工作質(zhì)量按照質(zhì)量體系的要求進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)

可在內(nèi)審時(shí)一并進(jìn)行。

21

9.4.7《檢測(cè)分包協(xié)議書(shū)》，《檢測(cè)分包評(píng)審表》，《檢測(cè)分包情況登記表》由質(zhì)

量安全部負(fù)責(zé)歸檔。

9.5相關(guān)文件

《結(jié)果報(bào)告程序》

《合同的評(píng)審程序》

9.6質(zhì)量記錄

《檢測(cè)分包方評(píng)審表》

《檢測(cè)分包方協(xié)議》

《檢測(cè)分包情況登記表》

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****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-10-2020

標(biāo)題內(nèi)部審核控制程序版本A/0

10內(nèi)部審核控制程序

10.1目的

10.1.1驗(yàn)證質(zhì)量體系對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的符合性。

10.1.2通過(guò)內(nèi)部審核確定質(zhì)量體系對(duì)氣瓶檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的有效性，便于改進(jìn)。

10.2范圍

適用于氣瓶質(zhì)量體系所覆蓋的所有人員的審核及控制。

10.3職責(zé)

10.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制年度內(nèi)審計(jì)劃，并組織實(shí)施。

10.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審核內(nèi)審計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施。

10.3.3站長(zhǎng)審批內(nèi)審計(jì)劃。

10.4審核程序

10.4.1編制審核計(jì)劃

10.4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本站質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)際情況，在每年一月份編制

當(dāng)年內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

10.4.1.2每年內(nèi)第一次應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的各環(huán)節(jié)

10.4.1.3出現(xiàn)下列情況，可追加審核計(jì)劃，站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，應(yīng)提前15天通知有

關(guān)人員。

a組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系發(fā)生重大變化；

b出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或上級(jí)部門(mén)、受檢者對(duì)某一問(wèn)題連續(xù)投訴；

c法律、法規(guī)及其他外部要求發(fā)生重大變化；

d其它認(rèn)為有必要開(kāi)展內(nèi)審的情況下。

10.4.1.4根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系所覆蓋的每個(gè)環(huán)節(jié)，也可重點(diǎn)選擇幾項(xiàng)。

10.4.2審核原則

23

10.4.2.1審核人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相當(dāng)資格，并由本站授權(quán)，在審核過(guò)程

中能獨(dú)立工作，不受任何干擾。

10.4.2.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)由與該項(xiàng)工作無(wú)直接責(zé)任的人員組成。

10.4.3審核前的準(zhǔn)備

10.4.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員

10.4.3.2由內(nèi)審負(fù)責(zé)人策劃、編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由站

長(zhǎng)批準(zhǔn)。

10.4.3.3審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容

a審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

b內(nèi)部審核的工作安排；

c內(nèi)審組成員；

d審核時(shí)間和審核要點(diǎn)；

10.4.3.4內(nèi)審負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審檢查表的編制

10.4.3.5在審核的前一周內(nèi)，由內(nèi)審負(fù)責(zé)人向有關(guān)內(nèi)審人員通知審核日期

10.4.4內(nèi)部審核實(shí)施

10.4.4.1首次會(huì)議

10.4.4.1.1由內(nèi)審負(fù)責(zé)人主持

10.4.4.1.2參加人員

本站管理人員、內(nèi)審組成員及有關(guān)人員。

10.4.4.1.3會(huì)議內(nèi)容

審核負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)部審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、成員、日程安排等事

項(xiàng)。

10.4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核

10.4.4.2.1內(nèi)審負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)部審核檢查清單，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)執(zhí)行程序或文件

的情況，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并將質(zhì)量體系的運(yùn)行效果記錄在檢查清單內(nèi)。

10.4.4.2.2審核完畢，審核員通知技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題作一次

口頭報(bào)告，并將不符合項(xiàng)的內(nèi)容填入《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》。

10.4.4.2.3內(nèi)部審核時(shí)，審核員要公正、客觀的對(duì)待問(wèn)題。

10.4.4.2.4受審核方在受審過(guò)程中要主動(dòng)提供證明材料，對(duì)審核員提出的不

符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、簽字。

10.4.4.3內(nèi)部審核報(bào)告

審核結(jié)束一周內(nèi)，審核組填寫(xiě)“不符合項(xiàng)匯總表”，審核負(fù)責(zé)人編制“審核報(bào)

24

告”，并提交站長(zhǎng)及有關(guān)人員。

10.4.4.4末次會(huì)議

(1)由審核負(fù)責(zé)人主持，站長(zhǎng)、檢驗(yàn)室及有關(guān)人員參加；

(2)由審核負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果，并宣讀不符合項(xiàng)

