3-1 編制審核計劃

項目三

食品安全管理體系現(xiàn)場審核任務(wù)1編制食品安全管理體系內(nèi)部審核計劃和檢查表任務(wù)2實施食品安全管理體系現(xiàn)場審核任務(wù)3編制食品安全管理體系內(nèi)部審核報告教學(xué)目標1.知識目標（1）理解食品安全法律法規(guī)和標準的要求；（2）理解食品安全管理體系文件的要求。2.技能目標（1）能制定內(nèi)部審核計劃；（2）能查找出食品生產(chǎn)現(xiàn)場和過程中不符合審核準則要求的問題；（3）能正確判定所確定的問題不符合標準的具體條款；（4）能對食品安全管理體系的符合性和有效性作出總體評價。教學(xué)目標3.素質(zhì)目標（1）培養(yǎng)學(xué)生語言表達、文字表達、團隊協(xié)作的能力；（2）樹立學(xué)生的過程思維、風(fēng)險思維和系統(tǒng)思維的意識；（3）培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。4.思政目標（1）培養(yǎng)學(xué)生自己遵守食品法律法規(guī)和標準的意識；（2）理解“三全育人”的重大意義；（3）樹立“四個最嚴”的食品安全意識。任務(wù)1編制食品安全管理體系內(nèi)部審核計劃和檢查表

任務(wù)引入：

廣西興意糧油公司按照ISO22000：2018建立了食品安全管理體系。為迎接第三方審核，公司決定按原來的策劃，在2020年1月4~5日開展現(xiàn)場內(nèi)部審核。您是公司品管部主管和內(nèi)審員，食品安全小組組長指定您為審核組組長，生產(chǎn)部王明為組員，由您編制審核計劃并分工編制檢查表。審核目的評價公司食品安全管理體系的有效性、符合性，推動公司體系的持續(xù)改進審核范圍公司飲料生產(chǎn)涉及的所有部門、場所和過程審核依據(jù)ISO22000:2018及相關(guān)的體系文件和法律法規(guī)審核時間2020年1月4~5日審核組長/組員陳華（A，組長）、李子（B）、王鵬（C）時間審核部門/過程及涉及條款組別1月4日8:30-9:00首次會議ABC9:00-17:00午休30分鐘領(lǐng)導(dǎo)層/食品安全小組：總要求及體系范圍；管理職責(zé)的控制，資源提供，持續(xù)改進等過程控制，涉及條款4.1，4.2，4.3,4.4，6.1,6.2,6.3，7.1.1，8.6，9.2，9.3，10.2-3A廠辦/人資科：形成文件信息控制、人力資源、溝通等涉及條款7.2、7.3、7.4、7.5采購科：外部提供產(chǎn)品、過程、服務(wù)，采購控制等涉及條款7.1.5，7.1.6，8.5.4B倉儲部/倉庫：OPRP,產(chǎn)品防護，8.5.4，8.3C17:00-17:30審核組會議ABC1月5日8:30-16:00午休30分鐘食品安全小組

：運行策劃和控制、產(chǎn)品描述、危害分析、危害控制計劃的驗證及其分析等控制，涉及條款：8.1、8.5.1.1-4、8.5.2、8.5.3、8.8.1-2質(zhì)檢科：監(jiān)視和測量設(shè)備、檢驗、驗證、

產(chǎn)品及工藝的不合格控制、糾正措施、潛在不安全產(chǎn)品處理等涉及條款：8.5.4、8.7、8.8、8.9.1-8.9.4、9.1.1-2、10.1A物流科：客戶溝通、召回撤回管理控制等涉及條款7.4、8.9.5設(shè)備部/車間：基礎(chǔ)設(shè)施管理，應(yīng)急準備和響應(yīng)等涉及條款7.1.3，8.4生產(chǎn)部/車間現(xiàn)場：運行環(huán)境、前提方案實施控制涉及條款7.1.4，8.2B生產(chǎn)部/車間現(xiàn)場：工藝流程、

危害控制計劃（OPRP和HACCP計劃）、可追溯性控制等涉及條款：8.5.1.5，8.5.4，8.3C16:00-16:30審核組內(nèi)部會議16:30-17:30末次會議食品安全小組長審批/日期審核組長編制/日期編制審核計劃按過程或按部門分工對受審核方關(guān)鍵過程、區(qū)域應(yīng)配備足夠的人力資源和時間。審核人員資格及專業(yè)能力。對不同部門、過程審核的時間、人員分配應(yīng)合理，不安排審核自己的部門。過程審核和部門審核的區(qū)別按過程審核

如組員A負責(zé)前提方案的審核：建立PRP8.2（技術(shù)部）→→審批PRP8.2（食品安全小組）→實施PRP8.2（車間、倉庫）→驗證PRP實施有效性8.8.1（品管部）。按部門審核A組員：技術(shù)部、食安小組8.2前提方案B組員：車間、倉庫8.2前提方案C組員：品管部8.8.1驗證各有什么優(yōu)缺點？過程審核與部門審核的優(yōu)缺點審核組成員按照審核計劃的分工，各自準備好檢查表部分條款由多個部門負責(zé)，但工作職責(zé)不同。如，8.5.4.5危害控制計劃實施，采購部負責(zé)進貨查驗，品管部負責(zé)進貨檢驗和過程檢驗，生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)活動和過程監(jiān)視；8.2前提方案，食品安全小組負責(zé)審批，生產(chǎn)車間、倉庫、采購和銷售（運輸）負責(zé)實施。編制檢查表受審核部門/區(qū)域：管理層

審核員：

審核日期：

年

月

日審核內(nèi)容提示標準條號檢查結(jié)果備注理解組織及其環(huán)境1）與組織目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)、外部因素主要有哪些？2）是否將這些內(nèi)、外部因素輸入至4.4和6.1？3）對這些內(nèi)、外部因素的相關(guān)信息進行識別、評審和更新的情況如何？4）結(jié)合6.1條款，