10.4.5對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的反映

10.4.5.1對(duì)每份《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》相關(guān)人員必須在5個(gè)工作日內(nèi)詳

細(xì)說(shuō)明建議采取的糾正措施及完成期限。

10.4.5.2這些反映記錄在《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》中，并由審核員和技術(shù)

負(fù)責(zé)人審核措施的有效性。

10.4.5.3對(duì)《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》在5個(gè)工作日內(nèi)不作出反映，技術(shù)負(fù)

責(zé)人應(yīng)加以追查，并向站長(zhǎng)報(bào)告。

10.4.5.4如果發(fā)生對(duì)糾正措施意見(jiàn)不一致時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)站長(zhǎng)共同裁決。

10.4.6糾正措施的跟蹤

10.4.6.1當(dāng)糾正措施完成日期已到，或技術(shù)負(fù)責(zé)人已接到完成的通知，

則應(yīng)按兩者發(fā)生的時(shí)間委派一名審核員去驗(yàn)證其完成情況。

10.4.6.2驗(yàn)證審核員驗(yàn)證已實(shí)施糾正措施并有效后，再在《糾正、預(yù)防措施

實(shí)施表》驗(yàn)證欄中簽字。

10.4.6.3如果在協(xié)議的期限內(nèi)，未能完成一項(xiàng)滿(mǎn)意的糾正措施，技術(shù)負(fù)責(zé)人

應(yīng)進(jìn)行跟蹤，如果沒(méi)正當(dāng)理由或未能作出可接受的修正期限，該問(wèn)題應(yīng)向站

長(zhǎng)報(bào)告。

10.5相關(guān)文件

《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》

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****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-11-2020

標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序版本A/0

11糾正和預(yù)防措施控制程序

11.1目的

對(duì)產(chǎn)生不合格及潛在不合格因素進(jìn)行分析，消除現(xiàn)有的不合格，預(yù)防潛在的

不合格。

11.2適用范圍

適用于氣瓶檢驗(yàn)的整個(gè)過(guò)程，及涉及到的相關(guān)要素。

11.3職責(zé)

11.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本站內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)及檢驗(yàn)實(shí)施過(guò)程中信息的收集,

并提出糾正和預(yù)防的要求。

11.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審批全部的糾正和預(yù)防措施

11.3.3站長(zhǎng)負(fù)責(zé)外部信息收集

11.3.4檢驗(yàn)室對(duì)本部門(mén)發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行分析，制定措施并實(shí)施

11.4工作程序

11.4.1糾正和預(yù)防措施采取的時(shí)機(jī)

a檢驗(yàn)工作質(zhì)量發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)；

b上級(jí)部門(mén)、受檢者對(duì)檢驗(yàn)工作提出意見(jiàn)時(shí)；

c管理評(píng)審、內(nèi)審提出要求時(shí)；

d進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，得出的結(jié)果提出要求時(shí)；

e重新出現(xiàn)不規(guī)范檢驗(yàn)時(shí)；

f法律法規(guī)提出要求時(shí)。

11.4.2糾正和預(yù)防措施制定與審批

11.4,2.1責(zé)任人員根據(jù)分析結(jié)果，制定出糾正、預(yù)防措施計(jì)劃、方案，經(jīng)技

術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。

26

11.4.2.2重大問(wèn)題技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，還要經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)

施。

11.4.2.3在實(shí)施糾正、預(yù)防措施的過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)非預(yù)期情況或更有效的措

施時(shí)，執(zhí)行者可建議修改計(jì)劃、方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按新計(jì)劃實(shí)施。

11.4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證

11.4.3.1實(shí)施

責(zé)任人員根據(jù)糾正和預(yù)防措施的要求，具體落實(shí)，實(shí)施過(guò)程中所需的資源按

相關(guān)程序規(guī)定予以落實(shí)，站長(zhǎng)應(yīng)在資源配備上及時(shí)決策。

11.4.3.2驗(yàn)證

糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對(duì)逾期不能完成的措施，要報(bào)

技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)責(zé)任人員采取必要的獎(jiǎng)懲措施。

驗(yàn)證方式、內(nèi)容：

a問(wèn)題發(fā)生頻次是否減少；

b組織臨時(shí)審核，類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生是否得到控制；

c對(duì)可能發(fā)生的問(wèn)題，各環(huán)節(jié)是否做好準(zhǔn)備；

d驗(yàn)證不符合預(yù)期效果的應(yīng)重新制定措施。

11.4.3.3有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)形成文件，由此引起的體系文件的更改，

按《文件控制程序》進(jìn)行；預(yù)防措施所形成的記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存，并

成為下一次管理評(píng)審的輸入之一。

11.4.4糾正和預(yù)防措施的保持

11.4.4.1有效的糾正和預(yù)防應(yīng)形成文件

11.4.4.2預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)通知管理評(píng)審

11.4.4.3每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將糾正和預(yù)防措施匯總并予以分析，分析結(jié)果報(bào)

站長(zhǎng)。

11.5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

《不規(guī)范檢驗(yàn)過(guò)程控制程序》

《糾正、預(yù)防措施實(shí)施表》

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****液化石油氣有限公司編號(hào)LWJ-CX-12-2020

標(biāo)題接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督的管理程序版本A/0

12接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督的管理程序

12.1目的

提高檢驗(yàn)質(zhì)量，避免檢驗(yàn)事故，杜絕檢驗(yàn)過(guò)程中的違規(guī)違法現(xiàn)象。

12.2范圍

適用于檢驗(yàn)站氣瓶檢驗(yàn)工作接受上級(jí)部門(mén)的安全監(jiān)察及管理。

12.3職責(zé)

12.3.1站長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)、上級(jí)文件的宣傳、實(shí)施；以及與有關(guān)部門(mén)

的溝通、聯(lián)系。

12.3.2檢驗(yàn)站全體人員遵法、守規(guī)，滿(mǎn)足上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求。

12.4接受上級(jí)部門(mén)監(jiān)督的程序

12.4.1有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章

a中華人民共和國(guó)質(zhì)量法；

b特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則；

c特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定；

12.4.2上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督

12.4.2.1本站遵照《氣瓶定期檢驗(yàn)站技術(shù)條件》，建立和完善氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)

管理體系，通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)資格認(rèn)可，成為法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

12.4.2.2在日常檢驗(yàn)過(guò)程中，隨時(shí)接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督監(jiān)察。

12.4.3建立向上級(jí)部門(mén)請(qǐng)示報(bào)告制度

12.4.3.1受理氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)時(shí)，執(zhí)行《與上級(jí)部門(mén)、接受檢驗(yàn)者溝通控制程

序》，明確任務(wù)和要求。

12.4.3.2氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)過(guò)程中，主動(dòng)接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)

度和存在的問(wèn)題，請(qǐng)示解決問(wèn)題的辦法，取得上級(jí)部門(mén)的支持。

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12.4.3.3不定期主動(dòng)上訪上級(jí)部門(mén)，征求上級(jí)部門(mén)的建議和批評(píng)。每年向上

級(jí)作系統(tǒng)的總結(jié)匯報(bào)。

12.4.4對(duì)上級(jí)部門(mén)監(jiān)督的反映

12.4.4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督意見(jiàn)后，立即向站長(zhǎng)匯報(bào)，并會(huì)同

有關(guān)人員查清問(wèn)題性質(zhì)、分析發(fā)生原因、執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》

重大問(wèn)題由站長(zhǎng)組織專(zhuān)題整改實(shí)施。

12.4.4.2對(duì)上級(jí)部門(mén)反饋的受檢單位的投訴和抱怨，應(yīng)及時(shí)處理，同時(shí)將整

改結(jié)果通知受檢單位，并征求該單位的批評(píng)意見(jiàn)。

12.4.4.3對(duì)上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督意見(jiàn)，經(jīng)分析確定為質(zhì)量問(wèn)題，都應(yīng)納入上級(jí)，

接受檢驗(yàn)者滿(mǎn)意度測(cè)量范圍，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。

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附表

附01文件審批發(fā)放記錄表

附02文件、記錄借閱、復(fù)印登記表

附03文件、記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)、記錄表

附04文件審批單

附05文件更改單

附06人員培訓(xùn)臺(tái)帳

附07儀器、設(shè)備驗(yàn)收記錄

附08檢驗(yàn)儀器設(shè)備維修記錄

附09儀器設(shè)備申購(gòu)表

附10氣瓶檢測(cè)檢驗(yàn)工作信息反饋單

附11《檢測(cè)分包方評(píng)審表》

附12《檢測(cè)分包方協(xié)議》

附13《檢測(cè)分包情況登記表》

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文件發(fā)放、回收登記表

受控編號(hào)：LWJ-JL-01-2020

序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版次分發(fā)部門(mén)分發(fā)日期份數(shù)簽收回收日期發(fā)放編號(hào)

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文件、記錄借閱、復(fù)印登記表

受控編號(hào)：LWJ-JL-02-2020

序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)借閱'復(fù)印份數(shù)簽名歸還日期

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文件、記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)、記錄表

受控編號(hào)：LWJ-JL-03-2020

序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本頁(yè)數(shù)申請(qǐng)日期申請(qǐng)